Begäran om utökat äskande av medel för verksamhetsanpassning av lokal för Nattjouren på Götagatan 8A

Átírás

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) KLK 2019/449 Kommunstyrelsen Begäran om utökat äskande av medel för verksamhetsanpassning av lokal för Nattjouren på Götagatan 8A Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande: 1. Godkänna att tekniska nämnden verksamhetsanpassar lokal för Nattjouren på Götagatan 8A till en totalkostnad på kr. 2. Omdisponera kronor år 2019 från projekt Ny brandstation Sösdala till verksamhetsanpassning av lokal för Nattjouren på Götagatan 8A. 3. Utöver de medel som redan budgeterats år 2020 för Ny brandstation Sösdala ska kronor arbetas in i tekniska nämndens investeringsbudget år 2020 för detta projekt i samband med över- och underskottshantering Investeringen ska fortsättningsvis vara anslagstyp Investeringen avseende verksamhetsanpassning av lokal för Nattjouren på Götagatan 8A ska vara anslagstyp Den utökade hyreskostnaden för lokalen för Nattjouren hanteras i samband med när huvudkalkylen för 2020:års lokalkostnadsbudget upprättas. Kommunledningskontoret / Hässleholm Stadshuset, Nytorget kommunledningskontoret@hassleholm.se

2 2 (6) Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 23 maj 2018, 132, att anslå kronor för verksamhetsanpassning av lokal för Nattjouren på Götagatan 8A, tidigare Hässleholm 88:30. Projektet har efter fördjupad utredning identifierat kostnadsdrivande brandskyddsåtgärder som tidigare inte beaktats. Dessa åtgärder beräknas uppgå till 1,0 mnkr. Därmed äskas en tilläggsbudget på 1,0 mnkr år Beskrivning av ärendet Socialförvaltningens verksamhet nattjour för hemlösa bedrivs idag i förhyrd lägenhet på Stobygatan 10. Fastigheten är sliten och underhållet eftersatt. Socialförvaltningen har ett så kallat rivningskontrakt på lägenheten, då fastigheten är föremål för en pågående detaljplaneändring. Räddningstjänsten har vid tillsynsbesök dömt ut lägenheten och påtalat säkerhetsbrister, däribland avsaknad av utrymningsvägar. Dessutom medför lägenhetens utformning brister i arbetsmiljön för personal. Att åtgärda brister i befintlig lägenhet är inte möjligt. Givet att kommunen fortsatt avser bedriva denna verksamhet föreligger behov av annan lokal, och det akut. Att hitta en långsiktig lokallösning är att föredra. Emellertid kan det vara en tidskrävande process. Givet framfört lokalbehov nödgas, i detta fall, en tillfällig lösning arbetas fram. Ekonomiavdelningen har varit i kontakt med socialförvaltningen angående lokalen på Stobygatan 10 och hur det förhåller sig med hyreskontraktet. Är det uppsagt? Hur länge måste vi betala hyra? Svaret från socialförvaltningen är att lokalen troligtvis inte är uppsagd, att de överväger om de behöver ha lokalen till något annat och att det förmodligen är tre månaders uppsägningstid. Det innebär att kommunen har en hyreskostnad för Stobygatan 10 men att ingen verksamhet bedrivs där i dagsläget. Nattjourens verksamhet bedrivs tillfälligt i kommunägda lokaler på Hagtornsgatan i Hässleholm. Lokalbehov Enligt socialförvaltningen utgör lokalbehovet av övernattningsrum för fem brukare och en personal, toalett och duschutrymme, gemensamhetytor bestående av kök och matplats samt uppehållsrum, städ samt mindre förvaringsutrymme. Lokalen behöver vara belägen i Hässleholms tätort. Företrädelsevis i centralare delar av staden. I annat fall väljer flera av brukarna istället övernattning i exempelvis trapphus, källarvåningar eller garage. Begränsningar I Boverkets plan- och bygglag (PBL) anges att denna typ av boende,, jämställs med hotellverksamhet. Vid nyuppförande ryms detta i äldre detaljplaner under ändamål kontor (K) eller i nyare planer inom centrumverksamhet (C). Vidare säger Boverkets byggregler (BBR) att aktuell verksamhet enligtbrandskyddskraven ska uppfylla verksamhetsklass 4. I fall då befintlig byggnad ochdess ändamål redan prövats av byggnadsnämnden ställs inga retroaktiva krav, annatän vid ny bygglovsansökan. Däremot kan räddningstjänsten ställa tillkommandekrav enligt lag mot skydd mot olyckor (LSO).

