11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként három országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban együtt: Szolgálatok) foglalja magában. A Szolgálatok alaptevékenységüket a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alapján végzik. A nemzetbiztonsági szolgálatok törvényben meghatározott feladatuknál és hatáskörüknél fogva speciális eszközrendszerük felhasználásával védik a Magyar Köztársaság érdekeit, így különösen az ország szuverenitását, belső alkotmányos rendjét, ellátják a hatáskörükbe tartozó államhatalmi és kormányzati szervek és személyek védelmét, végzik a feladatkörükbe utalt bűncselekmények felderítését. A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím felett a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 53. (2) bekezdése alapján a fejezet felügyeletét a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításában közreműködő politikai államtitkár útján gyakorolta. A kormányzati struktúra megváltozásával a politikai államtitkári jogintézmény megszűnt, ezért a felügyeleti jogkör visszakerült a miniszter hatáskörébe. A Szolgálatok 2007. évi költségvetésének indoklása a 32/2004. (III. 2) Korm. rendelet 11. (1) bekezdésének figyelembevételével készült. E szerint a törvényben hivatalonként a kiemelt előirányzatok szerepelnek. A javaslat a Szolgálatok kiadásait 2007-ben 36.155,1 millió forinttal, bevételeit 393,8 millió forinttal, támogatását 35.761,3 millió forinttal tartalmazza. Az előirányzatok a lakástámogatást, az Európai Uniós pályázatokat, valamint a fejezeti egyensúlyi tartalékot is magukban foglalják. A Szolgálatok előirányzatai a 2006. évi törvény szerinti eredeti előirányzatokból, a csökkentéseket és többleteket is tartalmazó báziskorrekciókból, a 2006. évi illetményjavítás szintrehozásából, majd a meghatározott feladatokra kapott többletekből alakultak ki.
Az előirányzatok fejezeti szintű levezetését az alábbi táblázat mutatja be. Kiadás Bevétel létszámkeret fő 2006.évi eredeti előirányzat 35.208,8 296,8 34.912,0 3.950 -Zárolás (2106/2006. -659,8-659,8 (VI.15.) Korm. határozat) -Fejezeti államháztartási -1.239,2-1.239,2 tartalék -2006. évi illetményjavítás 1.196,3 1.196,3 -Fejezetek közötti -96,4-96,4 előirányzat átadás -Bevételek rendezése -25,0-25,0 0,0 -Státuszköltség növekménye 98,5 98,5-2006. évi EU pályázatok -69,7-69,7 -Fegyveres szervek 27,1 27,1 nyugellátása -Fejezeti egyensúlyi tartalék -1.097,9-1.097,9 képzése -Informatikai rendszer -20,0-20,0 üzemeltetése - 2006. évi illetményjavítás 198,8 198,8 Többletek: - IP alapú rendszerhez való 157,1 157,1 3 csatlakozás -Műveleti munka erősítése 100,0 100,0 -Gépjárműbeszerzés 195,0 195,0 -Figyelő kapacitás bővítése 250,0 250,0 20 -Lehallgatórendszer 504,6 504,6 fejlesztése -Speciális eszköz beszerzés 50,0 50,0 -Gépjárműkövető rendszer 30,0 30,0 -Európai Uniós pályázatok 249,0 122,0 127,0 -Fejezeti államháztartási 1.097,9 1.097,9 tartalék Javasolt előirányzat 36.155,1 393,8 35.761,3 3.973 A Szolgálatok 2007. évi költségvetésében megjelenik a 2006. évi illetményjavítás (hivatásos és közalkalmazott) összege, valamint annak 2007. évi áthúzódó hatása. A Szolgálatoknak 2007-re nem kell létszámcsökkentéssel számolni, konkrét többletfeladat ellátására állománytáblai létszámuk 23 fővel
