FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

Átírás

1 FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 2. Vállalkozásbarát, 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi erősítése 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi TOP prioritások intézkedései 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása csaláarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2.1. Gazdaságélénkítő és 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságán ak és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 5.1. Foglalkoztatásnövelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási ek (paktumok) 5.2. A társadalmi erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése TOP prioritások közötti forrásmegosztás (Mrd Ft) ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ESZA ESZA ESZA 298, , ,986 61,769 89,691 Prioritások közötti forrásmegosztás % megoszlása 0,374 0,185 0,252 0,077 0,112 A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft) 7,900 3,912 5,320 1,635 2,374 Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegoszlás (Mrd Ft) Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti forrásmegoszlás (%) A megye TOP forráskeretének megoszása prioritásonként és intézedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft) Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (%) 114,354 71,328 51,126 61, ,785 75, ,710 21,510 17,089 23,170 66,271 8,622 14,798 38,32% 23,90% 17,13% 20,65% 100,00% 37,45% 62,55% 34,82% 27,67% 37,51% 73,89% 9,61% 16,50% 3,027 1,888 1,353 1,632 3,912 1,992 3,327 0,569 0,452 0,613 1,754 0,228 0,392 35,16% 23,91% 17,13% 23,30% 100,00% 37,45% 62,55% 36,22% 28,57% 37,50% 73,89% 9,61% 16,50% Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft) 2,777 1,889 1,353 1,841 3,912 1,992 3,327 0,592 0,467 0,613 1,754 0,228 0, oldal, összesen: 20

2 Prioritás Intézkedések Eltérés magyarázata 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése IH által második körben javasolt keret elfogadása 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 2. Vállalkozásbarát, 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés IH által második körben javasolt keret elfogadása 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása csaláarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével IH által második körben javasolt keret elfogadása IH által második körben javasolt keret elfogadása 2.1. Gazdaságélénkítő és IH által második körben javasolt keret elfogadása 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés IH által első körben javasolt keret elfogadása - TOP arányosított forrás 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése IH által első körben javasolt keret elfogadása - TOP arányosított forrás 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi erősítése 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Alapvetően az IH által első körben javasolt keret elfogadása - korrigálva mintegy 35 MFt-tal, hogy ne lépje túl a rendelkezésre álló keretet a megye Alapvetően az IH által első körben javasolt keret elfogadása - korrigálva mintegy 31,5 MFttal, hogy ne lépje túl a rendelkezésre álló keretet a megye. A megye számára fontos, hogy a szociális ellátórendszer korszerűsítése is megvalósuljon, tekintettel a megye idősödő népességére, és az aprófavas jellegére 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja IH által második körben javasolt keret elfogadása. Vizsgálat alatt van (adatkérés folyamatban), hogy a megye városaiban hány szegregátum lehet, amelyeik jogosult támogatásra. Utána lehet meghatározni, hogy milyen infrastrukturális jellegű beavatkozások megvalósítása lehetséges Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási ek (paktumok) IH által első körben javasolt keret elfogadása - TOP arányosított forrás 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi 5.2. A társadalmi erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok IH által első körben javasolt keret elfogadása - TOP arányosított forrás. Csak abban az esetben használható fel a forrás, ha olyan projektek megvalósítását is engedi az IH, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak 4.3-as intézkedésben támogatott infrastrukturális fejlesztésekre és szegregált területeken is az intézkedés céljainak megfelelően megvalósíthatók projektek a megye teljes (nemcsak városi) területén Helyi közösségi programok megvalósítása IH által első körben javasolt keret elfogadása - TOP arányosított forrás. 2. oldal, összesen: 20

3 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% TOP szerint Saját igények szerint 3. oldal, összesen: 20

4 FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 2. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai) 2,777 1,889 1,353 1,841 7, Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.3. A gazdaságfejleszté st és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejleszt és 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása csaláarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejleszté s 1.3. A gazdaságfejleszt ést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesz tés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása csaláarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatáso k fejlesztésével Ellenőrzés 36% 39% 0% 48% 0, , , , % 29% 0% 0% 0 0, , Forráskeret felhasználási módok Kedvezményezetti csoport 11% 0% 0% 0% Forráskeret felhasználási módok Kedvezményezetti csoport 0, , Minden megyén belüli jogosult számára 53% 31% 100% 52% Minden megyén belüli jogosult számára 1, , , , , Ellenőrzés 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ellenőrzés: 2, , , , , oldal, összesen: 20

