A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza és Zenta község statútuma(zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2014. december tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Zenta község 2015. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele: 890.110.443,00 dinár összegben kerül megállapításra. 2. szakasz A 2015. évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze: 1. a 2015. évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei 747.159.755,00 dinár összegben, 2. áthozott fel nem használt különleges rendeltetésű eszközök 90.000.000,00 dinár összegben, 3. a használók más forrásokból eredő jövedelme 52.950.688,00 dinár összegben. Zenta község 2015. évi költségvetése az alábbiakból tevődik össze: 3. szakasz 1 oldal
А. JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK Közgazdasági osztályozás dinárban kifejezve 1. Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedemek és bevételek 7 + 8 747,159,755 2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei 4 + 5 818,159,755 3. Költségvetési többlet/hiány (7+8) - (4+5) -71,000,000 4. Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével) 62 0 5. Teljes fiskális többlet/hiány ((7+8) - (4+5)) - 62-71,000,000 B. FINANSZÍROZÁS 1. Adósságvállalásból származó bevételek 91 0 Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., 2. 92 0 9219., 9227. és 9228. kontó) 3. Az előző évekből származó felhasználatlan eszközök 3 90,000,000 Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok 4. 6211 0 beszerzésének kivételével) 5. Alaptőketörlesztés kiadásai 61 19,000,000 5. Nettó finanszírozás (91+92+3) - (61+6211) 71,000,000 6. Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás (((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61)) C. A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELEI 0 0 2 oldal
4. szakasz A költségvetés forrásonkénti bevételeit és jövedelmeit az alábbi összegekben tervezzük: 2015. évi terv Osztály/Kategó ria/csoport Kontó A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI Eszközök a költség-vetésből Szerkezet % KÖZPÉNZEK ÖSSZESEN 700000 FOLYÓ BEVÉTELEK 717 159 755 85.7% 717 159 755 710000 ADÓK 438 401 000 52.4% 438 401 000 711000 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK 293 391 000 35.0% 293 391 000 711111 Keresetadók 228 000 000 27.2% 228 000 000 711121 711122 711123 Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek 2 000 000 0.2% 2 000 000 8 000 000 1.0% 8 000 000 5 000 000 0.6% 5 000 000 711143 Ingatlanjövedelem utáni adó 3 500 000 0.4% 3 500 000 711145 711146 Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 3 000 000 0.4% 3 000 000 1 000 0.0% 1 000 711147 Földadó 50 000 0.0% 50 000 711148 Ingatlanjövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 20 000 0.0% 20 000 711161 Személybiztosítási bevételek utáni adó 20 000 0.0% 20 000 711181 Önkéntes anyagi hozzájárulás 100 000 0.0% 100 000 711191 Egyéb bevételek utáni adó 43 700 000 5.2% 43 700 000 711193 Sportolók bevétele utáni adó 1 300 000 0.2% 1 300 000 712000 KERESETALAPI ADÓ 10 000 0.0% 10 000 712111 A költségvetésből pénzelt alkalmazottak keresetalapi adója 9 000 0.0% 9 000 712112 Az egyéb alkalmazottak keresetalapi adója 1 000 0.0% 1 000 713000 VAGYONADÓ 102 000 000 12.2% 102 000 000 713121 713122 Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) 3 oldal 32 000 000 3.8% 32 000 000 48 000 000 5.7% 48 000 000 713311 Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint 2 500 000 0.3% 2 500 000 713421 Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 16 000 000 1.9% 16 000 000 714000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK 33 000 000 3.9% 33 000 000 714421 Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére 100 000 0.0% 100 000 714431 714513 Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.) Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével 500 000 0.1% 500 000 9 495 000 1.1% 9 495 000 714514 Gépjárművek utáni éves térítmény 5 000 0.0% 5 000 714547 Környezetszennyezési térítmény 1 000 000 0.1% 1 000 000 714549 SO2, NO2 és porszerű anyagok kibocsátása, illetve ártalmatlanított hulladék utáni térítmény 1 000 000 0.1% 1 000 000 714552 Idegenforgalmi illeték 1 300 000 0.2% 1 300 000 714562 A környezet védelme és előmozdítása utáni külön térítmény 19 500 000 2.3% 19 500 000
714572 Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok") 100 000 0.0% 100 000 714593 Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény 100 000 0.0% 100 000 716000 EGYÉB ADÓK 10 000 000 1.2% 10 000 000 716111 Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték 10 000 000 1.2% 10 000 000 730000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 124 961 000 14.9% 124 961 000 732000 ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 2 000 000 0.2% 2 000 000 732151 Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára 2 000 000 0.2% 2 000 000 733000 EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 122 961 000 14.7% 122 961 000 733154 Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól 30 000 0.0% 30 000 733156 Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára 11 000 000 1.3% 11 000 000 733158 Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára 91 931 000 11.0% 91 931 000 733252 Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára 20 000 000 2.4% 20 000 000 740000 EGYÉB BEVÉTELEK 153 697 755 18.4% 153 697 755 741000 VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 80 012 000 9.6% 80 012 000 741151 A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei 7 000 000 0.8% 7 000 000 742000 741516 Ásványi eredetű nyersanyagok utáni térítmény a VAT területén 1 000 000 0.1% 1 000 000 741522 Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök 63 000 000 7.5% 63 000 000 741534 Telekhasználat utáni térítmény 6 500 000 0.8% 6 500 000 742151 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek részéről történő eladásából származó bevételek a községi szint javára 26 610 000 3.2% 