1 KÖNYVVITELI MÉRLEG 3 3 0 5 6 3 1 2 5 1 0 2 3 0 0 0 8 5 3 1 2 0 0 1 2 0 0 4 2 településtípus szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK Ezer forintban Sor- Előző év Tárgyév szám állományi érték 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 01 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 02 53 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 24 42 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 05 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 06 I. Immateriális javak összesen (01+ +06) 07 77 42 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 08 39 550 0 671 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 09 2 215 7 950 3. Járművek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 12 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 13 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 14 -- 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 16 41 765 8 621 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 17 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 18 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 19 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 21 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 23 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 24 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 25 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 26 -- -- 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 27 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 28 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ +28) 29 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 30 41 842 8 663 1. Anyagok (21., 241.) 31 1 581 618 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 32 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 33 4. Késztermékek (251., 261.) 34 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 35 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 37 1 581 618 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 38 2. Adósok (281., 2881.) 39 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 40 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 41 159 263 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) 42 - támogatási program előlege (2871.) 43 -- - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) 44 -- II. Követelések összesen (38+39+40+41) 45 159 263 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 46 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 47 III. Értékpapírok összesen (46+47) 48 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) 49 2. Költségvetési bankszámlák (34.) 50 3. Elszámolási számlák (35.) 51 4. Idegen pénzeszközök (36.) 52 5 550 5 378 IV. Pénzeszközök összesen (49+50+51+52) 53 5 550 5 378 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 54 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) 55 3 618 5 575 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 56 1 737 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 57 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+55+56+57) 58 5 355 5 575 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58) 59 12 645 11 834 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59) 60 54 487 120 497
KÖNYVVITELI MÉRLEG 2 3 3 0 5 6 3 1 2 5 1 0 2 3 0 0 0 8 5 3 1 2 0 0 1 2 0 0 4 2 Időskorúak Othona, Szederkény településtípus szakágazat űrlap év időszak FORRÁSOK Ezer forintban Sor- Előző év Tárgyév szám állományi érték 1 2 3 4 1. Induló tőke (411.) 61 8 142 8 142 2. Tőkeváltozások (412.) 62 40 746 6 335 3. Értékelési tartalék (417.) 63 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63) 64 48 888 114 477 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (66+67) 65 1 752 1 213 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 66 1 752 1 213 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 67 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 68 3. Kiadási megtakarítás (425.) 69 4. Bevételi lemaradás (426.) 70 5. Előirányzat-maradvány (424.) 71 I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71) 72 1 752 1 213 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (74+75) 73 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 74 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 75 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 76 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 77 4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.) 78 II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78) 79 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) 80 1 752 1 213 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 81 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 82 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 83 -- 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 84 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 85 -- 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 86 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+82+83+84+85+86) 87 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 88 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 89 34 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (91+92) 90 244 411 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 91 244 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 92 411 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) 93 Ebből: - váltótartozások (444.) 