Dorogháza Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat és Intézményei összesen K1. Személyi juttatások 25 457 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 304 K3. Dologi kiadások 32 266 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 919 K5. Egyéb működési célú kiadások 4 514 K6. Beruházási kiadások 0 K7. Felújítások 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K1-8. Költségvetési kiadások 76 460 K9. Finanszírozási kiadások 13 808 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 90 268 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 65 871 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B3. Közhatalmi bevételek 13 300 B4. Működési bevételek 5 080 B5. Felhalmozási bevételek 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 6 017 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B1-7. Költségvetési bevételek 90 268 B8. Finanszírozási bevételek 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 90 268
DorogházaKözségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 17 578 4 580 22 158 Normatív jutalmak K1102 0 Céljuttatás, projektprémium K1103 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 0 Végkielégítés K1105 0 Jubileumi jutalom K1106 0 Béren kívüli juttatások K1107 361 108 469 Ruházati költségtérítés K1108 0 Közlekedési költségtérítés K1109 164 164 Egyéb költségtérítések K1110 538 198 736 Lakhatási támogatások K1111 0 Szociális támogatások K1112 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 0 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 18 641 4 886 0 23 527 Választott tisztségviselők juttatásai K121 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 0 Egyéb külső személyi juttatások K123 1 510 420 1 930 Külső személyi juttatások K12 1 510 420 0 1 930 Személyi juttatások K1 20 151 5 306 0 25 457 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4 849 1 455 6 304 Szakmai anyagok beszerzése K311 50 120 170 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 9 735 555 10 290 Árubeszerzés K313 1 298 0 1 298 Készletbeszerzés K31 11 083 675 0 11 758 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 457 0 457 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 293 130 423 Kommunikációs szolgáltatások K32 750 130 0 880 Közüzemi díjak K331 5 341 436 5 777 Vásárolt élelmezés K332 0 360 360 Bérleti és lízing díjak K333 60 60 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 2 900 150 3 050 Közvetített szolgáltatások K335 0 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 1 829 467 2 296 Egyéb szolgáltatások K337 700 5 705 Szolgáltatási kiadások K33 10 830 1 418 0 12 248 Kiküldetések kiadásai K341 0 55 55 Reklám- és propagandakiadások K342 0 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 0 55 0 55 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 5 691 473 6 164 Fizetendő általános forgalmi adó K352 0 Kamatkiadások K353 0 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0 0 0 Egyéb dologi kiadások K355 971 90 1 061 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 6 662 563 0 7 225 Dologi kiadások K3 29 325 2 841 0 32 166 Társadalombiztosítási ellátások K41 0 Családi támogatások K42 50 50 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 0 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 1 005 1 005 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 5 634 5 634 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0 0 Egyéb nem intézményi ellátások K48 1 180 1 180 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7 919 0 0 7 919 Nemzetközi kötelezettségek K501 0 Elvonások és befizetések K502 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 3 987 3 987 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 Árkiegészítések, ártámogatások K509 0 Kamattámogatások K510 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 527 527 Tartalékok-általános K512 100 100 Tartalékok-cél K512 0 Egyéb működési célú kiadások K5 4 614 0 0 4 614 Működési költségvetés előirányzat csoport 0 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0 0 Részesedések beszerzése K65 0 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 0 0 Beruházások K6 0 0 0 0 Ingatlanok felújítása K71 0 Informatikai eszközök felújítása K72 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0 Felújítások K7 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 Lakástámogatás K87 0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0 0 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 Költségvetési kiadások K1-K8 66 858 9 602 0 76 460 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 0 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 0 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 0 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 13 808 13 808 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 0 Pénzügyi lízing kiadásai K917 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 0 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 13 808 0 0 13 808 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 0 Külföldi értékpapírok beváltása K923 0 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 0 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0 Finanszírozási kiadások K9 13 808 0 0 13 808 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 80 666 9 602 0 90 268