26 610 000 10 000 0.0% 10 000 742152 742155 Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek 22 000 000 2.6% 22 000 000 1 000 000 0.1% 1 000 000 742251 Községi közigazgatási illetékek 1 100 000 0.1% 1 100 000 742253 Építési telkek rendezése utáni térítmény 1 500 000 0.2% 1 500 000 743000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON 2 350 000 0.3% 2 350 000 743324 743351 743924 A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján helyi adóh. 2 200 000 0.3% 2 200 000 100 000 0.0% 100 000 50 000 0.0% 50 000 744000 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 5 000 000 0.6% 5 000 000 745000 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 39 725 755 4.7% 39 725 755 745151 Egyéb bevételek a községi szint javára 39 725 755 4.7% 39 725 755 770000 KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK 100 000 0.0% 100 000 771111 Költségrefundációs memorandumtételek 100 000 0.0% 100 000 800000 NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 30 000 000 3.6% 30 000 000 810000 ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 30 000 000 3.6% 30 000 000 7+8 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI 747 159 755 89.2% 747 159 755 311712 Az előző évből áthozott fel nem használt eszközök 90 000 000 10.8% 90 000 000 A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ÖSSZES ESZKÖZ 837 159 755 837 159 755 A költségvetés használók egyéb forrásokból eredő bevételei 52 950 688 52 950 688 ÖSSZESEN 890 110 443 890 110 443 4 oldal
5. szakasz A költségvetés használók tervezett tőkekiadásai a folyó évre és a következő két évre vonatkozóan. KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT Közg. oszt. Sorszám Leírás A projektum összértéke Az összeg dinárban kifejezve 2 014 2 015 2 016 1 2 3 4 5 6 7 NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK 183 123 017 50 496 542 105 126 475 27 500 000 1 2 A vízhálózat kiépítése Zentán a Fruškogorska, Pupin, Posta és Gróf Batthány Lajos utcákban 3 792 000 3 792 000 A projektfinanszírozás kezdetének éve: 2015 A projektfinanszírozás befejezésének éve: 2015 A projektum teljes értéke: 3 792 000 Finanszírozási források: - folyó bevételekből 1 492 000 - a VAT költségvetéséből 2 300 000 A В-1/II/11 kút kiépítése Zentán, a Dél kútmezőn A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: 7 381 325 1 569 398 5 811 928 - folyó bevételekből 2 150 000 - a VAT költségvetéséből 1 569 398 3 661 928 3 Szennyvízhálózat kiépítése Zentán a Molnár Péter, Filip Višnjić és Vasút utcákban A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: 5 323 154 1 071 457 4 251 697 - folyó bevételekből 1 751 631 - a VAT költségvetéséből 1 071 457 2 500 066 4 A bicikliút kiépítése 1. fázisának megvalósítása Zentán a Tornyosi úton 5 oldal 2014 2015 7 381 325 2014 2015 5 323 154 4 000 000 1 600 000 2 400 000
A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: 2014 2015 4 000 000 Finanszírozási források: - folyó bevételekből 2 400 000 - a VAT költségvetéséből 1 600 000 5 Útépítés Tornyos településen 2 500 000 2 500 000 A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből 2015 2015 2 500 000 2 500 000 6 Ablakcsere a középületeken energiahatékonyság céljából 21 800 000 3 500 000 14 300 000 4 000 000 A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből 3 500 000 2014 2016 21 800 000 14 300 000 4 000 000 7 Járdaépítés és -helyreállítás 4 300 000 1 300 000 1 500 000 1 500 000 A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből 1 300 000 2015 2016 4 300 000 1 500 000 1 500 000 8 A határutak rendezése 74 422 000 24 000 000 28 422 000 22 000 000 A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből 24 000 000 2014 2016 74 422 000 28 422 000 22 000 000 9 A vizesblokk kibővítése a Снежана-Hófehérke Óvoda Százszorszép épületében 1 320 000 1 320 000 A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: 2015 2015 1 320 000 6 oldal
Finanszírozási források: - folyó bevételekből 1 320 000 10 Tetőcsere a Снежана-Hófehérke Óvoda Szivárvány épületében 2 650 000 2 650 000 A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből 2015 2015 2 650 000 2 650 000 11 Pelletkazán beszerzése és beépítése a zentai Stevan Sremac Általános Iskola tornyosi Tömörkény István 3 571 288 1 755 688 1 815 600 Kihelyezett Tagozatában A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből 2015 2015 3 571 288 1 815 600 - a VAT költségvetéséből 1 755 688 12 A vizesblokk helyreállítása a zentai Stevan Sremac Általános Iskola November 11. Kihelyezett Tagozatában A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: 3 019 500 3 019 500 2015 2015 3 019 500 - folyó bevételekből 3 019 500 13 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén 3 800 000 3 800 000 A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: 2015 2015 3 800 000 Finanszírozási források: - folyó bevételekből 1 000 000 - egyéb bevételekből 2 800 000 14 A kultúrát szolgáló épületek javítása 1 100 000 700 000 400 000 A projektfinanszírozás kezdetének éve: 2015 7 oldal
A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből 400 000 - a VAT költségvetéséből 700 000 15 A munkálatok első fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: 18 000 000 15 000 000 3 000 000 - folyó bevételekből 3 000 000 - a VAT költségvetéséből 15 000 000 16 Zenta község épülete kupolájának helyreállítása 9 300 000 9 300 000 A projektfinanszírozás kezdetének éve: 2015 A projektfinanszírozás befejezésének éve: 2015 A projektum teljes értéke: 9 300 000 Finanszírozási források: - folyó bevételekből 9 300 000 17 Járdaépítés és -javítás a Centar-Tópart helyi közösségben A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: 2015 1 100 000 2015 2016 18 000 000 406 000 406 000 2015 2015 406 000 - folyó bevételekből 406 000 18 A tetőburkolat cseréje a Stevan Sremac Általános Iskola Thurzó Lajos Kihelyezett Tagozatának épületén 16 437 750 16 437 750 A projektfinanszírozás kezdetének éve: 2015 A projektfinanszírozás befejezésének éve: 2016 A projektum teljes értéke: 16 437 750 Finanszírozási források: - a VAT költségvetéséből 16 437 750 8 oldal