94 -- - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 95 -- - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 96 -- - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 97 -- - helyi adó túlfizetés (4472.) 98 -- - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.) 99 -- - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361- ből) 0 -- - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből) 1 -- - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.) 2 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321- ből, 4331-ből) 3 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből) 4 -- - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 5 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből) 6 - egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből) 7 -- II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93) 8 244 445 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 9 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.) 1 3 603 4 362 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 111 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből) 112 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 113 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 114 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (9+...+112) 115 3 603 4 362 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+8+115) 116 3 847 4 807 FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+80+116) 117 54 487 120 497
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 3 0 5 6 3 1 2 5 1 0 2 3 0 0 0 8 5 3 1 2 0 3 4 2 0 0 4 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Egyéb Egyéb felté- Egy havi Rendszeres Munkavég- Kódszám Megnevezés Sor- Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező teltől függő Egyéb külön személyi zéshez Létszám (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) szám illetmények kiegészítések pótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatás juttatások kapcsolódó fő pótlékok juttatások összesen juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 0000 országgyűlési képviselő 000011 Európai Parlament magyarországi képviselői 000020 köztársasági elnök 000021 alkotmánybíró 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke 000023 legfőbb ügyész 000024 országgyűlési biztos 000025 országgyűlési biztos általános helyettese 000026 az Állami Számvevőszék elnöke 000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese 000030 főpolgármester, polgármester 000040 főpolgármester-helyettes, alpolgármester 000042 i közgyűlés elnöke 000043 i közgyűlés alelnöke 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+14) 15 0030 számvevő igazgató 16 0040 számvevő igazgató-helyettes 17 0050 számvevő főtanácsos 18 60-80 I. besorolási osztály összesen 19 20-2170, II. besorolási osztály összesen 5140, 5160 20 30-3060 III. besorolási osztály összesen 21 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (16+...+21) 22
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 3 0 5 6 3 1 2 5 1 0 2 3 0 0 0 8 5 3 1 2 0 3 4 2 0 0 4 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Egyéb Egyéb felté- Egy havi Rendszeres Munkavég- Kódszám Megnevezés Sor- Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező teltől függő Egyéb külön személyi zéshez Létszám (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) szám illetmények kiegészítések pótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatás juttatások kapcsolódó fő pótlékok juttatások összesen juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 0020 Gazdasági Versenyhivatal elnöke 23 0030 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 24 0340 Versenytanács tagja 25 0040 vizsgáló irodavezető 26 0050 vizsgáló vezető főtanácsos 27 0060 vizsgáló főtanácsos 28-1170 I. besorolási osztály összesen 29 20-2170, II. besorolási osztály összesen 5140, 5160 30 30-3060 III. besorolási osztály összesen 31 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (23+ +31) 32 1192 államtitkári besorolású főtisztviselő 33 119220, 129220 helyettes államtitkári besorolású főtisztviselő 34 119230, 129230 főosztályvezetői besorolású főtisztviselő 35 119240, 129240 főtisztviselő 36 FŐTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (33+ +36) 10 miniszterelnök 37 38 1020 miniszter 39 1030 államtitkár 40 1330 államtitkárnak minősülő vezető 41 1040 helyettes államtitkár 42 1340 helyettes államtitkárnak minősülő vezető 43 1050 főosztályvezető 44 1060 főosztályvezető-helyettes 45
