2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY I. Fejezet száma, megnevezése: XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia Felügyeleti szerv: Megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia Székhelye: 1051 Budapest Roosevelt tér 9. I. Költségvetési szerv: 1. Azonosító adatok: Köztestületi költségvetési szerv: Megnevezése: MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete Székhelye, címe: 1121 Bp., Konkoly Thege Miklós út 13 17. Szakágazati besorolás: 721900 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Alapító okirat száma, kelte: 15.102/JOG/2001 Törzsszáma: 300322 ÁHT azonosítója: 039486 Adószáma: 15300320 1 43
KSH törzsszáma: 15300320 7219 342 01 Előirányzat felhasználási keretszámla megnevezése: Kincstári előirányzatfelhasználási számla Előirányzat felhasználási keretszámla száma: 10032000 01730841 00000000 Általános forgalmi adó alanyiságának ténye: Nem alanya az általános forgalmi adónak. 2. Szervezeti felépítés: Igazgató: igazgató tanács, tudományos tanács Gazdasági igazgatóhelyettes: gazdasági osztály Tudományos igazgatóhelyettes: Asztrofizikai obszervatórium Obszervatóriumvezető: Napfizikai obszervatórium, Gyulai megfigyelő Állomás Műszaki igazgatóhelyettes: műszaki és méréstechnikai osztály. Könyvtárvezető Számítástechnikai rendszervezető Az intézet kutatási tevékenységét két obszervatórium keretében végzi, melyek önálló kutatói és méréstechnikai potenciállal rendelkeznek. A kutatóintézet szervezeti egységeinek megnevezése: Asztrofizikai obszervatórium Napfizikai obszervatórium Műszaki és méréstechnikai osztály Gazdasági osztály Pénzügyi gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre, munkaköre: Kötelezettségvállalás ellenjegyzése a gazdasági igazgatóhelyettes feladata, a mérlegképes könyvelő feladata az érvényesítés, a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése, utalványozása a gazdasági igazgatóhelyettes feladata, továbbá a Napfizikai obszervatórium vezetője, a műszaki igazgatóhelyettes, a könyvtárvezető és a számítástechnikai rendszervezető jogosult. 2
További pénzügyi gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre: analitikus és főkönyvi könyvelő, pénzügyi ügyintéző, bérszámfejtő munkaügyi ügyintéző. 3. Szervezeti kapcsolódásai: hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsággal rendelkező költségvetési szerv megjelölése: nincs ilyen hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság megjelölése: nincs ilyen a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: nincs ilyen 4. Tevékenységi kör 4.1 Alapító okiratban meghatározott alaptevékenységi és kisegítő, kiegészítő feladatok Alaptevékenységi feladatok: TEÁOR 721900 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Az intézet feladata elsősorban a megfigyelő csillagászat területén, hogy csillagászati alapkutatásokat folytasson az Univerzumban érvényesülő sajátos törvények feltárására és mélyebb megismerésére. Az intézet feladata továbbá, hogy elősegítse a csillagászat eredményeinek más tudományágakban (fizika, földrajz stb.) történő felhasználását, valamint felsőszintű oktatását. Az intézet részt vesz a nemzetközi szakmai szervezetek munkájában, valamint nemzetközi megállapítások által meghatározott tudományos feladatok megoldásában. Kisegítő, kiegészítő tevékenység nincs. 4.2 Alapító okiratban meghatározott vállalkozási feladatok: Az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat. 4.3 Részvétel gazdasági társaságban: Az intézet nem vesz részt gazdasági társaságban. 4.4 A 4.1 pontban meghatározott tevékenységek forrásai: 3
költségvetési támogatás, államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök, államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök. támogatásértékű működési bevételek intézményi működési bevételek 5. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos előírások. Saját hatáskörű előirányzat módosítások = jóváhagyott maradvánnyal összefüggésben A módosítást a Kincstárnak és a felügyeleti szervnek is EG 03I nyomtatványon kell benyújtani. Az előirányzat módosítása a gazdasági igazgatóhelyettes feladata. Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítások = többletbevételből = kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás = működési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítás = felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás A felügyeleti szerv hatáskörében végrehajtandó előirányzat módosítást az MTA Titkárság Pénzügyi Főosztálynál kell kezdeményezni. Ennek előkészítéséért a gazdasági igazgatóhelyettes a felelős. Az előirányzat módosítások nyilvántartása is az ő feladata. A 2009. évi költségvetés kiemelt előirányzatai (e Ft ban) Bevételek Egyéb Intézm. működési Költségvetési Összesen Létszám bevétele Működ. célú pénzeszköz támogatás k átvétel 2008. évi eredeti 65 3 675 1 223 243 437 243 437 Saját bevételek változása 100 1 233 0 0 2008. évi felújítási keret visszavezetése 1 800 1 800 2008. évre beép. fiat. kut. tám. 3 7 321 7 321 4
visszavezetése Fiatal kutatói pály.2006. év 1 2 096 2 096 Fiatal kutatói pály. 2007. év 1 2 794 2 794 Fiatal kutatói pály. 2008 év 1 2 794 2 794 2008. évi bérfejlesztés támogatása 11 105 11 105 2009. évi gazd. válság miatti támog. csökkentése 4 500 4 500 13. havi juttatás elvonása 18 245 18 245 Bevétel összesen 65 3 775 0 230 360 230 360 Kiadások Létszám Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Összesen 2008. évi eredeti 65 176 387 56 791 10 426 2 941 1 800 248345 Saját bevételek változása 500 33 600 1 133 2008. évi felújítás visszavonása 1 800 1 800 2008. évre beép. fiat. kut. tám. visszavezetése 5 497 1 824 7 321 Fiatal kutatói pály.2006. év 1 574 522 2 096 Fiatal kutatói pály. 2007. év 2 099 695 2 794 Fiatal kutatói pály. 2008. év 2 099 695 2 794 2008. évi bérfejlesztés támogatása 8 413 2 692 11 105 2009. évi gazd. válság miatti támog. csökkentése 4 500 4 500 13. havi juttatás elvonása 13 822 4 423 18 245 Kiadás összesen 65 170 753 55 115 5 326 2 941 0 234 135 Budapest 2009. február 25. Dr. Balázs Lajos igazgató Timárné Deibler Ilona gazdasági igazgatóhelyettes 5