6. szakasz Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer közgazdasági osztályozása alapján: Közg. oszt. A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Eszközök egyéb forrásokból Eszközök összesen 1 2 3 4 5 6 400 FOLYÓ KIADÁSOK 689 235 050 82.3% 44 167 500 733 402 550 410 A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 217 820 212 26.0% 14 851 000 232 671 212 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 170 013 347 20.3% 958 000 170 971 347 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 29 901 359 3.6% 173 000 30 074 359 413 Természetbeni juttatások (szállítás) 0.0% 25 000 25 000 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 6 337 106 0.8% 13 165 000 19 502 106 415 A foglalkoztatottak térítményei 1 917 400 0.2% 530 000 2 447 400 416 Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások 7 151 000 0.9% 7 151 000 417 Képviselői pótlék 2 500 000 0.3% 2 500 000 420 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT 252 009 712 30.1% 27 317 500 279 327 212 421 Állandó kiadások 62 971 447 7.5% 4 373 000 67 344 447 422 Utazási költségek 11 693 257 1.4% 2 085 000 13 778 257 423 Szerződéses szolgáltatások 32 278 112 3.9% 3 379 300 35 657 412 424 Szakosított szolgáltatások 111 088 957 13.3% 5 162 500 116 251 457 425 Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag) 11 754 157 1.4% 4 516 400 16 270 557 426 Anyag 22 223 782 2.7% 7 801 300 30 025 082 430 ÁLLÓESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0.0% 440 KAMATTÖRLESZTÉS 5 540 000 0.7% 11 000 5 551 000 441 Hazai kamatok törlesztése 5 540 000 0.7% 10 000 5 550 000 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 0.0% 1 000 1 000 450 SZUBVENCIÓK 4 150 000 0.5% 4 150 000 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és 4511 szervezeteknek 4 150 000 0.5% 4 150 000 460 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 126 277 226 15.1% 126 277 226 4631 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 86 753 115 10.4% 86 753 115 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 6 375 100 0.8% 6 375 100 465 Egyéb adományok, dotációk és átutalások 15 487 733 1.9% 15 487 733 465112 Egyéb folyó dotációk a törvény szerint 17 661 278 2.1% 17 661 278 470 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 13 300 000 1.6% 1 500 000 14 800 000 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 13 300 000 1.6% 1 500 000 14 800 000 480 EGYÉB KIADÁSOK 68 137 900 8.1% 488 000 68 625 900 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 56 735 900 6.8% 56 735 900 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 5 032 000 0.6% 188 000 5 220 000 483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján 6 370 000 0.8% 300 000 6 670 000 490 ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ÁTUTALÁSOK 2 000 000 0.2% 2 000 000 49911 Állandó tartalék 1 000 000 0.1% 1 000 000 49912 Folyó tartalék 1 000 000 0.1% 1 000 000 9 oldal
500 TŐKEKIADÁSOK 128 924 705 15.4% 8 595 688 137 520 393 510 ÁLLÓESZKÖZÖK 124 674 705 14.9% 8 325 688 133 000 393 511 Épületek és építési létesítmények 102 038 695 12.2% 1 815 000 103 853 695 512 Gépek és felszerelés 16 377 810 2.0% 5 760 688 22 138 498 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 4 688 200 0.6% 265 000 4 953 200 515 Nem anyagi jellegű vagyon 1 570 000 0.2% 485 000 2 055 000 520 KÉSZLETEK 0.0% 270 000 270 000 523 Árukészletek további eladásra 0.0% 270 000 270 000 540 TERMÉSZETBENI VAGYON 4 250 000 0.5% 4 250 000 543 Erdők és vizek 4 250 000 0.5% 4 250 000 550 Nem anyagi jellegű vagyon, amely a Nemzeti Beruházási Terv megvalósítására szolgáló eszközökből kerül finanszírozásra 0.0% 610 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS 19 000 000 2.3% 187 500 19 187 500 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 19 000 000 2.3% 187 500 19 187 500 KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 837 159 755 100.0% 52 950 688 890 110 443 10 oldal
7. szakasz Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer program szerinti osztályozása alapján: A KÖLTSÉGEK PROGRAM SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA Program Kód Programtevékenység/ Projektum Megnevezés Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Saját és egyéb bevételek Eszközök összesen 1 2 3 4 5 6 7 1101 1. program Helyi fejlesztés és területi tervezés 3 960 000 0.5% 3 960 000 1101-0001 Stratégiai, területi és várostervezés 3 000 000 0.4% 3 000 000 1101-П1 Zenta község közvagyonának összeírása és bejegyzése 0.0% 1101-П2 Zenta település általános szabályozási terve 960 000 0.1% 960 000 0601 2. program Kommunális tevékenység 48 105 895 5.8% 48 105 895 0601-0001 Vízellátás 150 000 0.0% 150 000 0601-0008 Közhigiénia 6 600 000 0.8% 6 600 000 0601-0009 A zöldterületek rendezése és karbantartása 6 000 000 0.7% 6 000 000 0601-0010 Közvilágítás 9 780 000 1.2% 9 780 000 0601-0014 Egyéb kommunális szolgáltatások 10 990 000 1.3% 10 990 000 0601-П1 A vízhálózat kiépítése Zentán a Fruškogorska, Pupin, Posta és Gróf Batthány Lajos utcákban 1 827 600 0.2% 1 827 600 0601-П2 A В-1/II/11 kút kiépítése Zentán, a Dél kútmezőn 3 719 398 0.4% 3 719 398 0601-П3 Digitális szakaszkapcsoló beszerzése a közvilágítás régi irányítórendszerének lecserélése érdekében 0601-П4 Szennyvízhálózat kiépítése Zentán a Molnár Péter, Filip Višnjić és Vasút utcákban 787 200 0.1% 787 200 4 251 697 0.5% 4 251 697 0601-П5 A bicikliút kiépítése 1. fázisának megvalósítása Zentán a Tornyosi úton 4 000 000 0.5% 4 000 000 1501 3. program Helyi gazdaságfejlesztés 9 832 733 1.2% 9 832 733 1501-0001 A meglévő gazdaság támogatása 500 000 0.1% 500 000 1501-0003 Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére 2 300 000 0.3% 2 300 000 1501-П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2015-ben 7 032 733 0.8% 7 032 733 1502 4. program A turizmus fejlesztése 6 592 080 0.8% 1 025 000 7 617 080 1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása 5 207 080 0.6% 245 000 5 452 080 1502-0002 Idegenforgalmi bemutató 785 000 0.1% 380 000 1 165 000 1502-П1 Tiszavirág fesztivál Zentán 250 000 0.0% 200 000 450 000 1502-П2 I love Zenta fesztivál 250 000 0.0% 100 000 350 000 1502-П3 Karácsonyi vásár 100 000 0.0% 100 000 200 000 0101 5. program Mezőgazdaság-fejlesztés 107 520 000 12.9% 107 520 000 11 oldal
