Ügyfélközpontúság. Modernizáció. Hatékonyság. Új technológiák és anyagok a pályaépítésben és fenntartásban szakmai továbbképzés Pályavasúti Üzletág - Helyzetkép és előretekintés dr. Tömpe István Fejlesztési Igazgató 2011. augusztus 31. 1
A MÁV Csoport Magyarország meghatározó közösségi közlekedési szolgáltatója Stratégiai fontosságú 100% os állami tulajdonban lévő vállalat A MÁV Csoport szervezeti felépítése: Közszolgáltatási tevékenységet végző Magyarország első számú vasútpiaci szereplője Integrált vasúti szolgáltatásokat nyújtó közszolgáltató vállalatcsoport Pályavasút Infrastruktúra üzemeltetés MÁV START Zrt. MÁV TRAKCIÓ Zrt. Központi irányítás MÁV GÉPÉSZET Zrt. Központi szolgáltatások Egyéb leányvállalatok 7,6 ezer km országos vasúthálózat üzemeltetője 1500 állomás/ megállóhely kezelője Személyszállítás Vontatás Gépészet Elszállított utas 136 millió fő Utaskilométer 8 milliárd Elszállított árutonna 35 millió Árutonna kilométer 7 milliárd Napi átlagos személyvonat ~2400 db Napi átlagos tehervonat ~300 db Pálya karbantartás Vagyonkezelés Felépítmény vizsgálat Ingatlankezelés Informatika Átrakás Tagvállalatok száma: 54 Foglalkoztatottak száma: 40 361* * MÁV Zrt. és konszolidációba teljes körűen bevont leányvállalatok Adatok: 2009.12.31. 2011. augusztus 31. 2
A vasút részarányának növelése gazdaságpolitikai célkitűzés a Széchenyi Terv alapján A közlekedésfejlesztési célrendszer néhány eleme 2020 ig Alágazati munkamegosztás: Személyszállítás: Egyéni közút 65% Közforgalmú közút 15% Vasút 15% Légi közlekedés 5% Áruszállítás: Közút 67% Vasút 20% Belvízi hajózás 8% Csővezetékes szállítás 5% Városi közlekedés: Egyéni közlekedés 50% Közforgalmú közlekedés 50% Fejlesztés finanszírozás: Főként Európai Uniós források Kiegészítő forrás a gazdaság növekedéséből származó hazai finanszírozás Vasútfejlesztési célrendszer (Széchenyi Terv) Fenntartható vasúti pályahálózat (országos vasútvonal) Vasútállomások és településközpontok közötti közlekedés javítása Iparvágány-kiágazás megépítése ipari tevékenység esetén Mutató Cca. 6000 km - 10 km-en belül Nyíltvonali utazási sebesség (tengelyterhelés) min. 80 km/h (20 t) Törzshálózati utazási sebesség (tengelyterhelés) Törzshálózati paraméterek min. 120 km/h (22,5 t) kétvágányú, villamosított, KÖFI Kiemelt vasúti vonalak utazási sebessége (tengelyterhelése) 200 km/h (25 t) Megengedett sebesség max. tengelyterhelésnél (törzshálózat) 60 km/h (100 km/h) Eljutási idő az egyéni közlekedés optimumához képest max. 120% Ütemes menetrend az országos hálózaton (elővárosban) min. 1 óra (30 perc) Vasútállomások közötti eljutási idő (Budapestre) max. 4 óra (2,5 óra) Utas és adott utazás egyedi elektronikus azonosítása - Vonalhálózathoz, menetrendhez igazodó járműállomány (átlagéletkor) Vasúti személyszállítási teljesítmény / 1988-as utkm (ülőhelykm) Éves elszállított árumennyiség (90%-ban irányvonati forgalom) motorvonati túlsúly (8 év) +5% (+30%) min. 50 millió t 2011. augusztus 31. 3
