m. számú előterjesztés

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere m. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról I. Tartalmi összefglaló z államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Ör.) módsítását. z Áht. 34. (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpntkban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módsítja a költségvetési rende letét. védett építészeti értékek megőrzésének támgatásáról szóló pályázati kiírásról szóló 116/2015. (IV. 16.) KÖKT határzat alapján az Ör. 13. helyébe lépő rendelkezésre teszek javaslatt, azzal, hgy a Képviselő-testület Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttsága az Ör. 9. melléklete szerinti, a védett építészeti értékek megőrzésének támgatása költségvetési srra pályázatt írhassn ki, és dönthessen a támgatásról z Ör. 14. -a a működési és felhalmzási célú tartalékkeretek átcsprtsításának határidejét szabályzza. Mivel az któberi állami támgatás lemndásának év végi váltztatása, valamint a bevételi k év végi teljesítési szintre történő rendezése a fenti határidőben nem végrehajtható, ezért a fentiekre tekintettel a 14. helyébe lépő rendelkezésre teszek javaslatt. (z któberi állami támgatás lemndása és a bevételi k év végi teljesítési szintre történő rendezése, a MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, a bevételkiesés tartaléka és a 2016. L negyedévi működés tartaléka költségvetési sr terhére történik.) z Ör. 18. (4) bekezdése a Kőbányai Plgármesteri Hivatal átcsprtsítását szabályzza az (l) bekezdésben meghatárztt jgcímek tekintetében. költségvetés végrehajtásának tapasztalata alapján az Ör. 18. (4) bekezdés helyébe lépő rendelkezésre teszek javaslatt, annak érdekében, hgy a tvábbszámláztt szlgáltatás miatti módsításk végrehajtása megldható legyen. z előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az Ör. 16. (l) bekezdése és a 17. (l) bekezdése értelmében a saját hatáskörben végrehajttt -módsításkat gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek szerinti bntásban. z előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a tartalékkeretek alakulását rendelkezési jgkörönként és nként

z Önkrmányzat címrendjét a 4. melléklet tartalmazza, amely kiegészítésre került akőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnttal kötendő Munkamegsztási megállapdásról szóló 71/2015. (III. 19.) KÖKT határzat és a Kőbányai Sprtközpnt és a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt összelvadásáról szóló 73/2015. (III. 19.) KÖKT határzat szerint. határzatk értelmében 2015. június l-jétől létrejött a Kcsis Sándr Sprtközpnt, a Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt pedig a határzat alapján átsrlásra került a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közé. z Önkrmányzat 2015. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási ait az előterjesztés 5. és 6. melléklete tartalmazza. költségvetési főösszeg 2015. április 30. és 2015. június 30. között 3 956 140 eft összeggel emelkedett. növekedést 87%-ban (3 475 235 eft összegben) indklja a finanszírzási bevétel (maradvány igénybevétel) növekedése, amely a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2014. évi költségvetési beszámlójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelet alapján történt meg. z Áht. értelmében a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszlgáltatás és a negyedéves jelentés, (időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés) csak ly módn készíthető el, hgy a teljesített bevételekhez biztsítása szükséges. fenti rendelkezés betartása érdekében - az Ör. 13. (5) bekezdése alapján - a plgármester jgsult a bevételi és a kiadási váltztatására. z így végrehajttt váltztatás a kiadási ldaln a Képviselő-testület általáns tartalékát és a plgármesteri hatáskörben lévő "Bevételkiesés tartalékát" módsíttta. z államháztartásrr belülről kaptt működési célú támgatás összegét a közszférában dlgzók- a 2014. december és 2015. január- május havi- bérkmpenzációja (44 033 eft), és a 2015. I-I negyedévi szciális ágazati pótléka (21 777 eft) emelte. 2014. december havi bérkmpenzáció összegét (7 117 eft) a Magyar Államkincstár útmutatása alapján a Helyi önkrmányzatk működésének általáns támgatása srn kell elszámlni. 2015. áprilisi kiegészítő felmérés alapján 327 eft-tal csökkent az Önkrmányzat támgatása az Időskrúak nappali intézményi ellátása srn. Nyári gyermekétkeztetés támgatása címén 4 730 eft-t kaptt az Önkrmányzat. z egyes jövedelempótló támgatásk kiegészítése címén a tervezetten felüli kifizetés miatt az adósságcsökkentési támgatás jgcímen a közpnti költségvetésből több bevétel érkezett, ezért 5 300 eft-tal megemelésre került az. 2015. március l-jétől megszűnő rendszeres szciális segély, és a 2015. március l-jétől ajárási hatáskörbe kerülő fglalkztatás helyettesítő támgatás át a teljesítéshez kellett igazítani, ezért 759 eft-tal megemelésre került a bevételi. z államháztartásrr belülről kaptt felhalmzási célú támgatásk összegét a KMOP 5.1.1-2008. Integrált szciális vársrehabilitáció (Kis-Pngrác prjekt) pályázati bevétele (186 032 eft) emelte. Belterületi utak szilárd burklattal való ellátására 2015. I-II. negyedévre 21 448 eft-t kaptt az Önkrmányzat. Fővársi Önkrmányzattól visszautalásra került a 2013. augusztus 17-étől 2013. nvember 30-áig terjedő időszakra a Fővársi vársrehabilitációs keretbe utalt 19 400 eft az 1993. évi LXXVIII. törvény 63. -ának hatályn kívül helyezése miatt. z MLSZ Országs Pályaépítési Prgram bevételi át (58 230 eft) a felhalmzási célú bevételek közé vlt indklt átvezetni. közhatalmi bevételeket az Önkrmányzatt megillető helyszíni és szabálysértési bírságk és parklási bírság terven felüli teljesülése kzta. 2

működési bevételeket a bérleti díjak és az ÁF-visszatérülések összege emelte. felhalmzási bevételeken belüli növekedést a telekértékesítés bevétele indklja. működési célú átvett pénzeszközök összegét a Kőkert Kft. 18 331 eft összegű utalása emelte, amely a térfigyelő rendszer 2014. évi működtetésére kaptt támgatás elszámlása alapján történt meg. z előterjesztés 7. és 8. melléklete kiemeit jgcímenként tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek- és telephelyeik -bevételi és kiadási át z előterjesztés 9. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkrmányzati támgatását tartalmazza. z Ör. 21. (l) bekezdése értelmében a Kőbányai Plgármesteri Hivatalnál átvezetésre került a jóváhagytt 3 fő létszámemel és. Kőbányai Sprtközpnt és a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt összelvadásáról szóló 73/2015. (III. 19.) KÖKT határzat a Kcsis Sándr Sprtközpnt engedélyezett létszámát 2015. június l-jétől augusztus 31-éig a strand üzemeltetésemiatt 41,5 főben állapíttta meg, ez 6 fő 3 hónapra történő alkalmazását jelenti. z előterjesztés l O. melléklete az ellátttak pénzbeli juttatásainak -váltzásait tartalmazza, az -emelkedést az egyes jövedelempótló támgatásk ainak rendezése és a tanévkezdési támgatás ának növelése eredményezte. z előterjesztés l és 12. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmzási célú támgatáskat tartalmazza. különböző jgkörben elrendelt felhalmzási váltzáskat nként és célnként az előterjesztés 13. és a 14. melléklete tartalmazza. tartalékk alakulását az előterjesztés 15. melléklete, az európai uniós támgatással megvalósuló pályázatk kiadási és bevételi ait az előterjesztés 16. melléklete tartalmazza. 2015. L félévében az alábbi - a tartalékkról szóló döntéseken kívüli - képviselő-testületi döntések átvezetésére került sr az Ör.-ben. 47/2015. (II. 19.) KÖKT határzat a közterületi térfigyelő rendszer bérelt műszaki-technikai elemeinek megvásárlásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete megvásáralja az ERNDO Biztnságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1149 Budapest, ngl utca 77., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-668279, adószáma: 12350508-2-42), valamint az SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. (székhelye: 1142 Budapest, Szihalm u. 7., cégjegyzékszáma Cg. 01-10-043883, adószáma: 12402179-2-42) tulajdnában lévő Kőbánya területén működtetett térfigyelő rendszer 2015. április napjáig bérelt műszaki technikai elemeit 4 150 OOO frint + Áfa vételárn azzal, hgy a számla kiállítására az ERNDO Biztnságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. jgsult. 3

2. Képviselő testület az pntban meghatárztt műszaki-technikai elemek fedezetét a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkrmányzati rendeletben a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. a terhére biztsítja. 3. Képviselő-testület felhatalmazza a plgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, valamint az -átcsprtsítás végrehajtására. 117/2015. (IV. 16.) KÖKT határzat a "KMOP-5.1.1/-09-2f-2011-0001" aznsító számú "Kőbányai 'Kis-Pngrác' lakótelep szciális célú vársrehabilitációja" elnevezéső prjekt 2015. évi prjektmenedzsmentköltségének biztsítása tárgyában kötendő pénzeszköz-átadási szerződésről Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat és a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. között a "KMOP-5.1.1/-09-2f-2011-0001 aznsító számú "Kőbányai 'Kis-Pngrác' lakótelep szciális célú vársrehabilitációja" elnevezésű prjekt prjektrnenedzseri ainak ellátásáhz kapcslódó 2015. évre vnatkzó - a prjektben elszámlható kereten felüli prjektmenedzsment-költségeket biztsító - megbízási szerződést az melléklet szerinti tartalmmal jóváhagyja. 2. Képviselő-testület az pnt szerinti szerződés megkötéséhez 43 8 143 Ft összeget átcsprtsít a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 8. melléklet 13. sra terhére, valamint tvábbi 39 672 Ft összeget biztsít a 12. melléklet 4. sra terhére (Képviselő-testület működési célú általáns tartaléka). 3. Képviselő-testület felhatalmazza a plgártnestert az pnt szerinti szerződés aláírására, az átcsprtsításra, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 121/2015. (IV. 16.) KÖKT határzat a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 2015. évi üzleti tervéről Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 2015. évi üzleti tervét elfgadja. 2. Képviselő-testület a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 10. mellékletében a Tér-Köz pályázat (Újhegyi sétány kmplex felújítása) költségvetési sr 484 397 Ft+ általáns frgalmi adó összegű át a Kőbányai Önkrmányzat költségvetési srai közé átcsprtsítja. 3. Képviselő-testület felkéri a plgármestert az átcsprtsítására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 152/2015. (IV. 16.) KÖKT határzat a Budapest X. kerület, Bányató utca 26. I. emelet 8. szám alatti lakás magántulajdni hányadának megvásárlásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Bányató utca 26. I. ernelet 8. szám alatti, 42309/55/ N95 helyrajzi számú ingatlan Péter Róbertné tulajdnában álló 1/6-d és Kiss Áks tulajdnában álló 2/6-d részét megvásárlja összesen 3 OOO OOO Ft vételárn. 2. Képviselő-testület a lakás vételárának fedezetét - 3 OOO OOO Ft összeget - a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet l melléklete (Lakásfelújításk, lakásmbilitás előkészítése) 19. sra terhére biztsítja. 4

3. Képviselő-testület felkéri a plgármestert a lakás megvásárlásával kapcslatban a szükséges intézkedések megtételére. 220/2015. (V. 21.) KÖKT határzat a 121/2015. (IV. 16.) KÖKT határzat módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 2015. évi üzleti tervéről szóló 121/2015. (IV. 16.) KÖKT határzat 2. pntját az alábbiak szerint módsítja: "2. Képviselő-testület a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 10. mellékletében a Tér-Köz pályázat (Újhegyi sétány kmplex felújítása) költségvetési sr 484 397 eft + általáns frgalmi adó összegű át a Kőbányai Önkrmányzat költségvetési srai közé átcsprtsí tj a." II. liatásvizsgálat z Önkrmányzat költségvetési rendelete módsításának elfgadását az Áht. 34. (4) bekezdése, valamint az Áht. 83. (6) bekezdése teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkrmányzatkért felelős miniszter az Önkrmányzatt megillető támgatás flyósítását felfüggeszti. z előterjesztés elfgadásával az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2015. I. félévre vnatkzó képviselő-testületi, bizttsági, plgármesteri és saját hatáskörű -módsításk és átcsprtsításk. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. z előterjesztés tvábbi jelentős adminisztratív terhet nem jelent. határzat végrehajtásáhz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. III. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, 2015. szeptember "/:P. em)2ntból ellenjegyzem: \;'v~ "'-,,'' "" -fű'vács Róbert 5

melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének.../2015. (... )önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az laptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az laptörvény 32. cikk (l) bekezdés t) pntjában meghatárztt körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) -a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 2015. évi költségvetésének a) bevételi főösszege 58 241 417 eft, b) kiadási főösszege 58 241 417 eft. (2) költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzfrgalmi bevételek: 14 911 202 eft, b) költségvetési kiadásk: 21 241 417 eft, c) költségvetési működési hiány: l 776 805 eft d) költségvetési felhalmzási hiány: 4 553 410 eft e) költségvetési hiány összesen: 6 330 215 eft, j) finanszírzási bevételek: 43 330 215 eft, g) finanszírzási kiadásk: 37 OOO OOO eft, h) finanszírzási többlet: 6 330 215 eft, i) összes hiány: O Ft. (3) (2) bekezdés e) pntjában meghatárztt költségvetési hiány fedezetét 4 701 440 eft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, l 628 775 eft összegben a hsszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztsítja.". 2. Rendelet 13. -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: "(7) Képviselő-testület Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttsága a 9. melléklet szerinti, a védett építészeti értékek megőrzésének támgatása költségvetési srra pályázatt ír ki, és dönt a támgatásró".