5 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Minden megyén belüli jogosult számára Kedvezményezetti csoport 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Minden megyén belüli jogosult számára Kedvezményezetti csoport 5. oldal, összesen: 20

6 Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai) 3, Vállalkozásbarát, 2.1. Gazdaságélénkítő és 2. Vállalkozásbarát, 2.1. Gazdaságélénkítő és 58% 2,272 Forráskeret felhasználási módok 21% 0,818 Forráskeret felhasználási módok Kedvezményezetti csoport 0% Kedvezményezetti csoport 0,000 Minden megyén belüli jogosult számára 21% Minden megyén belüli jogosult számára Ellenőrzés 100% Elenőrzés 3,912 0,822 Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai) 1, , , Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságá nak és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonys ágának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése Ellenőrzés ,00% 0,00% Forráskeret felhasználási módok Kedvezményezetti csoport 50,20% 39,07% 0,00% 9,02% Forráskeret felhasználási módok 1, , , Kedvezményezetti csoport 0 0, , Minden megyén belüli jogosult számára 49,80% 51,91% Minden megyén belüli jogosult számára 0, , , Ellenőrzés 100,00% 100,00% Ellenőrzés: 1, , , oldal, összesen: 20

7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2.1. Gazdaságélénkítő és Minden megyén belüli jogosult számára Kedvezményezetti csoport 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0, Gazdaságélénkítő és Minden megyén belüli jogosult számára Kedvezményezetti csoport 100% 90% 3,5 80% 3 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Minden megyén belüli jogosult számára Kedvezményezetti csoport 2,5 2 1,5 1 0,5 Minden megyén belüli jogosult számára Kedvezményezetti csoport 0% 3.1. Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 7. oldal, összesen: 20

8 Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai) 0, , , , A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi erősítése 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi erősítése 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatás ok infrastruktúrájá nak bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja Ellenőrzés 0,00% 0,00% 0,00% Forráskeret felhasználási módok 0,00% 0,00% 0,00% Forráskeret felhasználási módok Kedvezményezetti csoport Minden megyén belüli jogosult számára 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% Kedvezményezetti csoport Minden megyén belüli jogosult számára Ellenőrzés 100,00% 100,00% 100,00% Ellenőrzés: , , , , , , , , Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai) 1, , , , Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatásösztönzés és társadalmi 5.1. Foglalkoztatásnövelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási ek (paktumok) 5.2. A társadalmi erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása 70,00% 0,00% 0,00% 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatásösztönzés és társadalmi 5.1. Foglalkoztatásnövelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási ek (paktumok) 5.2. A társadalmi erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása Ellenőrzés 1, , Forráskeret felhasználási módok 0,00% 0,00% 0,00% Kedvezményezetti csoport 30,00% 0,00% 51,02% Minden, megyén belüli jogosult számára 0,00% 100,00% 48,98% Forráskeret felhasználási módok Kedvezményezetti csoport Minden, megyén belüli jogosult számára 0, , , , , , Ellenőrzés 100,00% 100,00% 100,00% Ellenőrzés: 1, , , , oldal, összesen: 20

9 100% 90% 0,7 80% 0,6 70% 60% 50% 40% 30% Minden megyén belüli jogosult számára Kedvezményezetti csoport 0,5 0,4 0,3 Minden megyén belüli jogosult számára Kedvezményezetti csoport 20% 0,2 10% 0% 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 0, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 1,8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Minden, megyén belüli jogosult számára Kedvezményezetti csoport 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Minden, megyén belüli jogosult számára Kedvezményezetti csoport 9. oldal, összesen: 20

10 3.) Megye_ITP_4. fejezet TOP prioritás/egyedi célkitűzés Kimeneti indikátor neve Mértékegysége A megye által vállalt célérték ITP (2018) - ahol releváns TOP (2018-as) célértékhez való hozzájárulás mértéke (%) - ahol releváns 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére Támogatásban részesülő vállalkozások száma Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma 1.A A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma 1.B A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe A rehabilitált talaj összkiterjedése A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése ha 6 2,18% ha látogatás/év 1.C A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza km 3 4,41% 1.D Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 60 2,40% 10. oldal, összesen: 20

