364 Fejér megye 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Ügyiratforgalom 1. sz. melléklet 0 Összesen 30 397 38 875 41 458 47 408 Fszám 9 736 8 042 7 958 9 312 Als zám 20 661 30 833 33 500 38 096 Ügyiratforgalom 30000 20000 10000 0 Fszám 6489 5541 5610 5773 Alszám 13545 10360 11086 11032 Összesen 20034 15901 16696 16805 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Összesen 27 076 26 114 27 182 26 880 Fszám 8 288 7 268 7 639 7 411 Alszám 18 788 18 846 19 543 19 469
365 2. sz. melléklet Az önkormányzatok szervezeti jellemzi Fejér megyében m!köd helyi önkormányzatok megoszlása: Megyei Megyei Jogú Városi Városi Nagyközségi Községi Összesen 1 2 10 15 81 109 Gánt településhez tartozó Vérteskozma településrészen és a Pákozd településen Üdülhelyi részönkormányzat m0ködik. Komárom Esztergom megyében m!köd helyi önkormányzatok megoszlása Jogállása Megyei Megyei Városi Községi Összesen Részönkormányzat jogú városi Száma 1 1 10 65 77 4 Veszprém megyében m!köd helyi önkormányzatok megoszlása Jogállása Megyei Megyei Nagyközségi Városi Községi Összesen Részönkormányzat jogú városi Száma 1 1 3 14 199 218 13
366 3. sz. melléklet Testületi üléstípusok 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Nyilvános 1854 1928 2708 2723 Zárt 1024 940 996 968 Együttes 126 137 190 186 Közmeghallgatás 127 105 148 107 2000 1000 0 nyilvános 1069 1102 1228 971 zárt 268 217 279 186 együtte 71 60 85 64 közmeghallgatás 46 30 52 29 Képvisel testületi ülések 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 nyilvános 3328 3515 3610 3359 zárt 1177 1267 1344 1179 együttes 695 646 782 775 közmeghallgatás 175 159 177 130
367 4. sz. melléklet Törvényességi ellenrzési munka mennyiségének alakulása 2003-2006. 35 000 Határozatok száma. Rendeletek száma Testületi ülések száma 30 000 25 000 20 000 15 000 20 546 21 850 25 519 23 339 10 000 5 000 0 2 032 3 131 2 431 2 367 1 947 3 110 4 042 3 691 Törvényességi ellen rzési munka mennyiségének alakulása 2003-2006 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Határozatok száma Rendeletek száma Testületi ülések száma Határozatok száma 29976 34314 38166 30308 Rendeletek száma 3121 3889 3151 2155 Testületi ülések száma 5483 6412 6357 6225
368 Képviseltestület bizottságai 5. sz. melléklet Év Ülések száma 2003 437 2004 533 2005 680 2006 553 ülé- Bizottsági sek száma: 2003. 2004. 2005. 2006. 1047 989 1079 623 1200 1000 1047 989 1079 800 600 623 400 200 0 2003. 2004. 2005. 2006. Képviseltestület bizottságai 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Bizottsági ülések száma 1629 1656 1468 1108
369 Jegyzkönyv késések 2006. 6. sz. melléklet 25-30 nap között érkezett 7% 30 napon túl érkezett 13% 15 napon belül érkezett 39% 20-25 nap között érkezett 14% 15-20 nap között érkezett 27% 15 napon belül érkezett 17% 30 napon belül érkezett 53% 25-30 nap között érkezett 10% 15-20 nap között érkezett 10% 20-25 nap között érkezett 10% 30 napon belül érkezett 39% 15 napon belül érkezett 15% 15-20 napon között érkezett 15% 25-30 nap között érkezett 14% 20-25 nap között érkezett 17%
370 7. sz. melléklet Rendeletek tárgykör szerinti megoszlása Közoktatás Építésügy, 0,3% területrendezés 4% Szolgáltatás 11% Környezetvédelem 2% Egyéb 5% Adó 10% Költségvetés 21% Zárszámadás 6% Szociális ellátás, gyermekvédelem 17% Önkormányzat müködése 11% Ingatlangazdálkodás 2% Önkormányzati tulajdon 5% Tárgykör % Adó 6,36 Költségvetés 23,68 Zárszámadás 5,84 Vagyongazdálkodás 2,45 Önkormányzat m0ködése 4,71 Szociális ellátás, gyermekvédelem 15,77 Környezetvédelem 4,58 Szolgáltatás 9,8 Építésügy 7,24 Közoktatás 0,86 Tiszteletdíj 2,09 Egyéb 16,55 Összesen: 100 Tiszteletdíj 2,01 Egyé b 27,47 Adó 6,23 Költségvetés 20,98 Közoktatás 2,01 Épí té sü gy 3,60 Szolgáltatás 7,86 Környezetvédelem 1,33 Szoc. ellátás, gyermekvédelem 21,08 Zárszámadás 9,94 Vagyongazdálkodás 3,21 Önkormányzat m2ködése 10,78
371 8. sz. melléklet Önkormányzati döntések megoszlása 2003. 2006. Év Önkormányzati rendeletek száma Határozatok száma Átruházott hatáskörben bizottsági határozatok száma Átruházott hatáskörben polgármesteri határozatok száma 2003. 2 032 20 546 3 037 550 2004. 2 506 22 087 3 448 504 2005. 2 367 25 519 4 537 2 258 2006. 1 947 23 339 3 470 1 485 Önkormányzati döntések megoszlása év Képviseltestület által hozott Átruházott hatáskörben hozott rendelet határozat Bizottság Polgármester Részönkormányzat 2003. 1382 8650 6730-32 2004. 1383 10072 6595-27 2005. 1687 9505 7561-53 2006. 922 7251 4335-30 Önkormányzati döntések megoszlása képviseltestület által hozott átruházott hatáskör rendelet határozat bizottság polgármester 2003 3121 20109 10479 35 2004 3889 23624 9885 94 2005 3151 27426 8978 630 2006 2149 21897 6647 -
372 A törvényességi helyzet az elmúlt 4 évben 9. sz. melléklet 2003. 2004. 2005. 2006. ÖSSZESEN: Ülések száma: 3.131 3.110 4.042 3.691 13.974 Rendeletek száma: 2.032 2.506 2.367 1.947 8.852 Határozatok száma: 20.546 22.087 25.519 23.339 91.491 Törvényességi észrevételek összesen: 656 600 874 1.210 3.340 Önkormányzati rendeletre 155 266 186 258 865 Határozatra 215 234 325 524 1.298 Eljárásra 286 100 363 451 1.200 összesen Ülések száma 2686 2625 2952 2100 10363 Rendeletek száma 1382 1383 1687 922 5374 Határozatok száma 15948 17145 17835 12413 63341 Törvényességi észrevételek összesen 363 197 318 279 1157 Rendeletre 199 133 189 173 694 Határozatra 109 62 100 93 364 Eljárásra 55 2 29 10 96 Törvényességi helyzet 2003-2006 ülések száma 5483 6412 6357 6225 Rendeletek száma 3121 3889 3151 2155 Határozatok száma 30008 34314 32250 30286 Összesen 69 169 236 249 Törvényességi észrevételek Rendeletre 36 82 123 73 Határozatra 22 55 61 91 Eljárásra 11 32 52 85
373 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 9,13% 7,63% Törvényességi észrevételek a döntések arányában 10,94% 8,98% 7,86% 10. sz. melléklet 13,25% 12,22% 4,00% 2,00% 0,00% 3,22% 1,05% 1,27% 2,25% 1,07% 2003. 2004. 2005. 2006. Észrevételek a rendeletek arányában Észrevételek a határozatok arányában 800 700 600 500 400 300 200 100 0 55 109 199 363 2 62 133 197 29 100 189 eljárásra 55 2 29 10 határozatra 109 62 100 93 rendeletre 199 133 189 173 törvényességi észrevételek összesen 318 363 197 318 279 Törvényességi helyzet 2003-2006 években 10 93 173 279 300 250 200 236 249 150 100 50 0 169 123 91 82 85 69 61 73 55 52 36 32 22 11 Összesen Rendeletre Határozatra Eljárásra