3. Rendelet 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "14. 12. mellékletben meghatárztt működési és felhalmzási célú tartalékkeretek terhére 2015. nvember 30-áig lehet t átcsprtsítani, kivéve a MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, a Bevételkiesés tartaléka és a 2016. L negyedévi működés tartaléka, amelyek terhére 2015. december 31-éig lehet t átcsprtsí taní.". 4. Rendelet 18. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(4) Kőbányai Plgármesteri Hivatal körrel rendelkező szervezeti egysége az (l) bekezdésben meghatárztt jgcímek terhére - saját hatáskörben - a kiemeit n belül -átcsprtsítást hajthat végre, valamint kezdeményezheti a kiemeit k közötti átcsprtsítást. Kezdeményezheti tvábbá a közvetített szlgáltatás módsítását intézkedésenként legfeljebb 20 OOO eft összeghatárig -,amelyet a plgármester saját hatáskörben hajt végre.". 5. (l) Rendelet melléklete helyébe az melléklet lép. (2) Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (l O) Rendelet l O. melléklete helyébe a l O. melléklet lép. (ll) Rendelet l melléklete helyébe a l melléklet lép. (12) Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 6. (l) Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba. (2) Ezt a rendeletet 2015. június 30-ától kell alkalmazni. Kvács Róbert plgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 2

INDOKOLÁS Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Ör.) módsítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében készült e Jelen költségvetési rendeletmódsítás srán az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2015. I. félévre vnatkzó testületi, bizttsági, plgármesteri és saját hatáskörű -módsításk és átcsprtsításk. z az Ör. költségvetési főösszegét 2015. június 30-ai hatállyal tartalmazza, amely a 2015. I. félév srán végrehajttt -váltztatásk eredményeképpen alakult ki. 2. az Ör. 13. -ának új bekezdéssel való kiegészítését tartalmazza abból a célból, hgy a Képviselő-testület Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttsága az Ör. 9. melléklet szerinti, a védett építészeti értékek megőrzésének támgatása költségvetési srra pályázatt írhassn ki, és dönthessen a támgatás daítéléséről 3. az Ör. 14. -ának módsítását tartalmazza abból a célból, hgy az któberi állami támgatás lemndásának év végi -váltztatása és a bevételi k év végi teljesítési szintre történő rendezése, - a MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, a bevételkiesés tartaléka és a 2016. I. negyedévi működés tartaléka terhére- 2015. december 31-ével végrehajtható legyen. 4. az Ör. 18. (4) bekezdésének kiegészítését tartalmazza a tvábbszámláztt szlgáltatásk -módsításának végrehajtása miatt. z 5. az Ör. 21. (2) és (3) bekezdését módsítja, mivel az Újhegyi u. 13. uszdában a strand üzemeltetésére a nyári időszakrajóváhagytt 6 fő 2015. június l-jével a Kcsis Sándr Sprtközpnthz került át a Kőbányai Sprtközpnt megszűnése miatt. 6. a 2015. I. félévében végrehajttt -váltzás tartalmazza 2015. június 30-ai hatállya miatt módsuló mellékleteket 3

4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet melléklet Kőbányai Önkrmányzat Címrend melléklet a...12015. (....) önkrmányzati rendele the:: B c Cím lcím 2. l 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2 20. 3 21. 4 22. 100 23. 100 l 24. 100 2 Megnevezés Kőbányai Önkrmányzat jgi személy Káplna tér 4. (telephely) Üllői u. 118. (telephely) Gém u. 5-7. (telephely) Harmat u. 88. (telephely) Harmat u. 196. (telephely) Hungária krt. 5-7. (telephely) Jászberényi u. 89. (telephely) Kada u. 27. (telephely) Keresztúri u. 7-9. (telephely) Kőbányai út 38. (telephely) Újhegy sétány 1-3. (telephely) Szent László tér (telephely) Szent László tér 34. (telephely) Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely) Keresztúri u. 7-9. (PSZK) (telephely) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. (telephely) Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Bölcsődék Kőbányai Egyesített Bölcsődék Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely) 25. 100 3 Mádi u. 127. bölcsőde (telephely) 26. 100 4 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely) 27. 100 5 28. 100 6 29. 100 7 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely) (telephely} (telephely) 30. 100 8 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely) 31. 100 9 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely) 32. 100 10 MagJódi u. 29. bölcsőde (telephely)

4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet melléklet Kőbányai Önkrmányzat Címrend me!lék/et a.../20 15. (....) önkrmányzati rendelethez B c Cím lcím 33. 200 34. 201 35. 202 0 36. 203 37. 204 0 38. 205 39. 206 40. 207 0 41. 208 42. 209 43. 210 44. 211 45. 212 46. 213 47. 214 48. 215 49. 216 50. 217 51. 218 52. 300 53. 3011 Óvdák Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27-29. Óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda Egyéb Sprtintézmények Kőbányai Sprtközpnt Megnevezés 54. 301 2 55. 301 3 56. 302 57. 303 l 58. 303 2 59. 303 3 60. 303 4 61. 400 62. 401 Újhegyi út 13. uszda (telephely) Sibrik M. u. 66-68. (telephely) Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. (telephely) Újhegyi út 13. uszda (telephely) Sibrik M. u. 66-68. (telephely) Kultur.ális Intézmények Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. melléklet a...1201 5. (... -) önknnányzati rendelethe; e Ft-hat B c D E F G 2. 3. 4. Költségvetési bevételek Megnevezés 5. B l Működési célú támgatásk állambáztartásn belülről összesen 6. 82 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 7. B3 Közhatalmi bevételek összesen 8. B4 Működési bevételek összesen 9. BS Felhalmzásibevételek összesen 10. B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen l B7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 12. Költségvetési bevételek összesen 13. BS Finanszírzási bevételek összesen 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ---- - ---------------------------- Állami 490 73200 73 690 5 OOO 78690 Müködés Kötelező 2 538 491 9 468 778 l 679 378 18331 13 704 978 39 695 492 53 400 470 Felhalmzás Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Összesen j 61030 2 599 521 77 366 738 415 815 781 9 469 268 10 401 l 762 979 1237 91575 92 812 369 18 700 1450 150 691 152 141 71800 80053 980 681 14 9ll202 349 841 3 122 OOO 157 882 43 330 215 421 641 3 202 053 1138 563 58 241417 l!

4/2015. (JI. 20.) önkrmányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 3. me/lék/et a...12015. (.... )önkrmányzati rendelethez eft-ban B c D E F G H Megnevezés 2. 3. Állami Működés Köt. Felhalmzás Önként. v. f. Állami Köt. Önként. v. f. Összesen 4. Költségvetési kiadásk 5. Kl Személyi juttatásk 6. K2 Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 7. K3 Dlgi kiadásk 8. K4 Ellátttak pénzbeli juttatásai 3 727 323 l 079 613 23 050 6 181 707 297 639 44388 11603 205 613 74 480 3 771 711 l 091 216 6 410 370' 3721191 9. K5 Egyéb működési célú kiadásk 10. K502 Elvnásk és befizetések l K506 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre 12. K512 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre 13. K513 Tartalékk (működési) 14. KS Egyéb mííködési cél il kiadásk összesen 15. K513 Tartalékk (felhalmzási) 16. K6 Beruházásk 17. K7 Felújításk 7 366 730 725 2 450 934 3 189 025 37 411 234 934 520 487 792 832 19 708 2 220 006 l 987 452 7 3661 37 411 965 659 2 971421 3 981 857 10000 29 7081 1120 218 3 340 224 66 747 2 054 199:! 18. K8 Egyéb felhalmzási célú kiadásk 19. K84 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 20. K86 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 21. K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 22. K8 Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 23. Költségvetési kiadásk összesen 23 050 14 475 307 17 358 21 OOO 38358 1128 916 4 265 524 17 358: 13 262 13 262 138 393!59 393 151655!90 013 1348 620 21 241 417 24. Költségvetési müködési többlet -l 776 805 25. Költségvetési felhalmzási hiány -4 553 410 26. Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek~ költségvetési kiadásk) -6 330 215 27. K9 Finanszírzási kiadásk 28. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 29. K9 Finanszírzási kiadásk összesen 30. Finanszírzási többlet 37 OOO OOO 37 OOO OOO 37 OOO OOO 37 OOOOOO 6 330 215 31. KIDÁSOK ÖSSZESEN 23 050 51 475 307 1128 916 4 265 524 1348 620 58 241 417

4. me/ léklet a...12015. (.....)önkrmányzati rendeferhez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatása i ÁH-n beliiiről B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önknnányzat jgi személy 2 296 772 57 572 2 354 344 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 21. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal 235 235 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 241 484 241 484 24. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 2 538 491 57572 2 596 063

4. me/lék/et a..12015. (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettelnem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatása i ÁH-n belülről B c D E Intézmény kötelező önként állami 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-1 O. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bőlcsöde Közpnt BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbánymu.38.óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 3 458 3 458 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 2 538 491 61030 3 458 3 458 2 599 521

4. me/lék/et a..12015. (......)önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szcrvczettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉST SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 77 366 738 415 815 781 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 77 366 738 415 815 781

4. me/lék/et a...12015. (.....) önkrmányzali rendelethez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E Intézmény kötelező önként állami előirányza t 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a.óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 77 366 738 415 815 781

4. me/lé/det a...12015. (..... ) önkrmányzati rendelethez Ft-han 4/2015. (l 20.) önkrm!lnyzati rendelet 4. mclléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szcrvezcttel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 9 468 778 9 468 778 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gému. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária lcrt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 21. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 490 490 22. 23. 24. Körösi Csma Sándr Kőbányai Ku1turális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 9 468 778 490 9 469 268

-1. me/lék/et a.../2015. (....) őnkrmányzati rendelethez Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda ' SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉST SZERVEK MINDÖSSZESEN 9 468 778 490 9 469 268

4. me/lék/et a...12015. (....)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. mctléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szcrvezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Önkrmányzat jgi személy l 104 602 8 448 72 OOO l!85 050 Ebből: Káplna tér. 4. 29 661 29 661 Üllői u. 118.!5 612!5 612 Gém u. 5-7. 3 769 3 769 Harmat u. 88. 17 788!7 788 Harmat u. 196. 13 239 13 239 Hungária krt. 5-7. 10 580 10 580 Jászberényi u. 89. J J 591 ll 591 Kada u. 27. 19 692!9 692 Keresztúri u. 7-9. 26 362 26 362 Kőbányai út 38. 17 165 17 165 Újhegy sétány 1-3. 31 359 31 359 Szent László tér J. 29 397 29 397 Szent László tér 34.!34 134 Sibrik Miklós 76-78. 4 044 4 044 Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK)!24!24 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 14 912 14 912 Kőbányai Plgánnesteri Hivatal 2 440 207 l 200 3 847 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 79441 l 588 81 029 24. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 1186 483 10243 73 200 1269 926

~.me/lék/et a...12015. (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde 22 546 Mádi u. 127. bölcsőde 23 768 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 35 366 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26 743 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 9 514 SaJgótarjáni u. 4 7. bölcsőde 5 OOO Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 13 023 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 18 927 MagJódi u. 29. bölcsőde l 515 Egyesített Bölcsőde Közpnt l 023 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 157 425 Ászk u. 1-3. óvda 7 187 Gépmadár u. 15. óvda 8 477 Halm u. 7/b. óvda 7 830 Kada u. 27. óvda 3 262 Kőbányai u. 38. óvda 5 515 MagJódi u. 8. óvda 4 110 Mádi u. 4-6. óvda 8 942 Mádi u. 86/94. óvda 9!71 Mádi u.!27. óvda 6 756 Újhegy stny. 5-7. óvda 15 405 Újhegy stny. 17-19. óvda 10 319 Kékvirág u. 5. óvda 7 771 SaJgótarjáni u. 47. óvda 3 131!58 Hárslevelű u. 5. óvda 4 260 Vaspálya u. 8-10. óvda 4 671 Zágrábi u. 13/a. óvda 5 114 Zsivaj u. 1-3. óvda 5 223 Kőbányai u. 30. óvda 6 028 ÓVODÁK ÖSSZESEN 123172 158 Kőbányai Sprtközpnt 4 366 Újhegyi u. 13. uszda 26 467 Sibrik M. u. 66-68. 696 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 844 Kcsis Sándr Sprtközpnt 5 092 Ihász u. 24. 4 739 Újhegyi u.!3. uszda 46 820 Sibrik M. u. 66-68. 304 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 89328 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 122 970 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 492 895 158 MINDÖSSZESEN l 679 378 10401 73 200 22 546 23 768 35 366 26 743 9 514 5 OOO 13 023!8 927 l 515 l 023 157425 7!87 8 477 7 830 3 262 5 515 4 110 8 942 9!71 6 756 15 405!O 319 7 771 3 289 4 260 4 671 5 114 5 223 6 028 123 330 4 366 26 467 696 844 5 092 4 739 46 820 304 89328!22 970 493 053 l 762 979

4. me/lék/et a.../201 5. (....) önkrmányzati rendelethez ef't-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önknnányzatjgi személy l 062 91 575 92 637 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 21. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 175!75 22. 23. 24. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 1237 91575 92 812

4. me/lék/et a...12015. (......)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléldet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei B c D E I. 2015.06.30. Intézmény kötelező önként állami 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l 237 91575 92 812

4. me/lék/et a...12015. (......)önkrmányzati rendelethez eff-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szcrvezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Önknnányzatjgi személy 18 331 369!8 700 Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gému. 5-7. 200 200 Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal 22. 23. 24. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 18 331 369 18 700

4. me/lék/et a..12015. (....)önkrmányzati rendelethez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszl{özei B c D E Intézmény kötelező önl{ént állami 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ss. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óv4a Vaspálya u. 8-10. óvrda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Köbányaiu.30.óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK MINDÖSSZESEN 18 331 369 18 700

.!, me/lék/et a...12015. (.....)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. mclléldet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Önknnányzat jgi személy l 300!50 691!51 991 Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gému. 5-7. l 300 l 300 Hannat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 22. 23. 24. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 1300 150 691 151 991

-1. me/lék/et a...1201 5. (.....)önkrmányzati rendelethez efi-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei B c D E Intézmény kötelező önként állami 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászku.l-3.óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda!50 Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegystny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 150 Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 150 MINDÖSSZESEN 1450 150 691!50 ]50 150 152141

4. me/lék/et a...12015. (.....)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. mclléldet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervczcttel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önknnányzat jgi személy 42 741 681 506 884 5 OOO 43 253 565 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Kőrősi Csma Sándr u. 28-34. 21. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 3 239 3 239 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 32462 32 462 24. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 42 777 382 506 884 5000 43 289 266

./.me/lék/et a...12015. (....)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettelnem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde 110 110 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 3 528 3 528 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 3 040 3 040 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 821 821 MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt 280 280 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 7 779 7 779 Ászk u. 1-3. óvda 599 599 Gépmadár u. 15. óvda 223 223 Halm u. 7 /b. óvda 622 622 Kada u. 27. óvda 480 480 Köbányaiu.38.óvda 842 842 MagJódi u. 8. óvda 718 718 Mádi u. 4-6. óvda 579 579 Mádi u. 86/94. óvda 575 575 Mádi u. 127.óvda 420 420 Újhegy stny. 5-7. óvda 697 697 Újhegy stny. 17-19. óvda 543 543 Kékvirág u. 5. óvda 928 928 SaJgótarjáni u. 47. óvda 453 453 Hárslevelű u. 5. óvda 6 209 6 209 Vaspálya u. 8-10. óvda 3 161 3 161 Zágrábi u. 13/a. óvda 774 774 Zsivaj u. 1-3. óvda 831 831 Kőbányai u. 30. óvda l 566 839 2 405 ÓVODÁK ÖSSZESEN 20220 839 21059 Kőbányai Sprtközpnt 7 837 7 837 Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt l 980 l 980 Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 9 817 9 817 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 2 294 2 294 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 40 IlO 839 40 949 MINDÖSSZESEN 42 817 492 507 723 5 OOO 43 330 215

4. mellékleta...12015. (.....)önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklct 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezcttel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Önknnányzat jgi személy 55 709 892 l 553 954 77 OOO 57 340 846 Ebből: Káplna tér. 4. 29 661 29 661 Üllői u. 118. 15 612 15 612 Gému. 5-7. 5 069 200 5 269 Harmat u. 88. 17 788 17 788 Harmat u. 196. 13 239 13 239 Hungária krt. 5-7. 10 580 10 580 J ászberényi u. 89. ll 591 ll 591 Kada u. 27. 19 692!9 692 Keresztúri u. 7-9. 26 362 26 362 Kőbányai út 38. 17 165 17 165 Újhegy sétány 1-3. 31 359 31 359 Szent László tér 29 397 29 397 Szent László tér 34. 134 134 Sibrik Miklós 76-78. 4 044 4 044 Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK)!24!24 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 14 912 14 912 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 6 089 207 l 690 7 986 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 353 387 l 588 354 975 24. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 56 069 368 l 555 749 78690 57 703 807

4. me/lék/et a...12015. (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező l<öltségvetési szervek bevételei összesen B c D E Intézmény kötelező önl<ént állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Gépmadár u. 15. bölcsőde 22 546 22 546 Mádi u. 127. bölcsőde 23 878 23 878 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 38 894 38 894 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 26 743 26 743 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 9 514 9 514 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 5 OOO 5 OOO Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 16 063 16 063 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde!9 748!9 748 MagJódi u. 29. bölcsőde l 515 l 515 Egyesített Bölcsőde Közpnt l 303 l 303 BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN 165 204 165 204 Ászk u. 1-3. óvda 7 786 7 786 Gépmadár u. 15. óvda 8 700 8 700 Halm u. 7/b. óvda 8 452 8 452 Kada u. 27. óvda 3 742 3 742 Kőbányai u. 38. óvda 6 357 6 357 MagJódi u. 8. óvda 4 828 4 828 Mádi u. 4-6. óvda 9 671 9 671 Mádi u. 86/94. óvda 9 746 9 746 Mádi u. 127. óvda 7!76 7 176 Újhegy stny. 5-7. óvda 16 102 16 102 Újhegy stny. 17-19. óvda 10 862 10 862 Kékvirág u. 5. óvda 8 699 8 699 SaJgótarjáni u. 47. óvda 3 584!58 3 742 Hárslevelű u. 5. óvda 10 469 10469 Vaspálya u. 8-10. óvda 7 832 7 832 Zágrábi u. 13/a. óvda. 5 888 5 888 Zsivaj u. 1-3. óvda 6 054 6 054 Kőbányai u. 30. óvda 7 594 839 8 433 ÓVODÁK ÖSSZESEN 143 542 997 144 539 Kőbányai Sprtközpnt 12 203 12 203 Újhegyi u.!3. uszda 26 467 26 467 Sibrik M. u. 66-68. 696 696 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 2 824 2 824 Kcsis Sándr Sprtközpnt 5 092 5 092 Ihász u. 24. 4 739 4 739 Újhegyi u.!3. uszda 46 820 46 820 Sibrik M. u. 66-68. 304 304 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 99145 99145 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 125 264 3 458!28 722 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 533155 4 455 537 610 MINDÖSSZESEN 56 602 523 l 560 204 78690 58 241417

5. me/lék/et a...12015. (....)önkrmányzati rendelethez ef< l-hall 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. mclléldet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Önkrmányzat jgi személy 145 854 30 716 176 570 Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. 68 68 Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal l 203 998 l 203 998 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 449 038 5 836 454 874 24. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN J 798 890 36 552 1835 442

5. me/lék/et a...12015. (.....)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. mclléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi jnttatásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ss. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Gépmadár u. 15. bölcsőde 69 375 69 375 Mádi u. 127. bölcsőde 51 755 51 755 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 73 926 73 926 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 63 777 63 777 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 58 183 58 183 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 24 863 24 863 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 33 997 33 997 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 53 039 53 039 Maglódi u. 29. bölcsőde 25 741 25 741 Egyesített Bölcsőde Közpnt 20 638 20 638 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 475 294 475 294 Ászk u. 1-3. óvda 75 596 75 596 Gépmadár u. 15. óvda 81 397 81 397 Halm u. 7/b. óvda 71 922 71 922 Kada u. 27. óvda 50 320 50 320 Köbányaiu.38.óvda 52 683 52 683 Maglódi u. 8. óvda 55 079 55 0'/9 Mádi u. 4-6. óvda 68 491 68 491 Mádi u. 86/94. óvda 91 544 91 544 Mádi u. 127.óvda 53 481 53 481 Újhegy stny. 5-7. óvda 153 117 153 117 Újhegy stny. 17-19. óvda 96 011 96 Oli Kékvirág u. 5. óvda 85 391 85 391 SaJgótarjáni u. 47. óvda 51 225!20 51 345 Hárslevelű u. 5. óvda 56 383 l 362 57 745 Vaspálya u. 8-10. óvda 50 295 l 200 51 495 Zágrábi u. 13/a. óvda 50 238 50 238 Zsivaj u. 1-3. óvda 50 758 632 51 390 Kőbányai u. 30. óvda 62 582 2 160 64 742 ÓVODÁK ÖSSZESEN l 256 513 5 474 l 261 987 Kőbányai Sprtközpnt 7 268 7 268 Újhegyi u. 13.uszda 18 260 18 260 Sibrik M. u. 66-68. '766 766 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 7 132 7 132 Kcsis Sándr Sprtközpnt 9 148 9 148 Ihász u. 24. ll 854 ll 854 Újhegyi u. 13. uszda 20 691 20 691 Sibrik M. u. 66-68. 655 655 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 75 774 75 774 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 120 852 2 362 123 214 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l 928 433 7 836 l 936 269 MINDÖSSZESEN 3 727 323 44 388 3 771 711

5. me!/ ék/et a... 12015. (.....)önkrmányzat J rendeferhez eff-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Önkrmányzatjgi személy 39 349 7 362 46 711 Ebből: Káplna tér. 4. ÜIJői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. 42 42 Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 375 280 375 280 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt!30 233 l 616 131 849 24. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 544 862 8 978 553 840

5. me/lék/et a...12015. (.....)önkrmányzati rendelethez eff-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányznti rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó B c D E Intézmény kötelező önként állami felndat 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Gépmadár u. 15. bölcsőde 19 162 19 162 Mádi u. 127. bölcsőde 13 820 13 820 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 19 915 19 915 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 17 243 17 243 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 15 988 15 988 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 6 563 6 563 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 9 321 9 321 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 14 603 14 603 Maglódi u. 29. bölcsőde 7 047 7 047 Egyesített Bölcsőde Közpnt 8 199 8 199 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 131 861 /31 861 Ászk u. 1-3. óvda 21 091 21 091 Gépmadár u. 15. óvda 22 369 22 369 Halm u. 7/b. óvda 19 896 19 896 Kada u. 27. óvda 13 784 13 784 Kőbányai u. 38. óvda 14 298 14 298 Maglódi u. 8. óvda 15 069 15 069 Mádi u. 4-6. óvda 18 562 18 562 Mádi u. 86/94. óvda 25 942 25 942 Mádi u. 127.óvda 14 531 14 531 Újhegy stny. 5-7. óvda 42 047 42 047 Újhegy stny. 17-19. óvda 26 703 26 703 Kékvirág u. 5. óvda 23 892 23 892 Salgótarjáni u. 47. óvda 14 023 38 14 061 Hárslevelű u. 5. óvda 15 328 369 15 697 Vaspálya u. 8-1 O. óvda 13 589 292 13 881 Zágrábi u. 13/a. óvda 13 808 13 808 Zsivaj u. 1-3. óvda 14 038 171 14 209 Kőbányai u. 30. óvda 17 143 519 17 662 ÓVODÁK ÖSSZESEN 3461/3 1389 347 502 Kőbányai Sprtközpnt 2 112 2 112 Újhegyi u.!3. uszda 5 001 5 001 Sibrik M. u. 66-68. 216 216 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt J 961 l 961 Kcsis Sándr Sprtközpnt 2 548 2 548 Ihász u. 24. 3 186 3 186 Újhegyi u.!3. uszda 5 890 5 890 Sibrik M. u. 66-68. 186 186 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 21100 21100 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 35 677 l 236 36 913 GZDSÁGI SZEifVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 534 751 2 625 537 376 MINDÖSSZESEN l 079 613 11603 l 091 216

5. me/lék/et a...12015. (....)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettelnem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai B c D E 1. Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Önknnányzat jgi személy 4 317 864!88 238 9 950 4516052 Ebből: Káplna tér. 4. lll944 ill 944 Üllői u. 118. 79 101 79 101 Gém u. 5-7. 54 676 54 676 Harmat u. 88. 83!60 83 160 Harmatu. 196. 88 232 88 232 Hungária krt. 5-7. 47 867 47 867 Jászberényi u. 89. 48 257 48 257 Kada u. 27. 90156 90 156 Keresztúri u. 7-9. 100 647 100 647 Kőbányai út 38. 80 828 80 828 Ú j hegy sétány l-3. 134 066 134 066 Szent László tér 121 066 121 066 Szent László tér 34. 18 488 18 488 Sibrik Miklós 76-78. ll 222 ll 222 Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) 7 271 7 271 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 78 409 78 409 Kőbányai Plgánnesteri Hivatal 288 257!50 13 100 30 l 507 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 370 574 13 261 383 835 24. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 4 976 695 201649 23 050 5 201394

5. me/lék/et a...12015. (....)önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. mclléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szcrvczcttel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Gépmadár u. 15. bölcsőde 39 886 39 886 Mádi u. 127. bölcsőde 36 364 36 364 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 52 227 52 227 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 43 905 43 905 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28 lll 28 lll SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 12 921 12 921 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 24 801 24 801 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 29 174 29 174 MagJódi u. 29. bölcsőde 9 031 9 031 Egyesített Bölcsőde Közpnt 40456 40 456 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 316 876 316 876 Ászk u. 1-3. óvda 34 095 34 095 Gépmadár u. 15. óvda 29 288 29 288 Halm u. 7 lb. óvda 34 680 34 680 Kada u. 27. óvda!8 099 18 099 Kőbányai u. 38. óvda 26 622 26 622 MagJódi u. 8. óvda 21 717 21 717 Mádi u. 4-6. óvda 33 423 33 423 Mádi u. 86/94. óvda 42 599 42 599 Mádi u.!27. óvda 23 056 23 056 Újhegy stny. 5-7. óvda 40 975 40 975 Újhegy stny. 17-19. óvda 33 040 33 040 Kékvirág u. 5. óvda 41 847 41 847 SaJgótarjáni u. 47. óvda 21 186 21 186 Hárslevelű u. 5. óvda 20 403 269 20 672 Vaspálya u. 8-10. óvda 17 343 180!7 523 Zágrábi u. 13/a. óvda 22 834 22 834 Zsivaj u. 1-3. óvda 17 004 300 17 304 Kőbányai u. 30. óvda 31 942 160 32 102 ÓVODÁK ÖSSZESEN 510153 909 5Jl 062 Kőbányai Sprtközpnt 10448 10 448 Újhegyi u.!3. uszda 37 776 37 776 Sibrik M. u. 66-68. l 767 l 767 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 4 043 4 043 Kcsis Sándr Sprtközpnt 33 555 33 555 Ihász u. 24. 12 865 12 865 Újhegyi u.!3. uszda 80 636 80 636 Sibrik M. u. 66-68. 2 718 2 718 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN /83 808 183 808 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt!94 175 3 055!97 230 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l 205 012 3 964 1208 976 MINDÖSSZESEN 6181 707 205 613 23 050 6 410 370