3 3 (6) Lokalalternativ En lämplig lokal att hyra, där krav likställt med hotellverksamhet samt är belägen i Hässleholm stad, har inte gått att finna. Istället har följande alternativ beaktats: Renovering och anpassning av byggnad vid Götagatan 8A, tidigare Hässleholm 88:30 Uppförande och förhyrning av boendemoduler Götagatan 8A, Hässleholm Vid Hässleholm kommuns inköp av fastigheten Hässleholm 88:30, Götagatan 8A ingick bland annat en tom byggnad om 130 kvm med 6 rum och ett gemensamt kök/samlingsrum. Byggnaden som uppfördes 1989 har tidigare används som tillfälligt övernattningsboende åt lokförare. Verksamhetsmässigt uppfyller byggnaden verksamhetens behov, såväl till utformning, funktion som till placering. Vid en eventuell nybyggnation hade troligen en motsvarande byggnad uppförts för denna verksamhet. Enligt tidigare utredning i ärendet har verksamhetsanpassningar bedömts till cirka 600 tkr. Emellertid har det efter en fördjupad utredning tillkommit krav om utökat brandskydd, enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO). Kostnaden att åtgärda detta beräknas uppgå till 1,0 mnkr. Därmed uppgår den totala projektkostnaden till 1,6 mnkr (se bilaga 1). Området där byggnaden är belägen är ett kommande exploateringsområde och föremål för en ändrad detaljplan. När en sådan process är klar och hur länge det dröjer till området exploateras är emellertid osäkert. Rent spekulativt kan man möjligen anta år, då området troligen kommer att exploateras först i andra delar. Driftskostnaden beräknas till kr/år och kapitalkostnaden för 15 år beräknas till drygt kr år ett (se bilaga 2). Totalt innebär det en internhyra om cirka kr/år (se tabell under rubrik Ekonomiska konsekvenser). Förslaget kan genomföras under förutsättning att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna anmälan om utökat brandskydd. Ekonomiavdelningen ställer sig frågande till varför inte tekniska förvaltningen dragit igång processen med att ta fram underlag till ansökan och skickat anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Tekniska förvaltningen svarar att arbetet med att ta fram handlingar intensifierades efter det att tekniska nämnden fattade beslut i ärendet. Projektmöte har ägt rum och nödvändiga konsulter har kontaktats. Tekniska förvaltningen har även haft möte med säkerhetschef, bygglovschef och handläggare på räddningstjänsten. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är informerad om förslaget gällande verksamhetsanpassningen på Götagatan 8A och kommer att besluta i ärendet efter det att eventuella remissinstanser och grannar hörts. Det innebär att om beslutet överklagas och inte tekniska förvaltningen kan få bygglov så kan projektet inte genomföras.

