INDOKOLÁS. ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

Átírás

1

2

3 INDOKOLÁS Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását az elfogadott Képviselő-testületi döntések, Bizottsági döntések rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmények saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják. ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás Bevételi (Ft) Kiadási (Ft) A Képviselő-testület a módosított 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek A) Előirányzat módosítás 1. A perköltség visszatérítése címen kapott összeggel - Megemeli az önkormányzat () - Működési bevételek, Egyéb működési bevételek, Perköltség visszatérítése bevételi előirányzatot Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát Központi támogatás októberi lemondás, pótigénylés címen - Megemeli az önkormányzat () - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása bevételi előirányzatot - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása, egyéb szociális és gyermekjóléti ok támogatása bevételi előirányzatot Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. szerint előirányzat módosításokról 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével - Megemeli az önkormányzat - Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja, bevételi előirányzatot () Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja, bevételi előirányzatot ( ) Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja kiadási előirányzatot () Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja kiadási előirányzatot ( ) Szociális ágazati összevont pótlék címen ( havi) kapott támogatás összegével - Megemeli az önkormányzat () - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot

4 3. Kulturális illetmény pótlék címen ( havi) kapott támogatás összegével - Megemeli az önkormányzat - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot ( ) Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot (Önként vállalt ) Működési célú tartalék, Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot ( ) Működési célú tartalék, Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Önként vállalt ) A 46/2018. (III. 19.) kormányrendelet alapján Bölcsődei kiegészítő támogatás címen kapott összeggel - Megemeli az önkormányzat () - Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támogatása, Bölcsődei kiegészítő támogatás bevételi előirányzatot Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása címen kapott támogatás összegével - Megemeli az önkormányzat () - Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása bevételi előirányzatot Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot Módosított költségvetési főösszeg ÖNKORMÁNYZAT II. Előirányzat átcsoportosítás Bevételi (Ft) Kiadási (Ft) A) Előirányzat átcsoportosítás 1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Temetési segélyre vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát Átcsoportosítási javaslat alapján - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kompenzációjára vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat - Működési célú tartalék, Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja, kiadási előirányzatot () Működési célú tartalék, Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja, kiadási előirányzatot ( ) Megemeli az önkormányzat - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát () Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát () Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( )

5 3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szociális ágazati összevont pótlékra (9-11. havi) vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát Átcsoportosítási javaslat alapján - Kulturális illetmény pótlékra (9-11. havi) vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat - Működési célú tartalék, kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot ( ) Működési célú tartalék, kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Önként vállalt ) Megemeli az önkormányzat - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát () Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Szociális munka nap alkalmából kitüntető címek adása (Szociális Bizottság /2018. (X. 10.) sz. SZB és a /2018. (XI. 07.) sz. SZB határozatok) - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda nem tervezett kiadásaira (Tankerület visszamenőleges számlái, önrevízió) vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda megemelkedett közüzemi díjaira (Vörösmarty úti telephely gázkazán) vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás alapján - Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát () Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát () Megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) A Képviselő-testület - a Polgármesteri Hivatal Központi irattár kialakítására raktárépület bérlésére vonatkozó - 237/2018. (X. 11.) Ök. sz. határozata alapján - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot

6 - Megemeli az önkormányzat () - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát () Átcsoportosítási javaslat alapján - a Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása címen nyert pályázatra vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat (gazgatási ) - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Nyitnikék Óvoda, Boróka tagóvoda (Bp. XX. ker. János u. 2.) teraszának csúszásmentes helyreállítására, kertrendezésre vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Felújítások, Egyéb építmény felújítása, Intézményi udvarok felújítása kiadási előirányzatot Felújítások, Egyéb építmény felújítása, Bp., XX. ker. Nyitnikék Óvoda (Boróka Tagóvoda Bp., XX. ker. János u. 2.) teraszburkolat felújítás kiadási előirányzatot Felújítások, Egyéb épület felújítása, Bp., XX. ker. Nyitnikék Óvoda (Boróka Tagóvoda Bp., XX. ker. János u. 2.) teraszburkolat felújítás kiadási előirányzatot Felújítások, Egyéb épület felújítása, Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató (Bp., XX. ker. Baross u ) tetőszigetelése kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Dologi kiadások, Karbantartás, Intézményi udvarok karbantartása kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási pótmunkáira vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Pesterzsébeti gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek készítése önerő kiadási előirányzatot Beruházások, Pesterzsébeti gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek készítése önerő ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot Könyvelési korrekció alapján előirányzat rendezés címen - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb célú telkek beszerzése, Bp. XX. Ker. Vizisport u II. csónakház kabinsorán lévő teraszok bontása, terület tereprendezése kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb célú telkek beszerzése, Hullám csónakházak közötti zöldfelület rekonstrukció, járdaépítés kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb célú telkek beszerzése, Bp., XX. ker. Tátra téri kutyafuttató rekonstrukciója (áthúzódó) kiadási előirányzatot Beruházási kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Bp. XX. Ker. Vizisport u II. csónakház kabinsorán lévő teraszok bontása, terület tereprendezése kiadási előirányzatot

