23,18% 7,76% 18,61% 12,01% 21,74% 5,41% 0,00% 8,35% 2,95% 100,00%

Átírás

1 FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. (Mrd : Szeged Megei jogú Város Integrált Területi Programja TOP 6. prioritás intézkedei 6.1 Gazdaságfejleszt segítő intézmények, közszolgáltatások népességmegtartó 6.4 Fenntartható városi közlekedfejleszt 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának a megújuló energiafelhasználás arányának növele 6.8 Gazdaságfejleszthez kapcsolódó foglalkoztatásfejleszt ellenőrz Forrást biztosító Strukturális Alap megneveze ERFA ESZA A TOP 6. Prioritás intékedenként rögzített belső aránya (%) 29,82% 7,76% 18,61% 8,9% 15,83% 5,41% 2,37% 8,35% 2,95% 1% A TOP teljes MJV keret felosztása az intézkedek között 115,42 3,4 72,3 34,46 61,27 2,92 9,18 32,3 11,41 387,4 Az TOP belső arány szerinti felosztása ( 1,1 2,629 6,33 3,15 5,361 1,831,83 2,826,999 33,868 saját igényre alapozott belső arányai (%) 23,18% 7,76% 18,61% 12,1% 21,74% 5,41% % 8,35% 2,95% 1% Az igény szerinti belső arányokra alapozott felosztása ( 7,85 2,629 6,33 4,68 7,362 1,831 2,826,999 33,868 eltér (%) 6,64% % % -3,11% -5,91% % 2,37% % % eltér ( 2,25-1,53-2,1,83 1. oldal, összesen: 9

2 3% 25,% 2% 15,% 1% 5,% % A TOP 6. Prioritás intékedenként rögzített belső aránya (%) saját igényre alapozott belső arányai (%) 2. oldal, összesen: 9

3 Eltér rövid indoklása: 6.1 Gazdaság-fejleszt A forrásallokáció a én az IH által en megküldött táblázatnak felel meg. munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 6.3 Gazdaság-élénkítő népesség-megtartó 6.4 Fenntartható városi közleked-fejleszt A forrásallokáció a én az IH által en megküldött táblázatnak felel meg. A forrásallokáció a én az IH által en megküldött táblázatnak felel meg. A forrásallokáció a én az IH által en megküldött táblázatnak felel meg. 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának a megújuló energia-felhasználás arányának növele A forrásallokáció a én az IH által en megküldött táblázatnak felel meg. 6.6 Városi köz-szolgáltatások A forrásallokáció a én az IH által en megküldött táblázatnak felel meg. A forrásallokáció a én az IH által en megküldött táblázatnak felel meg. 6.8 Gazdaság-fejleszthez kapcsolódó foglalkoztatásfejleszt A forrásallokáció a én az IH által en megküldött táblázatnak felel meg. A forrásallokáció a én az IH által en megküldött táblázatnak felel meg. 3. oldal, összesen: 9

4 FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 2. : Szeged Megei jogú Város Integrált Területi Programja TOP 6. prioritáson belüli intézkedek 6.1 Gazdaságfejleszt segítő intézmények, közszolgáltatások népességmegtartó 6.4 Fenntartható városi közlekedfejleszt 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának a megújuló energiafelhasználás arányának növele 6.8 Gazdaságfejleszthez kapcsolódó foglalkoztatásfejleszt Forráskeret felhasználási módok MJV önkormányzat projektjei MJV tartalék (átcsoportosítható) 52% 1% 1% 1% 1% 36% % 23% % 48% % % % % % % 77% 1% Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete % % % % % 64% % % % Egyéb területi szereplők számára pályázható % % % % % % % % % Ellenőrz: 1% 1% 1% 1% 1% 1% % 1% 1% Az egyes intézkedekre jutó saját igényre alapozott keretösszeg forrás-felhasználási módok közötti %-os megoszlása(szeged MJV) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 6.1 Gazdaságfejleszt segítő intézmények, köz-szolgáltatások népesség-megtartó 6.4 Fenntartható városi közleked-fejleszt 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának a megújuló energia-felhasználás arányának növele 6.8 Gazdaságfejleszthez kapcsolódó foglalkoztatás-fejleszt 4. oldal, összesen: 9