5 éves pályaműködtetési szerződés!, Egyelőre a finanszírozása terén maradt el az EU-s elvárásoktól Európai Unió elvárásai a tagállamokkal szemben Megtett lépések Magyarország részéről 1 2 A vasút működési és szervezeti átalakításának befejezése, felkészülés a piaci versenyre A közösségi vasúti jogszabályok átültetése és alkalmazása: államtól elkülönülő menedzsment és finanszírozás, stabil pénzügyi háttér megteremtése, alapvető tevékenységek különválasztása (pl. kapacitás-elosztás, díjszabás), számviteli elkülönítés (91/440/EGK) árufuvarozási piac teljes megnyitása 2007. január 1-től, nemzetközi személyszállítás liberalizálása 2010. január 1-től (91/440/EGK módosításai) közszolgáltatás tényleges költségeinek megtérítése a nemzeti és regionális közlekedési hatóságok által, ésszerű nyereséget figyelembe vevő közszolgáltatási szerződések megkötése révén (1370/2007/EK) a tagállamok által a szükséges intézkedések megtétele a nemzeti vasúti infrastruktúra fejlesztése érdekében, szerződés esetén rögzítésre kerül a pályahálózat-működtető számára finanszírozást biztosító fizetési konstrukció (91/440/EGK, 2001/14/EK) A vasút átalakítása folyamatban van, a verseny beindult az árufuvarozás terén, a gazdasági helyzet nehezíti az új piaci szereplők megjelenését, a nemzetközi személyszállítás tekintetében a piacnyitás 2010. január Az alapvető tevékenységek különválasztása és a számviteli elkülönítés megtörtént, a kapacitás-elosztást független szervezet végzi (VPE), az eseti megbízások kezelése az EU eljárás miatt felülvizsgálandó A MÁV-START Zrt. a közlekedési tárcával pénzügyminiszteri ellenjegyzés mellett megkötötte a 2010. évi közszolgáltatási szerződést, melynek záradéka rögzíti a közszolgáltatásért járó állami költségtérítést Transzparens finanszírozás és stabil pénzügyi háttér még nem alakult ki teljes körűen. Előrelépés, hogy van pályaműködtetői szerződés amely 3-5 éves időtartamra meghatározza az állam és az infrastruktúra-vasút jogait, ill. kötelezettségeit, de nem beleértve az állami szerepvállalás mértékét is. 3 Ellenőrző szerv és nemzeti biztonsági hatóság létrehozása a vasúti piac felügyeletére, ill. a biztonsági feladatok ellátására a tényleges függetlenség biztosításával A vasúti piacfelügyeleti (NKH) és biztonsági (KBSZ) szervezet megalakult a szükséges igazgatási kapacitással 2011. augusztus 31. 4
A MÁV Csoport stratégiai programja 2011-2030 JÖVŐKÉP STRATÉGIAI CÉLRENDSZER PEREM FELTÉTELEK Versenyképes és fenntartható vasúti szolgáltató cégcsoport Javuló hatékonyságú közszolgáltatás nyújtása Stabil, utána növekvő piaci részarány Bővülő szolgáltatások HATÉKONYSÁG NÖVEKEDÉS FINANSZÍROZÁS Működési hatékonyság növelése, költséghatékonyság Optimális vállalatméret és erőforrások Növekvő piaci bevételek Utaskilométerben mért teljesítmény növekedése Áruszállítási vonatkilométer növekedése Piaci részarány növelése Szerződés alapú közszolgáltatási költségtérítés Fejlesztési források bővítése Eladósodottság csökkentése Kiegyensúlyozott gazdasági növekedés Fenntartható vasút-kiszámítható állami finanszírozás Versenyképes vasúti díjrendszer EU források maximális bevonása SZERVEZETI KÉPESSÉGEK Középtávon stabil, versenyképes vállalatstruktúra Stratégiai vállalatirányítás Szegmens alapú, egységes vállalat 2011. augusztus 31. 5
Fejlesztési nagyprojektek 2007 2013 2010 ig megépült vonalszakaszok (EIB, ISPA, KÖZOP) (egy /kétvágányú pálya) 2011 2013 (2015) között befejeződő vonalszakaszok (egy /kétvágányú pálya) Eger Miskolc Szerencs Záhony Hegyeshalom Salgótarján Füzesabony Nyíregyháza Sopron Zalaszentiván Fertőszentmiklós Szombathel y Zalaegerszeg Celldömöl k Boba Keszthel y Nagykanizsa Gyékényes Csorna Győr Fonyód Kaposvár Siófok Szentlőrinc Komárom Dombóvár Esztergom Tata Biatorbágy Pécs Villány Sárbogárd Szekszárd Budapest Tatabánya Pápa Soroksár Érd Ajka Herend Veszprém Százh.batta Székesfehérvár Tapolca P.szabolcs Rétszilas Baja Magyarbóly Nagykát a Cegléd Kecskemét Városföld Kiskőrös Kelebia Hatvan Újszász Kiskunfélegyháza Szeged Szolnok Püspökladány Szajol Gyoma Debrecen Biharkeresztes Békéscsaba Lökösháza 2011. augusztus 31. 6