7 - Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Hullám csónakházak közötti zöldfelület rekonstrukció, járdaépítés kiadási előirányzatot Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Bp., XX. ker. Tátra téri kutyafuttató rekonstrukciója (áthúzódó) kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Stromfeld emléktábla készítés többlet kiadására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú céltartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Stromfeld emléktábla készítés kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Teljesítés alapján Stromfeld emléktábla készítés előirányzat rendezése - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Stromfeld emléktábla készítés kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Stromfeld emléktábla készítés kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Vízisport u Vak Varjú csónakház zöldterületén csapadékvíz szikkasztó kiépítésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú céltartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. ker. Vízisport u Vak Varjú csónakház zöldterületén csapadékvíz szikkasztó kiépítése kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Mentálhigiéniás és drogstratégiai programokra vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Mentálhigiéniás és Drogstratégiai programok tartaléka kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, oktatási, tanácsadási tevékenységek kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - álkamerák beszerzésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, álkamerák beszerzése kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Vadkamera beszerzésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Gépjármű vásárlás kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Vadkamera beszerzése kiadási előirányzatot

8 10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Radics Béla R. B. Emléktársaság támogatására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások Civil szervezeteknek, Radics Béla R. B. Emléktársaság kiadási előirányzatot Teljesítés alapján Bp. XX. ker. Tátra tér 1. (volt Általános Iskola) riasztórendszer kiépítése előirányzat rendezése - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Informatikai eszköz beszerzése, Bp. XX. ker. Tátra tér 1. (volt Általános Iskola) riasztórendszer kiépítése kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Bp. XX. ker. Tátra tér 1. (volt Általános Iskola) riasztórendszer kiépítése kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tetőszerkezeti tervekre vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Felhalmozási célú céltartalék, Beruházások és felújítások tervezése kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tetőszerkezeti terv kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tartószerkezeti szakvéleményre vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Ejtő vezetékek felújítása intézményekben felosztandó kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tartószerkezeti szakvélemény kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Lajtha L. u Napóra talapzat elkészítésére és tájolására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, MKOSZ kosárlabdapálya telepítése érdekében előkészítő beruházások kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. ker. Lajtha L. u Napóra talapzat elkészítése és tájolása kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében légcsatorna tisztítására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Kalmár Ilona stny - Berkenye u. - Kossuth L. u. - Ady Iskola által határolt terület nm) kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Forgalomtechnikai módosítás tervezéssel (Nagysándor J. u. - Mártírok u. - Nagykőrösi út - Magyar u. által határolt területen) kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, MKOSZ kosárlabdapálya telepítése érdekében előkészítő beruházások kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

9 - Megemeli az önkormányzat () - Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, POHI házasságkötő terem légcsatorna tisztítás kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - notebookok beszerzése címen - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú céltartalék, KÖFOP VEKOP Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, jármű vásárlás kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Notebookok beszerzése - KÖFOP VEKOP Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás kiadási előirányzatot Beruházások, KÖFOP VEKOP Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatot Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Notebookok beszerzése - KÖFOP VEKOP Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - saját forrás kiadási előirányzatot Beruházások, KÖFOP VEKOP Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - saját forrás ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Géniusz Sakk Egyesület Tata-Naszály támogatására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások Civil szervezeteknek, Géniusz Sakk Egyesület Tata-Naszály kiadási előirányzatot Teljesítés alapján - Bp. XX. ker. Török Flóris utca BRFK udvarán fedett pihenőhely létesítése - előirányzat rendezése - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. ker. Török Flóris utca BRFK udvarán fedett pihenőhely létesítése kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Bp. XX. ker. Török Flóris utca BRFK udvarán fedett pihenőhely létesítése kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Kamerarendszer bővítésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp., XX. ker. Vörösmarty tér forgalomtechnikai tervezés és átalakítás kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Informatikai eszköz beszerzése, Kamerarendszer bővítése kiadási előirányzatot