374 11. sz. melléklet Törvényességi észrevételek megoszlása 2003-2006 ÉSZREVÉTELEK Év RENDELET ELLEN HATÁROZAT ELLEN EGYÉB Összes Szóbeli Írásbeli Összes Szóbeli Írásbeli Összes Szóbeli Írásbeli 2003. 155 129 26 215 196 19 286 227 59 2004. 266 248 18 234 210 24 100 78 22 2005. 186 145 41 325 287 38 363 244 119 2006. 258 229 29 524 470 54 451 300 151 2003. 2004. 2005. 2006. Írásbeli összesen 50 77 56 57 Ebbl rendeletre 12 60 14 24 Határozatra 15 15 15 23 Eljárásra 23 2 27 10 Szóbeli összesen 202 38 221 222 Ebbl rendeletre 119 14 149 149 Határozatra 61 24 70 70 Eljárásra 22-2 3 Törvényességi észrevételek megoszlása Írásbeli Szóbeli Rendeletre Határozatra Eljárásra Rendeletre Határozatra Eljárásra 2003 10 7 3 26 15 8 2004 33 39 3 49 16 29 2005 13 19 9 110 42 43 2006 4 6 12 69 85 73
375 12. sz. melléklet A megyében m!köd kisebbségi önkormányzatok megoszlása: Kisebbség Cigány Német Szlovák Görög Lengyel Horvát Szerb Örmény Ruszin Ukrán Szlovén Összesen 2006. okt.1-ig 16 16 2 1 3 2 3 1 - - 1 45 2006. okt.1.-tl 18 15 2 2 2 3 3 1 1 1 1 49 Kisebbség Bolgár Cigány Görög Horvát Lengyel Német Örmény Román Ruszin Szerb Szlovák Szlovén Ukrán Összesen 2006. okt.1-ig 2006. okt.1-tl - 13 1-3 19 1 - - - 9-1 47 1 15 1-3 22 1-2 - 10-1 56 Kisebbség Bolgár Cigány Görög Horvát Lengyel Német Örmény Román Ruszin Szerb Szlovák Szlovén Ukrán Összesen 2006. okt.1-ig 2006. okt.1-tl 1 32 1 4 43 1 1 1 36 1 48 2 2 1
376 A hatósági fosztály ügyeinek alakulása 13. sz. melléklet Fejér megye Fszám Alszám Össz Fszám Alszám Össz Fszám Alszám Össz Fszám Alszám Össz 5431 5695 11126 4187 10781 14968 3778 8663 12441 4090 13024 17114 Komárom-Esztergom megye Fszám Alszám Össz Fszám Alszám Össz Fszám Alszám Össz Fszám Alszám Össz 3658 6176 9744 2450 3597 6047 2396 2944 5340 2049 2903 4952 Veszprém megye Fszám Alszám Össz Fszám Alszám Össz Fszám Alszám Össz Fszám Alszám Össz 4253 5079 9332 3611 5257 8868 3763 4845 8608 2649 3949 6598
377 14. sz. melléklet A hatósági fosztály I. fokú döntéseinek alakulása Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Más eljáró államigazgatási szerv kijelölése 367 429 435 625 241 260 225 281 452 489 458 231 Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése. 122 97 82 96 89 54 63 67 237 172 201 191 Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezmények. 613 549 442 0 445 406 387 0 260 217 237 0 Kisajátítás 24 17 145 293 17 51 26 82 59 62 38 23 Szolgalom alapítás 6 33 55 54 0 2 73 24 33 60 47 12 Szociális intézmény m!ködésének engedélyezése. Anyakönyvi ügy(határozat jelleg! okirat) 11 13 25 0 21 17 12 0 28 18 18 0 51 54 65 61 35 30 18 27 103 156 187 123 Egyéb 215 120 4 0 449 212 13 17 467 239 32 0 M!szaki ellenri/vezeti névjegyzékbe vétel 364 158 214 632 327 96 217 435 408 120 308 599 ÖSSZESEN: 1773 1470 1467 1761 1624 1128 1034 933 2047 1533 1526 1179 15. sz. melléklet Alkotmányos alapismeretek vizsgák eredményei Fejér Komárom-Esztergom Veszprém A vizsgára jelentkezk száma (f) 245 201 87 122 171 126 98 78 137 96 41 58 A vizsgán megjelent (f 220 174 61 107 138 99 53 61 120 85 34 48 Eredményes vizsgát tett (f) 188 147 54 91 131 96 51 54 120 85 33 48
378 16. sz. melléklet Lefolytatott építésfelügyeleti ellenrzések száma évek szerint Ellenrzések 2003. 2004. 2005. 2006. Ellenrzések száma összesen 256 293 65 51 Építési engedélynek megfelelt 166 174 40 32 Vizsgált lakások száma 227 275 60 49 2003. 2004. 2005. 2006. I. fokú döntések száma 668 488 548 1005 2003. 2004. 2005. 2006. Vizsgálatok száma 20 32 11 5 Építési engedélynek megfelel 17 28 9 3 Vizsgált lakások száma 10 14 10 60
379 17. sz. melléklet Az építési m!szaki ellenrök névjegyzékébe történ felvétel Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Össz. f Össz. f Össz. f Felvétel 37 29 38 36 140 29 19 17 23 88 47 38 38 38 161 Törlés 118 1 0 7 126 172 0 5 5 182 207 12 7 11 237 Jogosultság megújítása 42 11 7 21 81 17 1 14 9 41 27 5 11 32 75 Elutasítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 18. sz. melléklet A felels m!szaki vezeti névjegyzékbe felvétel alakulása Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Össz. f Össz. f Össz. f Felvétel 162 110 78 168 518 70 62 50 131 313 103 73 102 190 468 Törlés 1 3 4 152 160 0 0 36 143 179 0 0 83 149 232 Jogosultság megújítása 0 0 86 239 325 0 0 84 103 187 0 0 97 174 271 Elutasítás 2 0 0 2 4 1 0 0 0 1 2 0 0 1 3 Egyszeri engedély 2 4 0 3 9 0 0 0 0 0 2 4 1 0 7 Eljárás megszüntetése 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
380 19. sz. melléklet Kisajátítási ügyek Fejér Komárom-Esztergom Veszprém kérelmek száma 29 23 24 52 8 7 4 5 66 39 8 14 kisajátítással érintett ingatlanok száma 52 178 257 220 11 22 4 40 131 66 222 55 döntések száma 24 17 145 293 17 22 4 43 59 62 38 23 helyt adó döntés 21 17 145 185 15 17 4 40 57 6 37 23 elutasító döntés 3 0 0 0 2 5 0 3 2 0 1 0 20. sz. melléklet Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos I.fokú döntések Fejér Komárom-Esztergom Veszprém I.fokú döntések száma 122 97 82 96 89 54 58 62 249 193 194 191 engedélyez döntés 117 96 77 83 85 50 57 57 241 186 191 185 elutasító döntés 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 egyéb (eljárást megszüntet, stb.) 3 1 4 1 3 4 1 5 8 7 3 4
381 21. sz. melléklet Szabálysértési ügyek Fejér Komárom-Esztergom Veszprém méltányossági kérelmek száma kérelemnek helyt adó határozat kérelmet elutasító határozat Sztv 37. d) szerinti jelzések száma 14 36 19 13 5 3 1 6 6 5 2 1 3 11 4 1 3 1 0 2 5 4 1 1 11 25 15 12 2 2 1 4 1 1 1 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22. sz. melléklet A Hatósági Fosztályok II.fokú hatósági döntéseinek alakulása Fejér Komárom-Esztergom Veszprém illeték - adó ügyek 236 243 275 146 80 105 76 77 416 352 395 426 egészségügy 13 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 szociális ügyek 18 29 4 4 36 30 23 2 0 0 0 0 építési - városfejlesztési ügyek 140 168 153 131 123 105 132 186 336 388 329 349 közlekedési igazgatás 139 103 120 113 47 42 31 45 126 60 95 79 vizügyi - vízgazdálkodás 1 2 4 965 0 0 0 0 0 0 0 0 általános igazgatás 49 65 50 108 17 35 28 15 74 110 83 46 lakásügyek 2 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 iparügyek 18 6 26 32 17 30 25 27 7 18 18 9 mezgazdasági és élelmezési ügyek 17 18 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖSSZESEN 633 653 666 1516 320 347 318 353 959 928 920 909
382 23. sz. melléklet Hatósági Fosztályok peres eljárásainak alakulása Fejér Komárom-Esztergom Veszprém keresetet elutasította 30 45 56 709 23 31 16 24 95 65 61 72 az eljárást egyéb okból megszüntette a határozatot hatályon kívül helyezte, illetve megváltoztatta 14 24 11 336 15 33 36 33 49 22 38 36 9 5 3 18 4 8 6 6 22 19 15 12 ÖSSZESEN 53 74 70 1063 42 72 58 63 166 106 114 120 24. sz. melléklet Adóhatósági ügyben hozott II.fokú döntések Fejér Komárom-Esztergom Veszprém II.fokú döntések száma 17 29 80 49 36 42 39 37 78 76 112 114 helybenhagyó 9 19 56 40 16 26 33 28 37 29 58 54 megváltoztató 2 2 14 3 2 1 1 1 3 2 1 1 megsemmisít (új els fokú eljárásra utasító) 6 8 10 6 18 15 5 8 38 45 53 59