5 FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 3. : Szeged Megei jogú Város Integrált Területi Programja TOP 6. prioritás intézkedei 6.1 Gazdaságfejleszt segítő intézmények, közszolgáltatások népességmegtartó 6.4 Fenntartható városi közlekedfejleszt 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának a megújuló energiafelhasználás arányának növele 6.8 Gazdaságfejleszthez kapcsolódó foglalkoztatásfejleszt saját igényre alapozott belső arányai (%) 23,18% 7,76% 18,61% 12,1% 21,74% 5,41% % 8,35% 2,95% Az igény szerinti belső arányokra alapozott felosztása ( 7,85 2,63 6,3 4,7 7,36 1,83 2,83 1, segítő 6.1 Gazdaságfejleszt intézmények, közszolgáltatások (Mrd népességmegtartó 6.5 Önkormányzatok 6.4 Fenntartható energiahatékonyságának városi közlekedfejleszt felhasználás a megújuló energia- arányának növele (Mrd 6.8 Gazdaságfejleszthez kapcsolódó foglalkoztatásfejleszt Ellenőrz MJV önkormányzat projektjei MJV tartalék (átcsoportosítható) Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete Egyéb területi szereplők számára pályázható 4,1 2,63 6,3 4,7 7,36,66,65 25,77 3,75 2,18 1, 6,93 1,17 1,17 Ellenőrz: 7,85 2,63 6,3 4,7 7,36 1,83 2,83 1, 33,87 Az egyes intézkedekre jutó, saját igényre alapozott keretösszeg forrás-felhasználási módok közötti abszolút megoszlása (Szeged MJV) 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6.1 Gazdaságfejleszt (Mrd munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások (Mrd népesség-megtartó 6.4 Fenntartható városi közleked-fejleszt 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának a megújuló energia-felhasználás arányának növele (Mrd 6.8 Gazdaságfejleszthez kapcsolódó foglalkoztatás-fejleszt 5. oldal, összesen: 9

6 Szeged Megei jogú Város Integrált Területi Programja (Mrd : Intézked megneveze Fejleszti elképzelek / beavatkozás megneveze A fejleszti elképzel /beavatkozás becsült költsége ( Első forrásfelhasználási mód keret összege (az adat forrása a 3. munkalap) 6.1 Gazdaságfejleszt az intézked fejleszti elképzelei összesen ,1 Közlekedfejleszti beavatkozások (ELI közlekedi kapcsolatok javítása, Kollégiumi út, Fonógyári út) Iparterület-fejleszti elképzelek (több helyszínen) Turisztikai tárgyú fejelsztek (Reök palota, Dóm téri zenekari árok, Móra Ferenc Múzeum, Vadaspark, Partfürdő) segítő intézmények, közszolgáltatások egyéb gazdaságfejleszti beavatkozások az intézked fejleszti elképzelei összesen ,63 Szeged MJV óvoda fejleszti programja - több ütemben 2 28 Bölcsőde bővíti program (fejleszt) - több ütemben Gazdaság-élénkítő népességmegtartó az intézked fejleszti elképzelei összesen ,3 zöldfelületi k (Tisza belvárosi szakasza, Tarján városrz, Odessza városrz, Móra park, Erzsébet Liget, egyéb közterületek) belterületi csapadékvíz-hálózati k (több helyszín, több ütem) Fenntartható városi közlekedfejleszt az intézked fejleszti elképzelei összesen ,7 Szeged környéke kerékpárút-hálózat (sándorfalvi irány, bordányi irány, Tarján városrz, egyéb beavatkozások) 1 4 Közösségi- kerékpáros közleked infrastrukturális a Tisza Lajos körúton A tömegközlekedi megállóhelyek peronok rekonstrukciója (több ütemben) SUMP (közlekedi/mobilitási terv) buszsávok létesíte, közösségi kerékpáros közleked előnyben rzesíte közösségi közlekedi sáv kialakítása a Nagykörút Kossuth L. sgt. Attila u. közötti szakaszán Önkormányzatok energiahatékonyságának a megújuló energia-felhasználás arányának növele Belvárosi híd rávezető szakaszok tömegközleked kerékpáros kapacitás bővíte az intézked fejleszti elképzelei összesen ,36 Iskolák kollégiumok, valamint városi művelődi intézmények energetikai korszerűsítei - több ütemben Új termálkör (geotermikus rendszer) kialakítása SEAP (Önkormányzati Fenntartható Energia Akcióprogram) Városi köz-szolgáltatások az intézked fejleszti elképzelei összesen ,66 Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi fogorvosi rendelők tárgyi feltételeinek javítása szociális alapszolgáltatások infrastruktúra az intézked fejleszti elképzelei összesen 6.8 Gazdaság-fejleszthez kapcsolódó foglalkoztatás-fejleszt nincs allokált forrás - nincs beavatkozás az intézked fejleszti elképzelei összesen ,65 A helyi foglalkoztatási szint javítása - foglalkoztatási paktumok támogatása helyi programok az intézked fejleszti elképzelei összesen Helyi közösségi kezdeményezek támogatása (városi települrzi helyi identitás erősíte, közösségépít, hagyományápolás, stb.)

7 TOP prioritás/e gyedi célkitűz TOP (218-as) Az MJV választott MJV által vállalt Az MJV Arány az MJV célértékhez való TOP MJV Az MJV aránya a TOP TOP forrásarányos forráskeretei alapján Eltérek magyarázata intézkedenkénti célérték ITP Célértéke TOP Célértéke MJV keretösszege intézkedekre eső intézkedenkénti Az MJV Kimeneti indikátor neve Mérték-egysége hozzájárulás forráskeret intézkedre eső (218) - ahol (218) (223) intézkedenként választott választott indikátorvállalása inzézkedenként teljes keretösszegből indkátorértékek releváns forráskerete forráskeretei alapján mértéke (%) - ahol releváns számított indikátorértékei Támogatásban rzesülő vállalkozások száma db ,42 1,1 8,75% 7,85 6,8% Az indikátor vállalások az IH által én megküldött optimalizált forrásallokációnak megfelelőek. Ez azt jelenti, hogy az eredményességméri keretbe tartozó (218-as célértékkel rendelkező) indikátorok esetében a forrásarányos értékek tudomásul vétele történik meg, míg a többi OP indikátor vonatkozásában az ITP-ben nem kell adatot szolgáltatni. 6.A 6.B 6.C 6.D 6.E Vissza nem térítendő támogatásban rzesülő vállalkozások száma A nem pénzügyi támogatásban rzesülő vállalkozások száma A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek ipari parkok területe db 22 8,75% 6,8% 2 1 l. fentebb db 44 8,75% 6,8% l. fentebb ha 1, ,79% ,75% 6,8% l. fentebb A rehabilitált talaj összkiterjede ha 33 8,75% 6,8% l. fentebb A termzeti a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekede A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza Fejlesztett, -3 éves gyermekek elhelyezét biztosító férőhelyek száma Újonnan létrehozott, -3 éves gyermekek elhelyezét biztosító férőhelyek száma Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezét biztosító férőhelyek száma Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezét biztosító férőhelyek száma Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek Integrált i stratégiákba bevont területek lakossága Bel- csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza látogatás/év 5 8,75% 6,8% l. fentebb km 1, ,8% ,75% 6,8% l. fentebb db 91, ,75% ,4 2,629 8,75% 2,629 8,75% l. fentebb db 425 8,75% 8,75% l. fentebb db 15 8,75% 8,75% l. fentebb db 115 8,75% 8,75% l. fentebb m , ,75% ,3 6,33 8,75% 6,33 8,75% l. fentebb személy 19 8,75% 8,75% l. fentebb m 176 8,75% 8,75% l. fentebb A rehabilitált talaj összkiterjede ha 19 8,75% 8,75% 2 2 l. fentebb Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága Kialakított kerékpárosbarát települek vagy települrzek száma Közlekedbiztonsági fejlesztt megvalósított települek száma Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkene A megújulóenergia-termel további kapacitása m2 83 8,75% 8,75% l. fentebb m ,75% 8,75% l. fentebb db 2 34,46 3,15 8,75% 4,68 11,81% 2 2 l. fentebb db 2 8,75% 11,81% 2 2 l. fentebb db 2 8,75% 11,81% 2 2 l. fentebb km 7, ,43% ,75% 11,81% l. fentebb kwh/év ,27 5,361 8,75% 7,362 12,2% l. fentebb MW 16,77 8,75% 12,2% l. fentebb Üvegházhatású gázok becsült éves csökkene tonna CO 2 447, ,2% ,1 8,75% 12,2% l. fentebb egyenérték 6.F Energiahatékonysági k által elért primer energia felhasználás csökken A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség Jobb egzségügyi szolgáltatásokban rzesülő lakosság Fejlesztsel érintett egzségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegzségügyi ellátás) száma Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma A fejleszt révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma PJ/év,31 8,75% 12,2%,27,37 l. fentebb PJ/év 1,52 8,75% 12,2%,133,183 l. fentebb személyek 15 2,92 1,831 8,75% 1,831 8,75% l. fentebb db 9, ,75% ,75% 8,75% l. fentebb db 36 8,75% 8,75% l. fentebb db 13 8,75% 8,75% l. fentebb Helyreállított lakóegységek en lakóegység % ,18,83 8,75% % 4 l. fentebb 6.G Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek Integrált i stratégiákba bevont területek lakossága m 2 m ,75% % 116 l. fentebb ,75% % 4912 l. fentebb fő ,75% % l. fentebb Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma fő 57 8,75% % 4988 l. fentebb A foglalkoztatási paktumok keretében 6.H munkaerőpiaci programokban rztvevők db 386, ,75% ,3 2,826 8,75% 2,826 8,75% l. fentebb száma Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma fő ,41,999 8,75%,999 8,75% l. fentebb 6.I A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek db 413 8,75% 8,75% l. fentebb száma 7. oldal, összesen: 9

