2015. évi költségvetési rendelet eredeti Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1 115 491 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1 082 700 1.3 Közhatalmi bevételek 453 200 1.4 Működési bevételek 79 715 1.5 Felhalmozási bevételek 10 000 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 8 536 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 B 1-7 I.1.1-1.7 Költségvetési bevételek össz.: 2 754 642 1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 81 300 1.8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 1.8.1.3 Maradvány igénybevétele 363 119 1.8.1.6 Központi-, irányítószervi támogatás 740 690 1.8.2.1 Irányító szervtől kapott támogatás 133 996 1.8.2.2 Központi támogatás átadás 606 694 - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció -740 690 I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: 444 419 II. K I A D Á S O K I. Bevételek mindösszesen: 3 199 061 Működési kiadások 1 779 385 2.1 Személyi juttatások 578 415 2.2 Munkaadót terhelő járulékok 158 828 2.3 Dologi kiadások 252 689 2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 772 2.5 Egyéb működési célú kiadások 688 681 2.5.02 Elvonások 207 012 2.5.06 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 69 185 2.5.12 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 243 212 2.5.13 Tartalékok 169 272 Felhalmozási kiadások 1 419 676 2.6 Beruházási kiadások 1 036 216 2.7 Felújítás 377 460 2.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 000 2.8.1 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 6 000 II.2.1-2.8 Költségvetési kiadások összesen: 3 199 061 2.9.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 0 2.9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 2.9.3 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása 740 690 2.9.3.1 Irányító szervi támogatások folyósítása 133 996 2.9.3.2 Központi támogatások folyósítása 606 694 - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció -740 690 II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.: 0 Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: II. Kiadások mindösszesen: 3 199 061 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): - 1 - -444 419 444 419 0
2015. évi költségvetési rendelet eredeti Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Intézmény 110 Önkormányzat és kiemelt szaki 120 Monori Polgármesteri Hivatal I./2. sz. melléklet 130-160 Önállóan működő költségvetési szervek 1 2 3 4 5 6 100 Monor Város Önkormányzata összesen I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1 106 076 9 415 0 1 115 491 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1 082 700 0 0 1 082 700 1.3 Közhatalmi bevételek 453 000 200 0 453 200 1.4 Működési bevételek 58 300 21 415 79 715 1.5 Felhalmozási bevételek 10 000 0 0 10 000 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 000 7 536 0 8 536 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 0 0 5 000 B 1-7 I.1.1-1.7 Költségvetési bevételek össz.: 2 716 076 17 151 21 415 2 754 642 1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 81 300 0 0 81 300 1.8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 1.8.1.3 Maradvány igénybevétele 363 119 0 0 363 119 1.8.1.6 Központi-, irányítószervi támogatás 0 215 393 525 297 740 690 1.8.2.1 Irányító szervtől kapott támogatás 0 34 391 99 605 133 996 1.8.2.2 Központi támogatás átadás 0 181 002 425 692 606 694 I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: 444 419 215 393 525 297 1 185 109 I. Bevételek mindösszesen: 3 160 495 232 544 546 712 3 939 751 II. K I A D Á S O K Működési kiadások 1 002 665 230 008 546 712 1 779 385 2.1 Személyi juttatások 77 881 143 334 357 200 578 415 2.2 Munkaadót terhelő járulékok 20 559 38 514 99 755 158 828 2.3 Dologi kiadások 117 322 46 760 88 607 252 689 2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 99 622 0 1 150 100 772 2.5 Egyéb működési célú kiadások 687 281 1 400 0 688 681 2.5.1 Elvonások 207 012 0 207 012 2.5.1 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 67 785 1 400 69 185 2.5.2 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 243 212 0 243 212 2.5.3 Tartalékok 169 272 0 169 272 Felhalmozási kiadások 1 417 140 2 536 0 1 419 676 2.6 Beruházási kiadások 1 033 930 2 286 1 036 216 2.7 Felújítás 377 210 250 377 460 2.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 000 0 0 6 000 2.8.1 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 6 000 0 0 6 000 II.2.1-2.8 Költségvetési kiadások összesen: 2 419 805 232 544 546 712 3 199 061 2.9.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 0 0 0 0 2.9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 2.9.3 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása 740 690 0 0 740 690 2.9.3.1 Irányító szervi támogatások folyósítása 133 996 0 0 133 996 2.9.3.2 Központi támogatások folyósítása 606 694 0 0 606 694 II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.: 740 690 0 0 740 690 II. Kiadások mindösszesen: 3 160 495 232 544 546 712 3 939 751 Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: 296 271-215 393-525 297-444 419 Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.2 - II.2.2/: -296 271 215 393 525 297 444 419 Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): 0 0 0 0-2 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti Önkormányzat és kiemelt szaki költségvetési főösszege kiemelt szkf-onént Intézmény 111 Önkormányzat 112 Védőnői Szolgálat I./2.1. sz. melléklet 113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség 110 Önkormányzat és szakai összesen 1 2 3 4 5 6 I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1 062 028 44 048 0 1 106 076 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1 082 700 0 0 1 082 700 1.3 Közhatalmi bevételek 453 000 0 0 453 000 1.4 Működési bevételek 31 500 0 26 800 58 300 1.5 Felhalmozási bevételek 10 000 0 0 10 000 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 000 0 0 1 000 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 000 0 2 000 5 000 B 1-7 I.1.1-1.7 Költségvetési bevételek össz.: 2 643 228 44 048 28 800 2 716 076 1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 81 300 0 0 81 300 1.8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 1.8.1.6 Maradvány igénybevétele 363 119 0 0 363 119 B 8 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: 444 419 0 0 444 419 I. Bevételek mindösszesen: 3 087 647 44 048 28 800 3 160 495 II. K I A D Á S O K Működési kiadások 958 617 44 048 0 1 002 665 2.1 Személyi juttatások 46 709 31 172 0 77 881 2.2 Munkaadót terhelő járulékok 12 426 8 133 0 20 559 2.3 Dologi kiadások 112 579 4 743 0 117 322 2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 99 622 0 0 99 622 2.5 Egyéb működési célú kiadások 687 281 0 0 687 281 2.5.1 Elvonások 207 012 0 0 207 012 2.5.1 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 67 785 0 0 67 785 2.5.2 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 243 212 0 0 243 212 2.5.3 Tartalékok 169 272 0 0 169 272 Felhalmozási kiadások 1 388 340 0 28 800 1 417 140 2.6 Beruházási kiadások 1 031 390 0 2 540 1 033 930 2.7 Felújítás 350 950 0 26 260 377 210 2.