383 25. sz. melléklet Illetékügyben hozott II.fokú döntések Fejér Komárom-Esztergom Veszprém II.fokú döntések száma 219 214 195 96 44 63 37 40 338 276 283 285 helybenhagyó 160 155 149 67 21 27 21 22 172 145 132 171 megváltoztató 40 33 24 10 10 31 6 8 119 96 92 74 megsemmisít (új els fokú eljárásra utasító) 19 26 22 19 13 5 10 10 47 35 59 40 26. sz. melléklet Birtokvédelmi ügyek Fejér Komárom-Esztergom Veszprém II.fokú döntések száma 20 24 18 14 2 5 4 5 8 10 25 9 helybenhagyó 10 11 8 7 0 1 1 3 5 7 17 5 megváltoztató 2 7 3 3 0 0 0 0 2 0 3 0 megsemmisít és új eljárásra utasító megsemmisít és az eljárást megszüntet törvényességi kérelmek száma felügyeleti intézkedések száma 6 4 6 4 2 2 0 2 1 1 3 3 2 2 1 0 0 2 3 0 0 2 2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
384 27. sz. melléklet Építésügyi igazgatásban hozott II.fokú döntések Fejér Komárom-Esztergom Veszprém II.fokú döntések száma 140 168 153 125 123 105 132 157 336 388 329 340 helybenhagyó döntés 59 77 71 36 50 42 60 74 168 228 156 148 megváltoztató döntés 7 12 14 12 28 18 24 21 62 55 57 76 megsemmisít döntés 11 15 10 13 15 7 7 12 13 19 19 19 megsemmisít és új eljárásra utasító 63 64 58 64 30 38 41 50 93 86 97 97 28. sz. melléklet Közlekedés igazgatási ügyek Fejér Komárom-Esztergom Veszprém II.fokú döntések száma 139 103 120 113 47 42 31 42 126 60 95 79 helybenhagyó döntés 95 76 81 63 35 36 28 35 78 44 69 68 megváltoztató döntés 23 9 24 23 2 2 2 2 11 7 4 2 megsemmisít döntés 15 6 7 17 3 3 1 4 24 1 8 2 megsemmisít és új eljárásra utasító 6 12 8 10 7 1 0 1 13 8 14 7
385 29. sz. melléklet Év 2003 2004 2005 Vizsgálat tárgya Szakszervezetek; EU felkészülés; nyugdíjas bizottságok jogviszony illetmény- Közszolgálati létesítése; megállapítás Közszolgálati ellenrzés 2003-2006 Közszolgálati jogviszony létesítése; illetménymegállapítás polgármesteri egyetértési jog gyakorlásának szabályozása Vizsgált közigazgatási szervek száma Területi államigazgatási szervek Érintett köztisztviselk száma Tett intézkedések száma Önkormányzatok Öszszesen Jelentés Utóellenrzés Felhívásjavas lat 0 10 10 0 0 0 10 0 70 70 411 34 2 87 0 13 13 170 4 0 13 2006 Közszolgálati jogviszony létesítése; illetménymegállapítás polgármesteri egyetértési jog gyakorlásának szabályozása 0 9 9 238 7 0 9 Össz 0 102 102 840 45 2 119 Közszolgálati ellenrzés 2002-2006 Vizsgált közigazgatási szervek száma Tett intézkedések száma Év Vizsgálat tárgya Területi államigazgatási szervek Önkormányzatok Összesen Érintett köztisztviselk száma Jelentés Utó- ellen- rzés Felhívásjavaslat 2003 Szakszervezetek; EU felkészülés; nyugdíjas bizottságok - 9 9 0 10 - - 2004 Közszolgálati jogviszony létesítése; illetménymegállapítás - 45 45 286 46-22 2005 Közszolgálati jogviszony létesítése; illetménymegállapítás polgármesteri egyetértési jog gyakorlásának szabályozása - 6 6 81 7-6
386 Év Vizsgálat tárgya Területi államigazgatási szervek Önkormányzatok Összesen Érintett köztisztviselk száma Jelentés Utó- ellen- rzés Felhívásjavaslat 2006 Közszolgálati jogviszony létesítése; az illetmény megállapítása és a polgármesteri egyetértési jog gyakorlásának szabályozása; - 5 5 133 6-5 a szabályozás hatályosulásának tapasztalatai Összesen: 7 74 81 500 87 0 46 Év 2001 2002 Vizsgálat tárgya Közszolgálati jogviszony megszüntetése Közszolgálati tartalmú önkorm. rendeletek (illetménykiegészítés, vezeti pótlék); közszolgálati szabályzat; vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körének meghatározása Közszolgálati ellenrzés 2001-2006 Vizsgált közigazgatási szervek száma Területi államigazgatási szervek Érintett köztisztviselk száma Tett intézkedések száma Önkormányzatok Öszszesen Jelentés Utóellenrzés Felhívásjavas lat 1 13 14 262 - - 5 2 13 15 - - - 9 2003 2004 2005 2006 Öss z Szakszervezetek; EU felkészülés; nyugdíjas bizottságok jogviszony illetmény- Közszolgálati létesítése; megállapítás Közszolgálati jogviszony létesítése; illetménymegállapítás polgármesteri egyetértési jog gyakorlásának szabályozása Közszolgálati jogviszony létesítése; illetménymegállapítás polgármesteri egyetértési jog gyakorlásának szabályozása - 13 13 - - - 2-97 97 584 2-108 - 7 7 88 1-17 - 12 12 339 1 2 21 3 155 158 1273 4 2 162
387 30. sz. melléklet Közigazgatási alapvizsgázók száma Konzultáción résztvevk 250 233 231 Vizsgázók összesen 200 150 184 175 120 152 125 139 100 50 0 Közigazgatási alapvizsgázók száma 200 150 181 166 157 157 130 130 100 10195 Konzultáción résztvevk Vizsgázók összesen 50 0 Közigazgatási alapvizsgázók száma Vizsgázók összesen Konzultáción résztvevk összesen 250 113 165 183 156 212 200 132 150 133 141 100 50 0
388 31. sz. melléklet 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Alapvizsgázók átlageredményei 3,06 2,87 2,57 2,47 Közigazgatási alapvizsga átlageredményei Ügykezeli alapvizsga átlageredményei 3,33 2,66 2,82 2,65 0,00 Alapvizsgázók átlageredményei 5 4 3 2 1 0 4,44 4,16 3,89 3,38 3,34 3,56 3,58 3,32 Közigazgatási alapvizsga átlageredményei Ügykezeli alapvizsga átlageredményei Alapvizsgázók átlageredményei Közigazgatási alapvizsga átlageredményei Ügykezeli alapvizsga átlageredményei 4,50 4,00 4,03 3,63 3,75 3,83 3,50 3,00 3,08 3,09 3,23 3,03 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00
389 32. sz. melléklet 200 180 160 140 120 100 Közigazgatási szakvizsga bizonyítványt kaptak 2003-2006.év 194 171 110 109 I. félév II. félév Összesen 80 60 40 20 0 2003. 2004. 2005. 2006. A köztisztviselk szakvizsga eredményessége 160 140 120 100 80 60 40 20 0 73 2003 I. félév 62 148 2003. II. félév 147 2004. I. félév 74 68 61 2004. II. félév 53 2005. I. félév 52 46 0 2005. II. félvé 81 74 15 0 12 2006. I. félév 2006. II. félév Vizsgán részt vett Bizonyítványt kapott A köztisztviselk szakvizsga eredményessége 220 200 180 199 Vizsgán részt vett Bizonyítványt kapott 160 140 161 148 140 120 100 104 95 80 60 40 64 56 70 67 59 47 48 42 38 41 20 0 2003. I. félév 2003. II. félév 2004. I. félév 2004. II. félév 2005. I. félév 2005. II. félév 2006. I. félév 2006. II. félév
