Szám: 02/86-42/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 22-ei ülésére Tárgy: Energia-hatékonysági pályázatokkal kapcsolatos döntések Előadó: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda Csajka Györgyné irodavezető Minyó János műszaki referens Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
2 Tisztelt Közgyűlés! Intézményeink jelentős részéről elmondható, hogy régi, elavult, korszerűtlen energetikai tulajdonságokkal rendelkező épületekben üzemelnek. Az energia árak emelkedésének következtében a rossz energetikájú épületek fenntartási költsége jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban. A problémákat az elavult fűtési és energiaellátó rendszereink, a pazarló villamosenergiafelhasználás, a korszerűtlen nyílászárók, valamint a homlokzati és tetőszigetelések részleges vagy teljes hiánya okozza. Több lépést tettünk a világítás-korszerűsítéssel kapcsolatosan a Szemünk Fénye programon belül. A fűtési és melegvíz-ellátó rendszereink felújítását elkezdtük pályázati forrásból (KIOP) a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskolában, valamint saját forrásból a balatonfűzfői Öveges József Szakközép Iskola és kollégiumaiban. A megalakult Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. megkezdve tevékenységét 11 intézményünknél elvégezte a fűtés és melegvíz-rendszerek korszerűsítését. A lesencetomaji és a peremartoni intézményünkbe a melegvíz-előállítás korszerűsítésére szolár parabola került telepítésre, amely a nap energiáját hasznosítja. 2010. február végén lezárult a Szemünk Fénye program keretein belül a világításkorszerűsítés III. üteme, így már 15 intézményünkben lezajlottak a világítás-felújítási munkák. I. Szemünk Fénye program III. ütemének előzményei A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 48/2009. (IV. 23.) MÖK határozatával döntött arról, hogy a program II. ütemének értékeléséről szóló jelentést elfogadja, illetve jóváhagyta és megindította a Szemünk Fénye programon belül a világítás-korszerűsítési munkákat az alábbi kilenc intézmény esetében: 1. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 2. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 3. Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 4. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 5. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 7. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 8. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 9. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa. Megbízta a közgyűlés elnökét, hogy a legkedvezőbb futamidő kihasználásával kösse meg a szerződéseket és számoljon be a tapasztalatokról. A program célja és a konstrukció rövid ismertetése A Szemünk Fénye program célja a világítási rendszerek minőségének javítása egy speciális bérleti konstrukcióban. A gazdasági előnyökön túl az intézményekben dolgozók, lakók egészségesebb életkörülményeit teremti meg.
3 A program az Oktatási Minisztérium által 2005-ben lebonyolított központosított közbeszerzési eljárás nyertese, a Caminus Zrt. elvégzi az intézményekben a szükséges villamos felmérési és tervezési munkákat, majd ajánlatot tesz a régi lámpatestek bontására, új, energiatakarékos lámpatestek felszerelésére, hálózatba kötésére, vezetékcsatornák, vezetékek, kötődobozok beépítésére, érintésvédelmi mérések, helyreállítási munkák elvégzésére. A beépített új szerelvények a vállalkozó tulajdonát képezik a futamidő végéig, azokat a Veszprém Megyei Önkormányzatnak bérbe adják. Az üzemeltetést az intézmény végzi. A bérbeadó a futamidő végén a bérlő részére elővásárlási jogot biztosít jelképes összegen. A beruházás 0 Ft önerő biztosításával valósul meg, a bérleti díjban benne foglaltatik a beruházási költség törlesztése is, aminek egy része az energia-megtakarításból finanszírozható. A Nemzeti Fejlesztési Terv KEOP 5.2./2009 Környezet és Energia Operatív programhoz csatlakoztunk, melyben szerepel az energia-felhasználás korszerűsítését, a felhasznált energia megtakarítását szolgáló fejlesztések támogatása, harmadik feles finanszírozás pályázati konstrukcióval. A támogatást a programhoz elnyertük, amely mértéke világításkorszerűsítésnél 20%. A megkötött szerződés főbb paraméterei, tartalma Az elkészült beruházások műszaki tartalma: helyszíni felmérések, tervezési munkák (megvilágítás, fénytechnika berendezések tervezése, villamos energia audit), régi lámpatestek bontása, új, energiatakarékos