Az előterjesztés 3. melléklete 1 2 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ŐSZI NAPSUGÁR OTTHON 3 Intézmény átvátelhez kapcsolódó támogatás 31 144 31 144 24 523 6 621 31 144 4 Összesen: 31 144 31 144 24 523 6 621 31 144 5 BELVÁROSI-DIÓSGYŐRI ÓVODAI GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 6 Összesen: 7 NYITNIKÉK ÓVODA 8 Összesen: 9 DIÓSGYŐRI ÓVODA 1 Összesen: 11 BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA 12 Összesen: 13 JÓZSEF ÚTI ÓVODA 14 Összesen: 15 SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 16 Összesen: 17 AVAS ÉS KÖRNYÉKE ÓVODAI GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 18 Összesen:
19 AVASTETŐI ÓVODA 2 Összesen: 21 NAPRAFORGÓ ÓVODA 22 Összesen: 23 ESZTERLÁNC NÉPHAGYOMÁNY ŐRZŐ ÓVODA 24 Összesen: 25 BELVÁROSI ÓVODA 26 Összesen: 27 MISKOLCI KÖZINTÉZMÉNY-MŰKÖDTETŐ KÖZPONT 28 Összesen: 29 II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 3 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 5 332 5 332 5 332 5 332 31 Összesen: 5 332 5 332 5 332 5 332 32 HERMAN OTTÓ MÚZEUM 33 Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. feladatainak átvételéhez kapcsolódó előirányzat módosítás 27 27 3 5 5 23 27 34 Összesen: 27 27 3 5 5 23 27 35 MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET 36 2 db Dácia Duster matricázása 191 191 191 191 37 Összesen: 191 191 191 191
38 POLGÁRMESTERI HIVATAL 39 Igazgatási kiadások: 4 - Hajtó- és kenőanyag 7 97 7 97 7 97 7 97 41 - Irodai papír 5 686 5 686 5 686 5 686 42 - Távhő és melegvíz 12 118 12 118 12 118 12 118 43 - Gázenergia 1 12 1 12 1 12 1 12 44 - Villamosenergia 1 932 1 932 1 932 1 932 45 - Levél, csomag, távirat 3 633 3 633 3 633 3 633 46 - Vezetékes telefon, telex, telefax 9 896 9 896 9 896 9 896 47 Zaj- és rezgésvédelem -2-2 -2-2 48 Földvédelem 2 2 2 2 49 Tisztségviselők juttatásai és járulékai -35 152-35 152-27 679-7 473-35 152 5 Összesen: 15 33 15 33-27 679-7 473 5 482 15 33 51 Intézmények összesen: 78 997 78 997 344-352 79 5 78 997
52 ÖNKORMÁNYZAT 53 MŰKÖDÉS 54 Bevételeken belüli előirányzat módosítások: 55 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás -318 254-318 254 56 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 318 254 318 254 57 Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások: 58 Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon (TÁMOP pályázat) 21 797 21 797 21 797 21 797 59 Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP pályázat) 39 993 39 993 39 993 39 993 6 Különféle kártalanítások 3 5 3 5 3 5 3 5 61 Óvoda-, iskolatej akció 1 89 1 89 1 89 1 89 62 Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása: 63 - Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása -42 592-42 592 64 - Óvodaműködtetési támogatás -4 428-4 428 65 - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok -19 842-19 842 66 Elszámolás az államháztartással -66 862-66 862 67 Belső átcsoportosítások: 68 Aluljárók fenntartása -2 8-2 8-2 8-2 8 69 Hidak fenntartása 2 8 2 8 2 8 2 8 7 Mellékvízfolyások, záportározók fenntartása -1 665-1 665-1 665-1 665 71 Hejő patak fenntartása -1 7-1 7-1 7-1 7 72 Békás tó fenntartása -67-67 -67-67 73 Ár- és belvízvédelmi készletek 74 Hejő patak fenntartása 75 Hordalékfogó keresztrácsok tisztítása, javítása 4 35 4 35 4 35 4 35-1 1-1 1-1 1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 76 Szökőkutak üzemeltetése -3-3 -3-3 77 Városi ünnepek kiszolgáló feladatai -4-4 -4-4 78 Köztéri órák üzemeltetése 7 7 7 7 79 Városi ünnepek kiszolgáló feladatai -1 4-1 4-1 4-1 4 8 Zászlózás 588 588 588 588 81 Búza téri aluljáró lift üzemeltetés 15 15 15 15 82 Adventi és karácsonyi díszítés 797 797 797 797 83 Edényes növények gondozása 471 471 471 471 84 SHIFT projekt -471-471 -471-471 85 Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP pályázat) 3 3 3 3
86 Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készí- tése Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére (KEOP pály.) -1 969-1 969-1 969-1 969 87 Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások (beruházásba) -35 518-35 518-35 518-35 518 88 Technikai előirányzat módosítások: 89 Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott Őszi Napsugár Otthon önkormányzati támogatása -31 144-31 144-31 144-31 144 9 Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. támogatása -8-8 -8-8 91 PANNON-tenger Múzeum pályázat önrésze -19-19 -19-19 92 Közbiztonság, Polgárőrség támogatása -191-191 -191-191 93 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat -5 332-5 332-5 332-5 332 94 Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások -5 482-5 482-5 482-5 482 95 Tisztségviselők juttatásai és járulékai 35 152 35 152 27 679 7 473 35 152 96 MŰKÖDÉS ÖSSZESEN: 318-116 184-115 866 27 679 7 473-16 542-44 476-115 866 97 FELÚJITÁSOK 98 FELÚJITÁS ÖSSZESEN: 99 BERUHÁZÁSOK 1 Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások: 11 Miskolc, Szentpéteri kapu 9-11. sz. fölötti útleszakadás és partfalomlás (15941 pályázati azonosító) 12 Latorca utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 13 Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 14 Többletigények: 15 Szentgyörgy u. - Csermőkei u. összekötése 16 Ördög-árok zártszelvényének rekonstrukciója 17 Pacsirta u. felszíni vízelvezetés kiépítése és támfal megerősítések 18 Tizeshonvéd u. útfelújítása 19 Forrásvölgy u. útfelújítása 32 513 32 513 32 513 32 513 6 6 6 6 58 699 58 699 58 699 58 699-4 5-4 5-4 5-4 5 4 5 4 5 4 5 4 5-29 9-29 9-29 9-29 9 15 15 15 15 14 9 14 9 14 9 14 9 11 Belső átcsoportosítások: 111 Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés -988-988 -988-988 112 Szabó E. u. vízrendezés 988 988 988 988
113 Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák -1-1 -1-1
114 Széchenyi utcai burkolatcserével összefüggő feladatok (Avas Szálló ideiglenes kerítés elbontás, életveszély elhárítás, önkormányzati tulajdonú épületek lábazatjavítása, egyéb) 1 1 1 1 115 Pályázati önrész: 116 - Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP pályázat) -3-3 -3-3 117 - Miskolc, Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) -3-3 -3-3 118 Miskolc, Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 3 3 3 3 119 Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készí- tése Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére (KEOP pály.) 1 969 1 969 1 969 1 969 12 Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárlás -2 482-2 482-2 482-2 482 121 Szociális bérlakásokkal összefüggő felhalmozási kiadások 38 38 38 38 122 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 151 212 37 187 188 399 188 399 188 399 123 ÖNKORMÁNYZAT 124 ÖSSZESEN: 151 53-78 997 72 533 27 679 7 473-16 542-44 476 188 399 72 533 125 MINDÖSSZESEN: 151 53 151 53 28 23 7 121-27 537-44 476 188 399 151 53