390 33. sz. melléklet Szakvizsga eredményesség vizsgaidszakonként kötelez tárgyból 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 4% 4% 8% 19% 14% 21% 19% 18% 19% 18% 21% 24% 26% 22% 21% 25% 18% 30% 25% 22% 23% 27% 30% 36% 28% 23% 33% 20% 29% 21% 23% 29% 29% 21% 14% 13% 6% 5% 8% 2003 írásbeli 2003 szóbeli 2004 írásbeli 2004 szóbeli 2005 írásbeli 2005 szóbeli 2006 írásbeli 2006 szóbeli kiváló jó közepes elégséges elégtelen Szakvizsga eredményesség vizsgaidszakonként kötelez tárgyból 100% 80% 60% 40% 20% 0% 11 47 53 54 49 2003 írásbeli 13 1 26 67 101 2003 szóbeli 7 17 42 47 22 2004 írásbeli 5 9 29 38 48 2004 szóbeli 4 3 14 11 20 2005 írásbeli 2 3 6 13 28 2005 szóbeli 10 21 27 22 11 2006 írásbeli 0 13 13 32 29 2006 szóbeli elégtelen elégséges közepes jó kiváló Szakvizsga eredményesség vizsgaidszakonként kötelez tárgyból 100% 90% 80% 13% 19% 32% 47% 57% 93% 19% 72% 20% 35% 46% 70% 34% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28% 48% 16% 38% 32% 8% 3% 65% 82% 64% 92% 52% 33% 7% 77% 68% 33% 62% 37% 14% 27% 30% 7% 46% 18% 1% 2% 2003. írásbeli 2003. szóbeli 2004. írásbeli 2004. szóbeli 2005. írásbeli 2005. szóbeli 2006. írásbeli 2006. szóbeli kiváló jó közepes elégséges elégtelen
391 34. sz. melléklet Szakvizsga eredményesség évente választott tárgyból 100% 90% 80% 14% 22% 25% 10% 27% 30% 17% 26% 22% 35% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 38% 29% 34% 31% 27% 28% 24% 29% 18% 20% 24% 17% 23% 27% 25% 26% 20% 17% 11% 19% 15% 10% 12% 8% 11% 11% 3% 6% 7% 4% 2003 írásbeli 2003 szóbeli 2004 írásbeli 2004 szóbeli 2005 írásbeli 2005 szóbeli 2006 írásbeli 2006 szóbeli kiváló jó közepes elégséges elégtelen Szakvizsga eredményességi vizsgaidszakonként választott tárgyból 100% 80% 60% 40% 20% 0% 4 32 43 65 73 2003 írásbeli 11 1 35 73 93 2003 szóbeli 14 1 21 40 47 2004 írásbeli 13 3 0 37 69 2004 szóbeli 3 8 20 10 14 2005 írásbeli 30 9 4 38 2005 szóbeli 2 17 22 20 23 2006 írásbeli 30 11 20 46 2006 szóbeli elégtelen elégséges közepes jó kiváló Szakvizsga eredményesség évente választott tárgyból 100% 80% 12 % 12 % 42 % 19 % 30 % 46 % 22 % 28 % 39 % 18 % 47 % 60% 40% 32 % 41 % 24 % 34 % 24 % 36 % kiváló jó közepes elégséges elégtelen 43 % 21 % 45 % 20% 0% 31 % 13 % 10 % 3 % 5 % 21 % 6 % 13 % 6 % 1 % 22 % 4 % 14 % 4 0 % 24 % 1 % 7 % 1 % 0 % 2003 írásbeli 2003 szóbeli 2004 írásbeli 2004 szóbeli 2005 írásbeli 2005 szóbeli 2006 írásbeli 2006 szóbeli
392 35. sz. melléklet Képzés címe ROP 3.1.1. Komponensbl finanszírozott képzések 2006 Tanúsítványt kapottak száma 1. Általános jogalkotási ismeretek 27 2. Bevezetés az Európai Unió támogatási rendszerének ismereteibe 3. A közbeszerzés általános ismeretei 88 4. Az esélyegynelség a Strukturális Alapok felhasználásában 53 5. A partnerség elve a Strukturális Alapok felhasználásában 30 6. A CAF alkalmazásának módszertana a közigazgatásban 54 A környezetvédelem szempontjainak érvényesítése a Strukturális 7. Alapok felhasználásában Teljesítményértékelés és minsítés a közigazgatási szervek vezetésében 8. 9. Projekt-tervezés-és projekt-ciklus menedzsment ismeretek 27 10. E-learning alapú nyelvi képzés 36 11. A közigazgatási szervek vezetésének gyakorlata 51 Az Európai Unió támogatási rendszerének joga és intézményrendszere 12. A korrupció elleni küzdelem elvei és módszerei, a közszolgálati 13. etika érvényesítése 14. Hátrányos megkülönböztetés felismerése és kezelése 28 15. Pénzügyi ellenrzési ismeretek 30 16. Terület-és településrendezési ismeretek 30 17. A közigazgatási eljárások 5 napos szakérti szint0 képzés 33 18. Terület-és településfejlesztési ismeretek 27 Összesen 633 20 27 24 28 20
393 ROP 3.1.1. Komponensbl finanszírozott képzések Képzés címe Tanúsítványt kapott 1. Az Európai Unió támogatási rendszerének joga és intézményrendszere 28 2. Általános jogalkotási ismeretek 21 3. A közbeszerzés általános ismeretei (Közbeszerzési ismeretek 1. modul) 62 4. Az esélyegyenlség a Strukturális Alapok felhasználásában 57 5. A partnerség elve a Strukturális Alapok felhasználásában 14 6. A környezetvédelem szempontjainak érvényesítése a Strukturális Alapok felhasználásában 18 7. A CAF alkalmazásának módszertana a közigazgatásban 34 8. Projekt-tervezés és projekt-ciklus menedzsment ismeretek 42 9. A közigazgatási szervek vezetési ismeretei (elvek, módszerek, gyakorlat) 50 10. A korrupció elleni küzdelem elvei és módszerei, a közszolgálati etika érvényesítése 30 11. Teljesítményértékelés és minsítés a közigazgatási szervek vezetésében 23 12. Pénzügyi ellenrzési ismeretek 36 13. Terület- és településfejlesztési ismeretek 22 14. Terület- és településrendezési ismeretek 25 15. E-learning alapú (on-line) idegennyelvi képzés (angol és/vagy német nyelvbl) 84 16. Közbeszerzési eljárás és technikák (Közbeszerzési ismeretek 2. modul) 1 17. Monitoring az EU támogatások felhasználásában 8 18. Bevezetés a Kohéziós Alap ismereteibe 11
394 ROP 3.1.1. Komponensbl finanszírozott képzések 1. Képzés címe Tanúsítványt kapott 2. Bevezetés az EU támogatási rendszerének ismereteibe 46 3. Általános jogalkotási ismeretek 31 4. A közbeszerzés általános ismeretei 90 5. Az EU támogatási rendszerének joga és intézményrendszere 90 6. 7. 8. 9. Közbeszerzési eljárás és technikák (központi szervezés0 program) Monitoring az EU támogatások felhasználásában (központi szervezés0 program) Bevezetés a Kohéziós Alap ismereteibe (központi szervezés0 képzés) A korrupció elleni küzdelem elvei és módszerei, a közszolgálati etika érvényesítése 5 6 5 43 10. A CAF alkalmazásának módszertana a közigazgatásban 12 11. Az esélyegyenlség a Strukturális Alapok felhasználásában 28 12. Angol és német e-learning nyelvi képzés 92
395 36. sz. melléklet Köztisztviseli továbbképzéseken résztvevk Fejér megye 2003-2006 3000 2532 2500 2000 1634 1653 F 1500 916 1000 500 0 Év Továbbképzés résztvétel 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1440 713 526 328 Továbbképzési részvétel 1800 1665 1600 1400 1200 F 1000 800 708 634 823 600 400 200 0
396 Köztisztviselk továbbképzési programjai és tanfolyamai Fejér megye 2003-2006 37. sz. melléklet Képzési programok száma Tanfolyamok száma 70 65 60 48 50 50 40 30 20 16 18 20 22 32 10 0 Tanfolyamok száma 35 30 25 20 15 10 5 0 35 28 6 8 Tanfolyamok száma 45 40 41 35 30 27 25 20 15 10 11 13 5 0
397 38. sz. melléklet Képzés (Továbbképzés és vizsga felkészít együtt) 3 000 2 500 Létszám 2 000 1 500 1 000 500 0 2003 2004 2006 Továbbképzés 916 1 634 2 532 1 653 Alapvizsga felkészít 241 175 131 124 Szakvizsga felkészít 366 327 239 230 Összesen 1 523 2 136 2 902 2 007 Továbbképzés és vizsga felkészít együtt 2000 létszám 1500 1000 500 0 Továbbképzés 328 526 1440 713 Alapvizsga felkészít 166 151 127 101 Szakvizsga felkészít 196 139 102 146 Összesen 690 814 1669 960 Képzés (Továbbképzés és vizsga felkészít együtt) 2500 2000 1500 Létszám 1000 500 0 Továbbképzés 708 634 1398 375 Alapvizsga felkészít 183 132 113 141 Szakvizsga felkészít 544 363 225 167 Összesen 1435 1129 2003 1131
398 39. sz. melléklet Engedélyezett létszám 2003-2006 81 71 75 70 69 66 61 51 41 31 21 11 1 Engedélyezett létszám alakulása 2003-2006 68 66 64 62 60 58 56 54 67 63 62 59 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év Engedélyezett létszám alakulása 2003-2006 79 79 78 78 78 77 76 75 74 74 73 72 71
399 40. sz. melléklet Fluktuáció 1996-2006 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 10,67% 7,14% 11,59% 6,00% 4,55% 4,00% 2,00% 0,00% Fluktuáció 2003-2006 25% 22% 20% 15% 10% 11% 7% 16% 5% 0% 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év Fluktuáció 2003-2006 12% 10,26% 10% 8% 6,81% 6,93% 7,66% 6% 4% 2% 0%
400 41. sz. melléklet Közszolgálati jogviszony megszünése F 8 7 6 5 4 3 2 1 2003 2004 2005 2006 0 Összesen Középfokú végzettségü Jogász Más felsfokú végzettségü Képzettségi csoportok Közszolgálati jogviszony megsz!nése 2003-2006 f 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év Összesen: Középfokú végzettség0 Jogász Más felsfokú végzettség0 Képzettségi csoportok Közszolgálati jogviszony megsz!nése 12 10 8 F 6 4 2003 2004 2005 2006 2 0 Összesen Középfokú végzettség0 Jogász Más felsfokú végzettség0 Képzettségi csoportok
401 42. sz. melléklet A hivatali létszám összetétele besorolási osztályonként 2006 Középfokú végzettség0 ügyintézk 3% Ügykezelk 16% Fizikai dolgozók 3% Vezetk 17% Felsfokú végzettség0 ügyintézk 61% Középfokú végzettség0 ügyintézk 11% A hivatali létszám összetétele besorolási osztályonként 2006. év Ügykezelk 8% Fizikai dolgozók 3% Vezetk 26% Felsfokú végzettség0 ügyintézk 52% A hivatali létszám összetétele besorolási osztályonként Középfokú végzettség! ügyintézk 5% Ügykezelk 9% Fizikai alkalmazottak 2% Vezetk 13% Felsfokú végzettség! ügyintézk 47%
402 43. sz. melléklet Hivatali létszámmegoszlás életkor szerint 2003-2006 100% 90% 80% 51 év felett 70% Arány 60% 50% 40% 46-50 éves 41-45 éves 30% 20% 31-40 éves 10% 30 év-ig 0% 2003 2004 Korcsoportok 2005 2006 Hivatali létszámmegoszlás életkor szerint 2003-2006 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 51 évtl 46-50 év 41-45 év 31-40 év 30 év-ig 0% 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év Hivatali létszámmegoszlás életkor szerint 2003-2006 100% 90% 51 felett 80% 70% Arány 60% 50% 46-50 évig 41-45 évig 40% 30% 31-40 évig 20% 10% 30 évig 0%
403 44. sz. melléklet Nyelvvizsgával rendelkezk 2003-2006. angol nyelvbl felssfokú C típusú 1 1 angol és német nyelvbl középfokú C típusú 3 3 3 3 német nyelvbl középfokú C típusú 7 7 6 5 angol nyelvbl középfokú C típusú 0 1 5 10 angol nyelvbl középfokú A típusú 1 1 német nyelvbl középfokú A típusú 1 2 2 2 német nyelvbl alapfokú C típusú 2 2 2 3 angol nyelvbl alapfokú C típusú 2 14 13 10 Nyelvvizsgával rendelkezk 2003-2006. 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év francia nyelvbl felsfokú C típusú 1 0 0 0 olasz nyelvbl alapfokú C típusú 1 1 1 1 német nyelvbl felsfokú C típusú 1 1 1 1 német nyelvbl középfokú C típusú 9 8 8 8 német nyelvbl alapfokú C típusú 1 1 1 1 angol nyelvbl felsfokú C típusú 1 1 1 1 angol nyelvbl középfokú C típusú 4 5 5 5 angol nyelvbl középfokú B típusú 1 1 1 1 angol nyelvbl alapfokú C típusú 3 5 5 4
404 Nyelvvizsgával rendelkezk 2003-2006 német nyelvbl felsfokú "A" típusú 0 1 1 1 német nyelvbl felsfokú "B" típusú 0 1 1 1 angol nyelvbl középfokú "A" típusú 1 4 2 2 angol nyelvbl középfokú "B" típusú 1 3 2 2 német nyelvbl középfokú "A" típusú 4 5 5 5 német nyelvbl középfokú "B" típusú 4 5 5 5 angol nyelvbl középfokú "C" típusú 1 2 1 1 német nyelvbl középfokú "C" típusú 2 2 2 2 angol nyelvbl alapfokú "C" típusú 3 4 4 4 német nyelvbl alapfokú "C" típusú 1 1 2 2
405 45. sz. melléklet Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások alakulása a 2004. és 2006. évek közötti idszakban Megnevezés 2004. évben Kifizetett összeg (Eft) 2005. évben 2006. évben Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 8.213 13.354 12.033 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 14.450 12.497 10.461 Személyhez kapcsolódó költségtérítések 14.997 18.081 13.515 Szociális juttatások - 70 - Nem rendszeres személyi juttatások összesen 37.660 44.002 36.009 Rendszeres személyi juttatások 184.775 209.782 219.680 Kifizetett összeg (Eft) Megnevezés 2004. évben 2005. évben 2006. évben Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 13.969 13.401 5.901 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 10.089 6.441 15.662 Személyhez kapcsolódó költségtérítések 11.674 12.113 14.222 Szociális juttatások 785 499 697 Nem rendszeres személyi juttatások összesen 36.517 32.454 36.482 Rendszeres személyi juttatások 182.131 204.732 208.684 Nem rendszeres személyi juttatások alakulása 2004-2006 között munkavégzéshez juttatások adatok e Ft-ban megnevezés 2004 év 2005 év 2006 év kapcsolódó 17339 14639 11035 foglalkoztatottak sajátos juttatásai 15524 14815 22093 személyhez kapcsolódó költségtérítések 16261 19159 19608 szociális juttatások 481 657 476 nem rendszeres személyi juttatások összesen 49605 49270 53212
406 46/a. sz. melléklet Eredeti és módosított elirányzatok és a teljesítés alakulása (2004. év) Megnevezés Eredeti elirányzat elirányzat Módosított Teljesítés (Eft ill. f) (Eft ill. f) (Eft ill. f) Költségvetési támogatás 328.200 340.603 340.603 M0ködési bevételek 48.500 49.986 47.052 Átvett pénzeszközök - 22.470 22.460 Elz évi elirányzat-maradvány - 3.615 3.615 Felhalmozási bevételek - - - Bevételek összesen 376.700 416.674 413.730 Személyi juttatások 222.800 246.699 241.054 Munkaadókat terhel járulékok 73.200 78.566 73.602 Dologi kiadások 67.700 76.512 69.702 Intézményi beruházások 13.000 14.897 14.143 Lakástámogatás - - - Kiadások összesen 376.700 416.674 398.501 Tárgyévi elirányzat-maradvány 15.229 Létszám* 70 70 67 Eredeti és módosított elirányzatok és a teljesítés alakulása (2005. év) Megnevezés Eredeti elirányzat (Eft ill. f) Módosított elirányzat (Eft ill. f) 46/b. sz. melléklet Teljesítés (Eft ill. f) Költségvetési támogatás 338.500 360.117 360.117 M0ködési bevételek 48.500 48.500 32.205 Átvett pénzeszközök - 26.715 26.710 Elz évi elirányzat-maradvány - 15.229 15.229 Felhalmozási bevételek - - - Bevételek összesen 387.000 450.561 434.261 Személyi juttatások 249.600 278.745 273.117 Munkaadókat terhel járulékok 81.700 91.184 82.924 Dologi kiadások 51.900 72.092 68.244 Intézményi beruházások 3.800 6.240 1.770 Lakástámogatás - - - Pénzeszköz átadás (mozg. korl.) - 2.300 2.300 Kiadások összesen 387.000 450.561 428.355 Tárgyévi elirányzat-maradvány 5.906 Létszám* 69 69 67 *Statisztikai átlaglétszám.