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 3 0 5 6 3 1 2 5 1 0 2 3 0 0 0 8 5 3 1 2 0 3 4 2 0 0 4 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Egyéb Egyéb felté- Egy havi Rendszeres Munkavég- Kódszám Megnevezés Sor- Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező teltől függő Egyéb külön személyi zéshez Létszám (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) szám illetmények kiegészítések pótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatás juttatások kapcsolódó fő pótlékok juttatások összesen juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 1070 osztályvezető 46 1080 ügykezelő osztályvezető 47 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen 48 1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen 49 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen 50 120330 államtitkárnak minősülő vezető 51 120340 helyettes államtitkárnak minősülő vezető 52 120050 főosztályvezető 53 120060 főosztályvezető-helyettes 54 120070 osztályvezető 55 120080 ügykezelő osztályvezető 56 1-2. pozíció: 12 I. besorolási osztály összesen 57 1-2. pozíció: 12 II. besorolási osztály összesen 58 1-2. pozíció: 12 III. besorolási osztály összesen 59 130050 főosztályvezető 60 130060 főosztályvezető-helyettes 61 130070 osztályvezető 62 130080 ügykezelő osztályvezető 63 1-2. pozíció: 13 I. besorolási osztály összesen 64 1-2. pozíció: 13 1-2. pozíció: 13 II. besorolási osztály összesen 65 III. besorolási osztály összesen 66 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (38+ +66) 67 140030 főjegyző 68
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 3 0 5 6 3 1 2 5 1 0 2 3 0 0 0 8 5 3 1 2 0 3 4 2 0 0 4 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Egyéb Egyéb felté- Egy havi Rendszeres Munkavég- Kódszám Megnevezés Sor- Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező teltől függő Egyéb külön személyi zéshez Létszám (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) szám illetmények kiegészítések pótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatás juttatások kapcsolódó fő pótlékok juttatások összesen juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 140040 jegyző, aljegyző 69 140060 főosztályvezető-helyettes 140070 osztályvezető 140080 ügykezelő osztályvezető 70 71 72 1-2. pozíció: 14 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen 73 74 1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen 75 150040 körjegyző, aljegyző 150060 főosztályvezető-helyettes 150070 osztályvezető 150080 ügykezelő osztályvezető 76 77 78 79 1-2. pozíció: 15 1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen 80 81 1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen 82 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (68+...+82) 83
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 3 0 5 6 3 1 2 5 1 0 2 3 0 0 0 8 5 3 1 2 0 3 4 2 0 0 4 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Egyéb Egyéb felté- Egy havi Rendszeres Munkavég- Kódszám Megnevezés Sor- Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező teltől függő Egyéb külön személyi zéshez Létszám (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) szám illetmények kiegészítések pótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatás juttatások kapcsolódó fő pótlékok juttatások összesen juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 31 igazgató (főigazgató) 84 1 953 195 487 180 2 815 218 1 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 85 1 405 90 362 1 857 314 1 32 főosztályvezető 86 32 főosztályvezető-helyettes 87 32 osztályvezető 88 1 266 176 211 1 653 288 1 32 más vezető beosztás 89 3 167 9 354 206 3 836 1 191 2 33 főtanácsos 90 2 567 347 2 914 573 2 34 főmunkatárs 91 820 118 938 179 1 35 tanácsos 92 36 munkatárs 93 898 41 939 206 1 30-301140 "A" fizetési osztály összesen 94 7 132 668 7 800 1 588 3020-302140 "B" fizetési osztály összesen 95 2 625 267 2 892 437 3 3030-303140 "C" fizetési osztály összesen 96 951 1 923 12 874 3 673 12 3040-304140 "D" fizetési osztály öszzesen 97 4 972 1 177 6 149 1 955 6 3050-305140 "E" fizetési osztály összesen 98 746 7 853 379 1 3060-306140 "F" fizetési osztály összesen 99 3070-307140 "G" fizetési osztály összesen 0 3080-308140 "H" fizetési osztály összesen 1 1 457 18 253 1 728 165 1 3090-309140 "I" fizetési osztály összesen 2 3000-300140 "J" fizetési osztály összesen 3 300211-300450 kutató, felsőoktatásban oktató 4 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+4) 5 39 959 0 412 1 885 4 992 0 0 47 248 11 166 42 20-20 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 6
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 3 0 5 6 3 1 2 5 1 0 2 3 0 0 0 8 5 3 1 2 0 3 4 2 0 0 4 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Egyéb Egyéb felté- Egy havi Rendszeres Munkavég- Kódszám Megnevezés Sor- Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező teltől függő Egyéb külön személyi zéshez Létszám (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) szám illetmények kiegészítések pótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatás juttatások kapcsolódó fő pótlékok juttatások összesen juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 21-2110 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 7 2120-2120 i bírósági bíró, i főügyészség ügyésze 8 2130-2130 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 9 2140-214040 titkár 1 2150-215040 fogalmazó 111 2160-216140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 112 2170-217140 tisztviselő középfokú végzettséggel 113 2180-218140 írnok 114 219000 fizikai alkalmazott 115 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK 116 ÖSSZESEN: (6+...+115) 4291600-4891600 központi tisztikar országos parancsnok tagja 117 4292500-4892600 központi tisztikar országos parancsnok-helyettes tagja 4293500-4893500 központi tisztikar főosztályvezető tagja 118 119 4294500-4894500 központi tisztikar főosztályvezető-helyettes tagja 120 4295400-4895500 központi tisztikar osztályvezető tagja 4296400-4896500 központi tisztikar többi tagja KÖZPONTI TISZTIKAR ÖSSZESEN: (117+ +122) 4271603-4871603 országos parancsnok 4272503-4872603 országos parancsnok-helyettes 121 122 123 124 125 4273501-4873507 főosztályvezető 126 4274501-4874507 főosztályvezető-helyettes 127 4275401-4875507 osztályvezető 128
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 3 0 5 6 3 1 2 5 1 0 2 3 0 0 0 8 5 3 1 2 0 3 4 2 0 0 4 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Egyéb Egyéb felté- Egy havi Rendszeres Munkavég- Kódszám Megnevezés Sor- Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező teltől függő Egyéb külön személyi zéshez Létszám (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) szám illetmények kiegészítések pótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatás juttatások kapcsolódó fő pótlékok juttatások összesen juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 4281501-4881507 főosztályvezetőnek minősülő vezető 129 4282501-4882507 4283401-4883507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető 130 osztályvezetőnek minősülő vezető 131 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen 132 133 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (124+...+133) 134 Tábornokok, tisztek 135 Zászlósok, tiszthelyettesek 136 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 137 Szerződéses sorkatonák 138 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (135+..+138) 8005, 800530, 800550, 800570 85, 8530, 8550, 8570 8205, 820530, 820550, 820570 8305, 830530, 830550, 830570 888888 139 fizikai alkalmazott 140 fizikai alkalmazott 141 fizikai alkalmazott 142 fizikai alkalmazott 143 közhasznú és közmunkát végző 144 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (140+ +144) 145
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 3 0 5 6 3 1 2 5 1 0 2 3 0 0 0 8 5 3 1 2 0 3 4 2 0 0 4 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Egyéb Egyéb felté- Egy havi Rendszeres Munkavég- Kódszám Megnevezés Sor- Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező teltől függő Egyéb külön személyi zéshez Létszám (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) szám illetmények kiegészítések pótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatás juttatások kapcsolódó fő pótlékok juttatások összesen juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 8405, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott 146 8505, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott 147 888888 közhasznú és közmunkát végző 148 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+ +148) EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149) 149 150 I. MINDÖSSZESEN: (15+22+32+37+67+83+5+116+123+134+139+150) 151 39 959 0 412 1 885 4 992 0 0 47 248 11 166 42 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK köztisztviselők összesen 152 ----- ------ közalkalmazottak összesen 153 2 929 ----- 2 929 464 2 bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen 154 ----- ------ fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen 155 ----- ------ egyéb bérrendszer összesen 156 ----- ------ II. RÉSZMUNKAIDÕBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (152+ +156) I+II. MINDÖSSZESEN: (151+157) 157 158 2 929 42 888 0 412 1 885 4 992 0 0 2 929 50 177 464 11 630 2 44
0 1 Feladatmutatók állománya.... 3 3 0 5 6 3 1 2 5 1 0 2 3 0 0 0 8 5 3 1 2 0 3 7 2 0 0 4 2 PIR-törzsszám szektor fejezet/ 01 Feladatmutató 02 Teljesítménymutató településtípus szakágazat űrlap év időszak Szakfeladat megnevezése és száma Sorszám Megnevezése Egy-sége Záró Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés Átlag állománya 1 2 3 4 5 6 7 8 5 3 1 7 0 0 1 férőhelyek száma db 80 80 0 2 ellátottak száma fő 0 79 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 9 9 9 9 9 9 0 1 férőhelyek száma Költségvetési szerv 0 2 ellátottak száma összesen: db fő 80 0 80 79
szerv, előirányzat megnevezése Költségvetési jelentés 1 2 5 1 0 2 3 0 0 0 3 3 0 5 6 3 2 0 0 4 0 2 8 0 1 szektor településtípus PIR-törzsszám év időszak űrlap oldal államháztartási egyedi azonosító 8 5 3 1 2 0 szakágazat adatközlő 0 5 0 2 1 adatközlés időpontja 4 adatközlés sorszáma M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással Sorszám Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 01 61 160 50 002 50 177 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/41) 02 16 554 18 093 18 176 Külső személyi juttatások (52) (=02/48) 03 300 501 501 Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03) 04 78 014 68 596 68 854 Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 05 (531, 532, 534, 535, 536) (=02/50+51+53+54+55) 23 609 22 175 21 175 Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) 06 1 990 1 859 1 859 Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árfolyamveszteségek (54-56, 574, kivéve 561) (=03/43-03/35+03/59) Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/35) 07 08 23 259 2 2 33 040 5 330 33 041 5 329 Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül) 09 (57, kivéve 57111, 57121, 573, 574) (=03/51+03/55-03/44) 785 785 Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/44) Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) (=04/17) 11 Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/03-ból) 12 Működési célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/03-ból) 13 Működési célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/03-ból) 14 Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/03-ból) 15 Működési célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/03-ból) 16 118 118 300 271 271 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/12) Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/13) Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (17+18) (=21/14) Működési célú, a 17. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/-ből+21/15) Működési célú, a 18. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/-ből+21/16) Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (19+20+21) (=21/+21/17) 17 18 19 20 21 22 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből) 23 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (374-ből) (=04/02-ből) 24 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (374-ből) (=04/02-ből) 25 Működési célú pénzeszközátadás külföldre (374-ből) (=04/02-ből) 26 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (38) (=04/) 27 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék (591-592, 594) (=06/74) 28 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (12+ +16+22+ +28) 29 Kamatkiadások (573) (=3/58) 30 2 1 Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06) 31 531 3 081 3 081
szerv, előirányzat megnevezése Költségvetési jelentés 1 2 5 1 0 2 3 0 0 0 3 3 0 5 6 3 2 0 0 4 0 2 8 0 1 szektor településtípus PIR-törzsszám év időszak űrlap oldal államháztartási egyedi azonosító 8 5 3 1 2 0 szakágazat adatközlő 0 5 0 2 1 adatközlés időpontja 4 adatközlés sorszáma M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással Sorszám Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13) 32 Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31) 33 Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/05-ből) 34 Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05-ből) 35 Felhalmozási célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/05-ből) 36 Felhalmozási célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak (373-ból) (=04/05-ből) 37 Felhalmozási célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/05-ből) 38 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/37) Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/38) Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (39+40) (=21/39) Felhalmozási célú, a 39. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/35-ből+21/40) Felhalmozási célú, a 40. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/35-ből+21/41) 39 40 41 42 43 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) (=21/35+21/42) 44 Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből) 45 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (375-ből) (=04/04-ből) 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (375-ből) (=04/04-ből) 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (375-ből) (=04/04-ből) 48 Felhalmozási kiadások (31+ +38+44+ +48) 49 Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/13) 50 Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/39) 51 Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból,456-457-ből) (=06/52) 52 Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=05/34) 53 Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=04/01) 54 KIADÁSOK (04+ +11+29+30+49+ +54) 55 Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül (91, kivéve 916, 919) (=07/05+11+19+27) 56 ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/24) 57 Kamatbevételek (916) (=07/31) 58 Gépjárműadó (923-ból) (=16/15) 59 Helyi adók (922-ből) (=16/) 60 ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02) 61 Telekadó (922-ből) (=16/03) 62 Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04) 63 3 670 1 591 1 591 917 389 389 5 118 5 061 5 061 134 500 137 237 136 494 36 000 37 150 36 027 86 86
szerv, előirányzat megnevezése Költségvetési jelentés 1 2 5 1 0 2 3 0 0 0 3 3 0 5 6 3 2 0 0 4 0 2 8 0 1 szektor településtípus PIR-törzsszám év időszak űrlap oldal államháztartási egyedi azonosító 8 5 3 1 2 0 szakágazat adatközlő 0 5 0 2 1 adatközlés időpontja 4 adatközlés sorszáma M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással Sorszám Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05) 64 Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06) 65 Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07) 66 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08) 67 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09) 68 Illetékek (921) (=16/01) 69 Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13+14) 70 Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek (923-ból) (=16/16+17) 71 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 925, 926, 929) (=16/11+19+...