4 4 (6) Boendemoduler i Hässleholm Som en akut och tillfällig åtgärd kan även boendemoduler etableras. Förslag har inhämtats från modulleverantörer. Däremot existerar en svårighet att uppbringa lämplig mark för placering och etablering. Under förutsättning att en etablering överensstämmer med gällande planbestämmelser finner kommunens exploateringsavdelning endast ett förslag på en kommunägd fastighet. I annat fall krävs detaljplaneändring eller att kommunen förvärvar fastighet med gällande planbestämmelse. Fastigheten som föreslås finns vid kvarteret Björklunda, där arbete pågår för framtagande av ny detaljplan. Därmed är en lokalisering här olämplig då etableringstiden begränsas till ett eller max två år. Ett annat alternativ är att etablera moduler på en fastighet med avvikande planbestämmelse. Detta bedöms som svårt att genomföra med anledning av eventuella yttranden från sakägare. Kostnaden att etablera boendemodulerna beräknas till kr. Här ingår kostnad för markberedning, grundsättning, byggherrekostnader, inkoppling av VA, el och fiber samt moduletablering och montage. Hyran för modulerna uppgår till kr/år och driftskostnaden till kr/år. När modulerna ska tas bort utgår en avetableringskostnad på kr. Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Lokalen uppfyller säkerhetskraven från räddningstjänsten och är en än edamålsenlig lokal för verksamheten då samtliga rum är på bottenplan och med egna badrum. Korridoren är överblickbar för personalen och det avskilda köket fungerar som gemensamhetsyta. Lokalen medger att verksamheten kan erbjuda nattvila för fem hemlösa personer. Barnperspektivet Inte aktuellt i ärendet Miljökonsekvenser Inte aktuellt i ärendet Facklig samverkan Facklig samverkan har skett inom Socialförvaltningen den 7 februari 2018 avseende anpassning av byggnaden vid Götagatan 8A. Synpunkter härifrån har beaktas. Ekonomiska konsekvenser Nuvarande lägenhet på Stobygatan 10 har en hyreskostnad på kr/månad. Förslaget med Götagatan 8A innebär en lokalkostnadsökning för kommunen motsvarande cirka kr per år, givet ett 15 årigt nyttjande. Beloppet beräknas som mellanskillnaden på alternativet Götagatan 15 år och nuvarande hyreskostnad för lokalen på Stobygatan 10 ( kr kr), se tabell nedan. Kostnaden för alternativet med moduler är högre med anledning av hyreskostnaden. Däremot blir kostnaden

5 5 (6) för modullösning lägre år två jämfört med år ett i fall nyttjandet sker i mer än ett år. Men att hitta en permanent lösning under denna tid bedöms som orimlig. I synnerhet med beaktande av problematiken kring att finna lämplig tomt för en lokalisering. I tabell nedan presenteras kostnader för olika alternativ och vid olika förutsättningar. Givet verksamhetens behov, förutsättningarna i ärendet samt de ekonomiska konsekvenserna föreslår tekniska nämnden att ytterligare budget om 1,0 mnkr tillförs tekniska nämnden för 2019 för projekt Verksamhetsanpassning av lokal till Nattjouren på Götagatan 8A. I ärendet framgår inte om omdisponering av budgetmedel från annat investeringsprojekt är möjligt. I den av tekniska nämnden inlämnade månadsuppföljningen per den 30 april 2019 framgår att 10,8 mnkr prognostiseras som överskott på projektet Ny brandstation Sösdala. Ekonomiavdelningen föreslår att 1,0 mnkr omdisponeras från projekt Ny brandstation Sösdala till verksamhetsanpassning av lokal till Nattjouren på Götagatan 8A och samtidigt föreslås att 1,0 mnkr arbetas in i tekniska nämndens investeringsbudget år 2020 för projekt Ny brandstation i samband med över- och underskottshantering Investeringen föreslås fortsättningsvis vara anslagstyp 1. Investeringen avseende verksamhetsanpassning av lokal för Nattjouren på Götagatan 8A föreslås vara anslagstyp 1. Den utökade hyreskostnaden för lokalen för Nattjouren föreslås hanteras i samband med när huvudkalkylen för 2020:års lokalkostnadsbudget upprättas. Bilagor 1. Investeringskalkyl för verksamhetsanpassning av lokal för Nattjouren på Götagatan 8A 2. Driftkostnadskalkyl för Nattjouren på Götagatan 8A- 15 år

6 6 (6) Sändlista: Ekonomiavdelningen Tekniska nämnden Socialnämnden Bengt-Arne Persson Eva-Lotta Svensson Gunilla Edvinsson

