A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás keretében 2009. évben is a fenntartó által elfogadott munkaterv alapján végezte feladatait. Görcsönyben 100 férőhelyen: Intézményünkben az 1993. évi III. szociális törvényben foglaltaknak megfelelően az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, textíliával történő ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról, tehát teljes körű ellátásáról gondoskodunk. Az intézményben a lakhatás feltételeként biztosítottak az éjszakai és nappali tartózkodásra, étkezésre, közösségi együttlétre, mentális gondozásra és egészségügyi ellátás céljaira szolgáló helyiségek. Az intézmény két bejáratánál biztosított az akadálymentes közlekedés. Az emeletre történő feljutás kizárólag lépcsőn lehetséges. Tekintettel az intézménybe kerülő lakók egészségi, fizikai állapotára, a jórészt női - ápoló személyzet nagyfokú fizikai leterheltsége, az intézmény tényleges működőképessége miatt elengedhetetlen a lift beszerelése, az akadálymentesítés környezet megvalósítása. Az intézmény lakói zömében 3-4 ágyas szobákban élnek. A földszinti (ápolási) részén élnek azok az idős személyek, akik önmaguk ellátására nem képesek, napi életvitelükben teljes mértékben ápolást gondozást igényelnek. Az emeleten a részben-, illetve teljes mértékben önellátók élnek, bár ez utóbbi csoportba tartozók száma sajnos számottevően alacsony. 8 apartmanból már csak 4 apartmanban biztosítunk emelt szintű elhelyezést, másik 4 apartmanban pedig 2-2 személy él. Lakrészként funkcionál továbbá a porta épülete 3 fő részére, saját fürdőszobával. Keresztespusztán 70 férőhelyen: I-es épület demens részleg itt a fokozott felügyeletet, ápolást gondozást igénylő súlyos demens személyek kerülnek elhelyezésre, többségében kétágyas szobákban. A II-es épületben az önellátó, részben önellátó személyek élnek, azonban itt is növekszik az elhelyezett súlyos demensek száma. Emelt szintű elhelyezést 3 apartmanból, már csak 1 apartmanban nyújtunk. A másik két kétágyas apartmanban 4 fő került elhelyezésre. Lakrészként funkcionál továbbá a porta épülete 2 fő részére, saját fürdő-, illetve konyharésszel. Egészségügyi ellátás A rendszeres orvosi felügyeletet intézményünkben 2009. 06. 01.-től új orvos biztosítja (az előző orvos 19 évig dolgozott intézményünkben), aki a hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelően heti 10 órában (Görcsönyben és Keresztespusztán) végzi feladatait. Hetente 2 alkalommal (hétfőn és csütörtökön) rendel mindkét helyen. (A lakók egészségi állapota miatt az orvosi vizitek száma emelkedő tendenciát mutat. 2008. év: 802 eset, 2009. év: 852 eset. Munkánkat, lakóink ellátását nagymértékben segítik az intézményben megbízási szerződéssel foglalkoztatott neurológus, valamint pszichiáter szakorvosok munkája, akik havi 1-1 alkalommal konzíliumi feladatot látnak el intézményünkben. Probléma esetén telefonon vagy személyesen bármikor rendelkezésünkre álltak. 1