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 000 0 0 6 000 2.8.1 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 6 000 0 0 6 000 II.2.1-2.8 Költségvetési kiadások összesen: 2 346 957 44 048 28 800 2 419 805 2.9.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 0 0 0 0 2.9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 2.9.3 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása 740 690 0 0 740 690 2.9.3.1 Irányító szervi támogatások folyósítása 133 996 0 0 133 996 2.9.3.2 Központi támogatások folyósítása 606 694 0 0 606 694 II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.: 740 690 0 0 740 690 II. Kiadások mindösszesen: 3 087 647 44 048 28 800 3 160 495 Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): 296 271 0 0 296 271-296 271 0 0-296 271 0 0 0 0-3 -
a 2015. évi költségvetési rendelet eredeti I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.1.1 Önkormányzat működési támogatása 1.1.1.1 I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 295 540 1.1.1.2 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési ainak támogatása 346 057 1.1.1.3 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása 358 173 1.1.1.4 IV. Települési önkormányzatok kultúrális ainak támogatása 20 780 1.1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 41 478 1.1.1.6 Elszámolásból származó bevételek 0 1.1.1 Önk.működési tám.összesen: 1 062 028 1.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2 Egyéb műk.c.tám.bev.áht-on bel.össz.: 0 B 1 1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: 1 062 028 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről 1.2.1.3 KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt 728 000 1.2.1.10 Út, kerékpárút fejlesztés - pályázati támogatás /2015.évi/3 éves terv/ 21 000 1.2.1.11 Óvoda fejl., felújítás, bővítés - pályázati támogatás /2015.évi/3 éves terv/ 108 000 1.2.1.12 Csapadékcsatorna hálózat fejl. - pályázati támogatás /2015.évi/3 éves terv/ 105 700 1.2.1.14 EMMI támogatás - műfüves pálya létesítésére 120 000 1.2.1 Egyéb felhalm.c.tám.bev.áht-on bel.össz.: 1 082 700 B 2 1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: 1 082 700 1.3 Közhatalmi bevételek 1.3.1 Vagyoni típusú adók /B34/ 92 000 1.3.1.1 Építményadó 92 000 1.3.2 Termékek és szolgáltatások adói /B35/ 353 800 1.3.2.1 Helyi iparűzési adó /B351/ 300 000 1.3.2.2 Gépjárműadó /B354/ 48 000 1.3.2.3 Idegenforgalmi adó /B355/ 800 1.3.2.4 Talajterhelési díj bevételek /B355/ 5 000 1.3.3 Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ 7 200 1.3.3.1 Pótlék, bírság 6 200 1.3.3.2 Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ 1 000 B 3 1.3 Közhatalmi bevételek összesen: 453 000 1.4 Működési bevételek 1.4.1 Készletértékesítés ellenértéke /B401/ 0 1.4.2 Szolgáltatások ellenértéke /B402/ 3 500 1.4.3 Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ 5 000 1.4.4 Tulajdonosi bevételek /B404/ 18 000 1.4.5 Ellátási díjak /B405/ 0 1.4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ 0-4 -
a 2015. évi költségvetési rendelet eredeti I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat 1.4.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése 0 1.4.8 Kamatbevételek 5 000 1.4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 1.4.10 Egyéb működési bevételek 0 B 4 1.4 Működési bevételek összesen: 31 500 1.5 Felhalmozási bevételek 1.5.1 Immateriális javak értékesítése 0 1.5.2 Ingatlanok értékesítése 10 000 1.5.2.1 Lakások értékesítése 10 000 B 5 1.1.5 Felhalm.bevételek összesen: 10 000 1.6 Működési célú átvett pénzeszközözök 1.6.1 Egyéb működési célélú átvett pénzeszközök 1 000 1.1.6.1.1 Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása 1 000 1.1.6.1.2 Köztemetés törlesztésének bevétele 0 1.1.6.1.3 Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele 0 B 6 1.6 Műk.c.átvett pe. összesen: 1 000 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.7.1 Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 0 1.7.2 Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök 3 000 1.7.2.1 Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések 2 000 1.7.2.2 Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.-s) 0 1.7.2.3 Utólagos víz- és csatorna befizetések 1 000 B 7 1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen: 3 000 B1-B7 1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen: 2 643 228 1.8 Finanszírozási bevételek 1.8.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről 1.8.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 81 300 1.8.1.1.1 Út, kerékpárút fejlesztés önerő /2015.évi/3 éves terv/ 9 000 1.8.1.1.2 Óvoda fejl., felújítás, bővítés önerő /2015.évi/3 éves te 27 000 1.8.1.1.3 Csapadékcsatorna hálózat fejl. önerő /2015.évi/3 éves t 45 300 1.8.1.2 Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól 0 1.8.1.3 Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele 0 1.8.1. Hitel-, kölcsönfev.áht-on k.össz.: 81 300 1.8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 1.8.3 Maradvány igénybe vétele 363 119 1.8.3.