7 Bilaga 1 Investeringskalkyl, verksamhetsanpassning av lokal för Nattjouren, Götagatan 8A Åtgärder Götagatan 8A (natthärbärge) Antal Cirkakostnad Ansvarig Entrédörr byts mot säkerhetsdörr typ Daloc Bygg Fönster byts mot okrossbart fönster (personalrum) + fönsterfilm övr Fönster Altandörr byts (trasigt). Låsbart Bygg Kamera (tittöga) monteras på entrédörr Fönster Byte lampor entré till bra ljuskällor el Rörelse strålkastare monteras vid uteplatsen el Grind lagas + stängsel lagas (trasigt lås) mark Veckouret till belysning byts (trasigt) el Tvättställsblandare byts i rum 1,2, VVS Duschslang + blandare byts i samtliga badrum VVS Tvättställ byts i rum 1, 2 & VVS Målning taket i samtliga badrum (mögel i vissa) målning Fönster byts i badrum Bygg Byte packningar toalettstol (trasigt) VVS Diskmaskin köps in & installeras kök (min 85 gr) VVS/el Bänkskiva byts till 160 cm kök Bygg Kökskran byts till med avstängning för DM VVS Kakling kök (förlängning lika befintligt) 2 kvm Bygg Fläktskåp med fläkt ovan spis, kolfilter Bygg Ev byte spis till nytt? el Passbitar kök Bygg Bänkskiva, avlastningsyta mellan spis & K/F Bygg Hylla för micro ovan avlastningsytan Bygg Eluttag för micro El Avgränsning mellan kök & korridor EI Bygg Befintligt larm flyttas & kompletteras med fönsterlarm & 1 deckare EL Nätverk dras in, kostnad uppskattad IT Mindre elarbeten El Borttagning högskåp kök + målning bygg +målning 14 brandspjäll + anpassning vent VVS Protect f 1 lager i innertak boenderum, dagrum, städ ca 100m bygg Protect f 1 lager + GN 1 lager innertak korridor ca 20m bygg Protect f 1 lager på bärande YV ca 70m bygg Protect f 1 lager korridorsvägg båda sidor ca 20m bygg Brandskydda balk vind bygg Elarbeten flytta ut installationer el VVSarbeten flytta installationer VVS Målningsarbeten ca 200m bygg Våtrumsarbeten, matta badrum hela rummet renovering bygg Utrymningsdörr korridor norra gaveln bygg Täta takfoten + nya mögelstopper i tak bygg Nödbelysning el Dörrstängare boenderum? el Ny taklucka brandklassad? bygg Mark mark Summa entreprenadkostnad Projektkostnader Projekt/konsultkostnader Byggherrekostnader Osäkerhet Totalsumma byggkostnad Budgetmedel enligt tidigare beslut: Ytterligare finansieringsbehov: Tekniska nämnden äskar:

8 Bilaga 2 Driftkostnadskalkyl för Nattjouren, Götagatan 8A Kapitalkostnader och övriga driftkostnader Objekt Nattjour Investering Ränta 1,5% Avskrivning (År) 15 År Kapitalskuld Avskrivning Ränta Kapitalkostnad Årlig driftskostnad Uppvärmning Vatten El Tillsyn/skötsel Planerad drift Fastighetsunderhåll Felavhjälpande Planerat Övrigt Förvaltningskostnad Summa driftkostnader

9 Tekniska nämnden Protokoll 20 (34) Sammanträdesdatum: Lokal Nattjour Dnr: TF 2019/218 Beslut Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 1. att anslå tilläggsäskande om 1 mnkr för anpassning av lokal för Nattjouren. 2. att investeringen ska vara anslagstyp 1 3. att Socialnämnden kompenseras för lokalhyran, i enighet med internhyressystemet. Preliminärt kr per år. Yrkande Per-Åke Purk (V), Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L). Ernst Herslow (FV), Patrik Persson (SD), Tomas Glanby Nilsson (C), Andreas Novotny (M) yrkar bifall till liggande förslag. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade att anslå kr för verksamhetsanpassning av lokal för nattjouren på Götgatan, tidigare Hässleholm 88:30. Projektet har efter fördjupad utredning identifierat kostnadsdrivande brandskyddsåtgärder som tidigare inte beaktats. Dessa åtgärder beräknas uppgå till ytterligare 1 mnkr. Därför äskas tilläggsbudget om motsvarande belopp. Ärendets tidigare behandling Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade , 78, följande: Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen 1. att anslå tilläggsäskande om 1 mnkr för anpassning av lokal för Nattjouren. 2. att investeringen ska vara anslagstyp 1 3. att Socialnämnden kompenseras för lokalhyran, i enighet med internhyressystemet. Preliminärt kr per år. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

