1.Lap Szükített lista elölapja 2004.09.23-án 11:40:54-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 330080 Űrlap 34, 35, 37, 80
2.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás szem.jutt.össz juttatás fö 31 igazgato (föigazgato) (71) 1911 0 0 504 0 0 2415 0 1 31 igazgato-helyettes (föigazgato-helyettes) (72) 2344 0 0 606 298 0 3248 0 2 32 más vezetö beosztás (76) 3420 0 0 885 646 0 4951 0 4 33 fötanácsos (77) 794 0 0 188 61 0 1043 0 1 34 fömunkatárs (78) 2115 0 0 423 464 0 3002 0 3 36 munkatárs (80) 810 0 0 47 61 0 918 0 1 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (81) 35513 0 0 0 8079 0 43592 200 56 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (82) 36682 0 0 0 11492 0 48174 600 56 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (83) 9350 0 0 0 2316 0 11666 284 20 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (84) 7382 0 0 0 2257 0 9639 0 10 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (85) 4156 0 0 0 1184 0 5340 0 5 Közalkalmazottak összesen: (71+...+91) (92) 104477 0 0 2653 26858 0 133988 1084 159 I.Mindössz:(14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151) (152) 104477 0 0 2653 26858 0 133988 1084 159 I.+II. Mindösszesen : (152+158) (159) 104477 0 0 2653 26858 0 133988 1084 159
3.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások 133988 0 0 0 133988 2. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások 1084 0 0 0 1084 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2964 0 0 0 2964 4. Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások 1818 0 0 0 1818 5. Szociális jellegü juttatások 0 0 0 0 0 6. Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. 0 0 0 0 0 7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06) 5866 0 0 0 5866 8. Külsö személyi juttatások 0 0 0 0 0 9. Személyi juttatások összesen (01+07+08) 139854 0 0 0 139854 10. Nyitolétszám (fö) 142 1 0 0 143 11. Munkajogi nyitolétszám (fö) 142 1 0 0 143 12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö 159 0 0 0 159 13. Zárolétszám (fö) 0 0 0 0 0 14. Munkajogi zárolétszám (fö) 0 0 0 0 0 15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 159 0 0 0 159 16. ebböl-tartalékos állományuak 0 0 0 0 0 17. ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi 0 0 0 0 0 18. ebböl-sorkatona 0 0 0 0 0 19. ebböl-egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0
4.Lap 37 Feladatmutatok állománya ezer ft Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 853169 fogyatékosok ápolo-gondozo otthonaiban tört.ell 01 féröhelyek száma (db) 110 0 110 02 ellátottak száma (fö) 0 0 110 853170 ápolo-gondozo otthoni és rehabilitácios int.ell 01 féröhelyek száma (db) 180 0 180 02 ellátottak száma (fö) 0 0 180
5.Lap 80 K ö l t s é g v e t é s i j e l e n t é s ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Rendszeres személyi juttatás 133988 0 0 2. Nem rendszeres személyi juttatás 5866 0 0 3. Külsö személyi juttatások 0 0 0 4. Személyi juttatások (01+02+03) 139854 0 0 5. TB járulék,egészségbizt. és táppénz hozzájárulás 49468 0 0 6. Munkaadoi járulék 4141 0 0 7. Dologi kiadások 70416 0 0 8. Egyéb folyo kiadások (kamatkiadások nélkül) 250 0 0 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 520 0 0 10. Mük.célu pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 11. Mük.célu pe.átadás fejezeti kezelésü elöirányzatnak 0 0 0 12. Mük.célu pe.átadás elkülönitett állami pénzalapnak 0 0 0 13. Mük.célu pe.átadás társadalombiztositási alapnak 0 0 0 14. Mük.célu pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0 15. Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 16. Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 17. Mük.célu pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16) 0 0 0 18. Mük.célu pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0 19. Mük.célu pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 20. Mük. célu pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19) 0 0 0 21. Mük.célu pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 22. Mük.célu pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 23. Mük.célu pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 24. Mük.célu pe.átadás külföldre 0 0 0 25. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 26. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék 0 0 0 27. Egyéb mük.célu támog.,kiadások (10+...+14+20+...+26) 0 0 0 28. Kamatkiadások 0 0 0 29. Felujitás 0 0 0 30. Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 31. Felh.célu pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 32. Felh.célu pe.átadás fejezeti kezelésü elöirányzatnak 0 0 0 33. Felh.célu pe.átadás elkülönitett állami pénzalapnak 0 0 0 34. Felh.célu pe.átadás társadalombiztositási alapnak 0 0 0 35. Felh.célu pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0 36. Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 37. Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 38. Felh.célu pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll.(36+37) 0 0 0 39. Felh.célu pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0 40. Felh.célu pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 41. Felh.célu pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40) 0 0 0 42. Felh.célu pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 43. Felh.célu pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 44. Felh.célu pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 45. Felh.célu pe.átadás külföldre 0 0 0 46. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 47. Felhalmozási kiadások (29+...+35+41+...+46) 0 0 0 48. Kölcsönök nyujtása államháztartáson belülre 0 0 0 49. Kölcsönök nyujtása államháztartáson kivülre 0 0 0 50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 51. Pénzügyi befektetések kiadásaibol részesedések vásárlása 0 0 0 52. Felügyelet alá tartozo költs.-i szervnek folyositott tám. 0 0 0 53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52) 264649 0 0
6.Lap 80 K ö l t s é g v e t é s i j e l e n t é s ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 54. Intézményi müködési bevételek 85586 0 0 55. Kamatbevételek 0 0 0 56. Gépjármüado 0 0 0 57. Helyi adok és kapcsolodo potlékok,birságok 0 0 0 58. Illetékek 0 0 0 59. Személyi jövedelemado 0 0 0 60. Egyéb átengedett adok,adojellegü bevételek 0 0 0 61. Önkormányzatokat megilletö birságok és egyéb sajátos bev. 0 0 0 62. Müködési célu pénzeszközátvétel a TB alapoktol 0 0 0 63. Müködési célu pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktol 0 0 0 64. Költségvetési kiegészitések,visszatérülések 0 0 0 65. Mük. célu pe.átvétel központi költségvetési szervtöl 0 0 0 66. Mük. célu pe.átvétel fejezeti kezelésü elöirányzattol 0 0 0 67. Mük. célra átvétt pénzeszközök helyi önkormányzatoktol 0 0 0 68. Mük. célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktol 0 0 0 69. Mük. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktol 0 0 0 70. Mük. célra átvett pénzeszközök háztartásoktol 0 0 0 71. Mük. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl 0 0 0 72. Mük. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl 0 0 0 73. Mük. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásbol 0 0 0 74. Egyéb müködési célu pénzeszköz-átvétel,bevétel(64+..+73) 0 0 0 75. Felhalmozási célu pénzeszközátv. a TB alap. és kezelöitöl 0 0 0 76. Felhalmozási célu pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0 77. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése 0 0 0 78. Felh.célu pénzeszközátvétel központi költségv. szervtöl 0 0 0 79. Felh.célu pénzeszközátvétel fejezeti kezelésü elöir.-tol 0 0 0 80. Felh.célu pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktol 0 0 0 81. Felh.célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktol 0 0 0 82. Felh.célra átvétt pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktol 0 0 0 83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktol 0 0 0 84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl 0 0 0 85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektöl 0 0 0 86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásbol 0 0 0 87. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek ért.,cseréje 0 0 0 88. Privatizáciobol származo bevételek 0 0 0 89. Vállalatértékesitésböl származo bevételek 0 0 0 90. Vagyoni értékü jog ért.,egyéb vagyonhasz.származo bevétel 0 0 0 91. Felhalmozási bevételek (77+...+90) 0 0 0 92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülröl 0 0 0 93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülröl 0 0 0 94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülröl 0 0 0 95. Osztalékok, koncesszios dijak 0 0 0 96. Pénzügyi befektetések bevételeiböl részedesések 0 0 0 97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96) 85586 0 0 98. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 99. Felügyeleti szervtöl kapott támogatás 179063 0 0 100. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (53-97-98-99) 0 0 0 101. Elözö évi elöirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele 0 0 0 102. Rövid lejáratu hitelek törlesztése 0 0 0 103. Hosszu lejáratu hitelek törlesztése 0 0 0 104. Rövid lejáratu értékpapirok kiadásai 0 0 0 105. Hosszu lejáratu értékpapirok kiadásai 0 0 0 106. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0
7.Lap 80 K ö l t s é g v e t é s i j e l e n t é s ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 107. Egyéb finanszirozás kiadásai 0 0 0 108. Finanszirozási kiadások (102+...+107) 0 0 0 109. Rövid lejáratu hitelek bevételei 0 0 0 110. Hosszu lejáratu hitelek bevételei 0 0 0 111. Rövid lejáratu értékpapirok bevételei 0 0 0 112. Hosszu lejáratu értékpapirok bevételei 0 0 0 113. Hitelfelvétel külföldröl 0 0 0 114. Egyéb finanszirozás bevételei 0 0 0 115. Finanszirozási bevételek (109+...+114) 0 0 0 116. Finanszirozás összesen (101-108+115) (100) 0 0 0 117. Pénzkészl./pénzt,bet,banksz.vált.(97+98+99+26-53-108+115) 0 0 0 118. Pénzkészlet január 1-én 0 0 0 119. Pénzkészlet a tárgyidöszak végén (117+118) 0 0 0 120. Foglalkoztatottak létszám (fö) - idöszakra 159 0 0 121. Munkajogi létszám a tárgyidöszak végén 0 0 0