lámpatestek felszerelése, hálózatba kötése, vezetékcsatornák, vezetékek, kötődobozok beépítése, érintésvédelmi mérések, helyreállítási munkák. A szerződések vállalkozási árai (beruházás költsége): Intézmény Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Beruházás költsége (Ft) Szerződött bérleti időtartam Bérleti díj (Ft/hó) Világítási energia megt. (%) 8 913 682,- 10 év 1 095 598,- 45% 21 951 019,- 10 év 2 698 044,- 43% 15 535 292,- 10 év 1 909 474,- 40% 7 128 402,- 10 év 876 166,- 42% 13 623 306,- 10 év 1 674 468,- 27% 20 752 250,- 10 év 2 550 701,- 46% 13 181 881,- 10 év 1 620 211,- 41% 22 299 929,- 10 év 2 740 929,- 56% 10 592 493,- 10 év 1 301 944,- 28%
4 A megkötött szerződés számai minden esetben 1300 üzemóra működést feltételezve alakultak ki. A megtakarítás számítás csak a világítási energiára vonatkozik, egyéb villamos berendezések fogyasztásával nem számolt. A számolt megtakarítási % a számlában nem jelenik meg ilyen kedvező mértékben, mert a nem világítási berendezések áramfogyasztása a mérvadó fogyasztás. Mindezek ellenére a világításon megtakarított energia a havi számlákban kimutatható. Az ellenőrzést a hivatal Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Irodája folyamatosan végzi, az adatokat gyűjti és értékeli. Az épületek megvilágítottsága nőtt, az előírt megvilágítási értékeket teljesíti. A kivitelezési munkák lefolytatásáról és eredményéről elégedettségi felmérés készült az intézményeknél. A visszajelzések alapján elmondható, hogy mind a munkavégzés során tanúsított kivitelezői hozzáállás, mind a megjavult megvilágítás, vibrálás mentesség miatt az üzemeltető intézmények elégedettségüket fejezték ki. A világítás korszerűsítés eddigi ütemeinek terhei A Veszprém Megyei Önkormányzat éves költségvetését az elkészült világítás-korszerűsítések bérleti díjai az alábbiak szerint terhelik szerződéses kötelezettséggel. Sor szám 01. Intézmény Szerződés kelte Szemünk Fénye program I. Ütem Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Bérleti időszak vége Éves bérleti díj Ft/év 2007.06.28. 2017 2.113.992,- 02. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 2007.06.28. 2017 2.058.780,- 03. 04. 05. 06. 07. 08. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és 2007.06.28. 2017 1.314.372,- Kollégium, Balatonfűzfő Szemünk Fénye program II. Ütem Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep 2008.06.10. 2018 04-05 együtt t 2008.06.10. 2018 2.970.420,- Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, 2008.06.10. 2018 879.576,- Devecser Szemünk Fénye program III. Ütem Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 09. Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 10. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc
5 11. 12. 13. 14. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 15. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Világítás-korszerűsítést igénylő további intézményeink III. ütem együtt összesen: 15.454.800,- Összesen: 24.791.940,- Az intézményi fejlesztési tervek birtokában, műszaki indokoltság alapján vizsgáltuk meg intézményeink világítás-korszerűségi állapotát. Csupán a műszaki szükségességet előtérben tartva, a Multiform tanulmány, helyszíni szemle, illetve az intézmények kérései alapján az alábbi fenntartásunkban lévő intézmények kerültek előtérbe a világítótestek cseréjére: 1. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 2. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 3. Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 4. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 5. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa 6. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc (a tanműhely vonatkozásában) 7. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertanintézmény, Tapolca 8. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 9. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 10. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona,Pápakovácsi 11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 12. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű A fenti intézmények zöme oktatási létesítmény, amelyeknél elsőrendű szempont gyermekeink, a felnövekvő korosztály egészségét megóvó beruházás lehet a világításkorszerűsítés. A felsorolásból kitűnik, hogy a műszakilag indokolt korszerűsítések jelentős része települési önkormányzatok tulajdonában lévő intézményekbe esik.
6 Esetleges fejlesztési döntés előtt szükséges az érintett önkormányzatok egyetértése, valamint a tulajdonos és fenntartó közötti megállapodás megkötése. A fenti 12 intézmény bevonása a fejlesztésekbe várhatóan további 16 millió Ft éves terhet róna önkormányzatunkra, amelyre jelenleg nincs mód. A programhoz csatlakozó pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérjük és a finanszírozásban megjelenő kedvezőbb lehetőségeket a közgyűlés elé tárjuk. További energetikai korszerűsítési lehetőségek vizsgálata A fentiekből kiderül, hogy a gépészeti rendszerek korszerűsítése megindult, illetve jelenleg is folyik. A gépészeti rendszerek hatékonyabb, illetve energiatakarékosabb üzemeltetése megkívánná az általuk működtetett épületek hőszigetelését és korszerű hőszigetelt nyílászárók beépítését. A nyílászáró-cserék és az épület-hőszigetelések beruházási költségei magasak és a ráfordítás, energia-megtakarítás arányában kisebb hatékonyságú, mint a fűtéskorszerűsítés. A magas költségek miatt önerőből finanszírozni a beruházásokat a jelenlegi helyzetben szinte lehetetlen, pályázati erőforrások bevonása a ráfordítás-megtakarítás rossz aránya miatt volt eddig nehézkesebb, illetve jelenleg is nehéz könnyen elérhető, viszonylag alacsony önrészt igénylő pályázati lehetőséget felkutatni. II. KEOP energiakorszerűsítési pályázat A program célja és a konstrukció rövid ismertetése A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense a végfelhasználás területén. A konstrukció hozzájárul az épületek, energia-takarékosság, -hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában. A konstrukció elsősorban kis-közepes méretű projekteket támogat, az adott projekt és projektgazda jellegétől függően 25-80% (ún. jövedelemtermelő projekt esetében 10-80%) mértékben. Előzmények A KEOP pályázati lehetőségeket több alkalommal megvizsgáltuk már, elsősorban a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium nyílászáró-cseréjével kapcsolatosan. Legelőszőr 2008 januárjában, mivel a program márciusban indult, de a feltételei miatt pályázni nem tudtunk. Az intézményben jelenleg folyik egy nagyszabású bővítés és akadálymentesítés. A meglévő épület nyílászáróinak, külső hőszigetelésének, valamint kazánházának korszerűsítése után egy rendkívül modern intézmény együttest mondhatnánk sajátunknak. A vizsgálatot kiterjesztettük az alábbi intézményeinkre: Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton, Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat.
7 A két intézményre azért esett a választás, mert a bentlakásos intézményekben lehet a legnagyobb energia-megtakarítást elérni a folyamatos és magasabb belső hőmérsékletű fűtési igények miatt, illetve mindkét intézménynél történt fűtéskorszerűsítés, amely a KEOP-5.3.0/A pályázati konstrukció komplexitásának feltétele. A peremartoni idősek otthonában ezen felül a külső nyílászárók annyira tönkrementek, hogy némelyeket már biztonságtechnikai okokból is cserélni kellett. A fentieken kívül a közelmúltban még további két intézményünk jelentkezett igénnyel, hogy szeretné kihasználni a tárgyi pályázati lehetőséget: a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser, a Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj. Mindkét intézménynél előzetesen vizsgálandó, hogy pusztán a nyílászárók cseréjével teljesíteni tudja-e a C energia osztályú besorolást. A külső hőszigetelés műemléki épületeknél nem, vagy csak igen nehézkesen megvalósítható, továbbá Devecser esetében bonyolítja a helyzetet, hogy állami tulajdonú intézmény. A fűtéskorszerűsítésre EU támogatást bevonni szintén az állami tulajdonlás miatt kétséges. A jelenleg érvényes pályázati kiírás: A nyílászáró-, ablakcsere, épületek külső hőszigetelése a KEOP 5.3.0/A konstrukcióban található, a kiírás nagyon kecsegtető, mert 80%-os támogatást biztosít, úgy, hogy 260 M Ft alatt nem kell támogatás intenzitást számolni, vagyis a 80% biztosítva van a nyertes pályázónak. A feltételek közé tartozik, hogy komplex épület-energetikai fejlesztést kell megvalósítani, vagyis az ablakcserék mellé fűtéskorszerűsítést is végre kell hajtani. Másik feltétel, hogy az átalakítás után az épület egységes energetikai jellemzője, legalább C besorolású legyen. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KEOP-pályázatok finanszírozására elkülönített 100 milliárdos keretből még 95 milliárd rendelkezésre áll. A kiosztott támogatások az automatikus harmadik feles finanszírozásokra ment el, amelyekben mi is részt veszünk a Szemünk Fénye program keretein belül. Kozmutza Flóra Óvoda és Általános Iskola, Veszprém Projekt adatai a KEOP pályázati kiírása szerinti megtérülési számításban: A Kozmutza iskolára vonatkozó táblázatok adatai: Beruházási költségeket a lehető legalacsonyabbra csökkentettük 115 M Ft-ra, amely tartalmazza az egész épület nyílászáró cseréit, a fűtéskorszerűsítést, illetve az épület külső hőszigetelését. A maximálisan megengedhető 15 éves időszakkal számoltunk. A 15 éves futamidőt követően magas, 80,5 milliós maradványértéket határoztunk meg. A lehető legmagasabb és még vállalható gázmegtakarítást vettük figyelembe, úgy, hogy éves 10% energiaár-növekedést prognosztizáltunk. A fenti paraméterekkel számolva tudunk 3,75%-os megtérülési mutatót elérni, amely nem negatív és így már támogatható.
8 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton Projekt adatai a KEOP pályázati kiírása szerinti megtérülési számításban: A peremartoni intézményre vonatkozó táblázatok adatai: Beruházási költségeket a lehető legalacsonyabbra csökkentettük 34 M Ft-ra, amely tartalmazza az egész épület nyílászáró cseréit. A maximálisan megengedhető 15 éves időszakkal számoltunk. A 15 éves futamidőt követően magas, 23,8 milliós maradványértéket határoztunk meg. A lehető legmagasabb és még vállalható gázmegtakarítást vettük figyelembe. A fenti paraméterekkel számolva tudunk 4,47%-os megtérülési mutatót elérni, amely nem negatív és így már támogatható. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Projekt adatai a KEOP pályázati kiírása szerinti megtérülési számításban: A külsővati intézményre vonatkozó táblázatok adatai: Beruházási költségeket a lehető legalacsonyabbra csökkentettük, 65 M Ft-ra, amely tartalmazza az egész épület nyílászáró cseréit A maximálisan megengedhető 15 éves időszakkal számoltunk. A 15 éves futamidőt követően magas 45,5 milliós maradványértéket határoztunk meg. A lehető legmagasabb és még vállalható gázmegtakarítást vettük figyelembe. A fenti paraméterekkel számolva tudunk 0,00%-os megtérülési mutatót elérni, amely nem negatív és így már támogatható. A számítások értékelése A fenti előzetes kalkulációkból kitűnik, hogy a KEOP-pályázatok az előzetes számítások alapján megírhatók és benyújthatók. A nehéz pályázati kritériumok és a bonyolult műszaki előkészítést igénylő feltételek miatt jelenleg kis számú támogatott KEOP 5.3.0/A projekt indult. Mindezek miatt a kistérségi pályázati koordinátor tájékoztatása szerint az alacsonyabb megtérülési, illetve már pozitív megtérülési mutatóval rendelkező pályázatok is támogatást tudnak nyerni. A pályázatok megírásának menete A pályázatokhoz szükséges megvalósíthatósági tanulmányok készítése. Az épületek pontos felmérése, hőtechnikai számítások, bekerülési költségek pontos kimunkálása. A megvalósíthatósági tanulmányokon alapszik a pályázat megírása. A pályázatok befogadása és esetleges pozitív elbírálását követően lehet megkezdeni a közbeszerzési eljárásokat. A pályázat és a beruházás megvalósításának várható időtartama egy év. Pályázati önerő és pályázatok írásának költsége A támogatás intenzitás 80% jelen pályázat esetében. Előzetesen a három intézmény összes beruházási költsége 214 millió Ft. A várható önerő szükséglet 42,8 millió Ft, valamint a pályázatok megírásának költsége intézményenként 4 millió Ft.
9 A három intézményre vonatkozó energetikai pályázat a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetését várhatóan 54,8 millió Ft-tal terhelné meg. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztésem alapján szíveskedjenek jóváhagyni az alábbi /2010. (IV. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Szemünk Fénye program III. ütemének értékeléséről szóló jelentést. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a három intézmény megvalósult világítás-korszerűsítésével kapcsolatos havi fogyasztási adatait folyamatosan értékelje. Határidő: Felelős: folyamatos dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 2. A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Szemünk Fénye elvégzett beruházásaihoz a bérleti díjak fedezetét a megyei önkormányzat éves költségvetési rendeleteiben biztosítsa. Határidő: Felelős: évente, a költségvetés összeállítása. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3. A megyei közgyűlés jóváhagyja a három intézményre (Kozmutza, Peremarton, Külsővat) vonatkozóan a KEOP energiahatékonysági pályázatok benyújtását, fedezetét a soron következő költségvetés módosításakor teremti meg. A devecseri és lesencetomaji intézményeink esetében jóváhagyja az előzetes műszaki megvalósíthatósági tanulmányok készítését, amelyek fedezete a 2010. évi költségvetés 4/c. mellékletében Energia megtakarítási beruházások előkészítése és megvalósítása címen szerepel. Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, kezdje meg a pályázatok előkészítését, kösse meg a pályázatok megírásához szükséges szerződéseket. Határidő: legkésőbb 2010. július 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2010. április 12. Lasztovicza Jenő s.k.