8. sz. melléklet (7.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2006 évi költségvetésének felhalmozási és jelentősebb összegű karbantartási kiadásai feladatonként adatok ezer forintban Sor 2006.évi 2006.évi I. BERUHÁZÁS 1. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka címzett támogatással 289 430 51651 341 081 megvalósuló rekonstrukció 2006.évi üteme 2. Csolnoky Ferenc KórházRendelőintézet traumatológiai műtőblokk 317 976 119134 437 110 rekonstrukció 2006 évi üteme 3. Csolnoky Ferenc KórházRendelőintézet céltámogatással 79 800 79 800 megvalósuló egészségügyi gépműszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (ebből MJV támgatása: 22.900 e Ft) céltámogatással megvalósuló orvosigépműszer beszerzés saját 92250 92 250 forrása 2005.évről 4. Onkológiai Centrum építésének előkészítése 100 000 1058 98 942 5. Onkológiai Centrum létesítése (250 millió Ft saját erő + 750 millió 1 000 000 1 000 000 Ft hitel) 6. Megyei Kórház szemészeti műtő létesítése 30 000 30 000 7. Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó 180 000 25333 205 333 épületállomány beruházása 2006 évi ütem 8. Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár II. 80 000 764 80 764 ütem múzeumi restaurátor központ kialakítása) fedezete: CÉDE támogatás 21.000 e Ft, saját forrás 9.000 e Ft, Balatontourist részvények árbevételéből 50.000 e Ft 9. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Várpalota, vasipari 13 400 13 400 tanműhely korszerűsítése 10. Közkincs Kulturális Alapprogram hitel és önrész 22 223 22 223 11. Egységes Pályázati Keret 70 000 5950 64 050 12. Mosodák rekonstrukciója hitel és kamatai 237 883 237 883 13/a. Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztései számítógéphálózat bővítés, korszerűsítés 5 000 5 000 számítógépek cseréje és bővítése 4 200 2613 6 813 129es iroda légkondicionálás megvalósítása 3 000 3 000 szoftverek, licencek 7 800 7 800 irodai bútorok beszerzése 2312 2 312 13/b. Megyei Illetékhivatal fejlesztései vonalkód olvasók beszerzése 360 360 ügyfélfogadás korszerűsítése (személyhívó, hangrögzítő 3 720 3 720 kiépítése) digitális fényképezőgép vásárlása 4 db 600 600 CD jogtár, CD Céghíres licenc 960 960 tűzbiztos szekrények beszerzése 660 660 mozgássérült feljáró, udvar burkolat kialakítása 4 800 4 800 1 db Opel Astra 1,6os benzinüzemű személygépkocsi 3 900 3 900 beszerzése (régi eladása mellett) illetéknyilvántartó projekt megvalósítása 20606 20 606 számítástechnikai beszerzések 1918 1 918 Ügyfélfogadó berendezései és egyéb felszerelések 1952 1 952 14. Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei (pályázatta 20 000 20 000 15. Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc, új épület beruházás befejezése 90 000 35605 125 605
Sor 2006.évi 2006.évi 16. Öveges J.Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfüzfő, 80 000 80 000 Kollégium megvásárlása VIDEOTON RTtől 17. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 57 600 57 600 fűtésrekonstrukció önerő 18. Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 16 000 16000 19. Molnár G. Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka, tantermek 4 000 4000 kialakítása 20. Megyei intézmények beruházásainak előkészítése 100 000 19020 80 980 21. Megyei Múzeumi Igazgatóság Veszprém, Vár u. 12 sz alatti épület 800 7500 8 300 átalakításának költsége 22. Megyei Közművelődési Intézet tetőtér beépítése 15 000 15 000 23. Megyei Tüdőgyógyintézet részére orvosi gépműszer beszerzés 25 200 25 200 támogatása 24. Idősek Otthona, Szőc: konyhaüzemét, irodákat magába foglaló, és 3525 3 525 a demens ellátás céljait szolgáló főépület tetőcseréje 25. Közműépítési hozzájárulás és csatorna hálózat kiépítése a nyárádi 1595 1 595 és mezőlaki családi házakban 26. Idősek Otthona,Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés 8000 8 000 27. Idősek Otthona és Módszertani Intézmény,Külsővat: területén lévő 2000 2 000 üzlethelyiség megvásárlása 28. Zircen nevelőszülői családi ház kialakítása 14747 14 747 29. Sztehlo Gábor Általános Iskola,Készségfejlesztő Speciális Szakiskola,Kollégium és Gyermekotthon, Gic : működését akadályozó hiányosságok felszámolása( 1434 1 434 szennyvíztisztító berendezés javítása) 3 db könnyűszerkezetescsaládi ház szavatossági időn belüli 3262 3 262 garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőzése 30. Csecsemőotthon új épületének kialakítása 5000 5 000 31. Baláca III.sz.