0101-0001 A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása 53 793 000 6.5% 53 793 000 0101-0002 A mezőgazdasági termelés ösztönzése 16 020 000 1.9% 16 020 000 0101-0003 Vidékfejlesztés 37 207 000 4.5% 37 207 000 0101-П1 XIII. birkanyíró és birkapörköltfőző fesztivál 250 000 0.0% 250 000 0101-П2 A Kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója 250 000 0.0% 250 000 0401 6. program Környezetvédelem 36 839 581 4.4% 36 839 581 0401-0001 A környezet és a természeti értékek védelmének irányítása 18 350 000 2.2% 18 350 000 0401-0002 A kommunális hulladék kezelése 8 050 000 1.0% 8 050 000 0401-0003 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése 4 100 000 0.5% 4 100 000 0401-0004 A természeti értékek védelme és a természetes tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása 5 000 000 0.6% 5 000 000 0401-П1 A Szabadkai Regionális Hulladéktároló kiépítése 1 339 581 0.2% 1 339 581 0701 7. program Közúti infrastruktúra 21 801 000 2.6% 21 801 000 0701-0001 A közlekedési infrastruktúra igazgatása 4 600 000 0.6% 4 600 000 0701-0002 Utak karbantartása 13 901 000 1.7% 13 901 000 0701-П1 Útépítés Tornyos településen 2 500 000 0.3% 2 500 000 0701-П2 Video megfigyelő rendszer az útkereszteződéseknél a közlekedés és a polgárok biztonságának javítása érdekében 800 000 0.1% 800 000 2001 8. program Iskoláskor előtti oktatás 88 278 200 10.6% 21 165 000 109 443 200 2001-0001 Iskoláskor előtti intézmények működése 84 308 200 10.1% 21 165 000 105 473 200 2001-П1 A vizesblokk kibővítése a Százszorszép épületben 1 320 000 0.2% 1 320 000 2001-П2 Tetőcsere a Szivárvány épületben 2 650 000 0.3% 2 650 000 2002 9. program Alapfokú oktatás 43 990 902 5.3% 8 301 688 52 292 590 2002-0001 Általános iskolák működése 35 397 202 4.2% 5 746 000 41 143 202 2002-П1 "Opel kombi" lízingelt jármű 528 600 0.1% 528 600 2002-П2 Pelletkazán beszerzése és beépítése a zentai Stevan Sremac Általános Iskola tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozatában 1 815 600 0.2% 1 755 688 3 571 288 2002-П3 A vizesblokk helyreállítása a zentai November 11. Kihelyezett Tagozatban 3 019 500 0.4% 3 019 500 2002-П4 Video megfigyelő rendszer bevezetése a zentai November 11. Kihelyezett Tagozatban 1 100 000 0.1% 1 100 000 2002-П5 A tanárok szakmai továbbképzése 230 000 0.0% 230 000 2002-П6 Közlekedési készlet az elsősöknek 150 000 0.0% 150 000 2002-П7 Külföldi partnerség 180 000 0.0% 180 000 2002-П8 Tudás-hatalom 200 000 0.0% 200 000 2002-П9 Mesteriskola 350 000 0.0% 350 000 12 oldal
2002-П10 A tető újjáépítése és helyreállítása az alapfokú zeneiskola épületén 1 000 000 0.1% 800 000 1 800 000 2002-П11 Külföldi partnerség 20 000 0.0% 20 000 2003 10. program Középfokú oktatás 25 595 000 3.1% 8 546 000 34 141 000 2003-0001 Középiskolák működése 23 895 000 2.9% 8 546 000 32 441 000 2003-П1 "Kombi" lízingelt jármű 565 000 0.1% 565 000 2003-П2 Nemzetközi verseny 80 000 0.0% 80 000 2003-П3 A tanárok szakmai továbbképzése 80 000 0.0% 80 000 2003-П4 Az iskola festése 465 000 0.1% 465 000 2003-П5 Virtuális vállalat kiállítás köztársasági verseny 300 000 0.0% 300 000 2003-П6 A tanárok szakmai továbbképzése 50 000 0.0% 50 000 2003-П7 A tanárok szakmai továbbképzése 50 000 0.0% 50 000 2003-П8 Külföldi partnerség 20 000 0.0% 20 000 2003-П9 Külföldi partnerség 90 000 0.0% 90 000 0901 11. program Szociális és gyermekvédelem 30 621 732 3.7% 1 130 000 31 751 732 0901-0001 Szociális támogatás 12 242 732 1.5% 130 000 12 372 732 0901-0003 A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása 4 506 000 0.5% 4 506 000 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások 0901-0004 2 249 000 0.3% 2 249 000 0901-0005 A Vöröskereszt tevékenysége 1 124 000 0.1% 1 124 000 0901-0006 Gyermekvédelem 10 000 000 1.2% 10 000 000 0901-П1 Zentán a nyugdíjas- és idősotthon feltételeinek 500 000 0.1% 1 000 000 1 500 000 megteremtése, illetve annak létrehozása 1801 12. program Elsődleges egészségvédelem 8 700 000 1.0% 8 700 000 1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése 8 700 000 1.0% 8 700 000 1201 13. program A kultúra fejlesztése 79 795 076 9.6% 12 783 000 92 578 076 1201-0001 A helyi kulturális intézmények működése 44 517 776 5.3% 7 123 200 51 640 976 1201-0002 A kulturális és művészi alkotás ösztönzése 10 355 800 1.2% 5 659 800 16 015 600 1201-П1 Táncpanoráma 250 000 0.0% 250 000 1201-П2 Zenta község jeles ünnepei - Városnap 1 800 000 0.2% 1 800 000 1201-П3 Szilveszterezés a téren 450 000 0.1% 450 000 1201-П4 Pedagógusnap 100 000 0.0% 100 000 1201-П5 Magyar folklór 500 000 0.1% 500 000 1201-П6 Az előadások előkészítése és előadása 1 200 000 0.1% 1 200 000 1201-П7 Irodalmi est 731 500 0.1% 731 500 1201-П8 Sremac-napok 210 000 0.0% 210 000 1201-П9 Az Alapítvány ünnepe 110 000 0.0% 110 000 1201-П10 Éves folklór koncert 40 000 0.0% 40 000 13 oldal
1201-П11 Mosolytenger 250 000 0.0% 250 000 1201-П12 Fúvószenekar 180 000 0.0% 180 000 1201-П13 A kultúrát szolgáló épületek javítása 1 100 000 0.1% 1 100 000 1201-П14 A munkálatok első fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében 2.2% 18 000 000 18 000 000 1301 14. program Sport- és ifjúsági fejlesztés 44 636 000 5.4% 44 636 000 1301-0001 A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása 17 598 000 2.1% 17 598 000 1301-0002 Az iskoláskor előtti, iskolai és rekreációs sport, valamint 0.1% 650 000 a tömeges testnevelés támogatása 650 000 1301-0003 A sport infrastruktúra karbantartása 21 218 000 2.5% 21 218 000 1301-П1 Sportösztöndíjak 870 000 0.1% 870 000 1301-П2 Az uszoda főprojektumának kidolgozása 4 300 000 0.5% 4 300 000 14 oldal