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 363 119 B 8 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: 444 419 I. Bevételek mindössszesen: 3 087 647-5 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti I./3.1. sz. melléklet Önkormányzat működési bevételei onként 111 Önkormányzat 1.4.1 Készletértékesítés ellenértéke /B401/ 0 1.4.2 Szolgáltatások ellenértéke /B402/ 3 500 1.4.2.1 Közterület-foglalás 1 500 1.4.2.2 Mezőőri járulék 2 000 1.1.1.2.3 Egyéb bevétlek 0 1.4.3 Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ 5 000 1.4.4 Tulajdonosi bevételek /B404/ 18 000 1.4.4.1 Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek 13 000 1.4.4.2 Viziközmű bérleti díj 5 000 1.4.4.3 Osztalékbevétel 0 1.4.5 Ellátási díjak /B405/ 0 1.4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ 0 1.4.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése /B407/ 0 1.4.8 Kamatbevételek /B408/ 5 000 1.4.8.1 ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel 5 000 1.4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 1.4.10 Egyéb működési bevételek 0 1.1.1 Műk.bevét.össz.: 31 500-6 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként 111 Önkormányzat I./3.2. sz. melléklet 1.1.3.1 A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint 1.1.3.1.1 I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.3.1.1.1 I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 1.1.3.1.1.1.a I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 181 002 Elismert hivatali létszám alapján 181 002 - V. Beszámítás 0 1.1.3.1.1.1.b I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása 97 864 ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. 19 122 - V. Beszámítás 0 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 49 280 - V. Beszámítás 0 bc) Köztemető fenntartásának támogatása 1 915 - V. Beszámítás 0 bd) Közutak fenntartásának támogatása 27 547 - V. Beszámítás 0 1.1.3.1.1.1.c I.1.c) Egyéb önkormányzati ok támogatása - az Mötv. 13. -ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban 13 217 nem nevesített - ok ellátására Egyéb önkormányzati ok támogatása 49 216 13. (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás 13. (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás 13. (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás 13. (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás 13. (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. - V. Beszámítás -35 999 1.1.3.1.1.1.d I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos ok támogatása 1 994 Lakott külterülettel kapcsolatos ok támogatása /782 fő * 2.550 Ft/fő/ 1 994 - V. Beszámítás 0 1.1.3.1.1.1.e I.1.e) Üdülőhelyi ok támogatása 1 463 Üdülőhelyi ok támogatása /984.000/1.045.000 id.f.adó * 1,55 Ft/id.f.adó/ 1 463 - V. Beszámítás 0 I.1. összesen: 295 540 1.1.3.1.1.6 I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0 A 2014. évről áthúzózó bérkompenzáció támogatása 0 I. Összesen: 295 540 1.1.3.1.2 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) ainak támogatása 1.1.3.1.2.1 II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása 298 209 1.1.3.1.2.2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 44 450 1.1.3.1.2.4 II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 0 1.1.3.1.2.5 II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz 3 398 Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok 2 112 Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagó-gusok kiegészítő támogatása /352.000 Ft/fő/11 hó/ Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /1.286.000 Ft/fő/11 hó/ Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok 1 286-7 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként 111 Önkormányzat I./3.2. sz. melléklet Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagó-gusok kiegészítő támogatása /386.000 Ft/fő/11 hó/ Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /1.415.000 Ft/fő/11 hó/ II. Összesen: 346 057 1.1.3.1.3 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása 1.1.3.1.3.1 III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 1.1.3.1.3.2 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 84 622 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 84 622 - V. Beszámítás 0 1.1.3.1.3.3 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti ok támogatása 116 807 1.1.3.1.3.3.1 a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. ai 64 785 1.1.3.1.3.3.3 c) Szociális étkeztetés 7 474 1.1.3.1.3.3.4 d) Házi segítségnyújtás 8 410 1.1.3.1.3.3.6 f) Időskorúak nappali int.ellátása 3 379 1.1.3.1.3.3.9 ja) Bölcsődei ellátás 32 759 1.1.3.1.3.4 III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos ok 0 támogatása 1.1.3.1.3.4.1 a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 0 1.1.3.1.3.4.2 b) Intézmény üzemeltetési támogatása 0 1.1.3.1.3.5 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 156 744 1.1.3.1.3.5.1 a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 59 601 1.1.3.1.3.5.2 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 97 143 1.1.3.1.3.6 III.6. Szociális ágazati pótlék 0 Szociális ágazati pótlék III. Összesen: 358 173 1.1.3.1.4 IV. Települési önkormányzatok kultúrális ainak támogatása 1.1.3.1.4.1 IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési okhoz 20 780 IV. Összesen: 20 780 V. Beszámítás - Info -35 999 2.melléklet összesen: 1 020 550 1.1.3.2 A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint 1.1.3.2.1 I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai 1.1.3.2.1.1 I.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 0 1.1.3.2.1.2 I.3. Nyári gyermekétkeztetés támogatása 0 1.1.3.2.1.3 I.6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 0 I. összesen: 0 1.1.3.2.2 II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 1.1.3.2.2.1 II.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 1.1.3.2.2.2 II.3. Önkormányzatok és társulásaik EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 0 1.1.3.2.2.3 II.4. Önkormányzati ellátást szolgáló fejlesztések 0 1.1.3.2.2.4 II.5. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 0-8 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként 111 Önkormányzat I./3.2. sz. melléklet 1.1.3.2.2.5 II.7. Könyvtári és közművelődési érd.növ.támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 0 II. összesen: 0 1.1.3.2.3 III. Önkormányzati fejezeti tartalék 1.1.3.2.3.1 III.4. Rendkívüli önkormányzati kölségvetési támogatás 41 478 III. összesen: 41 478 1.1.3.2.4 IV. Vis maior támogatás 1.1.3.2.4.1 IV.1. Vis maior támogatás IV. összesen: 0 3.melléklet összesen: 41 478 1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen: 1 062 028-9 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként 111 Önkormányzat Utolsó módosított Személyi juttatások Munkaadót terh.jár. Dologi kiadások Kiadás Ellátottak pbeli elltáta Egyéb műk. c.kiadások I./3.2.1. sz. melléklet Felhalmozási kiadások Összesen 1.1.3.1 A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint 1.1.3.1.1 I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.3.1.1.1 I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 1.1.3.1.1.1.a I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 181 002 143 334 38 514 46 760 0 1 400 2 536 232 544 Elismert hivatali létszám alapján 181 002 143 334 38 514 46 760 0 1 400 2 536 232 544 - V. Beszámítás 0 0 1.1.3.1.1.1.b I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása 97 864 0 0 65 282 0 45 100 0 110 382 ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. 19 122 34 963 34 963 - V. Beszámítás 0 0 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 49 280 49 280 49 280 - V. Beszámítás 0 0 bc) Köztemető fenntartásának támogatása 1 915 3 237 3 237 - V. Beszámítás 0 0 bd) Közutak fenntartásának támogatása 27 547 16 002 6 900 22 902 - V. Beszámítás 0 0 1.1.3.1.1.1.c I.1.c) Egyéb önkormányzati ok támogatása - az Mötv. 13. -ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban 13 217 10 495 2 564 1 237 0 58 100 0 72 396 nem nevesített - ok ellátására Egyéb önkormányzati ok támogatása 49 216 13. (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás 0 13. (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás 35 100 35 100 13. (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás 21 000 21 000 13. (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás 495 134 500 1 129 13. (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. 10 000 2 430 1 237 1 500 15 167 - V. Beszámítás -35 999 1.1.3.1.1.1.d I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos ok támogatása 1 994 0 0 0 0 0 0 0 Lakott külterülettel kapcsolatos ok támogatása /782 fő * 2.550 Ft/fő/ 1 994 0 - V. Beszámítás 0 0 1.1.3.1.1.1.e I.1.e) Üdülőhelyi ok támogatása 1 463 0 0 0 0 0 0 0 Üdülőhelyi ok támogatása /984.000/1.045.000 id.f.adó * 1,55 Ft/id.f.adó/ 1 463 0 - V. Beszámítás 0 0-10 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként 111 Önkormányzat Utolsó módosított Személyi juttatások Munkaadót terh.jár. Dologi kiadások Kiadás Ellátottak pbeli elltáta Egyéb műk. c.kiadások I./3.2.1. sz. melléklet Felhalmozási kiadások Összesen I.1. összesen: 295 540 153 829 41 078 113 279 0 104 600 2 536 415 322 1.1.3.1.1.6 I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 A 2014. évről áthúzózó bérkompenzáció támogatása 0 0 I. Összesen: 295 540 153 829 41 078 113 279 0 104 600 2 536 415 322 1.1.3.1.2 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) ainak támogatása 1.1.3.1.2.1 II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása 298 209 272 247 76 725 348 972 1.1.3.1.2.2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 44 450 29 558 29 558 1.1.3.1.2.4 II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 0 0 1.1.3.1.2.5 II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz 3 398 0 0 0 0 0 0 0 Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok 2 112 0 Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagó-gusok kiegészítő Mesterpedagógus támogatása kategóriába /352.000 sorolt Ft/fő/11 óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /1.286.000 hó/ Ft/fő/11 hó/ Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok 1 286 0 Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagó-gusok kiegészítő támogatása /386.000 Ft/fő/11 hó/ Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /1.415.000 Ft/fő/11 hó/ II. Összesen: 346 057 272 247 76 725 29 558 0 0 0 378 530 1.1.3.1.3 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása 1.1.3.1.3.1 III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.3.1.3.2 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 84 622 0 0 0 110 656 0 0 110 656 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 84 622 110 656 110 656 - V. Beszámítás 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.3.1.3.3 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti ok támogatása 116 807 66 086 18 051 43 911 0 64 785 0 192 833 1.1.3.1.3.3.1 a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. ai 64 785 64 785 64 785 1.1.3.1.3.3.3 c) Szociális étkeztetés 7 474 3 505 894 26 623 31 022 1.1.3.1.3.3.4 d) Házi segítségnyújtás 8 410 12 417 3 425 1 262 17 104-11 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként 111 Önkormányzat Utolsó módosított Személyi juttatások Munkaadót terh.jár. Dologi kiadások Kiadás Ellátottak pbeli elltáta Egyéb műk. c.kiadások I./3.2.1. sz. melléklet Felhalmozási kiadások Összesen 1.1.3.1.3.3.6 f) Időskorúak nappali int.ellátása 3 379 9 128 2 517 7 076 18 721 1.1.3.1.3.3.9 ja) Bölcsődei ellátás 32 759 41 036 11 215 8 950 61 201 1.1.3.1.3.4 III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos ok 0 0 0 0 0 0 0 0 támogatása 1.1.3.1.3.4.1 a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 0 0 1.1.3.1.3.4.2 b) Intézmény üzemeltetési támogatása 0 0 1.1.3.1.3.5 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 156 744 7 243 1 875 6 003 55 705 96 708 0 167 534 1.1.3.1.3.5.1 a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 59 601 96 708 96 708 1.1.3.1.3.5.2 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 97 143 7 243 1 875 6 003 55 705 70 826 1.1.3.1.3.6 III.6. Szociális ágazati pótlék 0 0 0 0 0 0 0 0 Szociális ágazati pótlék 0 0 III. Összesen: 358 173 73 329 19 926 49 914 166 361 161 493 0 471 023 1.1.3.1.4 IV. Települési önkormányzatok kultúrális ainak támogatása 1.1.3.1.4.1 IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési okhoz 20 780 11 624 3 104 6 052 20 780 IV. Összesen: 20 780 11 624 3 104 6 052 0 0 0 20 780 V. Beszámítás - Info -35 999 0 2.melléklet összesen: 1 020 550 511 029 140 833 198 803 166 361 266 093 2 536 1 285 655 1.1.3.2 A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint 1.1.3.2.1 I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai 1.1.3.2.1.1 I.