5. mellék/et a...12015. (....)!Jnkrmányzafi rendelethez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 297 059 74 OOO 371 059 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 540 480 J 020 24. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 297 599 74 480 372 079

5. me!/ ék/et a...12015. (... )önkrmányzati rendelethez eff-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli jnttatásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Köbányaiu.38.óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda 40 Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegystny.17-19.óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 40 Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 40 MINDÖSSZESEN 297 639 74 480 40 40 40 372119

5. me/lék/et a...12015. (.....)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb műl<ödési célú kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önknnányzat jgi személy 3 181 699 792 832 3 974 531 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gému. 5-7. Hannat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 21. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 3 275 3 275 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 834 834 24. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 3185 808 792 832 3 978 640

5. me/lék/et a...12015. (.....)önkrmányzat/ rendelelhez e Ft-hun 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai B c D E 1. Intézmény l(ötelező ünként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Gépmadár u. 15. bölcsőde 230 230 Mádi u. 127. bölcsőde 138!38 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 245 245 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 172!72 Szt. László tér 2-4. bölcsőde ü Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 283 283 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 146 146 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 146 146 MagJódi u. 29. bölcsőde 93 93 Egyesített Bölcsőde Közpnt 7 7 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 1460 1460 Ászk u. 1-3. óvda 117 117 Gépmadár u. 15. óvda 80 80 Halm u. 7/b. óvda 283 283 Kada u. 27. óvda 87 87 Kőbányai u. 38. óvda 29 29 MagJódi u. 8. óvda 100 100 Mádi u. 4-6. óvda 65 65 Mádi u. 86/94. óvda 29 29 Mádi u. l27.óvda 94 94 Újhegy stny. 5-7. óvda 247 247 Újhegy stny. 17-19. óvda!89!89 Kékvirág u. 5. óvda 58 58 Salgótaijáni u. 47. óvda 60 60 Hárslevelű u. 5. óvda 51 51 Vaspálya u. 8-10. óvda 22 22 Zágrábi u. 13/a. óvda 22 22 Zsivaj u. 1-3. óvda 51 51 Kőbányai u. 30. óvda 77 77 ÓVODÁK ÖSSZESEN 1661 166/ Kőbányai Sprtközpnt 13 13 Újhegyi u.!3. uszda 69 69 Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 14 14 Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 96 96 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3 217 3 217 MINDÖSSZESEN 3 189 025 792 832 3 981 857

5. me/lék/et a...12015. (....) önkrmányzati rendelethez efi-han 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettelncm rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú tartalékai B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Önkrmányzat jgi személy 19 708 10 OOO Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gému. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 29 708 24. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 19 708 10000 29 708

5. melléklet a...12015. (.....)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szcrvezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú tartalékai B c D E Intézmény kötelező önként állami 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótmjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 19 708 10000 29 708

5. me/lék/et a...12015. (.....)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai B c D E 1. 201 5. 06. 30. Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Önkrmányzat jgi személy 2 134 354 l 120 148 3 254 502 Ebből: Káplna tér. 4. l 351 I 351 Üllői u. 118. 905 905 Gém u. 5-7. 2 168 2 168 Harmat u. 88. l 368 I 368 Harmat u. 196. l 510 l 510 Hungária krt. 5-7. 542 542 Jászberényi u. 89. 771 771 Kada u. 27. I 132 I 132 Keresztúri u. 7-9. l 532 l 532 Kőbányai út 38. l 435 I 435 Újhegy sétány 1-3. 3 736 3 736 Szent László tér l 823 l 823 Szent László tér 34. 3 151 3 151 Sibrik Miklós 76-78. 300 300 Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) 48 48 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 4 533 4 533 Kőbányai Plgánnesteri Hivatal 21 776 21 776 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 24 469 70 24 539 24. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 2180 599 l 120 218 3 300 817

5, me/lék/et a J20150 (.0 u) önkrmányzati rendelethez ef1-han 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. n 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Gépmadár u. 15. bölcsőde l 528 l 528 Mádi u. 127. bölcsőde l 414!414 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 4 526 4 526 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde l 864 l 864 Szt. László tér 2-4. bölcsőde l 936 l 936 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 646 646 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde l 044 l 044 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 2 186 2 186 Maglódi u. 29. bölcsőde 773 773 Egyesített Bölcsőde Közpnt 617 617 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 16 534 16 534 Ászk u. 1-3. óvda 650 650 Gépmadár u. 15. óvda 608 608 Halm u. 7/b. óvda 585 585 Kada u. 27. óvda 234 234 Kőbányai u. 38. óvda 675 675 MagJódi u. 8. óvda 410! 410! Mádi u. 4-6. óvda 426 426 Mádi u. 86/94. óvda 838 838 Mádi u.!27. óvda 404 404 Újhegy stny. 5-7. óvda!412!412 Újhegy stny. 17-19. óvda 689 689 Kékvirág u. 5. óvda 963 963 SaJgótarjáni u. 47. óvda 480 480 Hárslevelű u. 5. óvda 988 988 Vaspálya u. 8-10. óvda l 406 l 406 Zágrábi u. 13/a. óvda 234 234 Zsivaj u. 1-3. óvda 604 604 Kőbányai u. 30. óvda 290 290 ÓVODÁK ÖSSZESEN 15 587 15 587 Kőbányai Sprtközpnt 18!8 Újhegyi u. 13. uszda 283 283 Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 67 67 Kcsis Sándr Sprtközpnt 2 670 2 670 Ihász u. 24. 569 569 Újhegyi u.!3. uszda l 689 l 689 Sibrik M. u. 66-68. 60 60 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 5 356 5 356 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l 930 l 930 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 39407 39407 MINDÖSSZESEN 2 220 006 1120218 3 340 224

5. melléklet a...12015. (.....)önkrmányzati rendelethez ej<i-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. mclléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy l 987 452 66 747 2 054 199 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungáriakrt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 1987 452 66 747 2 054199

5. me/lék/et a...12015. (... )önkrmányzati rendelethez el 't-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szcrvezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami előirányza t 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN J 987 452 66 747 2 054199

5. me/lék/et a...12015. (.....)önkrmányzat! rendelethez efi-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szcrvezcttelnem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai B c D E 2015.06.30. Intézmény kötelező önl<ént állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 38 358 151 655 190 013 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 38 358 151655 190 013

5. me/lék/et a... 12015. (....) ünkrmányza/i rendelethez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Köbányaiu.38.óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegystny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda - Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 38 358 151655 190 013

5. me/lék/et a...12015. (......) önkrmányzati rendelethez eft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléldet 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai B c D E 2015.06.30. Intézmény kötelező önként állami előirányza t 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önknnányzat jgi személy 37 OOO OOO 37 OOO OOO 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gému. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 37 OOO OOO 37 OOO OOO

5. me/lék/et a...12015. (..... ) önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai B c D E 2015.06.30. Intézmény kötelező önként állami 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u. 127. bölcsőde Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-10. bölcsőde Zsivaj u. 1-3. bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményekett Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 37 OOO OOO 37000 OOO

5. me/lék/et a...12015. (.....)önkrmányzati rendelethez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen B c D E Intézmény l<ötelező önl<ént állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Önkrmányzat jgi személy 49 161 697 2 441 698 9 950 51 613 345 Ebből: Káplna tér. 4. 113 295 113 295 Üllői u. 118. 80 006 80 006 Gému. 5-7. 56 844 56 844 Harmat u. 88. 84 528 84 528 Harmat u. 196. 89 742 89 742 Hungáriakrt. 5-7. 48 519 48 519 J ászberényi u. 89. 49 028 49 028 Kada u. 27. 91 288 91 288 Keresztúri u. 7-9. 102 179 102!79 Kőbányai út 38. 82 263 82 263 Újhegy sétány 1-3.!37 802!37 802 Szent László tér 122 889!22 889 Szent László tér 34. 21 639 21 639 Sibrik Miklós 76-78. ll 522 ll 522 Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) 7 319 7 319 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 82 942 82 942 Kőbányai P1gánnesteri Hivatal l 892 586 150 13 100 l 905 836 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 975 688 21 263 996 951 24. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 52 029 971 2 463111 23 050 54 516132

5. me/lék/et a..12015. (.....)önkrmányzati rendelelhez eff-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléldet l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettelnem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen B c D E Intézmény kötelező önként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Gépmadár u. 15. bölcsőde 130!81 130 ISI Mádi u. 127. bölcsőde 103 491!03 491 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde!50 839 150 839 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 126 961!26 961 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 104218 104218 Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 45 276 45 276 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 69 309 69 309 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 99 148 99 148 Maglódi u. 29. bölcsőde 42 685 42 685 Egyesített Bölcsőde Közpnt 69 917 69 917 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 942 025 942 025 Ászk u. 1-3. óvda 131 549 131 549 Gépmadár u. 15. óvda 133 742!33 742 Halm u. 7/b. óvda!27 366!27 366 Kada u. 27. óvda 82 524 82 524 Kőbányai u. 38. óvda 94 307 94 307 MagJódi u. 8. óvda 96 066 96 066 Mádi u. 4-6. óvda 121007 121 007 Mádi u. 86/94. óvda!60 952!60 952 Mádi u.!27. óvda 91 566 91 566 Újhegy stny. 5-7. óvda 237 798 237 798 Újhegy stny. 17-19. óvda!56 632!56 632 Kékvirág u. 5. óvda 152 151!52 151 SaJgótarjáni u. 47. óvda 86 974!58 87 132 Hárslevelű u. 5. óvda 93 153 2 OOO 95 153 Vaspálya u. 8-10. óvda 82 655 l 672 84 327 Zágrábi u. 13/a. óvda 87 136 87 136 Zsivaj u. 1-3. óvda 82 455 l 103 83 558 Kőbányai u. 30. óvda 112 034 2 839 114 873 ÓVODÁK ÖSSZESEN 2130 067 7 772 2137 839 Kőbányai Sprtközpnt 19 859 19 859 Újhegyi u.!3. uszda 61 389 61 389 Sibrik M. u. 66-68. 2 749 2 749 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 13 217 13 217 Kcsis Sándr Sprtközpnt 47 921 47 921 Ihász u. 24. 28 474 28 474 Újhegyi u. 13. uszda 108 906 l 08 906 Sibrik M. u. 66-68. 3 619 3 619 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 286134 286134 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 352 634 6 653 359 287 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3 710 860 14 425 3 725 285 MINDÖSSZESEN 55 740 831 2 477 536 23 050 58 241417

6. me/lék/et a...12015. (..... ) önkrmányzati rendelelhez e Ft-ban 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása B c D E F 2. Intézmény engedélyezett létszám kötelező önként állami összesen 3. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Önkrmányzat jgi személy 4,0 2,0 6,0 Ebből: Káplna tér. 4. Üllőiu.ll8. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 423,5 423,5 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 0,0 l 897 850 24. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 185,5 185,5 641 976 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 613,0 2,0 0,0 615,0 2 539 826

6. me/lék/et a...12015. (..... ) önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015, (II. 20.) önkrmányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása B c D E F 2. Intézmény engedélyezett létszám kötelező önként állami összesen 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde 33,5 33,5 Mádi u. 127. bölcsőde 24,5 24,5 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 33,5 33,5 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 32,0 32,0 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,0 29,0 Salgótaxjáni u. 47. bölcsőde 12,5 12,5 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 17,0 17,0 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 27,0 27,0 MagJódi u. 29. bölcsőde 12,5 12,5 Egyesített Bölcsőde Közpnt 6,0 6,0 BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 227,5 0,0 0,0 227,5 Ászk u. 1-3. óvda 26,0 26,0 Gépmadár u. 15. óvda 29,5 29,5 Halm u. 7/b. óvda 26,0 26,0 Kada u. 27. óvda 18,0 18,0 Kőbányai u. 38. óvda 18,0 18,0 MagJódi u. 8. óvda 18,0 18,0 Mádi u. 4-6. óvda 21,5 21,5 Mádi u. 86/94. óvda 33,0 33,0 Mádi u.!27. óvda 18,0 18,0 Újhegy stny. 5-7. óvda 54,5 54,5 Újhegystny. 17-19. óvda 33,0 33,0 Kékvirág u. 5. óvda 29,5 29,5 Salgótaxjáni u. 47. óvda 18,0 18,0 Hárslevelű u. 5. óvda 18,0 18,0 Vaspálya u. 8-10. óvda 18,0 18,0 Zágrábi u. 13/a. óvda 18,0 18,0 Zsivaj u. 1-3. óvda 18,0 18,0 Kőbányai u. 30. óvda 21,5 21,5 ÓVODÁK ÖSSZESEN 436,5 0,0 0,0 436,5 Kőbányai Sprtközpnt 0,0 Újhegyi u. 13. uszda 0,0 Sibrik M. u. 66-68. 0,0 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 0,0 Kcsis Sándr Sprtközpnt 8,0 8,0 Ihász u. 24. 6,0 6,0 Újhegyi u. 13. uszda 26,5 26,5 Sibrik M. u. 66-68. 1,0 1,0 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 41,5 0,0 0,0 41,5 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 50,5 50,5 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 756,0 0,0 0,0 756,0 MINDÖSSZESEN 1369,0 2,0 0,0 1371,0 107 635 79 613 lll 945 100 218 94 704 40 276 53 246 79 400 41170 68 614 776 821 123 763 125 042 118 914 78 782 87 950 91238 lll 336 151206 84 390 221 696!45 770 143 452 83 390 84 684 76 495 81248 77 504 106 440 l 993 300 7 656 34 922 2 053 10 393 42 829 23 735 62 086 3 315 186 989 230 565 3187 675 5 727 501