Gyógyszerellátás A lakók gyógyszerellátása az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben előírtak alapján történt. Az intézményi alapgyógyszerlista a rendeletben foglaltak alapján került összeállításra. Az ezeken túl felmerülő, egyéni gyógyszerszükséglet költségét a lakók viselik. Az intézményben élő, illetve intézménybe kerülő lakók egészségi állapota jelentős mértékben romlik. Sok esetben találkoznak az ápolók a feltáratlan polymorbiditás tényével, az új lakók egészségügyi papírjainak háziorvosi kikérését követően derül fény a megbetegedések sokaságára. A hatékony gyógyszerellátás érdekében számos szakorvosi javaslat beszerzése indokolt, ehhez nagy segítséget nyújt az intézménnyel szerződésben álló pszichiáter és neurológus. Az ápolási tevékenység vonatkozásában jellemzően súlyosabb állapotú, költségesebb betegeket ápolunk, gondozunk (magasabb gyógyszerköltség, nagyfokú kötszerigény, mosodában több textília mosatása, takarítási munkák növekedése, több az ápolásra gondozásra fordított idő ellátottanként, jelentős a veszélyes hulladék kezelésével járó költség, a beszerzendő ápolási anyag: tűk, fecskendők, fertőtlenítő szerek, szájmaszk, kesztyű stb.) A mentális gondozás célja otthonunkban Az idős, beteg vagy fogyatékos embert segítjük alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, figyelve lelki egyensúlyának megtartását. Feladataink közé tartozik a társas kapcsolatok fenntartása, kiépítése, egyéni és csoportos mikro és makrocsoportos foglalkozások megszervezése. Étkeztetés Intézményünkben az ellátottaink számára a napi háromszori étkeztetésen kívül a helyi iskola és óvoda részére is szolgáltatunk étkeztetést. Vendég: Kb. havi 130-150 adag vendégebédet főzünk. A kiszállítás megkezdése óta (2008. november) ez a létszám jellemző. Ezt megelőzően kb. 20 ebédbefizetés volt egy hónapban. A nyári szünetben jellemzően kevesebb a vendégebédek száma is. Gyermek: naponta átlagosan 70-80 gyermekre főzünk. A háromszori étkezők száma ennél kevesebb (kb. 50-60 fő). Beruházási és felújítási kiadások teljesülése Fenntartói támogatással megvalósuló beruházások és felújítások: Ablakok cseréje, felújítása mindkét telephelyen Bekerülési értéke: 12.000 eft Intézményi bevételből: 360 eft ---------------- Összes értéke: 12.360 eft Napkollektor rendszer teljes felújítása mindkét telephelyen Bekerülési értéke: 400 eft Intézményi bevételből: 1.135 eft ------------------- Összes értéke: 1.535 eft 2
Kerítés felújítása Görcsönyben Bekerülési értéke: 200 eft Főzőüst csere Görcsönyben Bekerülési értéke: 1.530 eft Épületek közti világítás kiépítése Keresztespusztán Bekerülési értéke: 648 eft Az intézmény saját bevételéből megvalósuló felújítások, beruházások: Gázbojler vásárlás Keresztespusztára Bekerülési értéke: 270 eft Mosógép programkapcsoló vásárlás Bekerülési értéke: 160 eft Fénymásoló Keresztespusztára Bekerülési értéke: 70 eft Nyomtató hálózati kártya Bekerülési értéke: 53 eft Számítógép Bekerülési értéke: 25 eft A Naplemente Alapítvány támogatásával megvalósuló felújítás: Külső vízvezeték felújítása Keresztespusztán Bekerülési értéke: 499 eft Betegszobák burkolatcseréje Görcsönyben Bekerülési értéke: 300 eft A Premed Pharma cég támogatásaként: Video megfigyelő és rögzítő rendszer kiépítése Görcsönyben Bekerülési értéke: 514 eft Bejárati nagykapu felújítása Görcsönyben Bekerülési értéke: 732 eft Nővérpult kiépítése Görcsönyben Bekerülési értéke: 111 eft 3
A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása Intézményünk 263.878 eft eredeti költségvetési előirányzatát a fenntartói hatáskörű módosítások 293.294 eft - ra növelték. Bevételek eft Eredeti Módosított Megnevezés Előirányzat Teljesítés Teljesítés % - a Alaptev. bevét ebből: - térítési díj - alkalmazottak térítése 101.216 99.367 1.849 101.843 100.305 1.538 101.842 100.304 1.538 Egyéb különf. b. 13.700 19.019 19.019 Működési célú 134.262 140.455 140.455 fenntartói támogatás Felhalmozás célú 14.700 14.700 14.700 fenntartói támogatás Átvett pe. non-profit --- 342 342 szervtől Átvett pe. --- 100 100 vállalkozástól Tám.ért.mük.bev.közp. --- 67 67 kv.szervtől Előző évi pm igénybevét -- 16.768 15.878 94,69 Összesen 263.878 293.294 292.403 99,69 A Baranya Megyei Önkormányzat 5/2009. (III.2.) Kgy. rendelete szerint intézményünkben 2009. március 1-től az ellátásért fizetendő térítési díjak az alábbiak: Normatíva kategóriák 2009. év 2007. december hónapban részesült normatív hozzájárulásban 54.000 2009-ban új ellátás 54.000 A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén 2009-ban új ellátás 60.000 A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén Demens betegek esetén 58.000 Emelt szintű ellátás esetén 59.000 Intézményünk jelenleg 5 (Görcsönyben 4, Keresztespusztán 1) emelt színvonalú ellátást biztosító apartmannal rendelkezik. 4
A térítési díj bevételt nagyban befolyásolja az a tény, hogy a személyi térítési díj meghatározásánál a gondozottak előző 2008. - év október havi jövedelemvizsgálatát kellett alapul venni, a tényleges havi jövedelmükkel szemben. Kiadások eft eredeti módosított teljesítés MEGNEVEZÉS előirányzat teljesítés % - a Személyi jellegű kiadások 134.471 141.900 141.892 juttatások Munkaadókat 44.406 42.502 42.494 terh.járulékok Dologi jellegű kiadások 69.551 88.600 88.562 Egyéb kiadások --- 1.549 --- Előző évi maradvány --- 915 915 átadása Ellátottak pénzbeli 750 977 977 juttatásai Felújítási kiadások 12.600 14.525 14.525 Beruházások 2.100 2.326 2.326 Összesen: 263.878 293.294 291.691 99,45 Az intézmény személyi juttatásait és járulékait a működési célú fenntartói támogatás teljes egészében nem fedezi, mely már a 2009. évi költségvetésünk tervezésekor is kiderült. Saját bevételből 2009. évben a fenntartó felé 42.530 eft visszautalása történt meg. 2009. évben a költségvetési gazdálkodásunkban az eredeti előirányzathoz viszonyított kimagasló túlteljesítés az alábbi tételeknél, és összegekben mutatkozott: eft Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eltérés + Élelmiszer 26.000 28.021 28.009 2.009 Gyógyszer 5.500 5.720 5.707 207 Irodaszer, nyomtatvány 300 488 487 187 Hajtó- és kenőanyag 300 550 548 248 Szakmai anyag 1.000 2.175 2.175 1.175 Kisértékű tárgyi eszköz 100 206 205 106 beszerzés Egyéb anyagbeszerzés 2.000 3.785 3.784 1.784 Gázenergia 8.500 11.070 11.069 2.569 Villamosenergia 4.400 5.375 5.373 973 Víz- és csatornadíj 2.000 3.137 3.136 1.136 Karbantart.kisjav.szolg. 1.300 2.258 2.257 957 Egyéb üzemelt. szolg. 6.467 7.863 7.863 1.396 Vásárolt termékek és szolg. áfa 10.754 13.328 13.327 2.573 5
A fenti kimutatásból is kitűnik, hogy az eredeti előirányzatok az évenkénti infláció, valamint az áremelkedések hatásainak ellentételezését nem tartalmazzák, a dologi kiadásokra fordítható összeg a tényleges szükségletektől messze elmarad. Görcsönyben a felújított napkollektorok hatásaként - melyek a melegvíz szolgáltatásban nyújtanak segítséget a tavaszi illetve a nyári hónapokban a gázfogyasztásunkban jelentős megtakarítás vehető észre. Görcsönyben a gázfogyasztásunk alakulása a 2008 évhez viszonyítva következő: Hó 2008 év 2009 év Különbség Január 11254 10008-1246 Február 8295 8800 + 505 Március 7966 7696-270 Április 6275 3750-2525 Május 2528 2185-343 Június 1951 1771-180 Július 1925 2054 + 129 Augusztus 1968 1548-420 Szeptember 3582 1734-1848 Október 4523 5275 + 752 November 6933 5899-1034 December 11513 9274-2239 Összesen 68713 59994-8719 m 3 6