8 ÜTEMEZÉS Szeged Megei jogú Város Integrált Területi Programja : 6. prioritás / Intékedek 6.1 Gazdaság-fejleszt Minden adat automatikusan megjelenik a 3. fejezet munkalapjairól. intézkedre eső összeg felhasználási mód mód szerinti felosztás 7, MJV önk. 4,1 3,75 2, MJV önk. 2, né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé ### segítő intézmények, közszolgáltatások 6, MJV önk. 6,3 94 ### 17 ### 6.3 Gazdaság-élénkítő népesség-megtartó 4, MJV önk. 4, Fenntartható városi közleked-fejleszt 7,362 MJV önk. 7,36 2 ### ### 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának a megújuló energia-felhasználás arányának növele 1, MJV önk., Városi köz-szolgáltatások 1, MJV önk. 2, MJV önk., Gazdaság-fejleszthez kapcsolódó foglalkoztatás-fejleszt 2,18, MJV önk. 1, 8. oldal, összesen: 9

9 ÜTEMEZÉS Szeged Megei jogú Város Integrált Területi Programja : Minden adat automatikusan megjelenik a 3. fejezet munkalapjairól Ellenőrz: 6. prioritás / Intékedek 6.1 Gazdaság-fejleszt intézkedre eső összeg felhasználási mód mód szerinti felosztás 7, MJV önk. 4,1 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé ,75 2, MJV önk. 2, segítő intézmények, közszolgáltatások 6.3 Gazdaság-élénkítő népesség-megtartó 6.4 Fenntartható városi közleked-fejleszt 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának a megújuló energia-felhasználás arányának növele 6.6 Városi köz-szolgáltatások 6.8 Gazdaság-fejleszthez kapcsolódó foglalkoztatás-fejleszt Ellenőrz: 6, MJV önk. 6, , MJV önk. 4, ,362 MJV önk. 7, , , , MJV önk., , MJV önk. 2, MJV önk., ,18, MJV önk. 1, 33,87