A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2007 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5/c. sz melléklet adatok ezer Ft-ban teljesítés %- I. BERUHÁZÁS 1. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció ütem 345 374 636 343 457 816 71,94 2. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota vasipari tanműhely korszerűsítése ütem 9 963 12 292 11 604 94,40 3. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új elhelyezése 64 825 137 412 109 299 79,54 4. Idősek Otthona, Szőc tetőfelújítás és 2006. évről áthúzódó ütem 8 075 8 075 8 075 100,00 5. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzés 53 000 50 400 2 828 5,61 (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint) 5/a. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (2006. évi) 71 979 37 697 52,37 5/b. Céltámogatással megvalósuló orvosi-gépműszer beszerzés (saját forrás 2005. évről) 13 695 13 684 99,92 6/a. Egységes Pályázati Keret 70 000 8 358-6/b. Pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadások 1 500-7. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - energiakorszerszerűsítésre vonatkozó pályázat érdekében az ingatlannyilvántartás rendezése 2 610 2 610 1 974 75,63 - épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével (Megyei Önkormányzat 24.542 e Ft, Iskola saját forrás 1.500 e Ft) 26 042-8. Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai eszközbeszerzés 4 300 3 928 3 549 90,35 8/a. = számítógépek cseréje és bővítése 3 793 1 226 32,32 8/b. = 129-es iroda légkondicionálás megvalósítása 328 328 100,00 8/c. = szoftverek, licencek 1 634 1 634 100,00 8/d Bútor vásárlás 9. Közgyűlés tagjainak notebook beszerzése 9 500 9 308 8 914 95,77 10. Megyei Önkormányzat részére gépkocsi beszerzése 9 000 9 000 8 748 97,20 11. Veszprém, Victor H. u. 3. sz. épületben a fűtési rendszer 3 000 900 804 89,33 12. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat épületének akadálymentesítése (2006. évről áthúzódó) 3 500 0 13. Megyei Közművelődési Intézet épületének akadálymentesítése (2006. évről áthúzódó) 2 500 500-14. Megyei intézmények beruházásainak előkészítése (2006. évről áthúzódó) 67 540 0 - Veszprém Megyei Önkormányzat intézményei energiarendszereinek korszerűsítése, tanulmány 2 000 - - Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet rekonstrukciójának II. üteme, építési engedélyes terv 90 90 100,00 - Intézmény felépítése a sümeg-nyírlakpusztai Pszichiátriai Betegek Otthona kiváltására, tanulmány 2 000 180 9,00 - A Veszprémi Petőfi Színház felújítása, színháztechnikai fejlesztése, építési engedélyes terv 0 - A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium bővítése, teljes felújítása, tanulmány korszerűsítése 2 000 - - Közintézmények akadálymentesítési programjának befejezése, engedélyezési tervek 1 272 1 272 100,00 - Pápakovácsi Idősek Otthona rekonstrukciója, tanulmány 0 - Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság múzeumi kiállítóhelyeinek kialakítása, helyi védettségű épületben, tanulmány 1 841 1 016 55 - "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona rekonstrukciója, Kamond, tervek korszerűsítése 110 110 100 15. Onkológiai Centrum építésének előkészítése (2006. évről áthúzodó) 46 757 36 757 19 137 52 16. Közintézmények akadálymentesítése 20 000 0 16/a. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet akadálymentesítési terv előkészítése 4 000-16/b. Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázati saját forrása 5 000-25. Intézmények energiafelhasználásának csökkentésére szolgáló program, tanulmány 4 000 4 000 507 13 26. Csecsemőotthon új elhelyezése céljából pályázaton nyert visszapótlása 5 000 10 000 -