+24) 72 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól (462-ből) (=09/13-ból) 73 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól (462-ből) (=09/13-ból) 74 Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461) (=09/11) 75 Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől (462-ből) (=09/13-ból) 76 181 1 740 Működési célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (462-ből) (=09/13-ból) 77 Működési célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól (462-ből) (=09/13-ból) 78 Működési célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (464-ből) (=09/12-ből) 79 Működési célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (464-ből) (=09/12-ből) 80 44 Működési célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (464-ből) (=09/12-ből) 81 69 25 Működési célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (464-ből) (=09/12-ből) 82 Működési célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől (464-ből) (=09/12-ből) 83 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (464-ből) (=09/12-ből) 84 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (75+ +84) 85 0 250 1 809 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől (463-ból) (=09/15-ből) 86 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól (463-ból) (=09/15-ből) 87 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/06) 88 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/15-ből) 89 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/15-ből) 90 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/15-ből) 91 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (465-ből) (=09/14-ből) 92 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (465-ből) (=09/14-ből) 93 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (465-ből) (=09/14-ből) 94 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (465-ből) (=09/14-ből) 95 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől (465-ből) (=09/14-ből) 96
szerv, előirányzat megnevezése Költségvetési jelentés 1 2 5 1 0 2 3 0 0 0 3 3 0 5 6 3 2 0 0 4 0 2 8 0 1 szektor településtípus PIR-törzsszám év időszak űrlap oldal államháztartási egyedi azonosító 8 5 3 1 2 0 szakágazat adatközlő 0 5 0 2 1 adatközlés időpontja 4 adatközlés sorszáma M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással Sorszám Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Felhalmozási célra kapott juttatások EU-tól (465-ből) (=09/14-ből) 97 Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól (465-ből) (=09/14-ből) 98 Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről (nem kormányoktól és nem nemzetközi szervezetektől) (465-ből) (=09/14-ből) 99 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök külföldi forrásból (96+97+98+99) 0 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27) 1 Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28) 2 Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29) 3 Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) 4 Felhalmozási bevételek (88+ +95+0+...+4) 5 Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=/31+37) 6 Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=/25) 7 Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból,456-457-ből) (=/43+49) 8 Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/08+16/33) 9 Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (933-ból) (=08/09) 1 Saját bevételek (56+ +60+69+ +74+85+86+87+5+ +1) 111 Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/05=16/53) 112 Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/04) 113 Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (55-111-112-113) 114 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=/75) 115 Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/56+57+58+59+60) 116 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/54+55) 117 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/62) 118 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=06/63) 119 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/61) 120 Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=05/35+36+37) 121 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/65) 122 Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/66+67+68+69) 123 Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/78) 124 Finanszírozási kiadások (116+ +124) 125 Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-454-ből) (=/52+53+55+57+58) 126 Hosszú lejáratú hitelek bevételei (431-432-ből) (=/51+54) 127 Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=/62) 128 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=/61) 129 36 000 37 486 37 922 98 500 97 999 97 999 0 1 752 573 1 752 1 752 220 220 34
szerv, előirányzat megnevezése Költségvetési jelentés 1 2 5 1 0 2 3 0 0 0 3 3 0 5 6 3 2 0 0 4 0 2 8 0 1 szektor településtípus PIR-törzsszám év időszak űrlap oldal államháztartási egyedi azonosító 8 5 3 1 2 0 szakágazat adatközlő 0 5 0 2 1 adatközlés időpontja 4 adatközlés sorszáma M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással Sorszám Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=/63) 130 Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/+11+12) 131 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=/66) 132 Hitelfelvétel külföldről (433) (=/67+68+69+70) 133 Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=/79) 134 Finanszírozási bevételek (126+ +134) 135 Finanszírozás összesen (115-125+135 = 114) 136 Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (33-34) (111+112+113+28-55-125+135) Pénzkészlet január 1-jén 137 138 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (33-34) (137+138) 139 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 140 Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 141 759 793 1 752 2 325 46 46 44 51