10 20. Átcsoportosítási javaslat alapján - Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Deák tér és környéke) pótmunkára vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Közösségi kert kialakítása kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Hullám csónakházak közötti zöldfelület rekonstrukció, járdaépítés kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Deák tér és környéke) kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili étterembe klímaberendezés beszerzése vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Klímaberendezés beszerzése (Csili) kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) udvarának esővíz elvezetési munkáira vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Ejtő vezetékek felújítása intézményekben felosztandó kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) udvarának esővíz elvezetési munkái kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot A Képviselő-testület - az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2/B. (5) bekezdése alapján a körzethatár módosítással érintett házi gyermekorvosi körzeteket működtető egészségügyi szolgáltató, társas vállalkozás részére a körzetben irányadó lakosságszám emelkedése és az ezzel összefüggő finanszírozási fixdíj csökkenése miatti kártérítésre vonatkozó - 235/2018. (X. 11.) Ök. sz. határozata alapján - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Vásárolt közszolgáltatás kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Napelemes térfigyelő kamerák beszerzésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, mobil kamerarendszer üzemeltetése kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Informatikai eszköz beszerzése, Napelemes térfigyelő kamerák beszerzése kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Gézengúz Óvoda (Gyöngyszem Tagóvoda Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 91.) fűtésfelújításra vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Felújítások, Egyéb építmény felújítása, Intézményi játszószerek felújítása kiadási előirányzatot

11 - Megemeli az önkormányzat () - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Bp. XX. Ker. Gézengúz Óvoda (Gyöngyszem Tagóvoda Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 91.) fűtésfelújítás kiadási előirányzatot A Képviselő-testület - a Bp. XX. Ker. Baross utca - Topánka utca kereszteződésében fedett buszmegálló és zöldfelület létesítésére vonatkozó - 244/2018. (X. 11.) Ök. sz. határozata alapján - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. Ker. Baross utca - Topánka utca kereszteződésében fedett buszmegálló és zöldfelület létesítése kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Ady Endre u. 84/a helyiség ablak cserére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Felújítások, Lakóépület felújítása, Lakások felújítása felosztandó kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Felújítások, Nem lakás célú helyiség felújítása, Bp. XX. Ker. Ady Endre u. 84/a helyiség ablak csere kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Deák tér és környéke) kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Lakóépület beszerzése, Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése kiadási előirányzatot A Képviselő-testület - a Tehetséges Fiatalok Kft támogatására vonatkozó - 265/2018. (XI. 08.) Ök. sz. határozata alapján - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások Egyéb vállalkozásnak, Tehetséges Fiatalok Kft kiadási előirányzatot POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Előirányzat módosítás A Képviselő-testület a módosított 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek Bevételi Kiadási (Ft) (Ft) A) Előirányzat módosítás 1. Perköltség visszatérítése címen kapott összeggel - Megemeli a Polgármesteri Hivatal () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével - Megemeli a Polgármesteri Hivatal () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

12 3. A Képviselő-testület - a Polgármesteri Hivatal Központi irattár kialakítására raktárépület bérlésére vonatkozó - 237/2018. (X. 11.) Ök. sz. határozata alapján - Megemeli a Polgármesteri Hivatal () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Dologi kiadások, Bérleti és lízing díjak, Raktárépület bérlése kiadási előirányzatát Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát A jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása pályázat elnyerése címen - Megemeli a Polgármesteri Hivatal () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. szerint előirányzat módosításokról Módosított költségvetési főösszeg POLGÁRMESTERI HIVATAL II. Előirányzat átcsoportosítás A) Előirányzat átcsoportosítás Bevételi (Forint) Kiadási (Forint) B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szerverek karbantartására vonatkozóan - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal () - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, kis értékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés) kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli a Polgármesteri Hivatal () - Dologi kiadások, Informatikai eszközök karbantartása, Szerverek karbantartása kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Reprezentáció emelésére vonatkozóan - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal () - Személyi juttatások, Alapilletmény kiadási előirányzatát Megemeli a Polgármesteri Hivatal ( ) - Személyi juttatások, Reprezentáció kiadási előirányzatát Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Számítógépek beszerzésére vonatkozóan - Csökkenti a Polgármesteri Hivatal () - Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatot Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Virusírtó rendszer csere (NOD) kiadási előirányzatot Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítástechnikai hálózat fejlesztése kiadási előirányzatot

13 - Megemeli a Polgármesteri Hivatal () - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk. kiadási előirányzatot INTÉZMÉNYEK I. Előirányzat módosítás Bevételi Kiadási A Képviselő-testület a módosított 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendeletével (Ft) (Ft) elfogadott összegek A) Előirányzat módosítás 1. Temetési segély címén - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Megemeli a GAMESZ () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a CSILI Művelődési Központ () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot

14 - Megemeli a GAMESZ () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Szociális ágazati összevont pótlék címen (9-11. havi) kapott támogatás összegével - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Kulturális illetmény pótlék (9-11. havi) kapott támogatás összegével - Megemeli a CSILI Művelődési Központ () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Szociális munka nap alkalmából kitüntető címek adása címen - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Fedezet biztosítása Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda nem tervezett kiadásai (Tankerület visszamenőleges számlái, önrevízió) címen - Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Dologi kiadások kiadási előirányzatát Fedezet biztosítása Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda megemelkedett közüzemi díjai (Vörösmarty úti telephely gázkazán) címen - Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Dologi kiadások kiadási előirányzatát A Képviselő-testület szeptember 19-től az 5. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási ainak ellátására vonatkozó - 234/2018. (X. 11.) Ök. sz. határozata alapján - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Egyéb működési célú támogatások Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát Dologi kiadások kiadási előirányzatát Lezárult nyári diákmunka pályázat rendezése címén - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató ( ) - Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát

15 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató ( ) - Működési bevétel bevételi előirányzatát Dologi kiadások kiadási előirányzatát B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. szerint előirányzat módosításokról 1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot Dologi kiadások kiadási előirányzatát Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól bevételi előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli a CSILI Művelődési Központ () - Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot Dologi kiadások kiadási előirányzatát Módosított költségvetési főösszeg INTÉZMÉNYEK II. Előirányzat átcsoportosítás A) Előirányzat átcsoportosítás 1. Kötelezettségvállalás alapján felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezése Bevételi (Ft) - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Csökkenti a CSILI Művelődési Központ () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a CSILI Művelődési Központ () - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Kiadási (Ft)

16 - Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda () - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda () - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda () - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda () - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda () - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Csökkenti a GAMESZ () - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát Megemeli a GAMESZ () - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján - Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye () - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója ( ) - Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a CSILI Művelődési Központ () - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Megemeli a CSILI Művelődési Központ () - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

17 - Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum ( ) - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda () - Személyi juttatások kiadási előirányzatát Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda () - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda () - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda () - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda () - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda () - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda () - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda () - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda () - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda () - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda () - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda () - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Csökkenti a GAMESZ () - Dologi kiadások kiadási előirányzatát Megemeli a GAMESZ () - Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot

18 KIEGÉSZÍTÉSSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS ÖNKORMÁNYZAT II. Előirányzat átcsoportosítás A) Előirányzat átcsoportosítás 1. Átcsoportosítási javaslat alapján - A 75/2018. (III. 20.) KVB határozat alapján a "Fogadd Örökbe a játszószered, kutyafuttatód!" című pályázat megvalósítása érdekében biztosított előirányzat (A pályázat évben nem valósult meg) visszavonására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) Bevételi (Forint) Kiadási (Forint) - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát Megemeli az önkormányzat () - Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - A kerületben foglalkoztatott közalkalmazottak év végi juttatásaira vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát () Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili Művelődési Központ protokoll terembe új bútorzat beszerzésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát Átcsoportosítási javaslat alapján - Csökkenti az önkormányzat () - Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás 45. (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. (1) kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési célú tartalék, Intézményvezetők jutalmazása kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Intézményvezetők jutalmazására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú tartalék, Intézményvezetők jutalmazása kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat - Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát () Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát ( ) B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 34. (2) bekezdése, valamint az önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. szerint előirányzat átcsoportosításokról 1. Teljesítés alapján - Mezítlábas ösvény kialakítása óvodákban - előirányzat rendezés címen - Csökkenti az önkormányzat () 16

19 - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Mezítlábas ösvény kialakítása óvodákban kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Mezítlábas ösvény kialakítása óvodákban kiadási előirányzatot Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - KAB-KEF pályázatból felhasználás szerinti előirányzat rendezésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Működési célú tartalék, Mentálhigiéniás és Drogstratégiai programok tartaléka kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Dologi kiadások, Üzemeltetési anyag beszerzése, Irodaszer, nyomtatvány KAB- KEF pályázati támogatás kiadási előirányzatot Dologi kiadások, KAB-KEF pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat ( ) - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Egyéb működési célú támogatások Nemzetiségi Önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek, Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatot A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 220/2018. (X.09.) KVB határozat alapján - a "Fogadd örökbe a játszószered, kutyafuttatód!" című pályázat idei meghiúsulása miatt - a 75/2018. (III. 20.) KVB határozat szerinti előirányzat visszavezetése - Csökkenti az önkormányzat () - Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat ( ) - Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Wesselényi u parkoló és az Alsóteleki u. 56. parkoló kiépítésére vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Kutyafuttatók létesítése kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. ker. Wesselényi u parkoló kiépítése kiadási előirányzatot Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. ker. Alsóteleki u. 56. parkoló kiépítése kiadási előirányzatot Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Zodony u.-i vasútállomás melletti kutyafuttató kerítés felújítására vonatkozóan - Csökkenti az önkormányzat () - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Kutyafuttatók létesítése kiadási előirányzatot Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot Megemeli az önkormányzat () - Felújítások, Egyéb építmény felújítása, Bp. XX. ker. Zodony u. -i vasútállomás melletti kutyafuttató kerítés felújítása kiadási előirányzatot Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot