BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE

BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Városüzemeltetés és közszolgáltatások Közszolgálat, rend, erős város! DR. GYÖRGY ISTVÁN VÁROSÜZEMELTETÉSI FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES

DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Városüzemeltetés és közszolgáltatások BEVEZETÉS Mit jelent a városüzemeltetés jelen koncepció szóhasználatában? A nevelés-oktatás, a kultúra, sport, az egészségügy és a szociálpolitika területéhez tartozó humán közszolgáltatások különkülön önálló fejezetet képeznek, ezért az ezekhez a területekhez tartozó közszolgáltatások kivételével (szűkebb értelemben) összefoglaló néven a városüzemeltetés címszó alatt a város mindennapi működését szolgáló feladatok ellátását értjük. Minden olyan közszolgáltatást és minden olyan feladatot ide sorolunk tehát, amely a városban élők TARLÓS mindennapi ISTVÁN életét, a város működését BUDAPEST különböző PROGRAMJÁNAK közszolgáltatások nyújtása VÁROSÜZEMELTETÉSI útján segíti, illetőleg FEJEZETE szolgálja és az nem Dr. György tartozik István más humán közszolgáltatási 2009. május 27. területhez. Milyen feladatok, illetőleg közszolgáltatások tartoznak jelen koncepcióban a városüzemeltetési feladatok közé? (A teljesség igénye nélkül) - egészséges ívóvíz ellátásról való gondoskodás, - vízrendezési, csapadékvíz elvezetési szennyvíztisztítási és csatornázási feladatok ellátása, - a fővárosi energiaszolgáltatásban való közreműködés (gáz, elektromos energia ellátás) - távhőszolgáltatás feladatainak ellátása - közvilágítás biztosítása -helyi közutak és közterületek fenntartása (utak, műtárgyak, közterületek és közcélú zöldterületek üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése) - fővárosi közösségi közlekedési feladatok ellátása, infrastruktúrájának üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése, forgalomtechnikai feladatok ellátása -az egyéni közlekedés infrastruktúrájának üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése (utak, közterületek, kerékpárutak, parkolás parkolásgazdálkodás, parkolási övezetek, díjak)stb.) közterülethasználat rendjének meghatározása -köztisztaság, településtisztaság, biztosítása (közterületek és közcélú zöldterületek tisztántartása) lakossági és közületi szilárd és folyékony hulladék összegyűjtése, elhelyezése, ártalmatlanítása, hasznosítása, hulladéklerakóhelyek kijelölése) - köztemetők létesítése, fenntartása,üzemeltetése, fejlesztése - ár- és belvízvédelmi létesítmények fenntartása, fejlesztése - a város vagyonával való gazdálkodás, vagyonkezelés (stb.)

DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Városüzemeltetés és közszolgáltatások INTÉZMÉNYRENDSZERBELI PROBLÉMÁK AZ INTÉZMÉNYRENDSZER A városüzemeltetési feladatok alapvetően két fő területre választhatók szét, a közüzemi, közmű és egyéb nem közlekedési célú közszolgáltatások területére és az egyéni és közösségi közlekedéssel összefüggő közszolgáltatások területére A közüzemi, közmű, és egyéb, az egyéni és a közösségi közlekedéshez nem tartozó közösségi közszolgáltatások Egyéni és közösségi közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatások

DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL Városüzemeltetés és közszolgáltatások BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE (AZ ELŐZŐ VEZETÉS ALATTI ÁLLAPOT) INTÉZMÉNYRENDSZERBELI PROBLÉMÁK FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS FŐPOLGÁRMESTER FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYOSZTÁLYAI Külföldi, vegyes tulajdonú és egyéb vállalatok GAZDASÁGI BIZOTTSÁG FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES Saját tulajdonú vállalatok Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Fővárosi Közterületfenntartó Zrt. Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt. Fővárosi Gázművek Zrt. Fővárosi Vízművek Zrt. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Vízkutató, Területhasznosító Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. PARKING szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. BDK Kft. BKV Zrt. Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kht.

DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL Városüzemeltetés és közszolgáltatások BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE (AZ ELŐZŐ VEZETÉS ALATTI ÁLLAPOT) INTÉZMÉNYRENDSZERBELI PROBLÉMÁK

DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL Városüzemeltetés és közszolgáltatások BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Koncepciótlanság, jövőkép hiánya Fővárosi Közgyűlés Főpolgármester Városüzemeltetési főpolgármester-helyettes A KORÁBBI VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLBŐL HIÁNYZÓ SZINT! EZEN A SZINTEN HIÁNYZOTT A TULAJDONOSI STRATÉGIA-ALKOTÁS, NEM VOLT MEGRENDELŐI, ILLETŐLEG VALÓSÁGOS TULAJDONOSI SZEREP, EZT A FELADATOT NEM LÁTTA EL SENKI!!! A GYEPLŐ BE VOLT DOBVA A MENEDZSMENTEK NYAKÁBA. (Ld. BUDAPEST TRADE ZRT., ENERGIAÜGYNÖKSÉG, FŐKERT ZRT., stb.) BKV A BKV quasi saját magától rendelte meg a szolgáltatásokat, ő készítette a menetrendet, a tarifa javaslatokat, stb. Egyes fővárosi tulajdonban lévő közmű-, közüzemi-, és egyéb közszolgáltató társaságok szintje A tulajdonos nem mondta meg a cégeinek, mit vár el tőlük.

DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Városüzemeltetés és közszolgáltatások Az új közmű- közszolgáltatási modell Fővárosi Közgyűlés Főpolgármester Városüzemeltetési Főpolgármester-helyettes BKK ZRT. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. MINDEN KÖZÖSSÉGI ÉS EGYÉNI KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS TERÜLET TULAJDONOSI, MEGRENDELŐI FELADATAINAK ELLÁTÁSA BKV Zrt. Mint szolgáltató látja majd el feladatait, esetleg más szolgáltatókkal együtt BVK ZRT. BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT ZRT. A FŐVÁROSI TULAJDONBAN LÉVŐ KÖZMŰ, KÖZÜZEMI ÉS EGYÉB KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGOK FELADATELLÁTÁSÁT SRATÉGIAILAG ÖSSZEFOGÓ, IRÁNYÍTÓ ZRT. Fővárosi tulajdonban lévő közmű-, közüzemi-, és egyéb közszolgáltató társaságok szintje (FKF Zrt., FŐTÁV Zrt., BGYH Zrt., stb.) A tulajdonos a BVK Zrt. szakmai előkészítése után pontosan képes megfogalmazni, mit vár el gazdasági társaságaitól!

DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL Városüzemeltetés és közszolgáltatások BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Az új közmű-közszolgáltatási modell A fővárosi tulajdonú társaságok tulajdonosi irányítása A KÖZSZOLGÁLAT, REND, ERŐS VÁROS FILOZÓFIA JEGYÉBEN ELKÉSZÍTETT MODELL SZERINT Közgyűlés Főpolgármester Főpolgármester-helyettes Főpolgármesteri Hivatal Gazdasági Bizottság FEB IG FEB IG BVK Zrt. BKK Zrt. Külső cégek Külső cégek BKV Zrt. MÁS CÉGEK FEB- EK EGYES KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGOK FEB- EK

BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Városüzemeltetés és közszolgáltatások Koncepciótlanság, jövőkép hiánya Budapest főváros 2000 milliárdos vagyonával, 500 milliárd forint feletti éves költségvetési főösszegével, mint piaci szereplő óriási gazdasági potenciál birtokosa. Cégei saját tőkéje a BKV és a vegyes tulajdonú társaságok nélkül is meghaladja a 100 milliárd forintot. A városvezetés korábban lemondott arról, hogy kihasználja a fővárosi tulajdonú közmű-közszolgáltató társaságok együttműködésében rejlő lehetőségeket! Ezzel a gazdasági erővel, mint lehetőséggel élni kell, és a városban élők, itt-dolgozók és az idelátogatók javára kell fordítani! CSAK AZ ERŐS VÁROS KÉPES ÉRDEKEINEK VÉDELMÉBEN HATÉKONYAN FELLÉPNI! DR. GYÖRGY DR. GYÖRGY ISTVÁN: ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI A MODELL ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE.

Városüzemeltetés és közszolgáltatások BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE A fővárosi közlekedés, közszolgáltatás és vagyongazdálkodás struktúrája Fővárosi Közgyűlés Fővárosi Közgyűlés Bizottságai BVK Zrt. BKK Zrt. Fővárosi Vagyonkezelő Zrt. Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. Fővárosi Energiagazdálkodási Kft. FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. R. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL

BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Városüzemeltetés és közszolgáltatások ÚJ STRUKTÚRA A BVK működési modellje és szervezeti struktúrája Fővárosi Önkormányzat Közmű- és közszolgáltatások ellátásáért felelős Budapesti Városüzemeltetési Holding BVK a cégek tulajdonosa, IG csak a BVK-ban van Tulajdonosi döntés optimalizációs modell valódi szakmai döntés-előkészítő és döntési feladatok átadása az önkormányzat professzionális irányító szervezetének Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK) A vállalatcsoportba tartozó, valamint a kijelölt vegyes tulajdonú cégek szakszerű tulajdonosi irányítása FKF Zrt. FŐTÁV Zrt. BGYH Zrt BTI Zrt. FŐKERT Np. Zrt. FE Kft. új FŐKÉTÜSZ Kft. FTSZV Kft. Vegyes tulajdonú cégek FBI CSAPI Irányítás az IG-n keresztül FŐGÁZ Zrt. FVM Zrt. FCSM Zrt. Nagybani Piac Zrt. BDK Kft. BKSZT Kft. Együttműködés ENVIRO DUNA Kft. ELMŰ Nyrt. A fővárosi lakosság elektromos áram ellátásában kulcs szerepet játszó közműcég fővárosi önkormányzati tulajdon nélkül R. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL

Városüzemeltetés és közszolgáltatások BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE A BVK létrehozásának időbeli folyamata I. Előkészítés 2008.05.17- A Város közműközszolgáltatásokkal kapcsolatos funkciójának, feladatkörének értelmezése A Város közműközszolgáltatásokkal kapcsolatos stratégiájának meghatározása A közmű-közszolgáltató cégek tevékenységének vizsgálata, a működési, irányítási problémák feltárása Irányítási modell változatok kidolgozása, azok SWOT analízise II. Működési Modell véglegesítése Baselining 2010.06-09. Döntés az új irányítási modellről Az új működés kialakításához figyelembe veendő korlátok és követelmények meghatározása Jövőbeli folyamatok, feladatok meghatározása III. Részletes kidolgozás 2010.09.15. Projekt menedzsment A BVK-hoz tartozó vállalatok stratégiai céljainak meghatározása (mai információk alapján, mely később, a cég auditok után, módosításra kerülhet) A KPI és BSC rendszer kidolgozása (mai információk alapján, mely később, a cég auditok után, módosításra kerülhet) A BVK megalakításához szükséges jogi dokumentumok kidolgozása A cégek irányításának átvételéhez szükséges jogi konstrukció kidolgozása, a szükséges döntések és azok folyamatának meghatározása, a döntésekhez szükséges előterjesztések előkészítése átmeneti működés I. IV/1. Létrehozás IV/2. végleges működés II. 2010.10.22- -2011.10-31. 2012.01.01- Az alakuló közgyűlésen 2010.10.27) a szükséges (döntések meghozatala: Döntés a koncepcióról A BVK-hoz majdan tartozó, jelenleg létező 7 cég elsőszámú vezetőinek leváltása, az újak kinevezése IG-k, FEB-ek visszahívása, új FEB tagok kinevezése Az alakuló közgyűlés másnapján a cégek átvétele 2011.01.01-vel a BVK létrehozása, a cégapport végrehajtása 2011.01.01-2011-06-30. között a BVK működési feltételeinek folyamatos megteremtése (személyzet, iroda, ITstb.), az irányítási működés beindítása 2011.10.31-ig az elismert vállalatcsoport létrehozása, az uralmi szerződések megkötése A vállalati auditok végrehajtása, vállalati, BVK stratégiák véglegesítése, A BVK, mint holding központ működésének elindítása A működés finomhangolása R. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL

Budapest és térségének közlekedési koncepciója Működő városhoz működő közlekedés kell! DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) feladatai (1/2) A megoldást a közlekedési feladatok összevonása és professzionális szakmai alapokra való helyezése jelentheti Integrált városi közlekedésirányítás A közlekedési ágazat városi szintű, számon kérhető és felelős szakmai irányítása, regionális koordinációval együtt Közlekedési stratégia kidolgozása és naprakészen tartása, végrehajtásának irányítása Fejlesztési projektek kidolgozása, lebonyolítása, összehangolása Közösségi közlekedés Hálózat- és szolgáltatástervezés, közszolgáltatások megrendelése és ellenőrzése A közösségi közlekedésben a jegyek, bérletek kibocsátása, jegyellenőrzés, valamint a központi forgalomirányítás és utastájékoztatás működtetése A regionális szereplőkkel való együttműködés, a szolgáltatások összehangolása Taxiközlekedés felügyelete, hajózás kontrollja DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) feladatai (2/2) A megoldást a közlekedési feladatok összevonása és professzionális szakmai alapokra való helyezése jelentheti Közútkezelés Felújítási és építési munkák időbeli és térbeli koordinálása Közútkezelési szolgáltatások megrendelése Budapest úthálózatának forgalomtechnikai kezelése Parkolás Parkolási stratégia kidolgozása Parkolási közszolgáltatás megrendelése a fővárosi közutakon Parkolási rendszer, dugódíj-rendszer, teherforgalmi behajtási díj rendszerének működtetése DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL

A BKK létrehozásával érintett intézmények, önkormányzati társaságok A BKK létszámának becslésekor a jelenlegi létszámokat vettük alapul Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Szervezet Részbeni integráció Közlekedési Ügyosztály Részbeni integráció Teljes tulajdonosi felügyelet BKV Zrt. (100% önk. tulajdon) Teljes integráció Parking Kft. (100 % önk. tulajdon) Részbeni integráció Részbeni tulajdonosi felügyelet Fővárosi Közterület- Fenntartó Zrt. (100 % önk. tulajdon) Teljes integráció Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kft. (100 % önk. tulajdon) Érintett feladatok A Hivatalból a hatósági feladatok kivételével az összes közlekedéssel kapcsolatos feladat A közlekedésszervezéshez, megrendeléshez, forgalomirányításhoz, értékesítéshez, ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok A Parking Kft. teljes feladatköre és humán erőforrása Közútkezelés irányítása, megrendelése, ellenőrzése, közúti forgalomirányítás A Kft. teljes feladatköre és humán erőforrása Érintett létszám Kb. 35 fő Kb. 1300 fő (ebből 864 fő jegypénztáros, ellenőr, forgalomirányító, stb.) Kb. 30 fő Kb. 80 fő Kb. 3 fő DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL

A BKK-koncepció legfontosabb jellemzője a delegált önkormányzati feladatellátás Fővárosi Önkormányzat Közlekedési (köz)szolgáltatások ellátásáért és a finanszírozás biztosításáért felelős Delegált megrendelői modell - a feladatok és források átadása az önkormányzat professzionális közlekedési szervezetének Budapesti Közlekedési Központ Zrt. A közlekedési ügyek szervezése és irányítása, szolgáltatási szintek meghatározása, szolgáltatásvásárlás Budapesti Autóbusz Zrt. BKV Zrt. BKK Közúti és Parkolási Zrt. BKSZ Nkft. BKK Tervező Kft. Magán busztársaság(ok) Autóbuszos közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése Autóbuszos közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése Kötöttpályás (trolibusz, villamos, metró, HÉV) közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése Közútkezelési szolgáltatások biztosítása (felújítások, KRESZ-táblák, stb.), parkolási közszolgáltatás üzemeltetése A BKSZ-ben a Főváros tulajdonosi képviseletének ellátása) Infrastruktúratervezés, beruházások gazdaságossági vizsgálata DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL

A közösségi közlekedésben szétválasztjuk a megrendelői és a szolgáltatást nyújtó operátori feladatokat Fővárosi Önkormányzat Közszolgáltatási szerződések BKK (megrendelő) Buszvállalat Buszvállalat Buszvállalat Buszvállalat Budapesti Autóbusz Zrt. (belső szolgáltató) BKV Zrt. (belső szolgáltató) Villamos és troli divízió Metró és HÉV divízió versenyeztetés versenyeztetés vagy közvetlen odaítélés közvetlen odaítélés DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL

A feladatokat a BKK négy szakterület szoros együttműködésével valósítja meg Az együttműködésnek köszönhetően integrált, a közlekedési kérdések rendszerszintű sajátosságait kezelni képes szakmai munkára nyílik lehetőség Vezérigazgató ~10 fő ~110 fő Jog Törzskari Marketing tevékenységek IT Biztonság Ügyfélszolgálat Közösségi Közlekedési Igazgatóság ~1000 fő ~140 fő ~90 fő ~80 fő Közúti Közlekedési Igazgatóság Stratégiai, fejlesztési és beruházási Igazgatóság Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóság Szolgáltatástervezés Szolgáltatásmenedzsment Forgalomirányítás Létesítményüzemeltetés Értékesítés, ellenőrzés Forgalomtechnika Szolgáltatásmenedzsment Forgalomszervezés Parkolás, behajtási díj, taxi Stratégiai fejlesztés Közlekedésfejlesztés Beruházás Pénzügy Kontrolling Ingatlanhasznosítás Beszerzés és logisztika Hajózás A jelenlegi létszámokra épített becslés alapján a BKK kalkulált létszáma kb. 1400 fő, amelyből kb. 900 fő jegypénztáros, jegyellenőr és forgalomirányító diszpécser. DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL

Az egységes közlekedési kassza a bevételeket és támogatásokat a BKK-nál összpontosítja A közszolgáltatást a BKK ellentételezi Menetdíjbevétel Közútfenntartás fővárosi támogatása Fogyasztói árkiegészítés Tömegközlekedés állami támogatása BKK Teherforgalmi behajtási díj Parkolási bevétel Tömegközlekedés fővárosi támogatása Ingatlanfejlesztői hozzájárulás Közszolgáltatási ellentételezés Közszolgáltatási ellentételezés Tömegközlekedés Közútkezelés DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL

Subprocess Process Business process Current position Benchmark position Target position Recieve and Assess Invoice Settlements & Payments management Supplier Relationship management Manage account Recieve and Assess Invoice Too many approval levels, approval on high levels with no value limit. Negotiate & Approve Invoice Issue Settlement Notice Responsible: XY Department Input: Incoming invoice Output: Booked invoice Applied system: SAP Differentiated approval, both central and BU units Minimizing approval levels Receiving invoices centrally Automatization of invoice management Monitoring service level decreasing potentials A BKK működésének részletes megtervezését egy jól felépített folyamat, feladatterv mentén célszerű folytatni I. II. Működési Helyzetfelmérés modell Baselining kidolgozása 2010. 02-04. 2010.06-09. III. Részletes tervezés 2010.10-12. IV/1. átmeneti működés I. Projekt menedzsment & Változásmenedzsment Átmenet IV/2. végleges működés II. 2011.01-06. 2011.07- Strategic Planning Accounts Receivable Process: Settlements & Payments management Example Operational Planning & Budgeting Accounts Payable Central units Process master data Management Reporting Payroll & Travel Expense Accounting Cost Accounting & Analysis Asset Accounting Projects & Capital Expenditures Accounting, Closes, & External Reporting Group Portfolio Management Process / CFO BU 1 BU 2 Treasury, Cash Management, & Banking Sub process Dept. A Dept. B Dept. X Dept. Y Corporate Planning & Control Tax Settlements & Payments Management Functional & Special Area Management Risk Management & Insurance Manage Account 6.400 5.750 3.100... Finance Management Sarbanes-Oxley Receive & Assess 11.000 7.800... Method Improvement Invoice Negotiate & Internal Customer Satisfaction Related to the 4.200 Finance Function 1.800 3.400 Approve Invoice Total cost (THUF) 76.000 18.000 23.500 Suprocess optimization map Sources of Position optimization Low Standardization High Grade of transformation 2 grades Business Units Sub process ss AS-IS improvement potentials Settlements & Payments Criteria Management for detailed process design Receive & Assess Invoice CFO Process / Manage Account Dept. A Dept. B Dept. X Dept. Y 1,1 1,0 1,9 1,7 0,8 1 3,2 2,7 BU 1 BU 2...... TOTAL (FTE) 3,5 4,5 86,5 Issue settlement notice 1.950 3.000 1.700 9.000 Consolidation 2 grades Negotiate & Approve Invoice 0,4 0,3 0,7 1,5 0,5 3,5 2,7 Total cost (THUF) 49.770 26.000 17.500 8.800 455.000 Centralization Harmonization 1 grade 2 grades Issue settlement notice 0,5 0,5 0,7 31,6 Total: 7 grades TOTAL (FTE) 15 14 7,5 9 21,5 19,5 20 17 274 242 A BKK funkciójának, feladatkörének közös értelmezése Az érintett társaságok működésének áttekintése A folyamatok jelenlegi ellátási módjának és kapacitásának meghatározása (BKV, FKF, Parking, Taxi, Hivatal) A folyamatok jelenlegi IT támogatásának meghatározása BKK feladatainak és szervezeti struktúrájának meghatározása Hatáskörök, munkamegosztás makro szintű meghatározása BKK létszámának nagyvonalú becslése (benchmarkok alapján) BKK jövőbeli fő folyamat listájának összeállítása Szervezeti struktúra illesztése A jövőbeli folyamatok részletes megtervezése BKK és az átalakításra kerülő társaságok szervezeti struktúrájának kidolgozása Intézkedések definiálása a jövőbeli folyamatok kialakításához Az átmeneti működés megtervezése az intézkedésekkel összhangban Az átmenet részletes megtervezése Quick-win -ek definiálása A belső működési szabályok kialakítása HR intézkedések végrehajtása Infrastruktúra kialakítása (iroda, IT stb.) Rövid távú IT fejlesztések végrehajtása Quick win -ek realizálása Szervezeti változás megvalósítása Folyamatok átalakításának megvalósítása Az intézkedések végrehajtása a végleges működés megkezdéséhez A működés finomhangolása IT fejlesztések végrehajtása A jövőbeli működés megvalósítása DR. GYÖRGY ISTVÁN: AZ ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL

Városüzemeltetés és közszolgáltatások BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Az elmúlt tíz hónap eredményei Az elmúlt 10 hónap során az új városüzemeltetési modell bevezetésének eredményeképpen a főváros cégei hatékonyabban és gazdaságosabban működnek. A megtakarítások a társaságok méretétől és tevékenységétől függően az évi néhány tízmillió forintos összegektől a milliárdos nagyságrendig terjednek. A társaságok többsége a pazarlás megszüntetése mellett bevételeit is növelni tudta. A cégek működése szempontjából hátrányosnak ítélt szerződések megszüntetéséből, valamint a működés hatékonyságának növeléséből fakadó megtakarítások az elmúlt 10 hónap során összesen elérik az 5 milliárd forintot.

BUDAPEST ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLJE Köszönöm a figyelmet! Az új városüzemeltetési modell DR. GYÖRGY ISTVÁN VÁROSÜZEMELTETÉSI FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES