ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület február 15-i ülésére

Átírás

1 5. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület február 15-i ülésére Tárgy: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény intézményi térítési díjainak felülvizsgálata Ikt. sz{m: /2012. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet Hat{rozat-tervezet Besz{moló T{jékoztató Melléklet: Előterjesztés, rendelet-tervezet, Döntés: minősített többséget igényel (Ötv. 15. (1) bek-e alapj{n) Előterjesztő: dr. Széles Szabolcs Véleményező testületek: Ügyrendi Bizottság Törvényességi észrevétel: Nincs dr. Széles Szabolcs s.k.

2 Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc utca 49. Tel: 56/ A 2012.ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MÓDOSÍTÁST ALÁTÁMASZTÓ SZÁMÍTÁSI ANYAG

3 Tisztelt Képviselő Testület! A térítési díj felülvizsgálatához szükséges rendelkezések január 1.-től jelentős mértékben módosultak, változtak. Az önköltség megállapítása és számítása nem az előző évekhez hasonlóan történik, mindezt a többször módosított a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvény 115 (9) bekezdése biztosítja. Főszabály maradt : Intézményi térítési díj = önköltség normatíva, vagy a fenntartó által ennél a költségnél alacsonyabban meghatározott összeg.(a bővítés következtében a 6 férőhely növelésre járó normatív támogatást 2012.július hónapban tudjuk megigényelni, amelyet visszamenőleg január 1-ig megkapunk) A törvény az önköltség számítás törvényi definícióját hatályon kívül helyezte. Az önköltség elemeit továbbiakban a ráfordítások teljes körét figyelembe véve határozhatja meg a fenntartó. Eddig ugyanis az önköltség elemei között csak a személyi, dologi kiadások kerülhettek beszámításra, ezentúl pl: az intézmény felújítására, beruházásokra fordított költségek is kalkulálhatók az önköltségbe. Az intézményi térítési díj számításának módosítása az önköltséget az előző év adatai helyett a tárgy évre tervezett adatok alapján kell számítani. A módosítás során lehetővé válik, hogy a fenntartó a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján tervezze meg. A módosítással a fenntartók az önköltség számítása során kalkulálni tudjanak a jövőben az év elejétől jelentkező kiadásnövekedéssel. Az ÁFA 2 %-os emelkedésével, a bérminimum megváltozásával, illetve az energiaköltségek növekedésével. Ezáltal fenntarthatóbbá válnak a szolgáltatások. A 29/1993.(II.17.) Kormány rendelet változásai elsődlegesen a térítési díjak részlet szabályainak jobb áttekinthetőségét, egyértelműbbé tételét szolgálják. Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat Étkeztetés esetén ellátási napra Házi segítségnyújtás esetén gondozási órára Bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni. A távollét idejére fizetendő térítési díj megfizetésének szabályait a 28 biztosítja.

4 Piaci alapú idősotthoni ellátás szabályainak megteremtése : Gondozási szükséglet nélküli idősotthoni ellátás lehetőségének megteremtése A módosítás alapján lehetővé válik, hogy az olyan egyedül élő idős személyek is beköltözhessenek idősek otthonába, akik egészségi állapotuknál fogva ápolást-gondozást még nem igényelnek, esetleg csupán biztonságérzetük növelése érdekében szeretnének idősotthonba költözni, és ehhez anyagi fedezettel is rendelkeznek. Ebben az esetben ugyanakkor az állami normatíva nem igényelhető, az ellátás költségét a beköltözni vágyó, gondozási szükséglettel nem rendelkező idős embernek kell megfizetnie. A teljes önköltség megfizetését vállaló esetében nem kell elvégezni a gondozási szükségletvizsgálatot, illetve a jövedelem- és vagyonvizsgálatot. Az ilyen módon ellátásban részesülők aránya nem haladhatja meg az összes férőhely 15%-át. A teljes önköltséget megfizető idős személy esetében az intézmény mentesítést kap azon térítési díj szabályok alkalmazása alól, melyek meghatározzák, hogy a személyi térítési díjat mi alapján, a jövedelem hány százalékában lehet megállapítani. Amennyiben az idős személlyel együtt gondozási szükséglettel szintén nem rendelkező házastársa, élettársa, testvére vagy fogyatékos közeli hozzátartozója is be kíván költözni az intézménybe, neki is meg kell fizetnie ellátásának teljes önköltségét. Ha az ellátott egészségi állapota indokolja, a gondozási szükségletvizsgálat elvégezhető, de csak az ellátás megkezdésétől számított legalább egy év elteltével. Amennyiben a 4 órán túli gondozási szükséglet megállapításra kerül, az intézmény jogosulttá válik ezen ellátott után is normatív állami hozzájárulás igénybevételére, ekkor azonban már az általános szabályok alkalmazandók. A már fentebb megfogalmazott költségek növekedése befolyásolja intézményünk költségvetésében meghatározott terv adatokat, amely az intézményi és a személyi térítési díj módosítását alapozzák meg.