11 3.) Megye_ITP_4. fejezet TOP prioritás/egyedi célkitűzés Kimeneti indikátor neve Mértékegysége Célértéke (2018) TOP Célértéke (2023) TOP megyei forráskeret prioritásonként és intézkedésenként A megye keretösszege prioritásonként és intézkedésenként A megye aránya a TOP szintű intézkedésre eső teljes keretösszegből A megye intézkedésekre eső választott forráskerete Arány a megye intézkedé-senkénti választott forráskeretei alapján TOP forrásarányos indkátorértékek 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 298,45 7,90 2,65% 7,90 2,65% Támogatásban részesülő vállalkozások száma ,35 3,03 2,65% 2,78 2,43% 216,75 Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma 189 2,65% 2,43% 5,00 1.A A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma ,65% 2,43% 211,75 A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe ha ,65% 2,43% 36,34 A rehabilitált talaj összkiterjedése ha 504 2,65% 2,43% 13,34 1.B A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése látogatás/év ,33 1,89 2,65% 1,89 2,65% 29538,97 1.C A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza km 1.D Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma ,13 1,35 2,65% 1,35 2,65% 9, ,64 1,63 2,65% 1,84 2,99% 330, ,65% 2,99% 291, ,65% 2,99% 52,94 Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma ,65% 2,99% 390, oldal, összesen: 20

12 3.) Megye_ITP_4. fejezet TOP prioritás/egyedi célkitűzés Kimeneti indikátor neve Mértékegysége A megye választott intézkedésenkénti forráskeretei alapján számított indikátorértékei A megye indikátorvállalása Eltérések magyarázata 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére Támogatásban részesülő vállalkozások száma 198,90 Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma 4,59 1.A A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma 194,31 A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe ha 33,35 A rehabilitált talaj összkiterjedése ha 12,24 1.B A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése látogatás/év 1.C A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza km 1.D Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 29553,29 9,00 373,30 328,51 59,73 Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 440, oldal, összesen: 20

13 3.) Megye_ITP_4. fejezet TOP prioritás/egyedi célkitűzés Kimeneti indikátor neve Mértékegysége A megye által vállalt célérték ITP (2018) - ahol releváns TOP (2018-as) célértékhez való hozzájárulás mértéke (%) - ahol releváns 2. Vállalkozásbarát, 2.A 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 3.A Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza A rehabilitált talaj összkiterjedése Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése A megújulóenergia-termelés további kapacitása m ,15% személy m ha m2 m2 km 7 2,92% kwh/év MW 3.B Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése tonna CO 2 egyenérték ,72% Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés PJ/év A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség PJ/év 13. oldal, összesen: 20

14 3.) Megye_ITP_4. fejezet TOP prioritás/egyedi célkitűzés Kimeneti indikátor neve Mértékegysége Célértéke (2018) TOP Célértéke (2023) TOP megyei forráskeret prioritásonként és intézkedésenként A megye keretösszege prioritásonként és intézkedésenként A megye aránya a TOP szintű intézkedésre eső teljes keretösszegből A megye intézkedésekre eső választott forráskerete Arány a megye intézkedé-senkénti választott forráskeretei alapján TOP forrásarányos indkátorértékek 2. Vállalkozásbarát, 147,79 3,91 2,65% 3,91 2,65% Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek m ,79 3,91 2,65% 3,91 2,65% 36923,71 Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága személy ,65% 2,65% 32821,08 2.A Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza A rehabilitált talaj összkiterjedése m ha ,65% 2,65% 14769, ,65% 2,65% 0,50 Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek m ,65% 2,65% 4446,73 Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága m ,65% 2,65% 38855,92 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 200,99 5,32 2,65% 5,32 2,65% Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma 21 75,28 1,99 2,65% 1,99 2,65% 0,56 3.A Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma 80 2,65% 2,65% 2, ,65% 2,65% 0,77 Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza km ,65% 2,65% 18,16 A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése kwh/év ,14 125,71 3,33 2,65% 3,33 2,65% ,83 A megújulóenergia-termelés további kapacitása MW 329,861 2,65% 2,65% 8,73 3.B Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése tonna CO 2 egyenérték 37631, ,77 2,65% 2,65% 9960,63 Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés PJ/év 0,63 2,65% 2,65% 0,02 A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség PJ/év 3,12 2,65% 2,65% 0, oldal, összesen: 20