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Dorogháza Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Rovat megnevezése Bevételek (E Ft) Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatá si) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 17 819 17 819 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 13 808 13 808 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 19 387 19 387 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 222 1 222 Működési célú központosított előirányzatok B115 0 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 390 7 390 Önkormányzatok működési támogatásai B11 59 626 0 0 59 626 Elvonások és befizetések bevételei B12 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 12 262 12 262 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 71 888 0 0 71 888 Magánszemélyek jövedelemadói B311 0 Társaságok jövedelemadói B312 0 Jövedelemadók B31 0 0 0 0 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 Vagyoni tipusú adók B34 3 500 3 500 Értékesítési és forgalmi adók B351 5 000 5 000 Fogyasztási adók B352 0 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 Gépjárműadók B354 2 700 2 700 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 120 120 Termékek és szolgáltatások adói B35 7 820 0 0 7 820 Egyéb közhatalmi bevételek B36 700 700 Közhatalmi bevételek B3 12 020 0 0 12 020 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 0 Szolgáltatások ellenértéke B402 1 280 1 280 Közvetített szolgáltatások értéke B403 0 Tulajdonosi bevételek B404 0 Ellátási díjak B405 4 000 4 000 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 1 080 1 080 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 Kamatbevételek B408 0 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 Egyéb működési bevételek B410 0 Működési bevételek B4 6 360 0 0 6 360 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 Működési költségvetés előirányzat csoport 0 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 0 0 0 Immateriális javak értékesítése B51 0 Ingatlanok értékesítése B52 0 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 Részesedések értékesítése B54 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0 Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 0 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 Költségvetési bevételek B1-B7 90 268 0 0 90 268 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 0 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 0 0 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 0 Belföldi értékpapírok bevételei B812 0 0 0 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 0 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 0 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 0 Maradvány igénybevétele B813 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 0 Központi, irányító szervi támogatás B816 0 Betétek megszüntetése B817 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 0 Belföldi finanszírozás bevételei B81 0 0 0 0 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 0 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 0 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 0 Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0 Finanszírozási bevételek B8 0 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 90 268 0 0 90 268
Dorogháza Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő) MEGNEVEZÉS Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN 0 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen 1 "C", "D" fizetési osztály összesen 4 "E"-"J" fizetési osztály összesen 1 Pedagógus I. kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 6 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott 19 Megbízási díjjal foglalkoztatottak EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN 22 polgármester, főpolgármester 1 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 1 3 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN 29 29
Dorogháza Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Gépbeszerzés téli közfoglalkoztatás Napelemes rendszer telepítése, óvoda, iskola Részesedések beszerzése K64 K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások K6 0 Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása K71 K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 0
Dorogháza Község Önkormányzat Általános- és céltartalékok (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Általános tartalékok K512 100 Céltartalékok- K512 0
Dorogháza Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Rovatszám eredeti ei. Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt K42 50 Családi támogatások K42 50 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K44 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] K44 50 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 900 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 900 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 lakbértámogatás K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 5 634 adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 5 634 állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0 időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 105 átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K48 400 temetési segély [Szoctv. 45. ] K48 200 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K48 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 100 rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások K48 1 285 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 7 919 K46 K48 K48 480
Dorogháza Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) Megnevezés központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Rovatszám 4/a sz. melléklet eredeti ei. központi költségvetési szervek részére K506 központi kezelésű előirányzatok részére K506 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K506 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K506 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K506 elkülönített állami pénzalapok részére K506 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K506 210 társulások és költségvetési szerveik részére K506 3 777 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K506 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 3 987 egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére K511 egyéb civil szervezetek részére K511 50 háztartások részére K511 pénzügyi vállalkozások részére K511 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511 37 egyéb vállalkozások részére K511 440 Európai Unió részére K511 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K511 egyéb külföldiek részére K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 527 központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére 0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Dorogháza Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától Rovatszám 4/b sz. melléklet eredeti ei. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 0 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől B16 központi kezelésű előirányzatoktól B16 6 245 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B16 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B16 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B16 elkülönített állami pénzalapoktól B16 6 017 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 társulások és költségvetési szerveiktől B16 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 12 262 központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől
központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Dorogháza Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek Fenyőliget Óvoda Kiadások 11.sz. melléklet Megnevezés óvodai nevelés Megnevezés óvodai nevelés Szolgáltatások ellenértéke 0 Alapilletmény 8624 Kiszámlázott term.szolg. ÁFA,visszatérl. 0 Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás 1194 INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK 0 Egyéb feltételtől függő illetm.kiegészités 0 FELHALM ÉS TŐKE JELL. BEV. Rendszeres szem. juttat össz. 9818 Állami támogatás 13808 Étkezési hozzájárulás 108 KÖZP.KTV.-BŐL KAPOTT TÁMOG. 13808 Nem rendsz. szem. juttatások 108 intézmény finanszírozás 0 Személyi juttatások összesen 9926 ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 Szociális hozzájárulási adó 2693 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 13808 Munkaadókat terhelő járulékok 2693 Személyi jutt. és Munkad.jutt.összesen : 12619 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 10 Könyv, folyóírat, egyéb információh. 10 Munkaruha, védőruha beszerzés 15 Kisértékü tárgyieszköz beszerzés 100 Anyagbeszerzés 35 Egyéb készletbeszerzés 100 Készletbeszerzés összesen 270 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 17 Karbantartás, kisjavítás 100 Gázenergia szolgáltatási díjak 240 Villamosenergia szolgáltatási díjak 80 Víz és csatorna díjak 60 Vásárolt közszolgáltatás 150 Pénzügyi szolgáltatások 10 Szolgáltatások összesen 657 Vásárolt term.és szolg.áfa 262 Belföldi kiküldetés 0 Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen 262 Dologi kiadások összesen 1189 Kiadások mindösszesen 13808
Dorogháza Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerint Kormányzati funkció Ezer forintban! Megnevezés 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás Eredeti EI Kiadások összesen Ebből: Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó módosított EI tényleges Eredeti EI módosított EI tényleges Eredeti EI módosított EI tényleges Eredeti EI 262 0 0 262 módosított EI tényleges Eredeti EI módosított EI 7. számú melléklet Dologi és egyéb kiadások Támogatások Felhalmozási kiadások tényleges Eredeti EI módosított EI tényleges 045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 2 145 0 0 2 145 051040 Települési 0 0 0 0 hulladék vegy.begy. És szállítás 042180 Állategészségügy 384 0 0 384 066010 Zöldterület 3 561 0 0 1 293 353 1 915 kezelés 064010 Közvilágítás 3 264 0 0 3 264 082044 Könyvtári szolgáltatások 300 0 0 70 20 210 072111 Háziorvosi alapellátás 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 106020 Lakásfenntartá ssal, lakhatással összefüggő ellátások 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 104051 Gyermekvédel mi pénzbeli és természetbeni ellátások 107055 Falugondnoki tevékenység 770 0 0 770 1 005 0 0 1 005 5 634 0 0 5 634 50 0 0 50 50 0 0 50 3 257 1 694 471 1 092
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 980 0 0 980 103010 Elhunyt személyek hátramaradotta inak pénzbeli ellátása 200 200 107051 Szociális étkeztetés 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozta tás 041232 Startmunkaprogra m - Téli közfoglalkozta tás 082091 Közművelődésközösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 2 921 0 0 2 921 1 552 0 0 1 266 171 115 4 669 0 0 3 763 598 308 1 023 0 0 1 023 081030 Sportlétesítmé nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 114 114 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 1 382 0 0 1 382 011130 Önkormányzat ok és önkományzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 29 068 0 0 5 711 1 558 3 477 18 322 096030 Óvodai étkeztetés 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 107080 Esélyegyenlős ég elősegítését célzó tevékenységek és programok 14 412 6 795 1 807 5 810 6 920 0 0 1 253 342 5 325 6 345 3 612 984 1 749 ÖNKORMÁNYZAT összesen 90 268 0 0 25 457 0 0 6 304 0 0 32 266 0 0 26 241 0 0 0 0 0
8. számú melléklet Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Kiadások Megnevezés/hó I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Személyi juttatások 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 126 25 457 Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 529 6 304 Dologi kiadások 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 686 32 166 Ellátottak pénzbeli juttatása 670 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 7 919 Egyéb kiadások 4 514 Működési célú kiadások államháztartáson belülre 0 Működési célú kiadások államháztartáson kívülre EU támogatásból származó kiadások Általános tartalék, Céltartalék 100 100 Felhalmozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások 13 808 Költségvetési kiadások összesen 5 996 5 985 5 985 5 985 5 985 5 985 5 985 5 985 5 985 5 985 5 985 6 100 90 268 Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Bevételek Megnevezés/hó I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevétel 1 532 1 532 1 532 1 532 1 532 1 532 1 532 1 532 1 532 1 532 1 532 1 528 18 380 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat állami támogatása 4051 4051 4051 4051 4051 4051 4051 4051 4051 4051 4051 4047 48 608 Központosított előirányzatok 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 11488 17 263 Előző évi visszatérülések Működési célú támogatások államháztartáson belülről 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 506 6 017 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről 0 EU támogatásból származó műk.célú bevétel 0 Működési célú pénzmaradvány 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 Felhalmozási bevételek 0 Bevétel összesen 6 609 6 609 6 609 6 609 6 609 6 609 6 609 6 609 6 609 6 609 6 609 17 569 90 268
6. Dorogháza Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése közvetett támogatások 6. számú melléklet M e g ne v e z é s fő mértéke kedvezmény(ft) összeg Szociális étkezők térítési kedvezménye 14 251 nap 140 Ft/nap 35140