Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 27. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. -ában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotott, Salomvár Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.18.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése A R. 2. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 65.163 ezer forintban állapítja meg. A R. 3. (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3.936 e Ft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 227 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3.014 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 329 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 366 e Ft bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel 14.256 e Ft d) működési és felhalmozási célú költségvetési támogatás 30.26 e) intézményi működési bevétel, 1.826 e Ft f) felhalmozási bevétel g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.20 h) kölcsön 55 e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 2. 3. 13.63 A R. 4. (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként 1
a) működési költségvetés 64.651 e Ft aa) személyi juttatások: 7.07 ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.904 e Ft ac) dologi kiadások: 12.93 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.683 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 36.844 e Ft b) felhalmozási költségvetés 512 e Ft ba) beruházások, 112 e Ft bb) felújítások 40 bc) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 22 A R. 5. helyébe az alábbi rendelkezés lép: a) beruházási kiadások beruházásonként 112 e Ft b) felújítási kiadások felújításonként 40. 4. 5. A R. 10. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék:, a céltartalék: 0 e Ft. 6. Az önkormányzat saját költségvetése A R. 13. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 63.998 ezer forintban állapítja meg. A R. 14. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3.607 e Ft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 227 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3.014 e Ft bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 366 e Ft bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel 14.256 e Ft d) működési és felhalmozási célú költségvetési támogatás 30.26 7. 2
e) intézményi működési bevétel, 1.826 e Ft f) felhalmozási bevétel g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.20 h) kölcsön 55 e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 12.794 e Ft A R. 15. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként a) működési költségvetés: 63.266 e Ft aa) személyi juttatások: 7.07 ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.904 e Ft ac) dologi kiadások: 11.765 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.683 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 36.844 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 512 e Ft ba) beruházások, 112 e Ft bb) felújítások 40 bc) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 22 8. 9. A R. 21. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete a Salomvár-Zalaháshágy-Zalalövő és Térsége Területfejlesztési Társulás (továbbiakban: Társulás) 2013. évi költségvetési főösszegét 1.165 ezer forintban állapítja meg. A R. 22. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Társulás 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 329 e Ft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, 329 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) működési és felhalmozási célú költségvetési támogatás e) intézményi működési bevétel, f) felhalmozási bevétel 10. 3
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 836 e Ft A R. 23. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Társulás 2013. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként a) működési költségvetés: 1.165 e Ft aa) személyi juttatások:..., ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:... ac) dologi kiadások... 1.165 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:... ae) egyéb működési célú kiadások:... b) felhalmozási költségvetés: ba) beruházások,... bb) felújítások... bc) egyéb felhalmozási kiadások... c) kölcsönök 11. A rendelet 12. 1. melléklete e rendelet 1. 1/a. melléklete e rendelet 2. 1/b. melléklete e rendelet 3. 2. melléklet e rendelet 4. 2/a. melléklet e rendelet 5. 2/b. melléklet e rendelet 6. 3. melléklet e rendelet 7. 4. melléklet e rendelet 8. 4/a. melléklet e rendelet 9. melléklete szerint módosul. 13.. /1/ Jelen rendelet az 1-9. mellékleteivel - a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző - hirdetőtáblán való kifüggesztés útján - gondoskodik. /: Gáspárné Tóth Zsuzsanna :/ /: Árvay Sándor: / jegyző polgármester 4
Mellékletek 1. melléklet az önkormányzat és költségvetési szerve címenkénti 2013. évi módosított költségvetési bevételei forrásonként 2. melléklet az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetési bevételei forrásonként 3. melléklet a területfejlesztési Társulás 2013. évi módosított költségvetési bevételei forrásonként 4. melléklet az önkormányzat és költségvetési szerve - címenkénti - 2013. évi módosított működési költségvetési kiadásai és létszám előirányzata 5 melléklet az önkormányzat 2013. évi módosított működési költségvetési kiadásai és létszám előirányzata 6. melléklet a területfejlesztési Társulás 2013. évi módosított működési költségvetési kiadásai és létszám előirányzata 7. melléklet Salomvár Község Önkormányzata és költségvetési szerve címenkénti 2013. évi módosított felhalmozási kiadása 8. melléklet az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék 9. melléklet a területfejlesztési Társulás 2013. évi módosított költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék 5
6