5 Ebben az évben az alábbiak szerint változik a térítési díj : Idősek bentlakásos Otthona Átlagos szintű ápolás, gondozás igényű ell. Demens betegek Étkezéssel : Napi : 2625 Ft/fő/nap Havi : Ft/fő/hó Étkezéssel : Napi : 2575 Ft/fő/nap Havi : Ft / fő/hó Étkezés nélkül : Napi : 1480 Ft/fő/nap Havi : Ft/fő/hó Étkezés nélkül : Napi : 1430 Ft/fő/nap Havi : Ft /fő/hó Szociális étkezők 510 Ft / adag Kiszállítási díj : 40 Ft Házi gondozás 235 Ft / óra Kérem a tisztelt Képviselő - Testületet a térítési díj módosítás március 1.vel történő bevezetését a hatályos jogszabályok figyelembe vételével javaslom az előterjesztés elfogadását. Székelyné Kiss Anikó Intézményvezető Kelt : Tiszaug,

6 A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 29/ 1993 valamint az 1993.évi III. törvény alapján fizetik a térítési díjat. 1.) Az étkeztetés térítési díja : Az intézmény térítési díja nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét. Az étkeztetés térítési díja differenciált : - az ételt az igénybevétel helyére szállítják el vagy elviszik. A vásárolt élelmezés nyersanyag normája : 260 Ft 15 fő X 255 nap = 3825 adag X 510Ft = Ft Tervezett ellátotti létszám : Tervezett ellátotti napok száma 15 fő 252 munkanap Ft A Kelemenné Szabó Éva által biztosított meleg étkeztetés : nyersanyagnormája : 260 Ft ÁFA : 70 Ft 330 Ft Rezsiköltség : 180 Ft 510 Ft / fő / adag Szociális segítő bére, járulékai : Vásárolt élelmezés összesen: Ft Ft Ft Önköltség összesen ( térítési díj) : ( Ft / 252nap = Ft / 15fő = 755Ft/fő/adag Tervezett étkeztetettek közül : a.) Étkeztetés elvitellel vagy kiszállítással : 755 Ft / fő / adag A normatív állami hozzájárulás mértéke : Ft/ fő / év Ft X15fő = Ft Kiadások összesen : Igényelt normatíva : Ft Ft Ft Térítési díj : 530 Ft/fő/adag /( Ft /252nap = F t/ 15 fő = 530 Ft)

7 b.) Étkeztetés esetén az igénybevétel helyére történő szállítás díja : 40 Ft/ kiszállítás A szolgáltatótól az ebédet 510 Ft/adag kapjuk az intézményi térítési díj 530Ft/ adag javaslom az ebéd 510Ft/ adag- ban történő megállapítását. b.) Étkeztetés esetén az igénybevétel helyére történő szállítás díja : 40 Ft/ kiszállítás b.) Házi segítségtnyújtás keretében biztosított étkeztetés : - megegyezik az étkeztetés 1/a pontjában szereplő étkeztetések intézményi térítési díjával. Szociális étkeztetés helyszinen elfogyasztva Szociális étkeztetés igénybevétel helyére elszállítva Szociális étkeztetés az igénylő által elszállítva 510 Ft/ adag 510 Ft / adag+40.-ft kiszáll. 510 Ft / adag 2.)Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja : Az intézményi térítési díjat a házi segítségnyújtásra betervezett éves kiadások, az évi munkaórák, és egy gondozóra jutó összeg adja. A házi segítségnyújtás gondozói óradíja nem haladhatja meg a tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás költségének az évi munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét. Hivatásos főállású házi gondozónők bére + járulékai : ( 3 gondozónő bére juárulékokkal 12 hónapra) Kötelező továbbképzés : Étkezési hozzájárulás : Tervezett kiadás összesen : Ft Ft Ft Ft Tervezett éves rezsiköltség + dologi kiadás = Ft Hivatásos főállású házi gondozónők óraszáma : 3 fő X 252 munkanap X 8 óra / nap = 6048 óra /év Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja : 858 ft (Gondozónők óradíja ) Ft (működési kiadás ) / 6048 óra ( gondozónők óraszáma ) = 858 Ft A normatív állami hozzájárulás mértéke : Ft/fő/ év Igényelt állami normatíva : 23 fő X Ft = Ft évre tervezett éves kiadások összesen : Ft Mínusz állami normatíva összesen : Ft Ft Ft / 252 = Ft / 23 fő = 235,8 Ft

8 2012. évi intézményi térítési óradíj : 235 Ft IDŐSEK BENTLAKÁSOS OTTHONA Az egy ellátottra jutó önköltég napi összegének kiszámításához az intézmény költségvetésében az adott évre tervezett szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre számított értékét kell figyelembe venni. Demens ellátás: Étkeztetés. Étkezés típusa Nyersanyag Áfa27% Rezsi 70 % Összesen norma Reggeli ,37 116,45 282,82 Ebéd Vacsora ,74 144,71 350,45 Összesen ,11 440, ,27 ~ 1145 Reggeli + vacsora : 12 főx 366 nap = 4392 X293 Ft = Ebéd : 12 fő X 366 nap = 4392 X 510 Ft = Szakszemélyzet bére + járulékai : Ft Ft Ft Ft Dologi kiadások Előző év éves fogyasztása alapján az ÁFA kulcs és a várható áremelkedés figyelembevétele mellett. Össszesen : Ft Dolgozók bére járulékkal : Ft Dologi kiadások : Ft Mindösszesen : Ft évre megállapított állami normatíva összege : 12fő X Ft = Ft 2012.évben egy napra számított önköltség : Ft / 366 nap = Ft / 12 fő = 4515 Ft 4515 Ft 2012.évi normatív támogatás fő/ nap: Ft / 366 nap = 1942 Ft 1942 Ft évi intézményi térítési díj fő/ nap Ft 1942 Ft = 2573 Ft 2575 Ft

9 2012. évi intézményi térítési díj összege hó/ fő : Ft 2575 Ft X 30 nap = Ft Önköltséggel növelt intézményi térítési díj hó/fő : 2012.évi ellátási díjnap/fő étkezés nélkül 2012.évi ellátási díj hó / fő étkezés nélkül Ft 1430 Ft/nap/ fő Ft /hó/ fő Átlagos szintű ápolás, gondozás : Étkeztetés. Étkezés típusa Nyersanyag Áfa27% Rezsi 70 % Összesen norma Reggeli ,37 116,45 282,82 Ebéd Vacsora ,74 144,71 350,45 Összesen ,11 440, ,27= 1145 Reggeli + vacsora : 24főX 366 nap = 8784 X 293 Ft = Ebéd : 24 fő X 335 nap = 8040 X 510 Ft = 24fő X 31 nap = 744 X 475 = Ft Ft Ft Ft

10 Szakszemélyzet bére + járulékai : ( Munkabér, ;járuék; mozgóbér, kötelező továbbképzés ; étk.utalvány) Ft Dologi kiadások Előző év éves fogyasztása alapján az ÁFA kulcs és a várható áremelkedés figyelembevétele mellett Ft Dolgozók bére járulékkal : Ft Dologi kiadások : Ft Ft évre megállapított állami normatíva összege : 24 fő X Ft = Ft 2012.évben egy napra számított önköltség : Ft / 366 nap = Ft / 24 fő = 4360 Ft 2012.évi normatív támogatás fő/ nap: Ft / 366 nap = 1736,74 Ft = 1737 Ft évi intézményi térítési díj fő/ nap. 4360Ft 1737 Ft = 2623 Ft ~ Ft 1737Ft Ft évi intézményi térítési díj összege hó/ fő : Ft 2623 Ft X 30 nap = Ft = Ft Önköltséggel növelt intézményi térítési díj hó/fő : 2012.évi ellátási díjnap/fő étkezés nélkül 2012.évi ellátási díj hó / fő étkezés nélkül Ft 1480Ft/nap/ fő Ft /hó/ fő Székelyné Kiss Anikó Intézményvezető Kelt : Tiszaug,