10 Tekniska nämnden Protokoll 21 (34) Sammanträdesdatum: Sänt till: kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

11 TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) TF 2019/218 Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen att anslå tilläggsäskande om 1 mnkr för anpassning av lokal för Nattjouren. att investeringen ska vara anslagstyp 1 att Socialnämnden kompenseras för lokalhyran, i enighet med internhyressystemet. Preliminärt kr per år. Kommunstyrelsen beslutade att anslå kr för verksamhetsanpassning av lokal för nattjouren på Götgatan, tidigare Hässleholm 88:30. Projektet har efter fördjupad utredning identifierat kostnadsdrivande brandskyddsåtgärder som tidigare inte beaktats. Dessa åtgärder beräknas uppgå till ytterligare 1 mnkr. Därför äskas tilläggsbudget om motsvarande belopp. Socialförvaltningens verksamhet nattjour för hemlösa bedrivs idag i förhyrd lägenhet på Stobygatan 10. Fastigheten är sliten och underhållet eftersatt. Socialförvaltningen har ett s.k rivningskontrakt på lägenheten, då fastigheten är föremål för en pågående detaljplaneändring. Räddningstjänsten har vid tillsynsbesök dömt ut lägenheten och påtalat Postadress: Hässleholm Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon: Telefax: E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

12 2 (5) säkerhetsbrister, däribland avsaknad av utrymningsvägar. Dessutom medför lägenhetens utformning brister i arbetsmiljön för personal. Att åtgärda brister i befintlig lägenhet är inte möjligt. Givet att kommunen fortsatt avser bedriva denna verksamhet föreligger behov av annan lokal, och det akut. Att hitta en långsiktig lokallösning är att föredra. Emellertid kan det vara en tidskrävande process. Givet framfört lokalbehov nödgas, i detta fall, en tillfällig lösning arbetas fram. Lokalbehov Enligt socialförvaltningen utgör lokalbehovet av övernattningsrum för fem brukare och en personal, toalett och duschutrymme, gemensamhetytor bestående av kök och matplats samt uppehållsrum, städ samt mindre förvaringsutrymme. Lokalen behöver vara belägen i Hässleholms tätort. Företrädelsevis i centralare delar av staden. I annat fall väljer flera av brukarna övernattning i trapphus, källarvåningar, garage etc. Begränsningar I Boverkets plan- och bygglag (PBL) anges att denna typ av boende,, jämställs med hotellverksamhet. Vid nyuppförande ryms detta i äldre detaljplaner under ändamål kontor (K) eller i nyare planer inom centrumverksamhet (C). Vidare säger Boverkets byggregler (BBR) att aktuell verksamhet enligt brandskyddskraven ska uppfylla verksamhetsklass 4. I fall då befintliga byggnad och dess ändamål redan prövats av byggnadsnämnden ställs inga retroaktiva krav, annat än vid ny bygglovsansökan. Däremot kan räddningstjänsten ställa tillkommande krav enligt lag mot skydd mot olyckor (LSO). Lokalalternativ En lämplig lokal att hyra, där krav likställt med hotellverksamhet samt belägen i Hässleholm stad, har inte gått att finna. Istället har följande alternativ beaktats. Renovering och anpassning av byggnad vid Götgatan Uppförande och förhyrning av boendemoduler Vid Hässleholm kommuns inköp av fastigheten Hässleholm 88:30, Götagatan ingick bl.a. en tom byggnad om 130 kvm med 6 rum och ett gemensamt kök/samlingsrum. Byggnaden som uppfördes 1989 har tidigare används som tillfälligt övernattningsboende åt lokförare. Verksamhetsmässigt uppfyller byggnaden verksamhetens behov. Så väl till utformning, funktion som placering. Vid en eventuell nybyggnation hade troligen en motsvarande byggnad uppförts för denna verksamhet. Enligt tidigare utredning i ärendet har verksamhetsanpassningar bedömts till 600 tkr. Emellertid har det efter fördjupad utredning tillkommit krav