407 46/c. sz. melléklet Eredeti és módosított elirányzatok és a teljesítés alakulása (2006. év) Megnevezés Eredeti elirányzat (Eft ill. f) Módosított elirányzat (Eft ill. f) Teljesítés (Eft ill. f) Költségvetési támogatás 328.200 353.147 353.147 M0ködési bevételek 45.000 49.740 45.384 Támogatás érték0 bevételek - 36.470 36.470 Elz évi elirányzat-maradvány - 5.906 5.906 Felhalmozási bevételek - - - Bevételek összesen 373.200 445.263 440.907 Személyi juttatások 256.600 277.160 276.988 Munkaadókat terhel járulékok 78.500 85.932 84.451 Dologi kiadások 36.700 76.937 72.426 Intézményi beruházások 1.400 5.234 4.948 Lakástámogatás - - - Kiadások összesen 373.200 445.263 438.813 Tárgyévi elirányzat-maradvány 2.094 Létszám* 69 69 70 *Statisztikai átlaglétszám. Eredeti és módosított elirányzatok, valamint a teljesítés alakulása 2004. évben Megnevezés Eredeti elirányzat (Eft ill. f) Módosított elirányzat (Eft ill. f) Teljesítés (Eft ill. f) Költségvetési támogatás 313.300 330.782 330.782 M0ködési bevételek 29.100 29.800 29.255 Átvett pénzeszközök - 17.934 17.935 Elz évi elirányzat-maradvány - 1.979 1.979 Felhalmozási és egyéb bevételek - 924 924 Bevételek összesen 342.400 381.419 380.875 Személyi juttatások 225.200 235.847 231.876 Munkaadókat terhel járulékok 71.600 74.344 73.576 Dologi kiadások 33.100 49.252 47.728 Átadott pénzeszközök 7.500 7.060 7.059 Intézményi beruházások 5.000 13.916 6.975 Lakástámogatás - 1000 1000 Kiadások összesen 342.400 381.419 368.214 Tárgyévi elirányzat-maradvány 12.660 Létszám 67 65 64* *Statisztikai átlaglétszám
408 Megnevezés 2005. évben Eredeti elirányzat (Eft ill. f) Módosított elirányzat (Eft ill. f) Teljesítés (Eft ill. f) Költségvetési támogatás 317.500 333.816 333.816 M0ködési bevételek 18.900 17.091 15.540 Átvett pénzeszközök 10.200 43.159 43.159 Elz évi elirányzat-maradvány - 12.661 12.660 Felhalmozási és egyéb bevételek - 1.809 2.609 Bevételek összesen 346.600 409.336 407.784 Személyi juttatások 243.400 252.175 250.798 Munkaadókat terhel járulékok 77.100 79.793 77.323 Dologi kiadások 14.200 44.102 43.535 Átadott pénzeszközök 7.500 6.735 6.734 Intézményi beruházások 4.400 24.381 22.244 Lakástámogatás - 2.150 2.150 Kiadások összesen 346.600 409.336 402.784 Tárgyévi elirányzat-maradvány 5.000 Létszám 63 62 61* * Statisztikai átlaglétszám Megnevezés 2006. évben Eredeti elirányzat (Eft ill. f) Módosított elirányzat (Eft ill. f) Teljesítés (Eft ill. f) Költségvetési támogatás 309.300 345.694 345.694 M0ködési bevételek 29.100 40.588 37.542 Támogatás érték0 m0ködési bevételek - 15.401 15.758 Elz évi elirányzat-maradvány - 5.000 5.000 Felhalmozási és egyéb bevételek - - - Bevételek összesen 338.400 406.683 403.994 Személyi juttatások 236.100 264.818 261.664 Munkaadókat terhel járulékok 73.600 83.857 83.734 Dologi kiadások 20.900 46.550 44.569 Egyéb m0ködési célú pénzeszközátadás 7.500 2.400 - Intézményi beruházások 300 9.058 7.369 Lakástámogatás - - - Kiadások összesen 338.400 406.683 397.336 Tárgyévi elirányzat-maradvány 6.658 Létszám 62 54 60* * Statisztikai átlaglétszám
409 Eredeti és módosított elirányzatok és a teljesítés alakulása (2004. év) Megnevezés Eredeti elirányzat (Eft ill. f) Módosított elirányzat (Eft ill. f) Teljesítés (Eft ill. f) Költségvetési támogatás 347.900 359.248 359.248 M0ködési bevételek 43.200 43.200 41.079 Átvett pénzeszközök 20.032 20.031 Elz évi elirányzat-maradvány 14.437 14.437 Felhalmozási bevételek 4.666 4.666 Kölcsöntörlesztés igénybevétele 600 600 Bevételek összesen 391.100 442.183 440.061 Személyi juttatások 245.000 259.861 247.215 Munkaadókat terhel járulékok 78.300 82.860 76.400 Dologi kiadások 64.000 64.579 61.368 Intézményi beruházások 3.800 21.313 21.221 Lakástámogatás 600 600 Felújítás 12.970 12.970 Kiadások összesen 391.100 442.183 419.774 Tárgyévi elirányzat-maradvány 20.287 Létszám 78 78 74* *Statisztikai átlaglétszám. Eredeti és módosított elirányzatok és a teljesítés alakulása (2005. év) Megnevezés Eredeti elirányzat (Eft ill. f) Módosított elirányzat (Eft ill. f) Teljesítés (Eft ill. f) Költségvetési támogatás 352.300 375.204 375.204 M0ködési bevételek 43.200 43.200 33.972 Átvett pénzeszközök 27.937 27.937 Elz évi elirányzat-maradvány 20.287 20.287 Felhalmozási bevételek 720 Kölcsöntörlesztés igénybevétele 600 600 Bevételek összesen 395.500 467.228 458.720 Személyi juttatások 275.700 294.797 285.081 Munkaadókat terhel járulékok 85.700 92.410 87.201 Dologi kiadások 32.500 72.057 66.521 Intézményi beruházások 1.600 5.869 5.291 Lakástámogatás 600 600 Felújítás 354 353 Átadott pénzeszköz 1.141 1.141 Kiadások összesen 395.500 467.228 446.188 Tárgyévi elirányzat-maradvány 12.532 Létszám 78 74 72* *Statisztikai átlaglétszám.
410 Eredeti és módosított elirányzatok és a teljesítés alakulása (2006. év) Megnevezés Eredeti elirányzat (Eft ill. f) Módosított elirányzat (Eft ill. f) Teljesítés (Eft ill. f) Költségvetési támogatás 343.700 374.009 374.009 M0ködési bevételek 43.000 61.837 61.538 Támogatás érték0 m0k. bevételek 13.747 13.747 Elz évi elirányzat-maradvány 12.532 12.532 Felhalmozási bevételek Elz évi maradványból átvett pénzeszk 3.969 3.969 Bevételek összesen 386.700 466.604 466.305 Személyi juttatások 264.000 300.025 299.368 Munkaadókat terhel járulékok 80.500 91.928 91.789 Dologi kiadások 40.700 66.601 64.045 Intézményi beruházások 1.500 6.250 4.181 Lakástámogatás 1.290 1.290 Átadott pénzeszköz 510 510 Kiadások összesen 386.700 466.604 461.183 Tárgyévi elirányzat-maradvány 5.122 Létszám 74 65 66* *Statisztikai átlaglétszám.