teljesítés %- 27. Vár u. 6. sz. épület önálló fűtés kialakítása 7 000 4 329 4 329 100 29. Oktatási intézmények kötelező eszközbeszerzéséhez 30 % pályázati önerő 15 000 2 000-30. Média üzletrész vásárlása 18 000 8 000-31. Balatontourist részvények értékesítéséből származó bevételből feladatra nem tervezett 35 336 0 32. Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár II. ütem múzeumi restaurátor központi kialakítása) 28 453 27 596 97 33. Közkincs Kulturális Alapprogram 0 34. Mosodák rekonstrukciója hitel és kamatai 17 220 2 400 14 35. Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, Vár u. 12. sz. alatti épület átalakításának költsége 545 545 100 36. Idősek Otthona,Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés 6 790 37 1 37. Zircen nevelőszülői családi ház kialakítása 744 732 98 38. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic - 3 db könnyűszerkezetes családi ház szavatossági időn belüli garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőlegezése 901 898 100 39. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - mosoda felújítása 0 - rekonstrukció címzett támogatási pályázat 990 990 100 40. Európai Integrációs Pont Kht. saját tőkéjének felemelése 1 698-41. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota épület akadálymentesítése 0 42. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Balatonfüred: Jókai Emlékmúzeum akadálymentesítése 0 43. Verseny és tömegsport támogatása, fejlesztése 0 44. Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Török I. u. 7. sz. épület átépítése 15 000 14 919 99 45. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Kollégium épület vásárlása és célnak megfelelő kialakítása 95 000 95 000 100-2 db szolgálati lakás megvásárlása és fűtésrekonstrukció elindítása 22 000 22 000 100 46. Kincstár feladatellátásához számítógépes rendszer beszerzése 3 500 3 500 100 - Szoftver vásárlás 6 229 3 819 61 47. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Zöld Házba való elhelyezése során felmerülő építési, átalakítási munkák 3 214 3 214 100 48. Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém - Traumatológiai műtőblokk megvalósítása címzett támogatással 12 691 12 671 100 49. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa fűtéskorszerűsítés rekonstrukciója 171 173 171 086 100 50. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézete Sürgősségi Centrum megvalósítása (pályázati önrész) 58 000-51. Energiahatékonysággal kapcsolatos tanulmány elkészítése 8 000-52. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém energiahatékony felújítására vonatkozó pályázatok előkészítése 8 000 2 190 27 53. Baláca Római villagazdaság KDOP pályázat előkészítése 5 000-54. 2007. évben átvett oktatási intézmények fejlesztésére vonatkozó pályázatok előkészítési munkáinak fedezete 4 000-55. Megyei Közgyűlési elnökök arcképeinek festményen történő bemutatása 600-56. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakítása miatti jegyzett tőke fizetési kötelezettség 28 100-57. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új kiállítóhely megépítése pályázattal 30 000-58. Pszichiátriai Betegek Otthona,Sümeg-Nyírlakpuszta kastélyépület fűtéskorszerűsítése pályázattal 8 000 - Közontilag kezelt beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartás működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.1. Megyei Közgyűlés 804 280 1 617 344 1 056 418 65,32 - Informatikai eszközbeszerzés 450 1 677 1 227 1.3. Megyei Önkormányzat Hivatala - Informatikai eszközbeszerzés 533 533
teljesítés %- 1.4. Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Informatikai eszközbeszerzés 200 197 98,50 2.1. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic - Tárgyi eszközök beszerzése 424 424 100,00 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota - Akadálymentesített bejárat kialakítása 680 - - Ügyvitel, számítástechnikai eszközök beszerzése 662 662 100,00 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Szövőműhely létesítése 800 - - Beszerzések szakképzési hozzájárulásból 165 - - Épület akadálymentesítés 3 192 3 192 100,00 - Tisztitóberendezés vásárlása 654 953 145,72 2.4. Molnár Gábor Óvoda,Általános Iskola,Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Ajka - Mobil hangosító berendezés beszerzése 211 211 100,00 - Klímaberendezés vásárlása 165 165 100,00 - Telefondíj számláló berendezés beszerzése 201 201 100,00 2.6. Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - Hangszerek beszerzése 3 451 3 452 100,03 2.7. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Tapolca-Diszel - 1 db számítógép beszerzése 100 705 705,00 - Tárgyi eszközök beszerzése 1 519-2.8. Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktási Intézmény, Tapolca - Hangszer beszerzése (vibrafon) 1 478 1 823 123,34 - Hangszer beszerzése (2 db cselló, 1 db fúvós hangszer) 300 300 100,00 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - Szakképzéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése 4 000 7 077 1 421 20,08 - Informatikai, ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése 6 700 593 933 157,34-8 db tanári asztal beszerzése 442 442 100,00-1 db fűnyíró vásárlása 83 83 100,00 - Távolugró pálya és súlylökő hely kialakítása 213 213 100,00 - Hegedű vásárlása 160 160 100,00 - Fizikai szemléltető eszközök beszerzése 232 232 100,00 3.2. Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - Fénymásoló beszerzése 500 508 508 100,00 - Interaktív táblákhoz görgös lábazat beszerzése 96 96 100,00 - Udvari kosárlabdapálya létesítése 200 0 - - Szervergép beszerzése 335 335 100,00 - Hangszerek beszerzése 1 254 974 77,67 - MPA pályázati pénzől számítástechnikai fejlesztések 4 089 4 089 100,00-10 db asztali számítógép beszerzése (szakképzési hozzájárulásból) 921 921 100,00-4 db asztali számítógép beszerzése 390 390 100,00 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Informatikai eszközök beszerzése 1 500 1 125 1 124 99,91 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Tanműhely öntöttvas radiátorának cseréje 1 200 0 0 - - Szakmai eszközök beszerzése 800 2 405 2 068 85,99 - Tankonyhai szekrények cseréje 840 0 0 - - Kollégiumban történő folyosó leválasztása, illetve új külső bejáró építése 740 741 100,14 - Építő szakma oktatásához mobil állvány beszerzése 2 000 0 - - Klímaberendezés szerelése 5 tanteremben 1 500 0 - - Eszterga gép és szoftver beszerzése 4 775 0 - - Fúró- marógép beszerzése 1 889 0 - - Sík köszörű és kapcsolódó program beszerzése 4 230 0 - - Mobil állvány beszerzése 0 1 600 - - Padlótisztító vásárlás 0 359-3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Vagyoni értékű jogok vásárlása 1 000 2 264 1 664 73,50 - Oktatási célú ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása 5 000 17 412 6 628 38,07 - Oktatási célú egyéb gépek, berendezések vásárlása 4 000 9 511 1 102 11,59
teljesítés %- 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Marketing és reklámiroda kialakítása 3 000 0 0 - - Tárgyi eszköz vásárlás szakképzési szerződések szerint 4 979 8 602 172,77 - Épület akadálymentesítése 0 0 - - DTKD pályázat 22 021 4 975 22,59 - Notebook vásárlás 0 331 - -Telefonközpont 197 3.7. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Szakmai gépek, szerszámok beszerzése 6 000 5 179 940 18,15 - Számítástechnikai gépek, berendezések beszerzése 2 201 993 45,12 - Mosógép vásárlás 80 80 100,00 - Konditerem használatához sporteszközök beszerzése 150 139 92,67 - Egyéb építmény, tanműhely tetőhéjazatának cseréje 12 913 8 912 69,02 - Mikroszkóp, sporteszközbeszerzés pályázati keretből 194 134 69,07 - Egyéb szakmai gép szakképzési hozzájárulás bevételből 1 623 401 24,71 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - 15 db IBM PC számítogép beszerzése 3 000 3 000 4 699 156,63-15 db TFT 17" Monitor beszerzése 1 000 1 000 - - 10 db hordozható számítógép beszerzése 2 400 1 600 - - 10 db projektor vásárlása 2 000 2 000 - - 8 db kijelző mérős esztergagép beszerzése 3 000 3 000 - - Köszörűgép, marógép beszerzése 7 500 12 102 161,36 - Multimédiás számítógépes konfiguráció beszerzése 2 204 638 28,95 3.9. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Szakmai gépek beszerzése 15 149 3 453 22,79 - Jármű vásárlása 357 2 583 723,53 - Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 16 531 14 505 87,74 - Számítástechnikai eszközök vásárlása 8 209 - - Szellemi termékek vásárlása 804-3.10. Lóczy Lajos Gimnázium,Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Projektorok vásárlása 500 0 0 - - Hordozható számítógépek beszerzése 500 0 0 - - Számítógépek beszerzése 2 800 2 845 101,61 - Komunikációs eszközök vásárlása 387 438 113,18 - Egyéb eszközök beszerzése 1 333 459 34,43 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Szakképzést segítő eszközök beszerzése 11 000 18 201 - - Öltöző, szaktanterem kialakítása 30 000 - - Konditerem kialakítása 503 502 99,80 - Telefonközpont kialakítása 205 205 100,00 - Gázzsámoly beszerzés 150 - - Pnonyva vásárlás - Pince fűtés kialakítás - Informatikai fejlesztés - Szívó-fúvó berendezés 113 - Hengerkefe 78-4x4 Diesel tolólap+utánfutó 4 730 - Lombszívó 624 - Utánfutó 937 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Tehergépjármű beszerzése 3 000 0 0 - - Klíma oktatófal beszerzése tartozékokkal 1 836 1 836 100,00 - Technikai és diagnosztikai adatok programcsomag vásárlása 310 310 100,00 - Számítástechnikai eszközök beszerzése 1 580 1 580 100,00 - Villamosmérő terem részére eszközbeszerzés 448 448 100,00 - Klf. oktatást segítő eszközök beszerzése 2 142 2 142 100,00 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése 4 825 4 584 95,01 3.14. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Személygépkocsi vásárlása 4 500 4 319 95,98 - Számítógépek cseréje a nyelvi laborban 3 817 3 820 100,08 - GPS beszerzése 145 208 143,45 - Szakmai fejlesztési kiadás 676 676 100,00 - Számítástechnikai eszközök beszerzése (aktív tábla, lap-top, projektor) 1 600 978 61,13 - Oktatási szemléltető eszközök beszerzése 418 -
teljesítés %- 3.16. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - Informatikai eszközök beszerzése 500 23 4,60 - Hangszerek beszerzése 850-3.17. Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tapolca - Informatikai eszközök beszerzése 536 3.18. Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca - Gépek, berendezések vásárlása 672 90 13,39 - Szakképzési támogatás terhére megvalósuló beruházások 2 960-4.1. Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém - Mikrohullámú kapcsolat kiépítése 1 200 1 200 100,00 - Személygépkocsi vásárlás (pályázatból) 2 000 2 100 105,00 - HEFOP-os pályázatból tárgyi eszközök vásárlása 8 620 8 501 98,62 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Számítógépek beszerzése 500 1 000 992 99,20 7.1. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Szoftver telepítés 129 129 100,00 - Páncélszekrény vásárlása 15 15 100,00 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Tárgyi eszközök fejlesztése 2 000 2 000 2 129 106,45 - Mosoda felújítása 2 717 2 717 100,00 - Egyéb gépbeszerzés 274 145 52,92 - Informatikai irodatechnikai berendezések beszerzése 1 850 - - Hómaró beszerzése 465 465 100,00 8.2. Idősek Otthona, Pápakovácsi - Tárgyi eszközök fejlesztése 1 572 1 572 1 571 99,94 - Ételmaradék tároló kialakítása 1 208 644 53,31 - Csatlakozó táblák és faoszlop cseréje 684 684 100,00 - Ipari hűtőszekrény vásárlása 564 8.3. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - Tárgyi eszközök fejlesztése 2 590 2 599 2 599 100,00 - Számítógép + szoftver vásárlás 437 437 100,00 - Épületek köré járda kialakítása 2 000 600 30,00 - Konyhai berendezések pótlása (hűtőszekrény, 2 db gáz zsámoly) 700 631 90,14 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Tárgyi eszközök fejlesztése 1 600 1 600 1 597 99,81 - Lakóotthon II. terepigazítás és kerítés építése 1 695 1 703 100,47 - Mozgáskoordinációs terem kialakítása 140 142 101,43 - Digitális mosógép vásárlása 223 223 100,00 - Betegvizsgáló asztal beszerzése 89 89 100,00 - Lakóotthon II.engedélyeztetéséhez: helyszínrajz, tulajdoni lap 7 - - Bútorok és konyhai edények beszerzése 1 800-8.5. Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Tárgyi eszközök fejlesztése 2 000 2 000 1 996 99,80 - Akadálymentesítés (ajtók cseréje) 4 140 4 140 100,00 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - Tárgyi eszközök fejlesztése 3 705 3 705 3 705 100,00 - Mozgáskoordinációs terem kialakítása,eszközök beszerzése 140 140 100,00 - Konyhai berendezések beszerzése 2 134 2 134 100,00 - Melegvíz bojler, vízlágyító beszerzése 1 200 1 200 100,00 8.7. Idősek Otthona, Szőc - Tárgyi eszközök fejlesztése 1 600 1 600 1 598 99,88 - Akadálymentesítés 4 982 4 982 100,00 - Fénymásológép vásárlása 192 192 100,00 - Burgonyakoptató beszerzése 223 223 100,00 8.8. Idősek Otthona, Devecser - Tárgyi eszközök fejlesztése 1 750 1 750 1 600 91,43 8.9. Idősek Otthona, Peremarton - Tárgyi eszközök fejlesztése 983 0 0 - - Mosó-csavarógép beszerzése 1 200 0-9.1. Veszprémi Petőfi Színház - Számítógépes hálózatfejlesztés, végpontkiépítés 235 235 100,00