4/2015. (l 20.) önk. rend. 7. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Ellátttak pénzb. juttatósai 7. melféklet a...12015. (. ) önkrmany:an rerujele!he: el l-ban B c D E F G H r--- 2. Megnevezése kötelező saját közpnti összesen önként saját közpnti összesen összesen 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l u. 13. K4 Ellátttak pénzbeli juttatásai K42 Családi támgatásk Óvdáztatási támgatás l 500 l 500 Önkrmányzati segély települési támgatás (rendkívüli gyennekvédelmi támgatás) Születési támgatás K44 Betegséggel kapcslats ellátásk Áplási támgatás Közgyógyellátás 3 OOO 3 OOO Telepü1ési támgatás (gyógyszer kiadásk viselésének támgatása) K45 Fglalkztatással, munkanélküliséggel kaptslats ellátásk Fglalkztatást helyettesítő támgatás 7 500 30 049 37 549 l 500 3 OOO 3 OOO 3 OOO -- 15 OOO 15 OOO 15 OOO 3 OOO 37 549 14. K46 Lakhatással kapcslats ellátásk 15. Nmmatív lakásfenntat1ási támgatás 2 500 22 500 25 OOO 25 OOO 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. dósságcsökkentési támgatás l OOO 14 300 15 300 dósságkezelési támgatásban részesülök lakásfenntartási támgatása 300 2 700 3 OOO Települési támgatás (lakhatáshz kapcslódó kiadásk támgatása) Települési támgatás (lakhatáshz kapcslódó hátralék csökkentésére) K47 Intézményi ellátttak pénzbeli juttatásai Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (tábr) Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (zsebpénz) 540 540 Kőbányai Kincskeresők Óvda óvdai tábr 40 40 Tanévkezdési támgatás K48 Egyéb nem intézményi ellátásk Tartósan munkanélküliek rendszeres szciális segélye 600 5 685 6 285 Rendszeres szciális segély önkrmányzati rendelet alapján Egészségkársdtt személyek rendszeres szciális segélye 600 5 825 6 425 Önknnányzati segély- települési támgatás (rendkívüli gyetmekvédelmi támgatás) 27 OOO 27 OOO Települési támgatás (gyógyszer kiadásk viselésének támgatása) 17 OOO 17 OOO Települési támgatás (lakhatáshz kapcslódó kiadásk támgatása. hátralék csökkentés) 82 OOO 82 OOO Önkrmányzati segély - települési támgatás (pénzbeli átmeneti segély) 40 OOO 40 OOO Önkrmányzati segély - települési támgatás (pénzbeli temetési segély) 15 OOO 15 OOO Köztemetés 15 OOO 15 OOO Gyógyászati segédeszköz beszerzése Kőbánya Karácsnya Étkeztetés 3 OOO 3 OOO K4 Ellátttak pénzbeli juttatásai összesen 215 080 82 559 297 639 15 300 3 OOO 480 480 480 540 40 32 OOO 32 OOO 32 OOO 6 285 l 200 10 800 12 OOO 12 OOO 6 425 27 OOO 17 OOO 82 OOO 40 OOO 15 OOO 15 OOO 7 OOO 7 OOO 7 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO 3 OOO 63 680 10 800 74 480 372119

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 8. melléldet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatásk 8. me/lék/et a...1201 5. (.... ) önkrmányzati rendeleihez el l-han B c D Megnevezés kötelező önként v. r. összesen 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. K502 Elvnásk és befizetések MÁK felé betizetési kötelezettség Intézmények járulék megtakarítás miatti elvnása (munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.) K506 Egyéb működési célú támgatásk államháztartásrr belülre BRFK Emberi Erőfrrás Támgatáskezelő (Bursa Hungarica) Fővársi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt Bajcsy-Zsilinszky Kórház 40 40 7 326 7 326 7 366 7 366 3 OOO 3 OOO 3 525 3 525 508 508 5 660 5 660 10 OOO 10 OOO l Szabó Ervin könyvtár l OOO l OOO 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Ráksmenti Mezei Őrszlgálat Körösi Csma Sándr KKK Magyar Gyula Kertészeti SZKI Kőbányai Rma Önkrmányzat Kőbányai Német Önkrmányzat Kőbányai Lengyel Önkrmányzat Kőbányai Örmény Önkrmányzat Kőbányai Hrvát Önkrmányzat Kőbányai Ruszin Önkrmányzat Kőbányai Rmán Önkrmányzat Kőbányai Blgár Önkrmányzat Kőbányai Görög Önkrmányzat Kőbányai Szerb Önkrmányzat Kőbányai Ukrán Önkrmányzat K506 Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn belülre összesen 9 313 9 313 l 330 l 330 75 75 580 580 340 340 280 280 250 250 200 200!50!50!70 170 200 200 430 430 270 270!30 130 37 411 37 411

4/2015. (II. 20.) önlmrmányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatásk 8. me/lék/et a...12015. (.... )önkrmányzati rendelelhez eh-ban B c D 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Megnevezés K512 Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kívülre Vállalkzásknak KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrác prjekt) Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat) Körösi Nnprfit Kft. Magyar Tudmánytörténeti Intézet Nnprfit Kft. Napkút Kiadó Kft. Szabó Öntészeli Kft Centrum Televízió Magyarrszág Kft. Háztartásknak lapitványknak Rés lapítvány Skprblémás Családkért lapítvány Kőbányai Szent László Egyházközség lapítvány Dwn lapítvány Törekvés Táncegyüttes lapítvány Havasi Gypár lapítvány Szent László Király lapítvány Zöld Dió lapítvány Emberbarát lapítvány Érhetegek Rehabilitációja lapítvány Gyűjtösökért lapítvány Egyesült Erővel (V iribus Unitis) Isklai lapítvány Ráksmente Mentéséért lapítvány Peter Cemy lapítvány nyaltalmazó lapítvány Társadalmi szervezeteknek Vöröskereszt Törekvés Müvelödési Közpnt Kőbánya Sprt Club Kőbányai Diákk SE Kőbányai Ifjúsági Sprtegyesület Törekvés Sprtegyesület Bem Bajtársi Egyesület WlfPlgárőrség Muzsikáló Kőbánya Egyesület Kőbányai Trna Club Kőbányai Sprtegyesületek Szövetsége Cikk Egyesület kötelező önként v. r. összesen 657 332 24 450 681 782 33 573 14 697 48 270 26 706 26 706 16 588 16 588 21 311 167 21 478 300 300 200 200 300 300 100 100 12 200 12 200 l 909 l 909 l 700 l 700 90 90 180 180 240 240!20 120 500 500 70 70 190 190 50 50 600 600 200 200 300 300 200 200 4 400 100 4 500 20 0 50 20 050 40 OOO 40 OOO!5 OOO 15 OOO 12 OOO 12 OOO 16 490 16 490 680 680 4 383 4 383 3 OOO 3 OOO 4 OOO 4 OOO 7 500 7 500 4 740 4 740 68. Köbányáért Egyesület l OOO l OOO 69. 70. Túri DSE FőnixDSE 690 690 l 170 l 170

4/2015. (I 20.) önlmrmányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatásk 8. me/lék/et a...12015. (....) Onkrmányzati rendelethez eft~ban B c D Megnevezés kötelező önként v. f. összesen 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. BemDSE Újhegy-Sibrik DSE HarmatDSE Szent László DSE Mntensi DSE Start DSE KadaDSE Szent László Gimnázium DSE Tuti Egyesület Magyarrszági Lengyel Katlikusk Szent dalbert Egyesülete Magyar Szakszervezetek Országs Szövetsége Big-Bem Tánccsprt Egyesület Kőbányai Úszóiskla és SE Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete Marcipán Tánc és Fitnesz Sprtegyesület Mzgássérültek Budapesti Egyesületet Kőbányai Szervezet Merkapt Maratn Sprtegyesület Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országs Egyesülete Lkmtív Turista Egyesület Cukrbetegek Budapesti Egyesülete 1956-s Magyarak Világszövetsége Nóva Közhasznú Karate Sprtegyesület Kőbányai Sprtszövetség Természetjáró Szakbizttsága Barcza Geden (Sakk) Club Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete Hrvát Hagymányőrző Egyesület Nagycsaládsk Országs Egyesülete Kőbányai Írók, Költők Egyesülete Sibrik Kertszépítő Egyesület " zene mindenkié" Egyesület Életrevaló Karitativ Egyesület Gyakrló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő és Sprtegyesületc Bifit SE LmbikTSE Sask SE Sprtliget SE Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szövetsége Budapesti Hnismereli Társaság Kntúr Közhasznú Eb'Yesület 480 480 900 900 540 540 l 170 l 170 900 900 900 900 690 690 960 960 300 300 120 120 80 80 230 230 150 150 120 120 250 250 190!90 1300 l 300 70 70 80 80 60 60 80 80!80 180 200 200 180!80 363 363 100 100 200 200 120 120 80 80 60 60 120!20 100 100 230 230 200 200 230 230 150 150 100 100 50 50 150 150

4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatásk 8. melléklet a...12015. (.....) önkrmányza/i rendelelhez eff-hun B c D Megnevezés kötelező önként v. f. összesen 110. ll 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. Egyházaknak Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és E~,>yházközség (Szent Györb'Y hittans tábr) Baptista Szeretetszlgálat Budapesti Zsidó Hitközség Budapest-Ráksfalvi Refrmátus Egyházközség Budapesti Kőbányai Refrmátus Egyházközség Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia Lengyel Persznális Plébánia Egyéb külföldieknek 1200 1200 150 ]50 60 60 160 160 630 630 180 180 80 80 340 340 120. Nagygejőc és Kisgejőc kárpátaljai magyar település J OOO J OOO 121. 122. K512 Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kívülre összesen Mindösszesen 730 725 234 934 965 659 738 091 272 345 l 010436

4/2015. (II. 20.) ö nk. rend. 9. melléklet Kőbányai Önk. Egyéb felhalmzási célú támgatásk 9. me/lék/et a..12015. (....)önkrmányzati rendelethez e Ft-han B c D Megnevezés 2015. 06, 30, kötelező önként v. r. összesen 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. K84 Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre Szaigálati lakásk elszámlási kötelezettsége Fővársi Önkrmányzat BKISZ prjekt (csatrnázás) K84 Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre összesen K86 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása államháztartásn kívülre Dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz nyújttt támgatás K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre Vállalkzásknak Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Gergely hányával kapcslats kiadás) Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. FTC Labdarúgó Zrt. Háztartásknak Dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz nyújttt támgatás lapítványknak Kőbánya Tűzvédelméért lapítvány Ovi-Fci lapítvány Társadalmi szervezeteknek Törekvés Sprtegyesület Kőbányai Ifjusági Sprtegyesület l 500 J 500 15 858 15 858 17 358 17 358 13 262 13 262 15 OOO 15 OOO 3 OOO 3 OOO 46 234 46 234 3 OOO 3 OOO 2 700 2 700 3 OOO 3 OOO 7 OOO 7 OOO 21. Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület l OOO l OOO 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Egyéb nnprfit szervezeteknek Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. Reginális fej és felz. LKFT-2005-L-2 panelprgram Társasházi karnerarendszer Védett építészeti értékek megőrzésének támgatása Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Isklája Egyházaknak Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség Magyarrszági utnóm Orthdx Izraelita Hitközség (tetőfelújitás) Baptista Szeretetszlgálat K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre összesen Mindösszesen 47 101 47 101 5 OOO 5 OOO 12 700 12 700 l 128 l 128!530 l 530 5 OOO 5 OOO 6 OOO 6 OOO 21 OOO 151655 172 655 38 358 151655 190 013

4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet l O, melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. me/lék/et a...12015. (... )önkrmányzat t rendelethez e Ft-han B c D 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. Feladat megnevezése Kőbányai Önkrmányzat K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése Infrmatikai és Iratkezelési Osztály Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (tlice 365,250 felhaszáló) Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (windws szerver, exchange szet-ver szftver, calk) Vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése összesen K62. Ingatlank beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Telkek beszerzése, létesítése Vársüzemeltetési Osztály {prók Háza óvdában műfiives burklat kialakítása) Gergely utcai telekrész vásárlása előinínyzat kötelező önként v. f. összesen l 229 l 229!229 l 229 6 468 6 468 165 354!65 354 13. 38924/l 08, 3 8403/2 és 3 8403/4 hrsz.-ú ingatlank megvásárlása l 350 OOO l 350 OOO 14. 15. 16. 17. 18.!9. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Telkek beszerzése, létesitése összesen Épíilet beszerzése, létesítése Vársüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthna pályázat KMOP-3.3.3-13) Főépítészi Osztály (ingatlan vásárlás) Főépítészi Osztály (Füzér u. közösségi kert) Épiilet beszerzése, létesítése összesen Egyéb építmény beszerzése, létesítése Főépítészi Osztály (Újköztemető elötti körfrgahnú csmópnt) Vársüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése) Vársüzemeltetési Osztály (Smfa köz parkló építés) Vársüzemeltetési Osztály (Szent László tér egys,~g~ képének tervezése) Vársüzemeltetési Osztály (Plgármesteri Hivatalh~ távköztési alépítmény kiépítése) Vársüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sprttelep kiépítéséhez kapcslódó munkák) Vársüzemeltetési Osztály (Térfigyelő karnera beszerzése, telepítése SaJgótarjáni út) Vársüzemeltetési Osztály (T értigyelő rendszer bövítése) Vársüzemeltetési Osztály (Vársüzemeltetésse1 kapcslats tervezési k) Vársüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya) Vársüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektívhulladék gyűjtőszigetek köré krlát kihelyezése) Vársüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpnt kiépítése Sibrik-Harmat) Vársüzemeltetési Osztály (TÉR-KÖZ pályázat) Vársüzemeltetési Osztály (Kutyafuttatók építése) Vársüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés) Vársüzemeltetési Osztály (Közterületi srmpó kiépítése) Egyéb építmény beszerzése~ létesítése összesen l 356 468!65 354 l 521 822 27 813 27 813 9 233 9 233 55 118 55 118 9 233 82 931 92!64 10400 10 400 l 575 1 575 725 725 551 551 2 756 2 756 750 750 14 14 17 830 17 830 l 695 l 695 318 318 l 575 l 575 4 446 4 446 514 970 514 970 l 102 l 102 772 772 134 134 38304 521 309 559 613