13 3 (5) om utökade brandskydd, enligt LSO. Kostnaden att åtgärda dessa beräknas till 1 mnkr. Därmed uppgår den totala projektkostnaden till 1,6 mnkr. Området där byggnaden är belägen är ett kommande exploateringsområde och föremål för en ändrad detaljplan. När en sådan process är klar och hur länge det dröjer till området exploateras är emellertid osäkert. Rent spekulativt kan man möjligen anta år, då området troligen kommer att exploateras först i andra delar. Driftskostnaden beräknas till kr per år. Kapitalkostnaden, för 15 år, beräknas till drygt kr, år ett. Totalt innebär det en internhyra om ca kr per år. Förslaget kan genomföras under förutsättning att byggnadsnämnden beslutar att godkänna anmälan om utökat brandskydd. Som en akut och tillfällig åtgärd kan även boendemoduler etableras. Förslag har inhämtats från modulleverantörer. Däremot existerar en svårighet att uppbringa lämplig mark för placering och etablering. Under förutsättning att en etablering överensstämmer med gällande planbestämmelser finner kommunens exploateringsavdelning endast ett förslag på en kommunägd fastighet. I annat fall krävs detaljplaneändring eller att kommunen förvärvar fastighet med gällande planbestämmelse. Fastigheten som föreslås finns vid kv Björklunda, där arbete pågår för framtagande av ny DP. Därmed är en lokalisering här olämplig då etableringstiden begränsas till 1 eller max 2 år. Ett annat alternativ är att etablera moduler på fastighet med avvikande planbestämmelse. Detta bedöms som svårt att genomföra med anledning av eventuella yttranden från sakägare. Kostnaden att etablera boendemodulerna beräknas till kr. Här ingår kostnad för markberedning, grundsättning, byggherrekostnader, inkoppling av VA, el och fiber samt moduletablering och montage. Hyran för modulerna uppgår till kr per år och driftskostnaden till kr per år. När modulerna ska tas bort utgår en avetableringskostnad på kr. Lokalen uppfyller säkerhetskraven från räddningstjänsten och är en ändamålsenlig lokal för verksamheten då samtliga rum är på bottenplan med egna badrum. Korridoren är överblickbar för personalen och det avskilda köket fungerar som gemensamhetsyta. Lokalen medger att verksamheten kan erbjuda nattvila för 5 hemlösa personer.

14 4 (5) Inte aktuellt i ärendet Inte aktuellt i ärendet Facklig samverkan har skett inom Socialförvaltningen per datum , avseende anpassning av byggnaden vid Götgatan. Synpunkter härifrån har beaktas. Nuvarande lägenhet kostar kr/månad. Förslaget med Götgatan innebär en lokalkostnadsökning för kommunen motsvarande ca kr per år, givet ett 15 årigt nyttjande. Kostnaden för alternativet med moduler är högre, med anledning av hyreskostnaden. Däremot blir det billigare i fall nyttjandet sker i drygt 1 år. Men, att hitta en permanent lösning under denna tid bedöms som orimlig. I synnerhet med beaktande av problematiken kring att finna lämplig tomt för en lokalisering. I tabell nedan presenteras kostnader för olika alternativ och vid olika förutsättningar. Alternativ Inv.* Kapitalkost. Driftkost. Hyra Summa Nuv. lokal Götgatan 10 år Götgatan 15 år Modul (år 1) Modul (år 2) * Kostnaden för modul är en driftskostnad som belastar år 1 Givet verksamhetens behov, förutsättningarna i ärendet samt de ekonomiska konsekvenserna rekommenderas att ytterligare budget om 1 mnkr tillförs projekt att anpassa byggnad vid Götgatan.

15 5 (5) Sänt till: tekniska nämnden Tekniska förvaltningen Tobias Oscarsson