ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület január 25-i ülésére. Tárgy: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény intézményi térítési díjak módosítása

Átírás

1 5. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület január 25-i ülésére Tárgy: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény intézményi térítési díjak módosítása Ikt. sz{m: /2012. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet Hat{rozat-tervezet Besz{moló T{jékoztató Melléklet: Előterjesztés, rendelet-tervezet, Döntés: minősített többséget igényel (Ötv. 15. (1) bek-e alapj{n) Előterjesztő: dr. Széles Szabolcs Véleményező testületek: Ügyrendi Bizottság Törvényességi észrevétel: Nincs dr. Széles Szabolcs s.k.

2 Számítási anyag Napközi Otthonos óvoda intézményes étkeztetés A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény állítja elő az óvodások részére a tízórait és az uzsonnát. Étkezés típusa Nyersanyag Áfa 27 % Rezsi 70% Összesen norma Tízórai 60 16,2 53,34 129,54 Ebéd Uzsonna 45 12, ,15 Összesen ,35 233,34 620,69 Norma kiadás : Tízórai : 24 fő X 60 Ft =1440 FtX 222 nap = Ft Uzsonna : 13 fő X45 Ft = 585 Ft X 222 nap = Ft Ft + 27 % ÁFA = Ft A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 29/ 1993 valamint az 1993.évi III. törvény alapján fizetik a térítési díjat. 1.) Az étkeztetés térítési díja : Az intézmény térítési díja nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét. Az étkeztetés térítési díja differenciált : - az ételt az igénybevétel helyére szállítják el vagy elviszik. A vásárolt élelmezés nyersanyag normája : 260 Ft 15 fő X 255 nap = 3825 adag X 510Ft = Ft Tervezett ellátotti létszám : Tervezett ellátotti napok száma 15 fő 255 munkanap Ft A Kelemenné Szabó Éva által biztosított meleg étkeztetés : nyersanyagnormája : 260 Ft ÁFA : 70 Ft 330 Ft Rezsiköltség : 180 Ft 510 Ft / fő / adag Szociális segítő bére, járulékai :

3 Bér + járulék: Ft Ft / 255 nap / 15 fő = 250 Ft/ fő / adag Önköltség összesen ( térítési díj) : 760 Ft / fő / adag Tervezett étkeztetettek közül : a.) Étkeztetés elvitellel vagy kiszállítással : A normatív állami hozzájárulás mértéke : Ft/ fő / év 1 napra 1 főre a normatív hozzájárulás: Ft / 255 nap = 217 Ft/ fő/nap Térítési díj : 760 Ft Normatíva : Ft Fizetendő : 543 Ft ( tíz forintra kerekítve ) 545 Ft/fő/adag b.) Étkeztetés esetén az igénybevétel helyére történő szállítás díja : 40 Ft/ kiszállítás b.) Házi segítség nyújtás keretében biztosított étkeztetés : - megegyezik az étkeztetés 1/a pontjában szereplő étkeztetések intézményi térítési díjával. Szociális étkeztetés helyszínen elfogyasztva Szociális étkeztetés igénybevétel helyére elszállítva Szociális étkeztetés az igénylő által elszállítva 545 Ft/ adag 585 Ft / adag 545 Ft / adag 2.)Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja : Az intézményi térítési díjat a házi segítségnyújtásra betervezett éves kiadások, az évi munkaórák, és egy gondozóra jutó összeg adja. A házi segítségnyújtás gondozói óradíja nem haladhatja meg a tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás költségének az évi munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét. Hivatásos főállású házi gondozónők bére + járulékai : ( 3 gondozónő bére járulékokkal 12 hónapra) Kötelező továbbképzés : Étkezési hozzájárulás : Tervezett kiadás összesen : Tervezett éves rezsi költség : Telefon : Víz : Gáz : Villany : Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

4 Tervezett dologi kiadás : Üzemorvos : Irodaszer, nyomtatvány : Kerékpár javítás : Munkaruha : Tervezett éves rezsiköltség + dologi kiadás = Ft Ft Ft Ft Ft Ft Hivatásos főállású házi gondozónők óraszáma : 3 fő X 255 munkanap X 8 óra / nap = 6120 óra /év Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja : 846 Ft (Gondozónők óradíja ) Ft (működési kiadás ) / 6120 óra ( gondozónők óraszáma ) = 846 Ft A normatív állami hozzájárulás mértéke : Ft/fő/ év Igényelt állami normatíva : 23 fő X Ft = Ft évre tervezett éves kiadások összesen : Ft Mínusz állami normatíva összesen : Ft Ft Ft / 255 nap = Ft / 23 fő = 231,9 Ft évi intézményi térítési óradíj : 232 Ft IDŐSEK BENTLAKÁSOS OTTHONA Az egy ellátottra jutó önköltség napi összegének kiszámításához az intézmény költségvetésében az adott évre tervezett szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre számított értékét kell figyelembe venni. Demens ellátás: Étkeztetés. Étkezés típusa Nyersanyag Áfa27% Rezsi 70 % Összesen norma Reggeli ,37 116,45 282,82 Ebéd Vacsora ,74 144,71 350,45 Összesen ,11 440, ,27 Reggeli + vacsora : 12 fő X 366 nap = 4392 X293 Ft = Ebéd : 12 fő X 366 nap = 4392 X 510 Ft = Ft Ft