15 3.) Megye_ITP_4. fejezet TOP prioritás/egyedi célkitűzés Kimeneti indikátor neve Mértékegysége A megye választott intézkedésenkénti forráskeretei alapján számított indikátorértékei A megye indikátorvállalása Eltérések magyarázata 2. Vállalkozásbarát, Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek m ,71 Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága személy 32821,08 2.A Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza A rehabilitált talaj összkiterjedése m ha 14769,48 0,50 Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek m2 4446,73 Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága m ,92 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma 0,56 3.A Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma 2,12 0,77 Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza km 18,16 A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése kwh/év ,83 A megújulóenergia-termelés további kapacitása MW 8,73 3.B Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése tonna CO 2 egyenérték 9960,63 Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés PJ/év 0,02 A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség PJ/év 0, oldal, összesen: 20

16 3.) Megye_ITP_4. fejezet TOP prioritás/egyedi célkitűzés Kimeneti indikátor neve Mértékegysége A megye által vállalt célérték ITP (2018) - ahol releváns TOP (2018-as) célértékhez való hozzájárulás mértéke (%) - ahol releváns 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi erősítése 4.A Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma 6 3,24% Helyreállított lakóegységek városi területeken lakóegység 5 2,16% 4.B 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi 5.A 5.B/5.C Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma m 2 m 2 szám 200 2,33% 16. oldal, összesen: 20

17 3.) Megye_ITP_4. fejezet TOP prioritás/egyedi célkitűzés Kimeneti indikátor neve Mértékegysége Célértéke (2018) TOP Célértéke (2023) TOP megyei forráskeret prioritásonként és intézkedésenként A megye keretösszege prioritásonként és intézkedésenként A megye aránya a TOP szintű intézkedésre eső teljes keretösszegből A megye intézkedésekre eső választott forráskerete Arány a megye intézkedé-senkénti választott forráskeretei alapján TOP forrásarányos indkátorértékek 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi erősítése 4.A Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma 61,77 1,63 2,65% 1,63 2,65% ,51 0,57 2,65% 0,59 2,75% 9793, ,65% 2,75% 24, ,65% 2,75% 16,33 A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma ,09 0,45 2,65% 0,47 2,75% 6,46 Helyreállított lakóegységek városi területeken lakóegység ,17 0,61 2,65% 0,61 2,65% 30,70 Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek m ,65% 2,65% 238,22 4.B Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek m ,65% 2,65% 3679,14 Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága ,65% 2,65% 41396,90 Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma ,65% 2,65% 7067,12 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi 89,69 2,37 2,65% 2,37 2,65% 5.A A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma szám ,27 1,75 2,65% 1,75 2,65% 1135,50 5.B/5.C Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma ,42 0,62 2,65% 0,62 2,65% 2826, ,65% 2,65% 3520, oldal, összesen: 20

18 3.) Megye_ITP_4. fejezet TOP prioritás/egyedi célkitűzés Kimeneti indikátor neve Mértékegysége A megye választott intézkedésenkénti forráskeretei alapján számított indikátorértékei A megye indikátorvállalása Eltérések magyarázata 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi erősítése 4.A Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma 10185,17 25,46 16,98 A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma 6,72 Helyreállított lakóegységek városi területeken lakóegység 30,70 Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek m 2 238,17 4.B Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek m ,45 Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága 41389,22 Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma 7065,81 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi 5.A A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma szám 1135,53 5.B/5.C Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma 2826, , oldal, összesen: 20

19 ÜTEMEZÉS Megye neve: Megye ITP neve: Vas megye Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 Minden adat automatikusan megjelenik az 1 és 2. munkalapról Prioritás Intékedések 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése intézkedésre eső összeg 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 2, ,5 0 0, Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 2. Vállalkozásbarát, 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása csaláarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2.1. Gazdaságélénkítő és 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 1,889 1,353 1,841 3,912 1,992 3, ,55 0 0, , , , ,8 0 2, A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi erősítése 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási ek (paktumok) 5.2. A társadalmi erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása 0,592 0,467 0,613 1,754 0,228 0, , , , , , , ,1 0 0,1 19. oldal, összesen: 20

20 ÜTEMEZÉS Megye neve: Megye ITP neve: Vas megye Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21, Prioritás 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 2. Vállalkozásbarát, 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken Intékedések 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása csaláarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2.1. Gazdaságélénkítő és 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 0, , , , , A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi erősítése 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási ek (paktumok) 5.2. A társadalmi erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása 0 0 0, ,1 0, oldal, összesen: 20