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 0 0 1.1.3.2.1.2 I.3. Nyári gyermekétkeztetés támogatása 0 0 1.1.3.2.1.3 I.6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 0 0 I. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.3.2.2 II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 1.1.3.2.2.1 II.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.3.2.2.2 II.3. Önkormányzatok és társulásaik EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 0 0 1.1.3.2.2.3 II.4. Önkormányzati ellátást szolgáló fejlesztések 0 0-12 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként 111 Önkormányzat Utolsó módosított Személyi juttatások Munkaadót terh.jár. Dologi kiadások Kiadás Ellátottak pbeli elltáta Egyéb műk. c.kiadások I./3.2.1. sz. melléklet Felhalmozási kiadások Összesen 1.1.3.2.2.4 II.5. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 0 0 1.1.3.2.2.5 II.7. Könyvtári és közművelődési érd.növ.támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 0 0 II. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.3.2.3 III. Önkormányzati fejezeti tartalék 1.1.3.2.3.1 III.4. Rendkívüli önkormányzati kölségvetési támogatás 41 478 207 012 207 012 III. összesen: 41 478 0 0 0 0 207 012 0 207 012 1.1.3.2.4 IV. Vis maior támogatás 1.1.3.2.4.1 IV.1. Vis maior támogatás 0 0 IV. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 3.melléklet összesen: 41 478 0 0 0 0 207 012 0 207 012 1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen: 1 062 028 511 029 140 833 198 803 166 361 473 105 2 536 1 492 667-13 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti I./4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai onként, hosszú távú finanszírozási kiadásai 111 Önkormányzat 2.6 Beruházások 1 031 390 2.6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése 2.6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 800 869 2.6.2.1 Földterület vássárlása 2.6.2.2 Épületek vásárlása, létesítése 587 484 2.6.2.3 Egyéb építmény vásárlása, létesítése 213 385 2.6.2.4 Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása 0 2.6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 2.6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 11 354 2.6.4.1 Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése 0 2.6.4.2 Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása 11 354 2.6.4.3 Járművek beszerzése 0 2.6.5 Részesedések beszerzése 0 2.6.6 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 2.6.7 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 219 167 2.7 Felújítás 350 950 2.7.1 Ingatlanok felújítása 276 338 2.7.1.1 Épületek felújítása 114 299 2.7.1.2 Egyéb építmények felújítása 162 039 2.7.2 Informatikai eszközök felújítása 0 2.7.3 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 2.7.3.1 Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása 0 2.7.3.2 Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása 0 2.7.3.3 Járművek felújítása 0 2.7.4 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 74 612 2.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 000 2.8.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre 0 2.8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre 0 2.8.3 Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre 0 2.8.4 Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-on belülre 0 2.8.5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre 0 2.8.6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre 0 2.8.7 Lakástámogatás 0 2.8.8 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak 0 2.8.9 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre 6 000 2.1-2.8 Felhalmozási költségvetési kiadások: 1 388 340 2.9.1 Belföldi finanszírozás kiadásai 0 2.9.1.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre 0 2.9.1.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 0 K 91 2.9.1 Belföldi finansz.kiadásai össz.:: 0 Felhalmozási kiadások mindösszesen: 1 388 340-14 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti I./4.1. sz. melléklet Felújítási kiadások (bruttó összegben) 111 Önkormányzat 2.7.1 Ingatlanok felújítása 350 950 2.7.1.1 Épületek felújítása 145 160 2.7.1.1.1 Lakásfelújítás 10 160 Óvoda fejl., felújítás, bővítés /2015.évi/3 éves terv/ 135 000 2.7.1.2 Egyéb építmények felújítása 205 790 Utak, járdák,... felújítása (BM Adatlap 1.,3.pont) 175 790 Út, kerékpárút fejlesztés /2015.évi/3 éves terv/ 30 000 2.7.2 Informatikai eszközök felújítása 0 2.7.3 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 2.7.3.1 Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása 2.7.3.2 Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása 2.7.3.3 Járművek felújítása 2.1.2.1 Felújítás összesen: 350 950-16 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti I./4.2. sz. melléklet Fejlesztési kiadások (bruttó összegben) 111 Önkormányzat 2.6.1 Immateriális javak vásárlása 0 2.6.1.1 Vagyoni értékű jogok vásárlása 0 2.6.1.2 Szellemi termékek vásárlása 0 2.6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 017 105 2.6.2.1 Földterület vásárlása 0 2.6.2.2 Épületek vásárlása-, létesítése 18 105 2.6.2.2.1 32/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő 16 938 2.6.2.2.2 Szterényi J. Szki étkező konyha kialakítása - 9/2015. (I. 22.) Kt.hat. 1 167 2.6.2.3 Egyéb építmények vásárlása-, létesítése 999 000 2.6.2.3.1 KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt 728 000 2.6.2.3.2.../2014. (V. 15.) sz. Kt.hat. - a 179/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. módosítása - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása 120 000 2.6.2.3.3 Csapadékcsatorna hálózat fejlesztés /2015.évi/3 éves te 151 000 2.6.2.4 Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása 0 2.6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 2.6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 14 285 2.6.4.1 Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése 0 2.6.4.2 Egyéb gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése 14 285 2.6.4.2.1 Eszköz beszerzés - Gemini TV 666 2.6.4.2.2 Térfigyelő kamerák telepítése 13 119 Kisértékű tárgyieszközök beszerzése 500 2.6.4.3 Járművek vásárlása 0 2.6.5 Részesedések beszerzése 0 2.6.6 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 Beruházási kiadások összesen: 1 031 390-16 -