MÁV Zrt. javaslat a fejlesztési nagyprojektek 2014 2020 tervezési időszakára ( Stratégiai megfontolások) 2013 ig (2015 ig) megépült (megépülő) vonalszakaszok (EIB, ISPA, KÖZOP) (egy /kétvágányú pálya) 2014 2020 között épülő vonalszakaszok (egy /kétvágányú pálya) Záhony Miskolc Szerencs Eger Hegyeshalom Salgótarján Füzesabony Nyíregyháza Szombathel y Zalaszentiván Zalaegerszeg Sopron Győr Komárom Esztergom Csorna Tata Biatorbágy Fertőszentmiklós Tatabánya Celldömölk Pápa Soroksár Érd Ajka Herend Veszprém Boba Százh.batta Székesfehérvár Tapolca P.szabolcs Keszthel y Nagykanizsa Gyékényes Fonyód Kaposvár Siófok Szentlőrinc Rétszilas Dombóvár Pécs Villány Sárbogárd Szekszárd Budapest Baja Magyarbóly Nagykát a Cegléd Kecskemét Városföld Kiskőrös Hatvan Kiskunfélegyháza Kelebia Újszász Szeged Szolnok Püspökladány Gyoma Békéscsaba Debrecen Biharkeresztes Lökösháza 2014 2020 közötti vonali fejlesztés forrásigénye nettó 740 mrd Ft ebből állami önrész (15%) 111 mrd Ft 2011. augusztus 31. 7
Műszaki színvonal kezelése karbantartási folyamatok életciklus elemzése az eszközállomány jelentős része a vörös tartományban az életciklus költség tervezés során a felújítások hosszú ideje nincsenek elegendő mértékben elvégezve 2011. augusztus 31. 8
Miért baj ez? Nagy mennyiségűre nőtt az elöregedett, leromlott minőségű eszközállomány: Késlekedő fejlesztések Elégtelen, inhomogén kapacitások Elmaradó felújítások Leromlott állapotú berendezések Preventív helyett korrektív karbantartás Fakult minőségi szintek A tervezési horizontok lerövidültek, operatív életmód rögzült. A szolgáltatási színvonal eléri a keresletet romboló szintet. 2011. augusztus 31. 9
Műszaki színvonal kezelése finanszírozási háttér megteremtése A finanszírozási mennyiség behatárolt, a kulcs a modellválasztásban és annak tervezésében, alkalmazásában van: 70 000 000 60 000 000 Igényhez hiányzó ráfordítás 50 000 000 Felújítás (szintentartó beruházás) Ráfordítás (Ft) 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 Üzemeltetés ráfordítás Erősáram karbantartás Biztosítóberendezés karbantartás Távközlés karbantartás Pályalétesítmény karbantartás 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Év 2011. augusztus 31. 10
Pályaállapot miatti állandó sebességkorlátozások a MÁV Zrt. vasúthálózatán (2010) 2011. augusztus 31. 11
Pályaállapot miatti állandó sebességkorlátozások a MÁV Zrt. vasúthálózatán (2015) 2011. augusztus 31. 12
Pályaállapot miatti állandó sebességkorlátozások a MÁV Zrt. vasúthálózatán (2020) 2011. augusztus 31. 13
Stratégiai megfontolások Mi fejeződött be? Csak az EU? Csak 160 km/h? Csak 2 md/km és több? Csak 50 km/év? Mi a stratégiai tapasztalat? 2011. augusztus 31. 14
Javaslatok, víziók Átfogó fejlesztési megközelítés (ember, infra, környezet, szállítóeszköz, állomás) Alapja: kínálat, üzleti megfontolások, intermodalitás, stb Karbantartás, felújítás, fejlesztés hármas egysége Tervek, programok, a kormány meggyőzése (mit ajánlunk a pénzért?) 2011. augusztus 31. 15
Köszönöm a figyelmet! 2011. augusztus 31. 16