411 Fbb elirányzat-módosítások (2006. év) 47. sz. melléklet Megnevezés Eljel Összeg (Eft) Fogyasztóvédelmi bírságbevétel + 8.974 ROP képzések + 16.775 Választások (országgy0lési és önkormányzati) + 3.221 Ftisztviseli illetménykülönbözet + 1.962 Tervkészítk személyi feltételeinek javítása + 4.715 Parlagf0-mentesítés + 1.000 ICSSZEM ellenrzési program + 3.777 Létszámleépítéssel kapcsolatos kiadások + 1.353 Elz évi maradvány + 5.906 Egyéb elirányzat módosítások + 24.380 Összesen 72.063 Megnevezés Eljel Összeg (Eft) Munkaügyi Központtól kapott támogatás + 427 ROP + 10.845 Országgy0lési képvisel választás + 2.117 Helyhatósági választás + 904 ÖTM-tl pótelirányzat + 17.000 Létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri többletkiadásokra pótelirányzat + 9.280 Többletbevétel elirányzatosítása + 11.488 Fokozott Ellenrzési Programra pótelirányzat + 3.019 Parlagf0mentesítéssel kapcsolatos pótelir. + 1.000 Informatikai eszközbeszerzésekre pótelir. + 2.000 Célelirányzatból támogatott képzésekre pótei. + 4.095 Bels átcsoportosítás +/- 36.814
412 Fbb elirányzat-módosítások (2006. év) Megnevezés Eljel Összeg (Eft) Elz évi maradvány igénybevétele + 12.532 Ftisztvisel illetménykülönbözet + 1.791 Létszámcsökkentés többlet kiadásai + 10.657 ROP 3.1 program végrehajtása + 12.356 Tervkészítk képzési feladatai + 5.144 Szociális intézmények fokozott ellenrzése + 4.079 Országgy0lési és önkormányzati választások lebonyolítása + 3.391 M0ködés biztosításához póttámogatás + 5.000 Parlagf0 mentesítés + 1.000 Informatikai fejlesztés + 2.500 Kisebbségi önkorm. vezetinek tanácskozása + 138 Fogyasztóvédelmi bírságbevétel + 9.479 Építési bírságbevétel + 10.037 Lakástámogatás (maradványból, törlesztésbl) + 1.800 Összes elirányzat módosítás + 79.904
413 M!ködési bevételek teljesülése jogcímenként (eft) 48. sz. melléklet Jogcím 2004. év 2005. év 2006. év Közigazgatási és ügykezel alapvizsga és konzultáció 7.407 5.444 5.715 Állampolgársági vizsga 4.010 1.190 439 Közigazgatási szakvizsga és konzultáció Anyakönyvi szakvizsga és konzultáció 11.298 9.338 8.906 1.137-2.338 Egyéb képzések 9.272 13.162 9.983 Névjegyzék és értesít szelvény készítése M0szaki ellenri és felels m0szaki szakérti névjegyzék 10.309 94 10.359 1.020 1.566 2.819 Telepengedélyezési díj - - - Dolgozó térítése tanulmányi szerzdés miatt - - - Fogyasztóvédelmi bírság - - - Építési bírság - - - Perköltség 700 668 3.605 Informatikai szolgáltatás - - - Bérleti díj - - - Dolgozók távközlési költség térítése - 211 268 Egyéb bevételek 1.899 532 952 Összesen 47.052 32.205 45.384
414 Jogcím 2004. év 2005. év 2006. év Közigazgatási és ügykezel alapvizsga és konzultáció 4.915 4.584 2.992 Állampolgársági vizsga 2.307 1.336 298 Közigazgatási szakvizsga és konzultáció 8.759 4.077 6.180 Anyakönyvi szakvizsga és konzultáció 500 - - Egyéb képzések 2.724 3.885 1.395 Névjegyzék és értesít szelvény készítése 7.977 26 8.268 M0szaki ell. és felels m0szaki szakérti névjegyzék 586 1.026 1.956 Telepengedélyezési díj 30 30 24 Dolgozó térítése tanulmányi szerzdés miatt 456 - - Fogyasztóvédelmi bírság 7.658 Ezekben az években nem m0ködési bevétel - Építési bírság Perköltség 35 73 1.097 Informatikai szolgáltatás - - - Bérleti díj - - - Dolgozók távközlési költség térítése - 25 37 Egyéb bevételek 966 477 7.637 Összesen 29.255 15.539 37.542 M!ködési bevételek teljesülése jogcímenként (Eft) Jogcím 2004. év 2005. év 2006. év Közigazgatási és ügykezel alapvizsga és konzultáció Állampolgársági vizsga Közigazgatási szakvizsga és konzultáció Anyakönyvi szakvizsga és konzultáció 3.611 2.086 3.107 4.290 798 240 12.813 8.458 6.537 364 Egyéb képzések 1.402 4.823 3.933 Névjegyzék és értesít szelvény készítése 10.014 416 9.918 M0szaki ellenri és felels m0szaki szakérti névjegyzék 756 1.697 2.753 Telepengedélyezési díj 18 12 24 Dolgozó térítése tanulmányi szerzdés miatt Egyéb bevételek 12.356 15.016 33.843 Összesen 43.056 34.691 61.538
415 49. sz. melléklet Dologi kiadások alakulása (bruttó, eft) Megnevezés 2004. 2005. 2006. Elhelyezkedéssel kapcsolatos kiadások 31.368 25.799 31.394 Távközlési díjak 3.979 3.325 3.575 Könyv, folyóirat 2.661 3.296 3.762 Adók, díjak, befizetési kötelezettségek 1.893 2.246 2.515 Hajtó- és kenanyag 1.928 1.761 1.710 Irodaszer, nyomtatvány 5.042 6.012 5.059 Postaköltség 2.571 2.823 3.560 Tanfolyam, továbbképzés 5.788 8.765 6.748 Készletbeszerzés 1.802 1.735 492 Karbantartás 3.478 2.346 2.785 Reprezentáció 847 850 479 Egyéb dologi kiadások 8.345 9.286 10.347 Összesen 69.702 68.244 72.426 Megnevezés 2004. 2005. 2006. Elhelyezkedéssel kapcsolatos kiadások 20.356 20.512 20.668 Távközlési díjak 7.101 4.263 2.789 Könyv, folyóirat 4.422 1.213 709 Adók, díjak, befizetési kötelezettségek 4.663 7.076 5.212 Hajtó- és kenanyag 2.803 2.634 2.659 Irodaszer, nyomtatvány 3.214 1.761 1.733 Postaköltség 1.698 1.780 2.050 Tanfolyam, továbbképzés 4.392 1.988 1.300 Készletbeszerzés 1.469 5.438 1.942 Karbantartás 910 1.016 996 Reprezentáció 2.890 807 385 Egyéb dologi kiadások 869 1.781 4.126 Összesen 54.787 50.269 44.569
416 Dologi kiadások alakulása (bruttó, Eft) Megnevezés 2004. 2005. 2006. Irodaszer, nyomtatvány 5.866 2.147 2.688 Könyv 62 91 34 Folyóirat 2.062 2.253 1.574 Egyéb inf.hordozó beszerz. (Cd-jogtár stb) 1.044 876 779 Hajtó- és kenanyag 2.368 2.250 2.759 Egyéb készletbeszerzés 3.159 4.659 3.025 Távközlési díjak (tel. és adatátviteli) 5.313 3.807 4.472 Egyéb komm. szolgáltatás 325 2.596 276 Elhelyezkedéssel kapcsolatos kiadások (épületüzemeltetési hozzájár. és terembérleti díjak) 21.105 28.024 25.998 Karbantartás 6.152 2.255 3.020 Postaköltség 2.638 2.446 2.900 Kiszámlázott ÁFA (szolg és ért. eszk.) 2.428 2.067 1.793 Belföldi és Külföldi kiküldetés 1.598 700 3.541 Reprezentáció, reklám és propaganda kiad. 1.109 1.202 929 Szellemi tev. végzésére kifizetés 120 12 1.878 Egyéb dologi kiadások 1.691 1.673 2.072 Különféle költségvetési befiz. (bevét utáni és egyéb) 1.789 7.029 1.971 Adók, díjak, befizetési kötelezettségek 2.539 2.434 4.336 Tanfolyam, továbbképzés Összesen 61.368 66.521 64.045