0602 15. program Helyi önkormányzat 276 991 556 33.2% 276 991 556 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 208 023 700 25.0% 208 023 700 0602-0002 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 1.8% 14 897 136 14 897 136 0602-0003 Közadósság igazgatása 24 500 000 2.9% 24 500 000 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 0602-0004 2 783 010 0.3% 2 783 010 0602-0005 Tömegközlekedés 593 150 0.1% 593 150 0602-0006 Tájékoztatás 0.0% 0602-0008 A nemzeti kisebbségek programja 405 000 0.0% 405 000 0602-0009 Programtevékenység: Jogsegély 1 200 000 0.1% 1 200 000 0602-0010 Programtevékenység: Tartalékok 2 000 000 0.2% 2 000 000 0602-П1 A szavazatszámláló konferenciarendszer bevezetése 2 597 000 0.3% 2 597 000 0602-П2 Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi 550 000 0.1% 550 000 adóhatóság szükségleteire 0602-П3 Diákok utaztatása 6 700 000 0.8% 6 700 000 0602-П4 Egyetemisták ösztöndíjazása 1 900 000 0.2% 1 900 000 0602-П5 Ballagók parádéja 2015. 200 000 0.0% 200 000 0602-П6 Zenta A Madách község Imre épülete utca 1. kupolájának szám alatti helyreállítása épület folyó 9 360 000 1.1% 9 360 000 0602-П7 karbantartása 600 000 0.1% 600 000 0602-П8 A helyi közösség napja 50 000 0.0% 50 000 0602-П9 Utak és járdák építése 406 000 0.0% 406 000 0602-П10 Kulturális rendezvények 179 810 0.0% 179 810 0602-П11 Sportrendezvények 46 750 0.0% 46 750 PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 833 259 755 100.0% 52 950 688 886 210 443 15 oldal
8. szakasz Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján: A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA Funkciók Funkcionális osztályozás Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Eszközök egyéb forrásokból Eszközök összesen 1 2 3 4 5 6 000 SZOCIÁLIS VÉDELEM 30 621 732 3.7% 1 130 000 31 751 732 040 Család és gyermekek 10 000 000 1.2% 10 000 000 070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak 16 115 732 1.9% 1 130 000 17 245 732 090 Máshova nem sorolt szociális védelem 4 506 000 0.5% 4 506 000 100 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 214 644 496 25.6% 214 644 496 Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és 110 külügyek 18 330 308 2.2% 18 330 308 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 29 973 732 3.6% 29 973 732 112 Pénzügyi és fiskális ügyek 2 000 000 0.2% 2 000 000 130 Általános szolgáltatások 126 305 760 15.1% 126 305 760 150 Általános közszolgáltatások kutatás és fejlesztés 500 000 0.1% 500 000 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 13 034 696 1.6% 13 034 696 170 Közadósság tranzakciók 24 500 000 2.9% 24 500 000 200 VÉDELEM 1 150 000 0.1% 1 150 000 220 Polgári védelem 1 000 000 0.1% 1 000 000 250 Máshova nem sorolt védelem 150 000 0.0% 150 000 300 KÖZREND ÉS BIZTONSÁG 11 028 910 1.3% 11 028 910 310 Rendőrségi szolgáltatások 4 600 000 0.5% 4 600 000 320 Tűzvédelmi szolgáltatások 2 445 900 0.3% 2 445 900 330 Bíróságok 3 983 010 0.5% 3 983 010 400 GAZDASÁGI ÜGYEK 151 238 963 18.1% 1 025 000 152 263 963 412 Általános ügyek a munka kérdésében 7 032 733 0.8% 7 032 733 421 Mezőgazdaság 107 520 000 12.8% 107 520 000 451 Közúti forgalom 17 201 000 2.1% 17 201 000 452 Vízi forgalom 593 150 0.1% 593 150 473 Idegenforgalom 6 592 080 0.8% 1 025 000 7 617 080 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok 10 000 000 1.2% 10 000 000 490 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 2 300 000 0.3% 2 300 000 500 KÖRNYEZETVÉDELEM 36 839 581 4.4% 36 839 581 560 Máshova nem sorolt környezetvédelem 36 839 581 4.4% 36 839 581 600 LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK 81 040 895 9.7% 81 040 895 620 Közösségfejlesztés 70 473 695 8.4% 70 473 695 640 Utcai megvilágítás 10 567 200 1.3% 10 567 200 700 EGÉSZSÉGÜGY 8 700 000 1.0% 8 700 000 760 Máshova nem sorolt egészségügy 8 700 000 1.0% 8 700 000 800 REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS 124 431 076 14.9% 12 783 000 137 214 076 810 Rekreációs és sportszolgáltatások 44 636 000 5.3% 44 636 000 820 Kulturális szolgáltatások 55 555 076 6.6% 12 783 000 68 338 076 840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai 1 795 000 0.2% 1 795 000 860 Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás 22 445 000 2.7% 22 445 000 16 oldal
900 OKTATÁS 177 464 102 21.2% 38 012 688 215 476 790 911 Iskoláskor előtti oktatás 88 278 200 10.5% 21 165 000 109 443 200 912 Alapfokú oktatás 43 990 902 5.3% 8 301 688 52 292 590 922 Felső középfokú oktatás 19 005 000 2.3% 8 546 000 27 551 000 923 Középfokú oktatás diákotthonnal 6 590 000 0.8% 6 590 000 980 Máshova nem sorolt oktatás 19 600 000 2.3% 19 600 000 ÖSSZESEN 837 159 755 100.0% 52 950 688 890 110 443 17 oldal
II. KÜLÖN RÉSZ 9. szakasz A költségvetés 837.159.755,00 dináros eszközeit, valamint a költségvetés közvetett és közvetlen használóinak tevékenységéből származó pótbevételeket 52.950.688,00 dinár összegben, ami összesen 890.110.443,00 dinárt tesz ki, a használók szerint az alábbiaknak megfelelően osztjuk el: Rész Fejezet Program szerinti osztályozás Funkció Pozíció Közgazdasági osztályozás Leírás Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Közpénzek összesen 1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 1 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és 110 külügyek 1 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 2 628 036 2 628 036 2 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 482 700 482 700 3 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 120 000 120 000 4 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 3 600 000 3 600 000 5 417 Képviselői pótlék 2 500 000 2 500 000 6 422 Utazási költségek 100 000 100 000 7 423 Szerződéses szolgáltatások 5 070 000 5 070 000 8 465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 332 572 332 572 9 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 900 000 900 000 A 110. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 15 733 308 15 733 308 Funkció 110: 15 733 308 15 733 308 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 15 733 308 15 733 308 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 15 733 308 15 733 308 0602-0009 Programtevékenység: Jogsegély 330 Bíróságok 10 423 Szerződéses szolgáltatások 1 200 000 1 200 000 A 330. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 1 200 000 1 200 000 18 oldal
Funkció 330: 1 200 000 1 200 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0009: 01 Bevételek a költségvetésből 1 200 000 1 200 000 A programtevékenységre összesen 0602-0009: 1 200 000 1 200 000 0602-П1 A szavazatszámláló konferenciarendszer bevezetése 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek 11 512 Gépek és felszerelés 417 000 417 000 12 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 1 315 000 1 315 000 13 515 Nem anyagi jellegű vagyon 865 000 865 000 A 110. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 1 372 000 1 372 000 02 Átutalások azonos szintű használók között 1 225 000 1 225 000 Funkció 110: 2 597 000 2 597 000 A projektum finanszírozási forrásai 0602-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 1 372 000 1 372 000 02 Átutalások azonos szintű használók között 1 225 000 1 225 000 A projektumra összesen 0602-П1: 2 597 000 2 597 000 Az 1. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 18 305 308 18 305 308 02 Átutalások azonos szintű használók között 1 225 000 1 225 000 Az 1. fejezetre összesen: 19 530 308 19 530 308 Az 1. rész finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 18 305 308 18 305 308 02 Átutalások azonos szintű használók között 1 225 000 1 225 000 Az 1. részre összesen: 19 530 308 19 530 308 2 1 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 14 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 2 635 744 2 635 744 19 oldal
15 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 484 128 484 128 16 423 Szerződéses szolgáltatások 1 370 000 1 370 000 17 465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 336 948 336 948 18 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 570 000 570 000 A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 5 396 820 5 396 820 Funkció 111: 5 396 820 5 396 820 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 5 396 820 5 396 820 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 5 396 820 5 396 820 0602-0006 Tájékoztatás 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 19 423 Szerződéses szolgáltatások 2 950 000 2 950 000 A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 2 950 000 2 950 000 Funkció 111: 2 950 000 2 950 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 2 950 000 2 950 000 A programtevékenységre összesen 0602-0002: 2 950 000 2 950 000 A 15. programra összesen: 2 950 000 2 950 000 0602-0010 Programtevékenység: Tartalékok 112 Pénzügyi és fiskális ügyek 20 49911 Állandó tartalék 1 000 000 1 000 000 21 49912 Folyó tartalék 1 000 000 1 000 000 A 112. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 2 000 000 2 000 000 Funkció 112: 2 000 000 2 000 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0010: 01 Bevételek a költségvetésből 2 000 000 2 000 000 A programtevékenységre összesen 0602-0010: 2 000 000 2 000 000 Rendkívüli helyzet 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 20 oldal
0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 220 Polgári védelem 22 423 Szerződéses szolgáltatások 600 000 600 000 23 425 Folyó javítások és karbantartás 100 000 100 000 24 426 Anyag 300 000 300 000 A 220. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 1 000 000 1 000 000 Funkció 220: 1 000 000 1 000 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 1 000 000 1 000 000 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 1 000 000 1 000 000 A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 1 000 000 1 000 000 A 15. programra összesen: 1 000 000 1 000 000 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 250 Máshova nem sorolt védelem 25 425 Folyó javítások és karbantartás 50 000 50 000 26 426 Anyag 40 000 40 000 27 512 Gépek és felszerelés 60 000 60 000 A 250. funkció finanszírozási forrásai: Funkció 250: 150 000 150 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 150 000 150 000 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 150 000 150 000 A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 150 000 150 000 A 15. programra összesen: 150 000 150 000 Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből 11 496 820 11 496 820 21 oldal
Az 1. fejezetre összesen: 11 496 820 11 496 820 A 2. rész finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből 11 496 820 11 496 820 A 2. részre összesen: 11 496 820 11 496 820 3 3.1 KÖZSÉGI TANÁCS 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 28 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 4 896 256 4 896 256 29 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 883 316 883 316 30 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 80 000 80 000 31 421 Állandó kiadások 2 747 040 2 747 040 32 422 Utazási költségek 10 000 10 000 33 423 Szerződéses szolgáltatások 6 600 000 6 600 000 34 424 Szakosított szolgáltatások 50 000 50 000 35 425 Folyó javítások és karbantartás 200 000 200 000 36 426 Anyag 800 000 800 000 37 441 Hazai kamatok törlesztése 30 000 30 000 38 465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 620 300 620 300 39 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 4 350 000 4 350 000 40 512 Gépek és felszerelés 360 000 360 000 A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 21 626 912 21 626 912 Funkció 111: 21 626 912 21 626 912 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 21 626 912 21 626 912 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 21 626 912 21 626 912 A 3.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 21 626 912 21 626 912 A 3.1. fejezetre összesen: 21 626 912 21 626 912 3 3.2 KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLAT 22 oldal
0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások 41 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1 757 618 1 757 618 42 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 331 486 331 486 43 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20 000 20 000 44 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 5 400 5 400 45 421 Állandó kiadások 49 500 49 500 46 422 Utazási költségek 47 700 47 700 47 423 Szerződéses szolgáltatások 31 500 31 500 48 426 Anyag 124 230 124 230 49 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 40 000 40 000 50 465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 201 420 201 420 51 512 Gépek és felszerelés 121 000 121 000 A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 2 729 854 2 729 854 Funkció 130: 2 729 854 2 729 854 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 2 729 854 2 729 854 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 2 729 854 2 729 854 A 3.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 2 729 854 2 729 854 A 3.2. fejezetre összesen: 2 729 854 2 729 854 3 3.3 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0004 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 330 Bíróságok 52 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1 728 735 1 728 735 53 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 329 220 329 220 54 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20 000 20 000 55 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 65 000 65 000 56 421 Állandó kiadások 99 000 99 000 57 422 Utazási költségek 102 400 102 400 23 oldal
58 423 Szerződéses szolgáltatások 35 000 35 000 59 426 Anyag 154 995 154 995 60 465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 228 660 228 660 61 512 Gépek és felszerelés 20 000 20 000 A 330. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 2 783 010 2 783 010 Funkció 330: 2 783 010 2 783 010 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0004: 01 Bevételek a költségvetésből 2 783 010 2 783 010 A programtevékenységre összesen 0602-0004: 2 783 010 2 783 010 A 3.3. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 2 783 010 2 783 010 A 3.3. fejezetre összesen: 2 783 010 2 783 010 A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 27 139 776 27 139 776 A 15. programra összesen: 27 139 776 27 139 776 A 3. fejezet finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből 27 139 776 27 139 776 A 3. fejezetre összesen: 27 139 776 27 139 776 A 3. rész finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből 27 139 776 27 139 776 A 3. részre összesen: 27 139 776 27 139 776 4 1 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások 62 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 62 175 262 62 175 262 63 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 11 105 738 11 105 738 64 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 3 794 906 3 794 906 65 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 1 350 000 1 350 000 24 oldal
66 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 500 000 500 000 67 421 Állandó kiadások 17 700 000 17 700 000 68 422 Utazási költségek 1 700 000 1 700 000 69 423 Szerződéses szolgáltatások 4 000 000 4 000 000 70 424 Szakosított szolgáltatások 200 000 200 000 71 425 Folyó javítások és karbantartás 3 400 000 3 400 000 72 426 Anyag 6 200 000 6 200 000 73 441 Hazai kamatok törlesztése 10 000 10 000 74 465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 6 840 000 6 840 000 75 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 100 000 100 000 76 483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 500 000 500 000 77 512 Gépek és felszerelés 2 300 000 2 300 000 78 513 Egyéb ingatlan és vagyon 1 000 000 1 000 000 79 515 Nem anyagi jellegű vagyon 150 000 150 000 A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 123 025 906 123 025 906 Funkció 130: 123 025 906 123 025 906 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 123 025 906 123 025 906 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 123 025 906 123 025 906 0602-0003 Közadósság igazgatása 170 Közadósság igazgatása 80 441 Hazai kamatok törlesztése 5 500 000 5 500 000 81 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 19 000 000 19 000 000 A 170. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 24 500 000 24 500 000 Funkció 170: 24 500 000 24 500 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 24 500 000 24 500 000 A programtevékenységre összesen 0602-0003: 24 500 000 24 500 000 0602-0008 A nemzeti kisebbségek programja 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 82 465 Egyéb adományok, dotációk és átutalások 405 000 405 000 25 oldal
01 Helyi Roma Akcióterv 405 000 A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 405 000 405 000 Funkció 160: 405 000 405 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0008: 01 Bevételek a költségvetésből 405 000 405 000 A programtevékenységre összesen 0602-0008: 405 000 405 000 0602-П2 Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi adóhatóság szükségleteire 130 Általános szolgáltatások 83 423 Szerződéses szolgáltatások 120 000 120 000 84 512 Gépek és felszerelés 430 000 430 000 A 130. funkció finanszírozási forrásai: Funkció 130: 550 000 550 000 A projektum finanszírozási forrásai 0602-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 550 000 550 000 A projektumra összesen 0602-П2: 550 000 550 000 A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 148 480 906 148 480 906 A 15. programra összesen: 148 480 906 148 480 906 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 320 Tűzvédelmi szolgáltatások 85 421 Állandó kiadások 175 000 175 000 01 Biztosítási költségek 175 000 86 424 Szakosított szolgáltatások 220 000 220 000 87 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 1 750 900 1 750 900 01 Községi Tűzoltószövetség 586 900 02 Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1 164 000 88 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 300 000 A 320. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 2 445 900 2 445 900 26 oldal
Funkció 320: 2 445 900 2 445 900 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 2 445 900 2 445 900 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 2 445 900 2 445 900 A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 2 445 900 2 445 900 A 15. programra összesen: 2 445 900 2 445 900 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 980 Máshova nem sorolt oktatás 89 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 900 000 900 000 Reszorközi bizottság és a fejlődési zavarokkal rendelkező gyermekek 01 900 000 vizsgálatában illetékes bizottság 90 421 Állandó kiadások 8 000 000 8 000 000 01 Biztosítási költségek 8 000 000 91 422 Utazási költségek 1 900 000 1 900 000 01 Tanárok szállítása 1 900 000 A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 10 800 000 10 800 000 Funkció 980: 10 800 000 10 800 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 10 800 000 10 800 000 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 10 800 000 10 800 000 0602-П3 Diákok utaztatása 980 Máshova nem sorolt oktatás 92 422 Utazási költségek 6 700 000 6 700 000 A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 4 900 000 4 900 000 02 Átutalások azonos szintű használók között 1 800 000 1 800 000 Funkció 980: 6 700 000 6 700 000 A projektum finanszírozási forrásai 0602-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 4 900 000 4 900 000 02 Átutalások azonos szintű használók között 1 800 000 1 800 000 27 oldal
A projektumra összesen 0602-П3: 6 700 000 6 700 000 0602-П4 Egyetemisták ösztöndíjazása 980 Máshova nem sorolt oktatás 93 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 1 900 000 1 900 000 A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 1 900 000 1 900 000 Funkció 980: 1 900 000 1 900 000 A projektum finanszírozási forrásai 0602-П4: 01 Bevételek a költségvetésből 1 900 000 1 900 000 A projektumra összesen 0602-П4: 1 900 000 1 900 000 0602-П5 Ballagók parádéja 2015. 980 Máshova nem sorolt oktatás 94 426 Anyag 200 000 200 000 A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 200 000 200 000 Funkció 980: 200 000 200 000 A projektum finanszírozási forrásai 0602-П5: 01 Bevételek a költségvetésből 200 000 200 000 A projektumra összesen 0602-П5: 200 000 200 000 A 15. program finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből 17 800 000 17 800 000 02 Átutalások azonos szintű használók között 1 800 000 1 800 000 A 15. programra összesen: 19 600 000 19 600 000 1501 3. PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS 1501-0001 A meglévő gazdaság támogatása 150 Általános közszolgáltatások kutatás és fejlesztés 95 465 Egyéb adományok, dotációk és átutalások 500 000 500 000 01 Gazdaságfejlesztés 500 000 A 150. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 500 000 500 000 Funkció 150: 500 000 500 000 28 oldal
A programtevékenység finanszírozási forrásai 1501-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 500 000 500 000 A programtevékenységre összesen 1501-0001: 500 000 500 000 1501-0003 Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére 490 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 96 465 Egyéb adományok, dotációk és átutalások 2 300 000 2 300 000 01 Önálló Vállalkozók Községi Egyesülete 1 000 000 02 Inkubátor Kft. 1 300 000 A 490. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 2 300 000 2 300 000 Funkció 490: 2 300 000 2 300 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1501-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 2 300 000 2 300 000 A programtevékenységre összesen 1501-0003: 2 300 000 2 300 000 1501-П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2015-ben 412 Általános ügyek a munka kérdésében 97 465 Egyéb adományok, dotációk és átutalások 7 032 733 7 032 733 A 412. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 6 000 000 6 000 000 02 Átutalások azonos szintű használók között 1 032 733 1 032 733 Funkció 412: 7 032 733 7 032 733 A projektum finanszírozási forrásai 1501-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 6 000 000 6 000 000 02 Átutalások azonos szintű használók között 1 032 733 1 032 733 A projektumra összesen 1501-П1: 7 032 733 7 032 733 A 3. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 8 800 000 8 800 000 02 Átutalások azonos szintű használók között 1 032 733 1 032 733 A 3. programra összesen: 9 832 733 9 832 733 0101 5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS 0101-0002 A mezőgazdasági termelés ösztönzése 29 oldal
421 Mezőgazdaság 98 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 1 020 000 1 020 000 01 Zentai Gazdakör 775 000 02 Vajdasági Gazdakörök Egyesületeinek Szövetsége 10 000 03 Mezőgazdaság-fejlesztési KKSZ 235 000 A 421. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 1 020 000 1 020 000 Funkció 421: 1 020 000 1 020 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0101-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 1 020 000 1 020 000 A programtevékenységre összesen 0101-0002: 1 020 000 1 020 000 0101-П1 XIII. birkanyíró és birkapörköltfőző fesztivál 421 Mezőgazdaság 99 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 250 000 250 000 A 421. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 250 000 250 000 Funkció 421: 250 000 250 000 A projektum finanszírozási forrásai 0101-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 250 000 250 000 A projektumra összesen 0101-П1: 250 000 250 000 0101-П2 A Kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója 421 Mezőgazdaság 100 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 250 000 250 000 A 421. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 250 000 250 000 Funkció 421: 250 000 250 000 A projektum finanszírozási forrásai 0101-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 250 000 250 000 A projektumra összesen 0101-П2: 250 000 250 000 Az 5. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 1 520 000 1 520 000 Az 5. programra összesen: 1 520 000 1 520 000 30 oldal