növekedhet. A jutalomra a jogszabályi lehetőségek által megengedett 8% helyett a lehetőségek figyelembe vételével 1%-ot terveztek. A 2007. évi költségvetés a Szolgálatok részére elsősorban a gazdaságbiztonsági tevékenység, illetve a szélsőséges szervezetek és csoportok elleni küzdelem erősítése érdekében biztosítja a műveleti tevékenység fokozásához, és kiemelten a műveleti tevékenyég támogatására szolgáló technikai fejlesztéshez szükséges előirányzati többleteket, valamint a szükséges többletlétszámot. A nagy technikai rendszerek közül az IP alapú kommunikációt ellenőrző rendszer kiépítése az erről szóló kormányhatározattal összhangban 2007-ben befejeződik. A fejlesztés utolsó fázisával egyidőben megvalósulhat a Nemzetbiztonsági Hivatal rácsatlakozása az IP alapú rendszerre. Ehhez 157,1 millió forint többlettámogatásban részesül, és állománytáblai létszáma is 3 fővel növekedhet. A lehallgató rendszer technikai szintjének növelésére 504,6 millió forint használható fel. A fejlesztésekkel a két rendszer képes lesz a biztonsági kockázatok alakulására tekintettel a megnövekedett megrendelői igények magasabb színvonalú és nagyobb hatékonyságú kielégítésére. Ugyancsak a megrendelői igények jelentős mértékű növekedése indokolja a figyelő kapacitás - elsősorban vidéki bővítését. Ehhez a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 2009-ig tartó programot indít, melynek 2007. évi üteme 250,0 millió forint többlettámogatást és 20 fős létszámbővítést jelent. További technikai fejlesztést jelentenek a gépjárműkövető rendszer (NBSZ) megvalósítása és a gépjármű beszerzések. A műveleti munka támogatását biztosítja a Nemzetbiztonsági Hivatalnál a gazdaságbiztonsági tevékenység erősítését szolgáló 100,0 millió forint, a speciális eszközbeszerzésre fordítható 50,0 millió forint, valamint az Információs Hivatalnál a státuszköltség emelkedésének finanszírozása (98,5 millió forint). A Szolgálatok 2007. évi központi beruházási előirányzata az előző évhez hasonlóan 50,0 millió forint, amely a lakástámogatás előirányzata. A Szolgálatok a tervezési előírásoknak megfelelően tervezték a fejezeti egyensúlyi tartalékot, melynek felhasználási szabályait a törvény rögzíti. Európai Uniós pályázatokra fejezeti kezelésű előirányzatként új alcímként 249,0 millió forint kiadási, 122,0 millió forint bevételi és 127,0 millió forint támogatási előirányzatot tartalmaz a terv.
1. Nemzetbiztonsági Hivatal létszámkeret (fő) 2006. évi eredeti előirányzat 8.201,2 1189 -Zárolás (2106/2006. (VI. 15.) Korm. h.) -81,5 -Fejezetek közötti előirányzat átadás -96,4-2006. évi illetményjavítás 343,1 -Működésre pótlás 300,0 -Fegyveres szervek nyugellátása 9,4 -Egyensúlyi tartalék -277,6-2006. évi illetményjavítás 61,4 Többletek -Műveleti munka erősítése 100,0 -Csatlakozás az IP alapú rendszerhez 157,1 3 - Gépjárműbeszerzés. 80,0 - Speciális eszköz beszerzés 50,0 Javasolt előirányzat 8.846,7 1192 A Nemzetbiztonsági Hivatal a 2006. évi illetményjavításra, illetve annak szintrehozására szolgáló többlet mellett fejezeti szintű előirányzatátcsoportosítással működési kiadásainak fedezetére a dologi kiadásait is megemelhette (300,0 millió forint). A műveleti munka erősítésében kiemelt feladatként jelentkezik a gazdaságbiztonsági tevékenység fokozása (100,0 millió forint), melyet speciális eszközbeszerzés is támogat (50,0 millió forint). Szintén a műveleti munka hatékonyságát növeli az IP alapú rendszerhez való csatlakozás (157,1 millió forint), ami egyúttal 3 fős többletlétszámot is igényel. A gépjárművek jelentős részének amortizációs cseréje forráshiány miatt eddig nem valósulhatott meg. 2007-ben a 2093/2005. (V. 19.) Korm. határozat alapján 80,0 millió forint keret áll gépjárművek beszerzésére.