417 Nullára leírt számítógépek és nyomtatók arányának alakulása a 2003. és a 2006 évek közötti idszakban Év Összes mennyiség (db) Számítógépek* Nullára leírt menynyiség (db) Nullára leírt eszközök aránya (%) Összes mennyiség (db) Nyomtatók** Nullára leírt menynyiség (db) 50. sz. melléklet Nullára leírt eszközök aránya (%) 2003. 70 42 60,00 57 33 57,89 2004. 87 56 64,37 61 44 72,13 2005. 99 56 56,57 56 42 75,00 2006. 102 59 57,84 56 44 78,71 * Számítógépek: asztali és hordozható számítógépek. ** Azon fax készülékek esetében, amelyekkel nyomtatni is lehet, az elsdleges funkciót vettük figyelembe (nyomtatóként nem vettük számba). Év Összes mennyiség (db) Számítógépek* Nullára leírt mennyiség (db) Nullára leírt eszközök aránya (%) Összes mennyiség (db) Nyomtatók** Nullára leírt mennyiség (db) Nullára leírt eszközök aránya (%) 2003. 55 27 49 29 18 62 2004. 61 34 56 29 19 66 2005. 87 39 45 29 22 76 2006. 89 30 34 33 26 79 Év 0-ra leírt számítógépek és nyomtatók aránya Számítógépek Nyomtatók Összes mennyiség Ebbl 0-ra leírt (db) 0-ra leírt gépek aránya (%) Összes mennyiség (db) Ebbl 0-ra leírt (db) 0-ra leírt gépek aránya (%) 2003 70 42 60,00 26 24 92,00 2004 78 36 46,00 23 20 86,00 2005 102 46 45,00 26 21 80,00 2006 107 55 51,00 23 18 78,00
418 51. sz. melléklet Tárgyi eszközök használhatósági fokának alakulása a 2003. és a 2006. évek közötti idszakban Év Nettó érték (Eft) Bruttó érték (Eft) Használhatósági fok (nettó érték/bruttó érték, %-ban) 2003. 30.566 102.444 29,84 2004. 33.397 115.202 28,99 2005. 30.417 119.210 25,52 2006. 23.027 124.135 18,55 Év Nettó érték (Eft) Bruttó érték (Eft) Használhatósági fok (nettó érték/bruttó érték, %-ban) 2003. 17.314 67.709 26 2004. 15.672 71.419 22 2005. 33.283 88.164 38 2006. 28.613 92.224 31 Tárgyi eszközök használhatósági foka (nettó érték/bruttó érték x100) Megnevezés Nettó érték (eft) 109 516 129 850 127 244 118 757 Bruttó érték (eft) 199 442 223 140 237 000 235 736 Használatósági fok (%) 54,00 58,00 53,00 50,00
419 52. sz. melléklet Tárgyi eszközök utánpótlási mutatójának alakulása a 2003. és 2006. évek közötti idszakban Év Tárgyévi beruházások (Eft) Éves értékcsökkenés (Eft) Utánpótlási mutató (tárgyévi beruházások/éves értékcsökkenés, %-ban) 2003. 7.470 12.525 59,64 2004. 14.143 11.312 125,03 2005. 1.770 11.154 15,87 2006. 4.948 12.338 40,10 A négy év átlagában 7.083 11.832 60,16 Év Tárgyévi beruházások (Eft) Éves értékcsökkenés (Eft) Utánpótlási mutató (tárgyévi beruházások/éves értékcsökkenés, %-ban) 2003. 4.902 8.070 61 2004. 6.975 8.477 82 2005. 28.663 11.052 259 2006. 8.599 13.269 65 A négy év átlagában 12.285 10.217 120 Tárgyi eszközök utánpótlási mutatója (tárgyévi beruházások/éves értékcsökkenésx100) Megnevezés Tárgyévi beruházás (eft) 11 285 34 191 5 644 4 181 Éves értékcsökkenés (eft) 14 201 13 322 29 130 13 898 Utánpótlási mutató (%) 79,00 256,00 19,00 30,00 Egyéb növekedés: - térítésmentes átvétel 946 0 20880 1230
420 53. sz. melléklet Kimutatás a Fogyasztóvédelmi Felügyelségek 2001-2006. évben végzett vizsgálatairól Év Országos Helyi Panaszok Összesen Vizsgálat helyi ellenrzéssel száma Panaszok és Tájékoztatások száma 2001 528 0 372 900 2634 2002 1005 315 391 1711 2653 2003 1074 91 346 1511 3210 2004 1108 345 232 1685 3345 2005 1050 465 310 1825 3350 2006 1241 244 351 1836 3587 Év Országos Helyi Vizsgálat helyszíni ellenrzéssel Panaszok Száma Összesen Panaszok és tájékoztatások száma 2002 828 174 419 1421 793 2003 1364 432 432 2228 928 2004 1314 341 361 2016 1123 2005 1077 388 334 1799 1184 2006 1113 200 406 1719 2218 Év Országos Helyi Vizsgálat helyszíni ellenrzéssel Panaszok Száma Összesen Panaszok és tájékoztatások száma 2002 727 323 567 1.617 2.147 2003 927 178 592 1.697 2.236 2004 1.133 251 485 1.869 2.220 2005 1.073 342 444 1.859 2.261 2006 1.193 307 414 1.914 3.469
421 54. sz. melléklet A Fogyasztóvédelmi Felügyelségek szabálysértési bírságainak alakulása 2001-2006 Év 2001 2002 Eljárások száma db Bírságok összege Ft Bírságok átlaga Ft 73 185 222 129 72 63 2.490.000 4.265.000 3.980.000 1.575.000 1.225.000 855.000 34.110 23.054 17.928 12.209 17.014 13.571 Év 2002 Eljárások száma, db 146 124 43 9 1 Bírságok összege, Ft 2.530.000 2.660.000 880.000 70.000 20.000 Bírságok átlaga, Ft 17.329 21.452 20.465 7.777 20.000 Év 2002 Eljárások száma, db 278 383 386 241 45 Bírságok összege, Ft 4.325.000 3.270.000 4.460.000 1.565.000 195.000 Bírságok átlaga, Ft 28.833 27.949 27.531 25.656 19.500
422 55. sz. melléklet A Fogyasztóvédelmi Felügyelségek által kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok alakulása 2001-2006 Év 2001 2002 Bírságok száma Bírságok összege Bírságok átlaga Ft 90 182 351 366 314 268 8.910.000 15.430.000 41.470.000 39.820.000 36.300.000 28.020.000 99.000 84.780 118.148 108.798 115.605 104.552 Év 2002 Bírságok száma, db 52 171 258 325 376 Bírságok összege, Ft 3.280.000 20.040.000 30.425.000 39.035.000 45.330.000 Bírságok átlaga, Ft 63.077 117.193 117.926 120.108 120.559 Év 2002 Bírságok száma, db 186 205 241 376 489 Bírságok összege, Ft 17.635.000 54.405.000 32.975.000 51.900.000 54.650.000 Bírságok átlaga, Ft 94.812 265.390 136.826 138.320 111.759
423 56. sz. melléklet A Fogyasztóvédelmi Felügyelség minségvédelmi bírságainak alakulása 2001-2006 Év 2001 2002 Bírságok száma Bírságok összege Bírságok átlaga Ft 54 143 201 101 72 69 3.494.271 7.343.185 8.982.002 11.471.755 7.015.452 9.593.094 64.709 51.509 44.687 113.582 97.437 139.030 Év 2002 Bírságok száma, db 40 69 62 43 86 Bírságok összege, db 2.302.289 2.897.764 5.655.491 3.449.800 6.100.000 Bírságok átlaga, Ft 57.557 41.997 91.218 80.228 70.930 Év 2002 Bírságok száma, db 105 91 51 83 86 Bírságok összege, db 6.800.865 5.582.591 3.924.258 9.147.523 13.058.817 Bírságok átlaga, Ft 64.770 61.347 76.946 110.211 151.847
424 57. sz. melléklet A Fogyasztóvédelmi Felügyelségek reklámfelügyeleti bírságainak alakulása 2001-2006 Év 2001 2002 Bírságok száma 5 29 9 15 21 41 Bírságok összege Ft 350.000 1.950.000 1.780.000 850.000 2.140.000 8.350.000 Bírságok átlaga Ft 70.000 67.241 197.778 56.667 101.905 203.659 Év 2002 Bírságok száma, db 1 1 9 6 11 Bírságok összege, Ft 70.000 2.000.000 1.900.000 450.000 3.250.000 Bírságok átlaga, Ft 70.000 2.000.000 21.111 75.000 295.455 Év 2002 Bírságok száma, db 0 5 25 50 52 Bírságok összege, Ft 0 250.000 1.265.000 2.855.000 5.920.000 Bírságok átlaga, Ft 0 50.000 50.600 57.100 113.846
425 A Fogyasztóvédelmi Felügyelségek közigazgatási intézkedéseinek alakulása 2001-2006 58. sz. melléklet Év 2001 2002 Közig. Határozatok száma Értékesítés megtiltása Értékesítés feltételhez kötése 163 251 285 307 269 224 18 4 1 7 - - 31 69 75 25 3 22 Kötelezés 114 178 209 275 266 202 Áttett ügyek száma 34 57 41 45 53 95 Év 2002 Közigazgatási határozatok száma, db Értékesítés megtiltása, db Értékesítés feltételhez kötése, db 191 441 558 678-14 16 24-882 52 71 35 26 15 Kötelezések száma, db 46 115 178 254 394 Áttett ügyek száma, db 38 37 50 50 87 Év 2002 Közigazgatási határozatok száma, db 559 648 449 706 1.118 Értékesítés megtiltása, db 115 117 129 138 182 Értékesítés feltételhez kötése, db 129 206 115 174 343 Kötelezések száma, db 315 325 205 394 593 Áttett ügyek száma, db 145 125 145 117 230