4/2015. {I 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. melléklet a...12015. (......) önkrmányzati rendelelhez efi-ban B c D 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Feladat megnevezése Ingatlanhz kapcslódó vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése Fekete István Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) Kertvársi Általáns Iskla műfüves pálya (MLSZ) Kmplex Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) Janikvszky ÉvaÁltaláns Iskla (Üllői u. 118.) műfiives pálya (MLSZ) Ingatlanhz kapcslódó vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése összesen K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (Ma nélkiil) Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése Infnnatikai és Iratkezelési Osztály (számltástechnikai eszköz vásárlás) Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés) Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű infrmatikai eszköz beszerzés) Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (szftver beszerzés) Windws, Exchange szftverek Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű szaftver beszerzés) Kőbányai Önkrmányzat telephelyei Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 3 db életmentő készülék Közbiztnság növelését szlgáló fejlesztések (3 db térfigyelő kamera) Térfigyelő karnera beszerzése, telepítése (Salgótarjáni út) Humánszlgáltatási Fősztály Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei Jegyzői Fősztály (katasztrófavédehni kj BRFK részére bútrbeszerzés Kőbányai Közterület-felügyelet (térfigyelő rendszer beszerzése) Kőbányai Közterület-felügyelet Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Hangszer beszerzése, létesitése Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei Hangszer beszerzése, létesítése összesen K65. Részesedések beszerzése Körösi Nnprfit Kft törzstőke Részesedések beszerzése összesen kötelező önként v. r. összesen 13 300!3 300 13 300!3 300 13 300 13 300 25 600 25 600 65 500 65 500 6 153 6 153 19 144!9 144 ll 406 ll 406 646 646 10 312 10 312 3!78 3 178 50 839 50 839 l 042 J 042 6 lll 6 lll 6 686 6 686 49 49 15 445 15 445 J 546 J 546 643 643 4!50 4 ISO 312 312 28 782 7 202 35 984 2 089 2 089 2 089 2 089 4 OOO 4 OOO 4 OOO 4 OOO

4/2015. (JI. 20.) önkrmányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. me/lék/et a...12015. (...)önkrmányzati rendelelhez efi~ium B c D 71. 72. Feladat megnevezése Kőbányai Vagynkezelő Zrt. K62. Ingatlank beszerzése, létesítése (áfa nélkíil) kötelező önként v. f. összesen 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. Telkek beszerzése, létesítése Nszlpyu. 15-17. bntás Telkek beszerzése, létesítése összesen Épület beszerzése, Jétesitése Felhalmzási k tervezése Kis-Pngrác prjekt Bp. Bányató u. 26. 1/8. lakás tulajdni hányad megvásárlása Zsivaj u. rvsi rendelő lift Épiilet beszerzése, létesítése összesen Egyéb építmény beszerzése, létesítése Közvilágítás kiépítése Gyakrló utca parkló építés TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány kmplex megújítása) Gézengúz ÓVda utcai kerítés Gyalgátkelöhely kiépítése Tennálvízkutatás Ihász utca egyirányúsitása Belteröleli utak szilárd burklattal való ellátása Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése {áfa nélkiil) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése Önkrmányzati lakóépületekbe karnerarendazer Elektrms rendezvényszekrény telepítése Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen 26 249 26 249 26 249 26 249 72 858 72 858 24 950 24 950 3 OOO 3 OOO 5 800 5 800 81 658 24 950 106 608 ll 811 ll 811 3 150 3 150!2 760!2 760!500 l 500 3 937 3 937 2 OOO 2 OOO l 890 l 890 46 809 46 809 69 097 14 760 83 857 3 150 3 150 4 724 4 724 7 874 7 874 184 878 39 710 224 588

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 1. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. mel/éklej a...12015. (... )önkrmányzati rendelethez e Ft-han B c D 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. lio. ll 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.!24.!25.!26.!27. Feladat megnevezése Kökert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. K62. Ingatlank beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Egyéb építmény beszerzése, létesítése Szent László tér egységes képének kialakítása Ping-png asztalk cseréje Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen Kökert Kőbányai Nn-prfit Közhaszn l Kft. összesen Kőbányai Önkrmányzat beruházási ai általáns frgalmi adó nélkiil K67. Kőbányai Önknnányzat beruházási ainak általáns frgalmi adója KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZT ÖSSZESEN Kőbányai Plgármesteri Hivatal K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélklil) Vagyni értékű jgk beszerzése, létesitése lnfnnatikai és Iratkezelési Osztály Vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése összesen K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése lnfnnatikai és Iratkezelési Osztály Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése Infmtatikai és Iratkezelési Osztály Létesítményüzemeltetési Osztály Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Jármiívek beszerzése, létesítése Jegyzői Fősztály Jármiívek beszerzése, létesítése összesen Kőbányai Plgámesteri Hivatal beruházási ai általán~s frgalmi adó nélkíil K67. Kőbányai Plgámesteri Hivatal beruházási ain~~ általáns frgalmi adója KŐBÁNYI POLGÁRMESTERI HIVTL ÖSSZESEN előininyznt kötelező önként v. r. összesen 3 937 3 937 2 362 2 362 6 299 6 299 6 299 6 299 l 682 121 882 006 2 564 127 452 233 238!42 690 375 2134 354 l 120 148 3 254 502 l 368 l 368 l 368 l 368 5 955 5 955 5 955 5 955 600 600 3 096 3 096 3 696 3 696 6 127 6!27 6 127 6127 17146 17 146 4 630 4 630 21 776 21 776

4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. mellékleta...12015. (... )önkrmányzat; rendelethez eft-ban B c D 128.!29.!30. 131. 132. 133. 134. 135. 151. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 156. 143. 144. 145. 146. 147. 148.!49. 150. 152. 153. 154. 155. 156.!57. 158. 159. 160. 161. 162. 163. Feladat megnevezése Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése Kőbányai Egyesített Bölcsödék Óvdák Kőbányai Sprtközpnt Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Körösi Csma Sándr KKK Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése Kőbányai Egyesített Bőlcsődék Óvdák Kőbányai Sprtközpnt Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Körösi Csma Sándr KKK Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási ai Mtahíns frgalmi adó nélkiil K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási ainak áltahíns frgalmi adója GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfn nélkiil) Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése Bárka Kőbányai Hwnánszlgáltató Közpnt Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése Bárka Kőbányai Hwnánszlgáltató Közpnt Körösi Csma Sándr KKK Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül K67. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt beruházási ainak általáns frgalmi adója Körösi Csma Sándr KKK beruházási ai általáns frgalmi adó nélkíil K67. Körösi Csma Sándr KKK beruházási ainak általáns frgalmi adója GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN előir1inyzat kötelező önként v. f. összesen 226 226 3 550 3 550 181 ISI 23 23 l 626 l 626 294 294 5 900 5 900 12 793 12 793 8 721 8 721 56 56 30 30 2 301 2 301 l 225 l 225 25126 25 126 JI 026 31 026 8 381 8 381 39 407 39 407 l 793 55 l 848 l 793 55 l 848 17 476 17 476 17 476 17 476 19 269 55 19 324 5 200!5 5 215 24 469 70 24 539 2 220 006 1120 218 J 340 224

4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet l melléklet Kőbányai Önkrmányzat felújításai l me/lék/et a..12015. (.... )önkrmányzati rendelethez eft-ban Feladat megnevezése B kötelező c D önként v. r. összesen 2. Kőbányai Önkrmányzat 3. K7 Ingatlank felújítása (áfa nélkül) 4. Épületek felújítása 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Állmás u. 26. felújítása Szent László Plébánia bejárati előcsarnk burklatának felújítása Hungária krt. 5-7. lapstető felújítás Kőbányai u. 38. óvda knyhafelújítás MagJódi u. 8. óvda knyhafelújítás Épületek felújítása összesen Egyéb építmények felújítása Megállóhelyek közterületi felújítása Funkciójukat vesztett sprtcélú eszközök és környezetük felújítása Bihari u. 23. sprttelep felújítás Egyéb építmények felújítása összesen Kőbányai Önkrmányzat összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. K7 Ingatlank felújítása (áfa nélkül) Épületek felújítása S l felújítás Lakásfelújítás lakás mbilitás elősegítésére Zsivaj u. 2. házirvsi rendelő felújítás Csillagliirt Bölcsőde felújítás Rece-fice óvda felújítás tervezés Kerepesi u. 67. rvsi rendelő felújítása Méltányssági nyílászárócsere felújítási prgrrun Vaspálya u. 8-10. óvda felújítása Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde felújítása MagJódi u. 8. óvda autista csprtszba Felújítási k tervezése Épületek felújítása összesen Egyéb építmények felújítása Járdafelújítási prgram Útfelújítási prgrrun Kis-Pngrác prjekt Balesetveszélyes lépcsők felújítása Bihari u. 23. sprttelep felújítás Óhegy park felújítása Egyéb építmények felújítása összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen 432 273 432 273 l 397 l 397 ll 269 ll 269 717 717 2 341 2 341 446 600 1397 447 997 3 937 3 937 2 202 2 202 16 506 16 506 22 645 22 645 469 245 1397 470 642 25 197 25 197 42 520 42 520 5 512 5 512 2 725 2 725 2 725 2 725 399 507 399 507 7 874 7 874 188 977 188 977 196 850 196 850 5 024 5 024 35 016 35 016 886 730 25197 911 927 28 346 28 346 110 630 110 630 25 569 25 569 3 937 3 937 7 874 7 874 12 598 12 598 163 385 25 569 188 954 l 050 115 50 766 1100 881

--------------------------- 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet l melléklet Kőbányai Önkrmányzat felújításai J J. me/lék/et a...1201 5. (.... ) bnkrmányza!j rendelethez eh~han Feladat megnevezése B kötelező c D önként v. f. összesen 41. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 42. K7 Ingatlank felújítása (áfa nélkül) 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. s. 51. 52. 53. 54. Egyéb építmények felújítása Dühöngők felújítási munkái Játszótér felújítási munkái Lcslóhálózat részleges felújítás munkái Pihenőparkk felújítási munkái Kutyafuttatók felújítási munkái Zöldterületek felújítási munkái Egyéb építmények felújítása összesen Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhaszn ú Kft. összesen Kőbányai Önkrmányzat felújítási ai általáns frgalmi adó nélkül K74. Kőbányai Önkrmányzat felújítási ainak általáns frgalmi adója FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN ll 811 ll 811 22 835 22 835 2 284 2 284 3 937 3 937 394 394 4 724 4 724 45 591 394 45 985 45591 394 45 985 l 564 951 52 557! 617508 422 501 14190 436 691 l 987 452 66 747 2 054!99

4/2015. (JI. 20.) önkrmányzati rendelet 12. melléldet Kőbányai Önkrmányzat tartalékai 12. melléklet a...12015. (.....) önkrmányzat r rendelelhez ei'i-han B c D Megnevezés 2015.06.30. 2015.06. 30. előinlnyzat kötelező önként v. r. összesen 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. K513 Tartalékk (működési) Képviselő-testület Általáns tartalék Pályázatk önrésznek tartaléka Plgármester Általáns tartalék Tennészeli katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka Közalkalmazttak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegíi kifizetéseinek tartaléka 2015. évi rendezvények tartaléka MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka 2015. szeptember l-jétől a MagJódi u. 8. óvdában (Gesztenye Óvdában) autista csprt kialakításának tartaléka Óvdák dlgi keretösszegének tartaléka Tanévkezdési támgatás tartaléka (középisklásknak) Idősek üdültetésének tartaléka Klebersberg Intézményfenntartó Közpnt támgatásának tartaléka z utazó gyógypedagógus kör tartaléka Bevétel kiesés tartaléka MÁV telep átvételéhez kapcslódó k tartaléka 2016. negyedév tartaléka Kcsis Sándr Sprtközpnt tartaléka Humánszlgáltatási Bizttság Nemzetiségi Önkrmányzatk tartaléka Köznevelési intézmények tábrainak tartaléka Diáksprt eredményességi támgatás tartaléka Pályázati támgatás tartaléka Tehetséges sprtlók egyéni támgatásának tartaléka 78 398 78 398!60 OOO 160 OOO 228 605 228 605 5 OOO 5 OOO 123 393 123 393 35 432 35 432 48 584 48 584 3 OOO 3 OOO 2 2 8 OOO 8 OOO 33 200 33 200 642 757 642 757 100 OOO 100 OOO l 500 OOO J 500 OOO 2 OOO 2 OOO 50 50 2 OOO 2 OOO 28. Kulturális pályázatk tartaléka l OOO l OOO 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38, 39. K513 Tartalékk (működési) összesen K513 Tartalékk (felhalmzási) Képviselő-testület Á!ta lá ns tartalék Bérlakásk nyílászáró cseréjének tartaléka Plgármester Kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés tartaléka 2015. szeptember l-jétől a MagJódi u. 8. óvdában (Gesztenye Óvdában) autista csprt kialakításának tartaléka Óvdák felhalmzási keretösszegének tartaléka K513 Tartalékk (felhalmzási) összesen K513 Tartalékk összesen 2 450 934 520 487 2 971421 10000 10 OOO 10 OOO 10 OOO 5 OOO 5 OOO 4 708 4 708 19 708 10 OOO 29 708 2 470 642 530 487 J 001 129