2014. évi költségvetési rendelet eredeti I./4.3. sz. melléklet Egyéb felhalmozási célú kiadások 111 Önkormányzat 2.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8.9 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre 6 000 2.8.9.1 MSE Beruháási pályázathoz önrész biztosítása 6 000 2.8.9.2 Lakossági közműfejlesztési tám kiutalás 0 Mindösszesen: 6 000-17 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti I./5. sz. melléklet Önkormányzat tervezett működési kiadásainak onkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt onként 111 Önkormányzat 2.1 Személyi juttatások 46 709 2.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 18 057 2.1.2 Külső személyi juttatások 28 652 2.2 Munkaadókat terhelő járulékok 12 426 2.3 Dologi kiadások 112 579 2.3.1 Készletbeszerzések 5 012 2.3.2 Kommunikációs szolgáltatások 0 2.3.3 Szolgáltatások 77 647 2.3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 2 500 2.3.5 Különféle dologi kiadások 27 420 2.4 Ellátottak pénzbeni juttatása 99 622 2.5 Egyéb működési célú kiadások 687 281 2.5.02 Elvonások 207 012 2.5.06 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 67 785 2.5.12 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 243 212 2.5.13 Tartalékok 169 272 2.1-2.5 Működési költségvetési kiadások: 958 617 2.9.1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre 0 2.9.1.1.1 Likviditási célú hitel törlesztése 0 2.9.1.1.2 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 0 2.9.1.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 2.9.1.5 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 740 690 2.9.1.5.1 Irányító szervi támogatások folyósítása 133 996 2.9.1.5.2 Központi támogatások folyósítása 606 694 2.9 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: 740 690 Mindösszesen: 1 699 307-18 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti I./5.1. sz. melléklet Önkormányzat működési kiadásai I. : 111 Önkormányzat 2.1 Személyi juttatások 2.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.3 Dologi kiadások Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ( mezőőrök bére, járulékai, üzemanyag, munkaruha, film, stb.) 3 961 965 3 135 Polgármester, alpolgármester, képviselő-testület, bizottsági tagok díjazása 32 253 8 897 0 Strázsa szerkesztés költségei 4 153 Városi és kábeltelevíziós rendezvények kiadásai 1 834 Könyvvizsgálói díj 1 067 Vízgazd.Társulás tagdíj 100 Előző évi maradv.visszafiz.kp-i kv-i sz.-nek/befizetési kötelezettség 1 024 Biztosítások (vagyon P.H. + Intézm., gk.) 2 500 Rövid- és hosszú lej.hitelek kamata és árf.veszt. 1 800 Biztonsági rendszer szolgáltatás 10 000 2 430 1 237 Városgazdálkodási szolgáltatás 0 0 11 679 Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás 2 794 Városüzemeltetési ok - Uszoda NP Kft. 16 002 Városüzemeltetési ok 14 935 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 699 Közvilágítási ok 49 280 Egészségügyi ellátás egyéb ai (ügyelet) 340 Monori Roma Önkormányzat támogatása 495 134 0 Önk.f.a.műk.kiadásai mindössz.: 46 709 12 426 112 579-19 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti I./5.2. sz. melléklet Önkormányzat működési kiadásai II. : 111 Önkormányzat Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb műk.c. tám.áh-egyéon bel. on műk.c. tám.áh- kív. Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök Rendszeres pénzbeli ellátások 0 Eseti pénzbeli ellátások 44 067 Rászoruló gyermekek étkezési térítési díj támogatás 54 555 Babakötvény 0 Ösztöndíjak 1 000 1 500 MSE támogatása 21 000 - általános támogatása 18 000 - tornaterem bérlés támogatása 3 000 Polgárőrség támogatása 1 500 Monori Borút Egyesület kamat támogatása 0 Bizottságok keretösszegei: - Szociális és Egészségügyi Bizottság 1 000 - Közműv., Oktatási, Sport és Eü. Bizottság 2 000 Monori Rendőrkapitányság tám. 1 000 Uszoda Kft.működési támogatás 181 055 - szociális ok ellátása 3 857 - kátyúzás, padkarendezés 6 900 - építményüzemeltetés /eü.int.üzemelt.) 437 - zöldterület kezelés 34 963 - uszoda üzemeltetés 34 953 - étkeztetés, konyhák működési támogatása 96 708 - köztemető fenntartás, működtetés 3 237 - hulladékkezelés 0 Vigadó Kulturális és Civil Központ támogatása 34 557 Monori Roma Önkormányzat támogatása 500 Főépítészi Társulás támogatása 0 TÖKT - CsaSe normatíva átadása 64 785 TÖKT - CsaSe bérkompenzáció átadása 0 TÖKT által ellátott ok támogatása 0 TÖKT - CsaSe - ágazati pótlék átadása 0 Környezetvédelmi Alap 0 120/2014. (III. 13.) sz. Kt.hat. - Bárka Családi Napközi működésének támogatása 600 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása 1 500 Önk.által ny.tám., átadott p.e.mindössz.: 99 622 67 785 243 212-20 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti I./6. sz. melléklet Önkormányzat tervezett tartalékai 111 Önkormányzat 2.5.13.1 CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak 2.5.13.1.1 tartaléka 151 272 2.5.13.1.1.1 Működési céltartalék 16 000 2.5.13.1.1.1.1 Önkormányzat működési tartaléka 16 000 2.5.13.1.1.1.2 Önkormányzati működési támogatás tartaléka 0 2.5.13.1.1.1.3 CsaSe működési hiány tartaléka 0 2.5.13.1.1.2 Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása 3 000 2.5.13.1.1.3 Fejlesztési kiadások tartaléka 132 272 2.5.13.1.2 Egyéb ok kiadásainak tartaléka 10 000 2.5.13.1.2.1 Pályázatok sajátrész tartaléka 10 000 2.5.13.1.2.2 Személyi jellegű kiadások tartaléka 0 Céltartalék összesen: 161 272 2.5.13.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2.5.12.2.1 Általános tartalék 5 000 2.5.12.2.2 Vis major keret 3 000 Általános tartalék összesen: 8 000 2.1.4 Tartalékok mindösszesen: 169 272-21 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog I./7. sz. melléklet Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 011130 011130 jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 Személyi juttatások 32 253 Közhatalmi bevételek 0 Munkaadókat terhelő jáulékok 8 897 Működési bevételek 0 Dologi kiadások 1 800 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ellátottak pbeli juttatásai 0 Belföldi finanszírozás bevételei 81 300 Egyéb működés célú kiadások 0 Beruházások 0 Felújítások 0 Hitelek-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre 0 Bevételek összesen: 81 300 Kiadások összesen: 42 950 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Dologi kiadások 1 067 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 1 067 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közhatalmi bevételek 466 000 Bevételek összesen: 466 000 Kiadások összesen: 0 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés Egyéb működés célú kiadások 3 237 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 3 237 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Dologi kiadások 0 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 0 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. Közhatalmi bevételek 0 Dologi kiadások 0 Működési bevételek 13 500 Egyéb működési célú kiadások 437 Felhalmozási bevételek 15 000 Beruházások 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Felújítások 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Bevételek összesen: 28 500 Kiadások összesen: 437 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1 062 028 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 0 Működési bevételek 0 Bevételek összesen: 1 062 028 Kiadások összesen: 0 018020 Központi költségvetési befizetések /841 902/ 018020 Központi költségvetési befizetések /841 902/ Maradvány igénybevétele 0 Dologi kiadások 1 024 Egyéb működési célú kiadások 207 012 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 208 036 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Egyéb működési célú kiadások 0 Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása 740 690 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 740 690 031030 Közterület rendjének fenntartása 031030 Közterület rendjének fenntartása Működési célú átvett pénzeszköz 0 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő jáulékok 0 Dologi kiadások 0 Egyéb működési célú kiadások 0 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 0 041232 Start- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 041232 Start- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 0 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 0 045120 Út, autópálya építése 045120 Út, autópálya építése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 21 000 Beruházások 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Felújítások 205 790 Bevételek összesen: 21 000 Kiadások összesen: 205 790 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása Egyéb működési célú kiadások 6 900 Felújítások 0 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 6 900 045170 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás 045170 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás Működési bevételek 0 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 0 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Dologi kiadások 699-22 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog I./7. sz. melléklet Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 699 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Dologi kiadások 2 794 Egyéb működési célú kiadások 0 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 2 794 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 105 700 Dologi kiadások 0 Működési bevételek 0 Beruházások 151 000 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Maradvány igénybevétele 0 Bevételek összesen: 105 700 Kiadások összesen: 151 000 061020 Lakó- és nem lakóépület építése 061020 Lakó- és nem lakóépület építése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 108 000 Beruházások 136 938 Maradvány igénybevétele 0 Felújítások 135 000 Bevételek összesen: 108 000 Kiadások összesen: 271 938 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 728 000 Beruházások 728 000 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Bevételek összesen: 728 000 Kiadások összesen: 728 000 064010 Közvilágítási ok 064010 Közvilágítási ok Dologi kiadások 49 280 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 49 280 066 010 Zöldterület kezelés 066 010 Zöldterület kezelés Dologi kiadások 4 064 Egyéb működési célú kiadások 34 963 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 39 027 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 Személyi juttatások 14 456 Működési bevételek 0 Munkaadókat terhelő jáulékok 3 529 Működési célú átvett pénzeszköz 1 000 Dologi kiadások 45 524 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 000 Ellátottak pbeli juttatások 1 000 Maradvány igénybevétele 363 119 Egyéb működési célú kiadások 247 514 Beruházások 13 119 Felújítások 10 160 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Bevételek összesen: 367 119 Kiadások összesen: 335 302 072 112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072 112 Háziorvosi ügyeleti ellátás Dologi kiadások 340 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 340 081 030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081 030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Egyéb működési célú kiadások 34 953 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 34 953 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 120 000 Dologi kiadások 0 Maradvány igénybevétele 0 Egyéb működési célú kiadások 21 000 Egyéb felhalmozásicélú kiadások 6 000 Bevételek összesen: 120 000 Kiadások összesen: 27 000 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 Dologi kiadások 0 Egyéb működési célú kiadások 34 557 Beruházások 0 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 34 557 083030 Egyéb kiadói tevékenység 083030 Egyéb kiadói tevékenység Dologi kiadások 4 153 Egyéb működési célú kiadások 0 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 4 153 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Dologi kiadások 1 834 Beruházások 1 166 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 3 000 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084031 Civil szervezetek működési támogatása Egyéb működési célú kiadások 0 Egyéb felhalmozásicélú kiadások 0 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 0 084032 Civil szervezetek programtámogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása Egyéb működési célú kiadások 0-23 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog I./7. sz. melléklet Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 0 091110 Óvodai nevelés, ell.szakmai ai 091110 Óvodai nevelés, ell.szakmai ai Dologi kiadások 0 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 0 091140 Óvodai nevelés, ellátás mük.ai 091140 Óvodai nevelés, ellátás mük.ai Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 0 091220 Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.ok 091220 Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.ok 092260 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 0 Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és 092260 szakm.elm.okt.összefüggő műk.ok szakm.elm.okt.összefüggő műk.ok Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 0 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 096010 Óvodai intézményi étkeztetés Dologi kiadások 0 Ellátottak pbeli juttatásai 14 095 Egyéb működési célú kiadások 20 540 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 34 635 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 096020 Iskolai intézményi étkeztetés Ellátottak pbeli juttatásai 40 460 Egyéb működési célú kiadások 76 168 Beruházások 1 167 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 117 795 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 0 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 0 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 0 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Dologi kiadások 0 Ellátottak pbeli juttatásai 7 111 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 7 111 107054 Családsegítés 107054 Családsegítés Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 0 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Dologi kiadások 0 Ellátottak pbeli juttatásai 36 956 Egyéb működési célú kiadások 0 Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 36 956 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolt 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolt Bevételek összesen: 0 Kiadások összesen: 0 Mindösszesen Mindösszesen Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1 062 028 Személyi juttatások 46 709 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1 082 700 Munkaadókat terhelő jáulékok 12 426 Közhatalmi bevételek 466 000 Dologi kiadások 112 579 Működési bevételek 13 500 Ellátottak pbeli juttatásai 99 622 Felhalmozási bevételek 15 000 Egyéb működési célú kiadások 687 281 Működési célú átvett pénzeszköz 1 000 Beruházások 1 031 390 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 000 Felújítások 350 950 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 000 Költségvetési bevételek összesen: 2 643 228 Költségvetési kiadások: 2 346 957 Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól 81 300 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre 0 Maradvány igénybevétele 363 119 Központi-, irányítószervi támogatás Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása 740 690 Finanszírozási bevételek összesen : 444 419 Finanszírozási kiadások összesen: 740 690-24 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog I./7. sz. melléklet Bevételek mindösszesen: 3 087 647 Kiadások mindösszesen: 3 087 647-25 -
2015. évi költségvetési rendelet eredeti Monor Város Önkrmányzat bevételeinek és kiadásainak megosztása kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási ok szerint Szak 111 Önkormányzat Utolsó Kötelező Önként vállalt Államigazgatási 111 Önkormányzat módosított hivatalii hivatali Szak I./7.1. sz. melléklet Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 011130 011130 jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 0 0 Személyi juttatások 32 253 12 864 19 389 0 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 Munkaadókat terhelő jáulékok 8 897 3 995 4 902 0 Működési bevételek 0 0 0 0 Dologi kiadások 1 800 1 800 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 Ellátottak pbeli juttatásai 0 0 0 0 Belföldi finanszírozás bevételei 81 300 81 300 0 0 Egyéb működés célú kiadások 0 0 0 0 Beruházások 0 0 0 0 Felújítások 0 0 0 0 Hitelek-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre 0 0 0 0 Bevételek összesen: 81 300 81 300 0 0 Kiadások összesen: 42 950 18 659 24 291 0 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Dologi kiadások 1 067 1 067 0 0 Bevételek összesen: 0 0 0 0 Kiadások összesen: 1 067 1 067 0 0 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közhatalmi bevételek 466 000 55 000 411 000 0 Bevételek összesen: 466 000 55 000 411 000 0 Kiadások összesen: 0 0 0 0 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés Egyéb működés célú kiadások 3 237 3 237 0 0 Bevételek összesen: 0 1 2 3 Kiadások összesen: 3 237 3 237 0 0 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Dologi kiadások 0 0 0 0 Bevételek összesen: 0 0 0 0 Kiadások összesen: 0 0 0 0 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 Dologi kiadások 0 0 0 0 Működési bevételek 13 500 5 000 8 500 0 Egyéb működési célú kiadások 437 437 0 0 Felhalmozási bevételek 15 000 0 15 000 0 Beruházások 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 Felújítások 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 Bevételek összesen: 28 500 5 000 23 500 0 Kiadások összesen: 437 437 0 0 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1 062 028 1 062 028 0 0 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 0 0 Működési bevételek 0 0 0 0 Bevételek összesen: 1 062 028 1 062 028 0 0 Kiadások összesen: 0 0 0 0 018020 Központi költségvetési befizetések /841 902/ 018020 Központi költségvetési befizetések /841 902/ Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 Dologi kiadások 1 024 1 024 0 0 Egyéb működési célú kiadások 207 012 207 012 0 0 Bevételek összesen: 0 0 0 0 Kiadások összesen: 208 036 208 036 0 0 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása 740 690 740 690 0 0 Bevételek összesen: 0 0 0 0 Kiadások összesen: 740 690 740 690 0 0 031030 Közterület rendjének fenntartása 031030 Közterület rendjének fenntartása Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 Személyi juttatások 0 0 0 0 Munkaadókat terhelő jáulékok 0 0 0 0 Dologi kiadások 0 0 0 0-25 - Kötelező hivatalii Önként vállalt hivatali Államigazgatási