2. Információs Hivatal létszámkeret (fő) 2006. évi eredeti előirányzat 7.795,6 728 -Zárolás(2106/2006. (VI. 15.) Korm. h.) -200,9-2006. évi illetményjavítás 314,8 -Informatikai rendszer üzemeltetése -20,0 -Státuszköltség növelése 98,5 -Fegyveres nyugellátás 5,1 -Egyensúlyi tartalék -255,8-2006. évi illetményjavítás 39,6 Többletek: -Gépjárműbeszerzés 45,0 Javasolt előirányzat 7.821,9 728 Az Információs Hivatal a 2006. évi illetményjavítás összegét, valamint annak áthúzódó hatását kapta meg többletként. A 2093/2005. (V. 19.) Korm. határozat alapján biztosított 45,0 millió forintból a műszakilag elavult gépjárművek részbeni cseréje oldható meg. 3. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat létszámkeret(fő) 2006. évi eredeti előirányzat 17.676,0 2033 -Zárolás (2106/2006. (VI. 15.) Korm. h.) -377,4 -Internet alapú rendszer fejlesztése -300,0-2006. évi illetményjavítás 538,4 -EU pályázatok -78,5 -EU visszapótlás 8,8 -Fegyveres szervek nyugellátása 12,6 -Egyensúlyi tartalék -564,5-2006. évi illetményjavítás 97,8 Többletek -Lehallgató rendszer fejlesztése 504,6 -Figyelő kapacitás bővítése 250,0 20 -Gépjárműbeszerzés 70,0 -Gépjárműkövető rendszer 30,0 Javasolt előirányzat 17.867,8 2053
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat előirányzatai a 2006. évi illetményjavításra, illetve annak szintrehozására szolgáló összegekkel nőhetnek 2007-ben. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 2007-ben tovább folytathatja kiemelt fejlesztéseit. Az IP alapú kommunikációt ellenőrző rendszer fejlesztése 2007-ben befejeződik. A lehallgató rendszer technikai szintjének növelésére 480,0 millió forint, működési többletkiadásaira 24,6 millió forint, összesen 504,6 millió forint használható fel. Szintén a technikai fejlesztést szolgálja a gépjárműkövető rendszer kiépítése (30,0 millió forint). A megrendelői igények állandó és jelentős mértékű növekedése indokolja a figyelő kapacitás bővítését célzó több éves program megindítását. Ennek 2007. évi üteme 250,0 millió forint többlettámogatást jelent, 20 fős létszámbővítéssel. A 2093/2005. (V. 19.) Korm. határozat alapján gépjárműbeszerzésre biztosított 70,0 millió forint előirányzatból részben megoldható az amortizációs cserehatárt elért gépjárművek forgalomból való kivonása. 4. Fejezeti kezelésű előirányzat Európai Uniós Pályázatok 2006. évi eredeti előirányzat 0,0 létszámkeret (fő) Többletek: -Európai Uniós pályázatok 127,0 Javasolt előirányzat 127,0 Az Európai Uniós pályázatokat a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat nyújtotta be. Az OLAF (European Anti-Fraud Office Európai Csalás Elleni Hivatal) Technikai Segítségnyújtási támogatás keretére adott be a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pályázatot.
Mindkét pályázat célja, hogy új eszközök beszerzésével erősítse a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat bűnüldöző képességét, növelje annak kapacitását, növelje EU kompatibilitását. 5. Fejezeti egyensúlyi tartalék A fejezet az előírásoknak megfelelően 1.097,9 millió forintot állított be fejezeti egyensúlyi tartalék címén. Dr. Szilvásy György miniszter Dr. Veres János pénzügyminiszter