4/2015. (IL 20.) önk. rend. 13. mel Kőb. Önk. Európai Uniós tám. megvalósuló prgramjai 13. me/lék/et a...12015. (.... ) önkrmányzati rendelethez e Ft-han B H l 2015. M. JO. pályázati bevétel 2. l Pályázat címe Sumélyi juttatás Összesen 3. Kőbányai Önkrmányzat 4. KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületenergetika (Fekete I. Általáns Iskla, Szervátiusz J. Általáns Iskla) 381 381 5. KMOP 5.1.1-2008 Integrált szciális vársrehabilitáció 13 580 26 706 31687 32473 104446 219 771 7. TÁMOP 3.4.4 Egyíittműködéi a kőbányai tehetst--gckért fenntartás 632 171 300 l 103 8. TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás 1362 369 269 2(}(){) 9. T ÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók 3 360 811 340 4 511 t. TÁMOP 3.1.3-ll/ ÖVeges 25 429 254291 13 502 l KÖZOP 5.5.0-09-ll-2011-0028 Mázsa tér, Ligct tér intcmtdáliscsmópnt vizsgálata 4 153 4 153 12. KMOP 3.3.-13-2013-0089 MC~,'1Íjulú t.11t.tgia.hrdzó-felhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nnprfit KJ 3 702 35 322 39 024 37 805 13. KMOP 3.3.3-11-2011 1.090. ~jhq,ryi uszda 6; strandtilidő energetikai krsztnisíti'se l 960 l 960 60 887 14. ÁROP 3..2 20l3 Szcrvezetfejle;ztés a Közép magymrszági régióhan levő őnkrnu\nylatk számára 680 184 864 29 105 15. TÁMOP 2.4.5 12/4 Bárka, Bölc..'\&ék, Feltér Kereszt lapítvány l 515 16. 17. Bárka K('ibányai Humánszlf,!áltató Közpnt KMOP 5.1.1-2008 Integrált szciális vár~tcllabilitáció l 4 716' l 314' 76871 l 701 l 13 787' 1588 18. K()n1si Csma Sándr KKK 19. TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelódési intézmények az élethsszig tartó tmmlásért famtartás 787 213 1000 20. TÁMOP-3.2.11110/1 Nevelési-ktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támgatása fenntartás l OOO l OOO 21. TÁMOP-3.2.12.-12/1KMR 2012-00I7 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért 1528 22. Összesen 11537 J 062 58801 26 706 67079 32473 199 658 365 701

Intézményi saját hatáskörben végrehajttt elöirányzat-módsításk 2. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban Kőbányai Önkrmányzat Jg dm Hnnan érkezett Jgkör Egyéb működési célú támgatás ÁH-n Fővársi Önkrmányzat belülról KLIK Mire kapta a pénzt Lakáselidegenítés 50%-ának: visszautalása Nyári tábrk, erdei isklák támgatásának elszámlása Járulékk és Szem. jutt. szc.b Dlgi E~éb E~éb El p. jut. múk.c.tám. ÁH mük.c.tám. n kívülre ÁH-n belülre l l l l l l Kiemeit kiadási jgdmek Elvnásk, bef'tzetések Felújítás Beruházás Egyéb felb.c.tám. ÁH-n kívülre l l l l l E~éb l l 1 fel~.c.tám. H-n T lék k 0 arta Finansz. kiadásk belölre Kiadás összesen l 194001 l!9 400 l 441 l 44 BRFK 2014. évi támgatás elszámlása l l l l l l Nemzetiségi Önknnányzatk 2014. évi támgatás elszámlása l l l l l l l Emberi Erőfrrásk Minisztériuma Bursa ÖSztöndíj elszámlása l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 461 l 46 l 4141 l 414 l 3251 l 325 TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt lapítvány Pályázati elszámlás l l l l l l l l l l l l l 5151 l!515 Összesen Müködési bevétel fmntensí DSE 2014. évi támgatás elszámlása l l l l l l l l l l l l 217441 Ol 21 744 Nemzetiségi Önknnányzatk 2014. évi támgatás elszámlása l l l l l l l l l l l l!31 l!3 MSZOSZ 2014. évi támgatás elszámlása KLIK Nyári tábrk, erdei isklák támgatásának elszámlása Önkrmányzati telephelyeken beflyt bérleti díj 50%-a Iskla igazgatók megbízási díja, dlgi kiadásk l 7751!881 ll 5541 l l l l l l l l l l 12 517 Tvábbszámláztt szaigáitatás T ér-köz tervellenőrzés tvábbszámlázása l l l 41 l l l l l l l l l 4 Összesen!2 544 Egyéb felhalmzási célú támgatás ÁH Pályázati támgatás n belülról Kis-Pngrác prjekt szállítói finanszírzás 31 110 KLIK Zeneisklai tandíjbevéte130'%-a l l l l l l l l l 2 Ol SI l l l l 2 018 Összesen l Ol 33!28 Működési célú átvett pénzeszközök Mntensí DSE 2014. évi támgatás elszámlása 781 l 78 Start DSE 2014. évi támgatás elszámlása MSZOSZ 2014. évi támgatás elszámlása l l l l l l Kőkert Kft Térfigyelő rendszer támgatás elszámlása l l l l l l l l l l l l l 801 l 80 l!8 3311 l!8 331 Muzsikáló Kőbánya Et,ryesi.ilet 2015. évi támgatás elszámlása Összesen 18 499 felhalmzási célú átvett pénzeszközök j Hugarcr.trt Zrt. Eszközbeszerzések Gém u. 5-7. telephely l 300 Mindösszesen l 7751!881 116641 l l Ol Ol 311101 3 2121 l l 402661 l 87 215

Intézményi saját hatáskörben végrehajttt elöirányzat-módsításk 2. me/lék/et az e/őter.jesztéshez e Ft-han Kőbányai Plgármesteri Hivatal Jgcím Jgkör Hnnan érkezett Mire kapta a pénzt Szem. jutt. 1 Járulékk és szc.b Dlgi Kiemeit kiadási jgcímek E"bjEébl l l IEgyéb)Egyéb El p. jut. j mük.c~:.. ÁH.mük.~tá_m. ::::.~ Felújítás Beruházás fell~~=m. fell~~=m. l Tartalékk l Finansz. kiadásk n kivülre H-n bellre kí\'üire belülre Kiadás összesen Működési bevétel Tvábbszámláztt szlgáltatás Közigazgatási szakvizsga, alapvizsga 35 35 Tvábbszámláztt szlgáltatás Igazságügyi szakértői vélemény 105 105 Önkrmányzati telephelyeken beflyt bérleti díj 50%-a Rendkívüli munkavégzés 65 18 83 Összesen 65 18!40 223 Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Jgcím Jgkör Hnnan érkezett Mire kapta a pénzt Szem. jutt. 1 Járulékk és szc.h Dlgi Kiemeit kiadási jgcímek. ~ E~:éb j "Egyé~ l Elmásk, l, ", l. l fci~~::dl l fei~:::dl l. l Finansz. El p. jut. j muk.c.tam. H.muk.c.tam. befi,. k Felujttas Beruhazás ÁH- ÁH- Tartalekk ki, k n kh ülre H-n belülre tzetesc kh ül;e belül: adas Kiadás összesen Egyéb működési célú támgatás ÁH-n!Országs Egészségbiztsítási Pénztár belülről Házirvsi praxisk finanszírzása!228 332 1560

Intézményi saját hatáskörben végrehajttt -módsításk 2. me/lék/et az e liiterjesztéshez e Ft-han Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Jgcím Jgkör Hnnan érkezett Mire kapta a pénzt Szem. jutt. l Járulékk és szc.b Dlgi Kiemeit kiadási jgcímek EébjE'bl l l IEgyéb,Egyéb El p. jut. l mük.c~_m. ÁH mük.':~á_m. ~;:::~ Felúj;tás Beruházás fel~~~m. fel~~~=m.l Tartaiéirk l n kívulre ÁH-n belulre kívülre helölre Finansz. kiadásk Kiadás összesen Egyéb müklldési célú támgatás ÁH-n 1 Támp 3.2.12/1-KMR-2012.()017. pályázat belülről 1 Körösi Csma Sándr KKK pályázati elszámlás 629 170 729 1528 Nemzeti Klturális lap Körösi Csma Sándr KKK Cseh Tamás Nap 300 300 Nemzeti Klturális lap Körösi Csma Sándr KKK Pataky Női Kar Salzburgi előadása 300 300 Összesen 629 170 1329 2128 Működési bevétel ÁH-n kívüli közvetített szaigáitatás Kőbányai prók Háza ÓVda. telefnköltség tvábbszámlázása 16 16 ÁH-n kívüli közvetített szaigáitatás Kőbányai Gépmadár Óvda, telefnköltség tvábbszámlázása Egyéb bérleti és lízing díj bevétel Kőbányai Gépmadár Óvda 16 16 Egyéb különféle mííködési bevetet Kőbányai Gépmadár Óvda, munkaruha visszafizetés ÁH-n belüli közvetített szlgáltatás Kőbányai Bóbita Óvda Egyéb kü!önfé!e mlíködési bevetei Kőbányai Bóbita Óvda, munkaruha visszafizetés lkalmazttak térítési díj bevétele Kőbányai Gyermekek Háza ÓVda, vásárlt élelmezés alkalmazttak 261 26 Egyéb különféle müködési bevétel Kőbányai Kincskeresők ÓVda, szülői befizetések óvdai tábrra 300 300 ÁH-n belüli közvetített szlgáltatás Kőbányai Kiskakas ÓVda, ÁH-n belüli közvetített szaigáitatás ÁH-n kívüli közvetített szlgáltatás Kőbányai Kiskakas Óvda, ÁH-n kívüli közvetített szlgáltatás Egyéb különféle működési bevétel Kőbányai Csdafa Óvda, munkruha visszafizetés ll ll ÁH-n belüli közvetített szeigáitatás Kőbányai Kékvirág Óvda, ÁH-n belüli közvetített szlgáltatás Szülői befizetések Kőbányai Gyöngyike Óvda. önköltséges gyerektmából származó bevétel 121 37 158 ÁH-n kívüli közvetített szeigáitatás Kőbányai Gyöngyike Óvda, ÁH -n kívüli közvetített szaigáitatás (telefnköltség)

Intézményi saját hatáskörben végrehajttt -módsításk 2. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban Jgeim Jgkör Hnnan érkezett Mire kapta a pénzt Szem. jutt. 1 Járulékk és szc.h Dlgi Kiemeit kiadási jgcímek E l l l Egyéb. p. JU. mu c.tám..mu c. tam. befizetések e UJitas ru azas ÁH-n ÁH-n a e n kívülre H-n belülre khiih-e belülre Ell. t l ~k. E ~ éb ÁH l Nk.gye, 'b l Elvnásk, F l,... Be h.. felh.c.tám. l felb.c.tám. Egyéb l T rtal'k k l Finansz. kiadásk Kiadás összesen Miiködési bevétel ÁH-n kívüli közvetített szlgáltatás Kőbányai Hárslevelű ÓVda, ÁH-n kívüli közvetített szlgáltatás (telefnköltség) lkalmazttak térítési díj bevétele Kőbányai Hárslevelű ÓVda, vásárlt élelmezés alkalmazttak Egyéb bérleti és lízing díj bevétel Egyéb bérleti és lízing dij bevétel Kőbányai Hárslevelű Óvda, egyéb bérleti díj bevétel Kőbányai Gézengúz Óvda, egyéb bérleti díj bevétel lll - 4 l l l l l l l l l l ll Biztsító által fizetett kártérítési bevétel Kőbányai Sprtközpnt, Biztsító által fizetett kártérítési bevétel 227 227 ÁH-n belüli közvetített szlgáltatás Kőbányai Sprtközpnt, ÁH-n belüli közvetített szaigáitatás ( telefnköltségj 107 107 ÁH-n belüli közvetített szlgáltatás Kőbányai Egyesített Bölcsődék Közpntja. szemétszállítás tvábbszámlázása 539 539 Egyéb különfé!e müködési bevétel Kőbányai praja Falva Bölcsőde, munkaruha visszafizetés 7 7 szülői befizetések Egyéb bérleti és lízing díj bevétel Egyéb különféle működési bevétel Kőbányai praja Falva Bölcsőde, Időszaks gyermkefelügyleti díj Kőbányai praja Falva Bölcsőde, egyéb bérleti és lízing díj bevétel Kőbányai Cseperedők Bölcsőde, munkaruha visszafizetés 3741 1021 l l 55 476 55 Egyéb különféle müködési bevétel Kőbányai Napsugár Bölcsőde, munkaruha visszafizetés Egyéb különféle működési bevétel Kőbányai Gyönb')'ike Bölcsőde, munkaruha visszafizetés Szülői befizetések Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde, időszaks gyermekfelügyelet!78 48 226 lkalmazttak térítési díj bevétele Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde, vásárlt élelmezés alkalmazttak!77 177 Összesen 673 187 1547 2 407 Mindösszesen 1302 357 2 876 4 535 Intézmények mindösszesen