5 Szakszemélyzet bére + járulékai : Ft Ft Dologi kiadások Előző év éves fogyasztása alapján az ÁFA kulcs és a várható áremelkedés figyelembevétele mellett Ft Munkaruha üzemorvos Élelmiszer beszerzés Gyógyszer Irodaszer Könyv, folyóirat Tisztítószer Egyéb koszorú,stb Vásárolt élelmezés telefon Kábelnet Rendszergazda Gáz Bérleti díj Víz Szennyvíz Szemét díj Karbantartás 0 Áram Villany javítás Lift javítás Vízjavítás mosógép, porszívó jav Posta bélyeg Tisztasági meszelés Raktárprogram frissítés 0 Ágy vásárlás 3 db Tányér, bögre vásárlás Tolókocsi javítás Pelenka orvos Szakorvos bevizsgálás gyógytornász Dolgozók bére járulékkal : Ft Dologi kiadások : Ft Mindösszesen : Ft

6 2012. évre megállapított állami normatíva összege : 12fő X Ft = Ft 2012.évben egy napra számított önköltség : Ft / 366 nap = Ft / 12 fő = 4515 Ft 4515 Ft 2012.évi normatív támogatás fő/ nap: Ft / 366 nap = 1942 Ft 1942 Ft évi intézményi térítési díj fő/ nap Ft 1942 Ft = 2573 Ft 2573 Ft évi intézményi térítési díj összege hó/ fő : Ft 2573 Ft X 30 nap = Ft Önköltséggel növelt intézményi térítési díj hó/fő : 2012.évi ellátási díjnap/fő étkezés nélkül 2012.évi ellátási díj hó / fő étkezés nélkül Ft 1430 Ft/nap/ fő Ft /hó/ fő Átlagos szintű ápolás, gondozás : Étkeztetés. Étkezés típusa Nyersanyag Áfa27% Rezsi 70 % Összesen norma Reggeli ,37 116,45 282,82 Ebéd Vacsora ,74 144,71 350,45 Összesen ,11 440, ,27 Reggeli + vacsora : 24főX 366 nap = 8784 X293 Ft = Ebéd : 24 fő X 366 nap = 8784 X 510 Ft = Szakszemélyzet bére + járulékai : ( Munkabér : Ft ;járulék Ft; mozgóbér Ft kötelező továbbképzés Ft ; étk.utalvány Ft ) Ft Ft Ft Ft Dologi kiadások Előző év éves fogyasztása alapján az ÁFA kulcs és a várható áremelkedés figyelembevétele mellett

7 Ft Munkaruha üzemorvos Élelmiszer beszerzés Gyógyszer Irodaszer Könyv, folyóirat Petőfi Népe gázpalack, tüz.any Tisztítószer Egyéb koszorú,stb Vásárolt élelmezés telefon Kábelnet Rendszergazda Gáz Bérleti díj Víz Szennyvíz rovar és rág.irtás Szemét díj Karbantartás 0 Áram Villany javítás Lift javítás Vízjavítás mosógép, porszívó jav Posta bélyeg Tisztasági meszelés 0 Raktárprogram frissítés Ágy vásárlás 3 db Tányér, bögre vásárlás Tolókocsi javítás Pelenka 0 orvos Szakorvos bevizsgálás 0 útiköltség térítés veszélyes hulladék gyógytornász 0 Dolgozók bére járulékkal : Ft Dologi kiadások : Ft Ft

8 2012. évre megállapított állami normatíva összege : 24 fő X Ft = Ft 2012.évben egy napra számított önköltség : Ft / 366 nap = Ft / 24 fő = 4346 Ft 4346 Ft 2012.évi normatív támogatás fő/ nap: Ft / 366 nap = 17376,74Ft 1736,74 Ft évi intézményi térítési díj fő/ nap Ft 1736,74 Ft = 2609,26 Ft 2610 Ft kerekítve 2610 Ft évi intézményi térítési díj összege hó/ fő : Ft 2610Ft X 30 nap = Ft Önköltséggel növelt intézményi térítési díj hó/fő : 2012.évi ellátási díjnap/fő étkezés nélkül 2012.évi ellátási díj hó / fő étkezés nélkül Ft 1467 Ft/nap/ fő Ft /hó/ fő A költségvetési és szociális törvény alapján a Berecz Skolasztika Szociális Intézménytérítési díjai a következők : Idősek bentlakásos Otthona Átlagos szintű ápolás, gondozás igényű ell. Demens betegek Étkezéssel : Napi : 2610 Ft/fő/nap Havi : Ft/fő/hó Étkezéssel : Napi : 2573 Ft/fő/nap Havi : Ft / fő/hó Étkezés nélkül : Napi : 1467 Ft/fő/nap Havi : Ft/fő/hó Étkezés nélkül : Napi : 1430 Ft/fő/nap Havi : Ft /fő/hó Szociális étkezők 545 Ft / adag Kiszállítási díj : 40 Ft Házi gondozás 232 Ft / óra Kelt : Tiszaug, Székelyné Kiss Anikó Intézményvezető

9 Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 5/2008. (II.15.) számú rendeletével elfogadott a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 2. számú melléklet Szociális alapszolgáltatások térítési díja: étkeztetés: I. Intézményi térítési díjak Szoci{lis étkeztetés (helyszínen elfogyasztók) Szoci{lis étkeztetés (igénybevétel helyére elsz{llítók) 545 Ft/fő/nap 585 Ft/fő/nap h{zi segítségnyújt{s: H{zi segítség nyújt{s Ft/óra nappali ell{t{st biztosító intézményi ell{t{sok: Időskorúak nappali ell{t{sa 20 Ft/nap évben önkorm{nyzat {tv{llalja a megfizetését. Szociális szakosított ellátások térítési díja: idősek otthona: Időskorúak {poló-gondozó otthoni ell{t{sa: 2.610,- Ft/fő/nap ,- Ft/fő/hó demens betegek bentlak{sos intézményi ell{t{sa: 2.573,- Ft/fő/nap ,- Ft/fő/hó