teljesítés %- 9.2. Kabóca Bábszínház, Veszprém - Világítástechnikai fejlesztés 571 571 100,00 - Sátor vásárlása 1 238 1 238 100,00 - Színpad kialakítása, ülőpadok beszerzése 212 212 100,00 11.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Számítástechnikai eszközök beszerzése 4 051 4 050 99,98 - Projektor beszerzése 264 264 100,00 12.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Fax, telefon beszerzése 42 42 100,00 - Képállvány beszerzése 1 810 1 809 99,94 - Fénymásoló beszerzése 1 308 1 308 100,00 - Fényképezőgép beszerzése 100 100 100,00 - Szünetmentes tápegység beszerzése 25 24 96,00 - Török Ignác u. 7. sz. épület átépítése 1 800 1 800 100,00-3 db számítógép és szoftver beszerzése 940 272 28,94 - Szervergép beszerzése 200 0 - - Lackó Dezső Múzeum szennyvízbekötés 1 050 0-12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Számítástechnikai eszközök beszerzése 800 800 100,00 - Szakmai eszközök - fotocikkek 2 000 1 538 76,90 - Mamutkiállítás berendezéseinek és felszereléseinek beszerzése (diorámák 3 dimenziós képek, hangtechnika, biztonságtechnika) 5 070 5 070 100,00 13.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Autó törlesztés 39 42 107,69 - Vírusvédelem törlesztés 878 369 42,03 - Ventillátorok központi kapcsolója 330 313 94,85 - Digitális másoló és nyomtató beszerzése 269 269 100,00 - Kézi hótológép beszerzése 156 124 79,49 - Számítógép memória bővítése 50 - - Szivattyú beszerzés 121 - Memória bővítés, fényképező vásárlás 261 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartás működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: 80 370 353 456 208 912 59,11 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartás működő kórházak által tervezett beruházások: 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - Egészségügyi gép-műszer beszerzése 15 000 76 742 84 094 109,58 - Kórház épületében akadálymentesítés megvalósítása 15 280 15 280 100,00 - UH készülék beszerzése (saját forrás) 6 000 6 000 100,00 - Rendelőintézet átalakítása Bőr- és Nemibeteg Gondozó céljára 10 000 1 530 15,30 5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű - Orvosi gép-műszer beszerzése 14 697 8 994 61,20 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartás működő kórházak által tervezett beruházások összesen: 15 000 122 719 115 898 94,44 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 899 650 2 093 519 1 381 228 65,98 II. FELÚJÍTÁS A Megyei Önkormányzat fenntartás működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.3. Megyei Önkormányzat Hivatala - irodafelújítás 800 0-2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Épületfejújítások szakképzési hozzájárulásból 122 0 - - Tanterem felújítás 95 94 98,95 - Csecsemő és Fogy. Szem. Otth. vizesblokk felújítás 441 441 100,00 2.4. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Sportlétesítmény és sportudvar felújítása 425 425 100,00 - Óvodai csoportszoba teljes felújítása 1 024 1 024 100,00 - Leány technikaterem felújítás 3 174 0-3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - Vizesblokk fejújítás 0 0 - - Bejárati lépcsőfeljáró felújítása 2 460 2 460 100,00 - Zongora felújítása 240 228 95,00
teljesítés %- 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Szociális épület vizesblokk cseréje 3 200 4 260 576 13,52 - Szabadtéri sportpálya felújítása 180 - - Radiátorok cseréje a vendéglátó épületben 1 476 1 668 113,01 - Tanműhelyi bejárati kapu felújítása 500 298 59,60 - Kollégiumi felújítási munkák 201 200 99,50 - Tanműhely épületeinek villámvédelme 1 407 1 407 100,00 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium, és Kollégium, Balatonfüzfő - Iskolai vizesblokk felújítása 3 000 8 618 8 040 93,29 - Tornaterem felújítása 1 000 2 200 2 137 97,14 - Iskolai egyéb felújítások 1 000 2 243 661 29,47-4 db kosárlabdapalánk felújítása, pálya felfestése, futópálya salakozása 200-3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Vizesblokk felújítás 1 180 5 885 498,73 - Épületfelújítás 5 238 5 238 100,00 - Tornatermi leány és fiú öltöző, fürdő felújítása, akadálymentesítéssel 4 705 4 000 85,02 - Tanterem felújítása 11 908-3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Iskolai tornaterem felújítása 779 779 100,00 3.9. Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Ács-asztalos tanműhely felújítása (II. ütem) 9 000 5 000 846 16,92 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium,Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Másológépek felújítása 360 225 62,50 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Fiúkollégium vizesblokk felújítása 3 762 3 816 101,44 - Szolgálati lakásfűtés, vízleválasztás 3 190 2 874 90,09 - Tanpince fűtéstervének elkészítése 60 60 100,00 - Borász labor kialakítása 4 400 4 399 99,98 - Belső hálózati antenna 190-3.14. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Riasztó rendszer és szg. ffelújítása 112 12 10,71 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Gyulafirátóti befogadó otthon épületében nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés 3 500 3 487 99,63 - Gyulafirátót, Német u. 52. sz. alatti befogadó otthonába új kazán beépítése 113-8.1. "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Nyílászárók cseréje 1 900-8.2. Idősek Otthona, Pápakovácsi - Férfi fürdő felújítása 1 279-8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Szabadidő terem kialakítása 1 974 500 25,33 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - Szennyvíztisztító felújítása 1 000 1 000 1 000 100,00 8.7. Idősek Otthona, Szőc - Illemhely felújítása és bővítése 1 200 1 200 100,00 9.1. Veszprémi Petőfi Színház - Teherautó felújítása 1 100 888 80,73 14.1. Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém - Szünetmentes tápegység felújítása 118 118 100,00 II. FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN: 18 200 83 134 54 986 66,14 III. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1. Kerékpárutak létesítése (felhasználása függőben tartva) 30 000 30 000-2. Katasztrófavédelem támogatása 50 000 71 353 19 952 27,96 3. Ciszterci Rend Zirci Apátság részére az apátság épületének felújításának támogatása 10 000 4. Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark 2004-2006. év közötti fejlesztéseihez hozzájárulás 2006. évi ütem 6 700 6 700 100,00 5. Mentőállomások építése és felújítása 85 000 30 000 35,29 6. Veszprémi Egyetem: Pápai épület felújítása 100 000 100 000 100,00 7. Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek 2 816 429 15,23
teljesítés %- 8. Sümeg Város Önkormányzatának támogatása, a Tapolca- Sümegi és a 84. sz. fkl. utak csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítéséhez 14 404-9. Sümeg Város Polgármesteri Hivatala Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felújításának KDOP-2007-5.1.1/F pályázatra történő előkészítéséhez támogatás biztosítása 384-10. Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósítás résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében 15 000-11. Zalagyömörői viharkár elhárításához pályázati önerő biztosítása 200 - Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen: 90 000 325 857 157 081 48,21 IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Veszprém Megyei Főegyházmegyei Hatóságnak a Szent Mihály székesegyház felújítás támogatása 10 000 10 000-2. Ciszterci Rend Zirci Apátság részére az apátság épületének felújításának támogatása 10 000 10 000 100,00 3. Állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása 4 321 9 0,21 4. Megyeháza épületének külső homlokzati nyílászáróinak hőszígetelése 2 619 2 619 100,00 5. Balatoni Szőlő- és Borkultúra Egyesület, Sümeg Szőlőmúzeum megépítése 400 400 100,00 6. Veszprémi Görög Katolikus Szervező Lelkészség szolgálati lakás vásárlásához hozzájárulás 500 500 100,00 7. Esélyek Háza irodahelyiségeinek felújításához hozzájárulás 500 475 95,00 8. Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek 150 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: 28 490 14 003 49,15 III.-IV. összesen: 100 000 354 347 171 084 48,28 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 20 460 9 350 45,70 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 017 850 2 531 000 1 607 298 63,50