épület befejezéséhez kiírt pályázat saját forrás 2200 2 200 32. Dr.Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond mosoda felújítás 3000 3 000 rekonstrukció címzett támogatásai pályázat 1600 1 600 33. Európai Információs Pont Kht.saját tőkéjének felemelése 1000 1 000 34. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és 2500 2 500 Kollégium, Veszprém: épületének akadálymentesítése 35. Veszprémi Petőfi Színház: műhelyház fűtési rendszerének átalakítása 1800 1 800 rekonstrukció címzett támogatási pályázat 2020 2 020 36. Új szociális intézmény felépítése a Nyírlaki Pszichiátriai Betegek 2500 2 500 Otthona kiváltására tanulmányterv készítése Központilag kezelt beruházások összesen: 2 864 312 371 793 3 236 105 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.1. Megyei Önkormányzat Hivatala közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 4097 4 097 szóló törvény bevezetésével kapcsolatos beszerzésekre 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota Kivetítő berendezés és kellékeinek vásárlása 450 450 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium, Veszprém szövőműhely létesítése 800 800 eszközbeszerzés szakképzési hozzájárulásból 232 232
Sor 2006.évi 2006.évi 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc Szakképzési eszközök, padok, székek beszerzése pályázati úton 1 000 1 000 (önrész) 3.2. Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota Iskolai konyha eszközeinek fejlesztése HACCP program 300 300 keretében 4db számítógép beszerzése 800 800 1 db fénymásoló 700 700 3.3. MagyarAngol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Hűtőszekrények vásárlása 480 480 TV, videó, DVD lejátszó vásárlása 420 420 Konyhai gépek, berendezések vásárlása HACCP program 600 600 keretében 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc MÍGMAG védőgázas hegesztő beszerzése 466 466 Szerszámkészletek beszerzések (betonfúrók, vésők, vágók, 400 400 tárcsák) Asztalok vásárlása 500 500 Szekrények vásárlása 1 584 1 584 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Szoftverek beszerzése 1 000 1000 2 000 Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése 5 000 4500 9 500 Egyéb oktatási célt szolgáló gépek berendezések beszerzése 4 000 4500 8 500 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Katonai képzéshez szükséges eszközök beszerzése 1 000 1 000 Iskolabútorok beszerzése 2 000 2 000 eszközbeszerzés szakképzési támogatásaból 15789 15 789 3.7. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Informatikai eszközök beszerzése 3 000 3 000 Szakmai gépek berendezések beszerzése 3 000 3 000 Egyéb gépek berendezések 2 000 2 000 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 5 db présgép és esztergagép vásárlása gépi forgácsoló szakmai 6 400 5600 12 000 gyakorlathoz 25 db multimédiás számítógép konfiguráció beszerzése ( 1 500 1628 3 128 2005.évből 15db) 14 db FT monitor vásárlása (2005.évből 7 db) 731 700 1 431 20 db projektor vásárlása (2005.évből 10 db) 2 200 2200 4 400 6 db hordozható számítógép beszerzése 1440 1 440 3.9. Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka tanműhely vásárlása tanműhely vásárlása és felújítása 16000 16 000 szakmai gépek beszerzése 1000 1 000 1 db teherautó beszerzése 4500 4 500 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka 4000 4 000 tantermek kialakítása 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Nyomtató vásárlása 200 200 Számítógép és másológép beszerzése a nyelvi laborba 800 800
Sor 2006.évi 2006.évi számítógép vásárlása 1500 1 500 interaktív táblák 500 500 nyelvi laborhoz projektor vásárlása 500 500 kommunikációs eszközök vásárlása 500 500 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Öltöző és szaktanterem kialakítása 12 000 24771 36 771 Parképítő és fenntartó, növénytermesztő gépész eszközpark 10 000 10 000 fejlesztése decentralizált pályázathoz rotációs szárzúzó beszerzése 1000 1 000 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Különféle kertészeti kisgépek beszerzése 500 500 1 000 Asztalos műhelyben helyi porelszívó berendezés kialakítása 300 300 600 Központi fűtés szereléshez gyakorlati oktatórendszer kialakítása 200 200 400 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa számítástechnikai eszközök beszerzése 201 201 4.1. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Számítógép és fénymásoló beszerzése 1 200 960 2 160 1 db személygépkocsi vásárlása 5400 5 400 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém A nevelőszülős házhoz járda kialakítása, az épület homlokzatának 1 000 580 1 580 festése, gépészeti berendezési tárgyak beszerelése, valamint a ház külső közmű bekötései 8.2. Idősek Otthona, Pápakovácsi Boyler csere 596 596 villamosenergia hálózat bővítése 400 400 8.3 Veszprém megyei Önkormányzat Battyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka ISZCSM pályázatból tárgyi eszköz beszerzése 765 765 8.04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona,Lesencetomaj új lakóotthon építésének előkészítése 3000 3 000 8.05. Idősek otthona, Külsővat: tetőtér beépítés II.ütem 48 48 8.7. Idősek Otthona, Szőc gépkocsi vásárlás 2900 2 900 8.08. Idősek Otthona, Devecser: Demens betegek ellátási feltételeinek javítása 469 469 10.1 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém: Felújításra kerülő tetőtéri bútorok 4435 4 435 12.01. Veszprém Megyei múzeum Igazgatóság, Veszprém: számítástechnikai eszközök 2787 2 787 Laczkó Dezső Múzeum előcsarnok kialakítása 24827 24 827 2 db fénymásológép beszerzése 1200 1 200 telefonközpont kialakítása 430 430 12.02. Bakonyi Temészettudományi Múzeum: A múzeum egy részének új épületbe költöztetése miatti telefon és 227 227 számítógép kiépítése 13.01. Veszprém Megyei Levéltár, Veszpém: autóbeszerzés 85 85 15.01. Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda szoftvervásárlás 300 300 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények
Sor 2006.évi 2006.évi által megvalósuló beruházások összesen: 64 827 148 271 213 098 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei KórházRendelőintézet Veszprém Informatikai eszközök beszerzése 12 000 12 000 Egészségügyi gépműszer beszerzése 38 000 38 000 5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű: egyéb gép beszerzés 583 583 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen: 50 000 583 50 583 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 2 979 139 520 647 3 499 786 II. FELÚJÍTÁS 1.2. Pálkövei üdülőházban 5 fürdőszoba részleges felújítása 600 600 1.3. Megyei Illetékhivatal Irattár és lépcsőház felújítás 1 577 1 577 Központilag kezelt felújítások összesen: 2 177 2 177 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó fel 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota 10. osztályban az aljzat felújítása 300 300 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium, Veszprém tanterem felújítása szakképzési hozzájárulásból 270 270 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium, és Kollégium, Balatonfüzfő Iskolai vizesblokk felújítása 3 000 7979 10 979 Tornaterem felújítása 1 000 84 1 084 Iskolai egyéb felújítások 1 000 1 000 3.9. Bercsényi M.Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium,Ajka Tanműhely felújítása 9 000 25000 34 000 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred fénymásoló felújítása 505 505 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred pince felújítás 2696 2 696 8.3 Veszprém megyei Önkormányzat Battyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka Nyárád, Rákózci u.7. sz alatti épület felújítása 1600 1 600 8.9. Idősek Otthona, Peremarton tető felújítás befejezése 1024 1 024 12.01. Veszprém Megyei Műzeum Igazgatóság, Veszprém: Vár u.12.sz épület felújítása 6200 6 200 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: 14 300 45 358 59 658 II. FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN: 14 300 47 535 61 835 III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1. Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark 20042006 év közötti 6 700 6 700 fejlesztéseihez hozzájárulás 2006 évi ütem 2. Mentőállomás építése és felújítása 150 000 150 000
Sor 2006.évi 2006.évi 3. Veszprémi Egyetem: Pápai épület felújítása 100 000 100 000 4. Baláca pusztán a romai kori villagazdaság vízcsatorna 6125 6 125 közműépítés költségeihez hozzájárulás Nemesvámos Önkormányzatának Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen: 256 700 6 125 262 825 IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Állami gondoskodásból 1997. november 1. elött nagykorúvá 4 877 4 877 válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: 4 877 4 877 V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 16 719 16 719 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 3 250 139 595 903 3 846 042