Intézményi saját hatáskörben végrehajttt módsításk Összesítő 2. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kiadásk El jutt. Egyéb Egyéb műk.c.tám. műk.c.tám. Elvnásk, ÁH-n ÁH-n befizetések kivülre belülre Felújítás Beruházás Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kivülre Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belülre Tartalékk Finansz. Kiadásk Bevételek kiadásk összesen összesen Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatás ÁH-n belűlről Működési bevétel 775 188 Egyéb felhalmzási célú támgatás ÁH-n belűlről Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmzási célú átvett pénzeszközök Összesen 775 188 ll 558 106 11664 31 110 31110 21744 23 2 018 18 499 l 194 3 212 40266 21 744 21 744 12 544 12627 33 128 33 128i 18 499 18 499 l 300 l 300 87 215 87 298 Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működési bevétel 65 18 140 223 140 Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Egyéb működési célú támgatás ÁH-n belülről 629 170 Működési bevétel 673 187 Összesen 1302 357 l 329 l 547 2 876 2 128 2 128 2 407 2 407 4 535 4 535 Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Egyéb működési célú támgatás ÁH-n belülről 1228 332 1560 15601 Mindösszesen 3 370 895 14 680 31110 3 212 40 266 ' 93 533_, 935331

Intézményi saját hatáskörben végrehajttt módsításk Összesítő 2. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban Megnevezés Egyéb működési célú támgatás ÁH-n Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kiadásk Eljutt. Egyéb Egyéb műk.c.tám. műk.c.tám. Elvnásk, ÁH-n ÁH-n befizetések kívülre belülre Felújítás Beruházás Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívülre Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belülre Tartalékk Finansz. Kiadásk Bevételek kiadásk összesen összesen belülről Kőbányai Önkrmányzat 21 744 21 744 21 744 Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények 629 170 1329 2128 2 128 Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l 228 332 Összesen 1857 502 1329 21744 l 560 l 560 25432 25432 Működési bevétel Kőbányai Önkrmányzat 775 188 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 65 18 ll 558 140 23 12 544 12 627 223 140 Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények 673 187 Összesen l 513 393 l 547 13245 23 2 407 2 407 15174 15 174 Egyéb felhalmzási célú támgatás ÁH-n belülről Kőbányai Önkrmányzat 31110 2 018 33128 33 128 Működési célú átvett pénzeszközök Kőbányai Önkrmányzat 18 499 18 499 18 499 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök Kőbányai Önkrmányzat 106 1194 1300 1300 Bevételi jgcímenként Egyéb működési célú támgatás ÁH-n belülről l 857 502 Működési bevétel l 513 393 Egyéb felhalmzási célú támgatás ÁH-n belülről Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmzási célú átvett pénzeszközök Mindösszesen 3 370 895 l 329 13 245 106 14 680 31110 31110 21 744 23 2 018 18 499 l 194 3 212 40 266 25 432 25 432 15 174 15 174 33 128 33 128 18 499 18 499 l 300 l 300 () 93 533 93 533

Képviselő-testület rendelkezési jgkörébe tartzó működési célú általáns tartalék 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban B c Határzatszám Megnevezés Összeg 2. 2015. O O eredeti 9 999 991 3. Módsításk (+) 4. 612 Mntensí DSE 2014. évi támgatás visszafizetés 79 782 5. 613 BRFK 2014. évi támgatás visszafizetés 46 196 6. 6/4 Muzsikáló Kőbánya Egyesület, Szent László DSE 2014. évi tám. visszafizetés 8 375 7. 615 Kőkert Kft. 2014. évi térfelügyeleti ellátás támgatás visszafizetése 18 330 524 8. 617 Szent László DSE 2014. évi támgatás visszafizetés 430 9. 6/8 Nemzetiségi Önkrmányzatk 2014. évi támgatás visszafizetés 202 929 10. 619 Start DSE 2014. évi támgatás visszafizetés 2070 l 6/10 MSZOSZ 2014. évi támgatás visszafizetés 84 519 12. 6/ll Nemzetiségi Önkrmányzatk 2014. évi támgatás visszafizetés 72 598 13. 6/12 Bursa ösztöndíj visszautalása 325 OOO 14. 6/13 KLIK erdei isklák és nyári tábrk 2014. évi támgatás visszafizetése 46 706 15. 6/14 Rma Önkrmányzat 2014. évi támgatás visszafizetés 150 969 16. 1211 Bevételi k 2015. márciusi rendezése 9 476 712 17. 12/2 Bevételi k 2015. áprilisi rendezése 47 992 850 18. Összesen 76 819 660 19. Módsításk (-) 20. 83/2015. (III. 19.) KÖKT Peter Cserny lapítvány támgatása 300 OOO 21. 117/2015. (IV. 16.) KÖKT KMOP 5.1.1 Integrált szciális vársrehab. prjektmenedzsment költségei 39 672 22. 142/2015. (IV. 16.) KÖKT nyaltalmazó lapítvány támgatása 200 OOO 23. 143/2015. (IV. 16.) KÖKT Ráksmente Mentéséért lapítvány támgatása 200 OOO 24. 205/2015. (V. 21.) KÖKT Kőrösi Nnprfit Kft. törzstőke biztsítása 4 OOO OOO 25. 217/2015. (V. 21.) KÖKT Családi napközi szlgáltatás 3 226 OOO 26. 254/2015. (VI. 25.) KÖKT Kőbányai Rece-Fice Óvda l fő technikai létszám 456 046 27. Összesen 8 421 718 28. módsíttt - 78 397 933

Képviselő-testület rendelkezési jgkörébe tartzó működési célú tartalék- Pályázatk önrészének tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám 2. 3. 4. 3/14 5. B Megnevezés 2015. O O eredeti Módsításk (+) 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelet 2014. évi pénzmaradvány Összesen c Összeg 40 OOO OOO 120 OOO OOO 120 OOO OOO 6. módsíttt 160 OOO OOO

Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám B Megnevezés c Összeg 2. 2015. O O eredeti 67 OOO OOO 3. Módsításk (+) 4. 3/14 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelet 2014. évi pénzmaradvány 200 OOO OOO 5. 6. Összesen Módsításk (-) 200 OOO OOO 7. 412 Körösi Csma Sándr KKK 2015. évi Kőbányai Kalendárium 3 945 060 8. 415 Bp. Hungária krt. 5-7. telephely Balgh Jáns rszágs környezet és egészségvédelmi csapatverseny 300 OOO 9. 4/6 Budapest Kőbányai Refrmátus Egyházközségjubileumi évkönyv 300 OOO 10. 417 Körösi Csma Sándr KKK Balatnalmádi üdülő bejárat javítás 471 296 l 4/12 Kőbányai Sprtközpnt XXIII. Streetball 2 300 OOO 12. 4/15 Magyar Tudmánytörténeti Intézet Nnprfit Kft. Gndlatk Semmelweis Ignác halálának 150. évfrdulóján c. kiadvány 300 OOO 13. 4/16 Magyar Gyula Kertészeti SZKI két diák nemzetközi virágkötészeli versenyen való részvételének támgatása 75 OOO 14. 4/18 Napkút Kiadó Kft. Csák Gyöngyi könyvkiadás 200 OOO 15. 4/19 Kőbányai Kékvirág Óvda kártérítés megtérítése 117 325 16. 4/20 Kőbányai Gyöngyike Óvda sakkktatás 320 OOO 17. 4/21 Ketületszépítési akció növénybeszerzés 2 950 OOO 18. 4/25 Zlinyi Miklós Gimnázium Nagykapsra szervezett kirándulás 300 OOO 19. 4/26 Halm u. 33. kutyafuttató kerítés 400 OOO 20. 4/27 Hannat u. 88. telephely Hannat Gyennekkar és Kicsínyek Kómsa zenei fesztivál!60 OOO 21. 4/28 Bihari u. 23. labdafgó háló kiépítése 952 500 22. 4/29 Centtum Kft. saját megjelenésének fejlesztése az Önkrmányzat arculatának megfelelöen 100 OOO 23. 4/31 Bihari úti sprttelep felújítási munkái 2 950 OOO 24. 4/32 Intézményi festékigény fedezete 4 844 999 25. 4/33 Centtum Kft. szerződés fedezete l 905 OOO 26. 4/34 Tanévkezdési támgatás l OOO OOO 27. 4/35 BRFK részére bútrbeszerzés 816 OOO 28. 4/36 Lengyel Persznális Plébánia ereklye elhelyezési ünnepség 250 OOO 29. 4/39 Kcsis Sándr Sprtközpnt névadó-pályaavató ünnepség 350 102 30. 4/40 Saját súlys edzés prgram díja 248 600 31. 4/41 Bihari u. 23. sprttelep felújítási póttnunkák 6 OOO OOO 32. 4/42 Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete Balatnberény gyennektábr utazási költség 163 275 33. 4/43 Párkány "Jövőnk Európában" nemzetközi rendezvénysrzat 115 825 34. 4/44 CIKK Egyesület Héregen megrendezésre ketülő tábr 240 OOO 35. l 4/46 Balatnalmádi üdülőbe TV készülékek beszerzése 440 OOO 36. 4/49 Ivókút kiépítés, Liget téri aluljáró karbantartás, Guttmann tónál vízátflyás megszüntetése, kutyatuttató építése 5 880 OOO 37. Összesen 38 394 982 l 38. l módsíttt 228 605 018

Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó működési tartalék - Természeti kataszrófa és egyéb vészhelyzet 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban 2. Határzatszám B 2015. O O eredeti Megnevezés c Összeg 5 l l l 3. 4. Módsításk (-) Összesen 5. módsíttt 5 OOO OOO

Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó működési tartalék- Közalk. előre nem tervezett bérjellegű kiadásai 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az elóterjesztéshez Ft-ban B c Határzatszám Megnevezés Összeg 2. 2015. O O eredeti 123 100 OOO 3. Módsításk (+) 4. 3/14 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelet 2014. évi pénzmaradvány 87 OOO OOO 5. 216 Szciális ágazati pótlék 2015. II. negyedév 10 655 289 6. Összesen 97 655 289 7. Módsításk (-) 8. 4/3 Megbízási díj fedezetére (gyermekfelügyelet) 571 500 9. 414 Bölcsődei keresetkiegészítés és csprtvezetői pótlék 23 789 640 10. 95/2015. (III. 19.) KÖKT Révész Istvánné közalkalmaztti jgviszny megszűnés 3 999 611 l 96/2015. (III. 19.) KÖKT Ga j dics Józsefné közalkalmaztti jgviszny megszűnés 3 605 400 12. 97/2015. (III. 19.) KÖKT Balghné Stadler Irén közalkalmaztti jgviszny megszűnés l 956 337 13. 4/13 Intézmények 2015. L negyedévi előre nem tervezett bérjellegű kiadásk 46 376 822 14. 4/17 Szent László Plébániatemplm burklatfelújítás tervezői művezetés 174 020 15. 4/24 2015. március 31-éig felmerült betegszabadság l 182 347 16. 4/37 2015. április havi betegszabadság és táppénzhzzájárulás l 054 498 17. 4/51 Intézmények 2015. II. negyedévi előre nem tervezett bérjellegű kiadásk 14 012 901 18. 4/52 2015. május havi betegszabadság és táppénzhzzájárulás 639 643 19. Összesen 97 362 719 20. módsíttt - - -- 123 392 570

Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó működési tartalék- 2015. évi rendezvények tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám B Megnevezés c Összeg 2. 3. 4. 2015. O O eredeti Módsításk (-) 4/1 Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Halmajális 50 OOO OOO 2 743 2i. 5. 6. 7. 8. 419 Körösi Csma Sándr KKK Senir Ki Mit Tud vetélkedő 4/10 Körösi Csma Sándr KKK Március 15-ei ünnepségek 4/ll Körösi Csma Sándr KKK Kőbánya Számí t Rád ünnepség 4114 Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Nyugdíjask kadémiája 546 109 563 211 118 363 l 524 OOO 9. 10. 4/23 Körösi Csma Sándr KKK Költészet Napja 4/38 Körösi Csma Sándr KKK Körösi Emléknap 326 648 258 920 l 12. 4/54 Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Halmajális 4/55 Körösi Csma Sándr KKK Nekem Hazám Szavalóverseny és Nemzeti Összeta1izás Napja 8 329 788 157 695 13. Összesen 14 567 934 14. módsíttt 35 432 066

Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó tartalék- MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség 2015. évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban B c Határzatszám Megnevezés Összeg 2. 2015. O O eredeti 15 OOO OOO 3. Módsításk (+) 4. 2/3 Szciális ágazati pótlék 2015. I. negyedévi különbözet 306 198 5. 2/5 Bérkmpenzáció előleg 3 679 409 6. 3/14 14/2015. (V. 21.) rendelet 2014. évi pénzmaradvány felhasználás 30 OOO OOO 7. Összesen 33 985 607 8. Módsításk (-) 9. 10. 2/3/1 Szciális ágazati pótlék 2015. I. negyedév krrekciója 2/13 2015. áprilisi kiegészítő felmérés miatti támgatás csökkentés 74 540 327 l l Összesen 401 540! 12. -- --------... ------ módsíttt 485840671

Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó tartalék- MagJódi u. 8. óvdában autista csprt 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban B c 2. Határzatszám 2015. O O eredeti Megnevezés Összeg 5 370 OOO 3. Módsításk (-) 4. 4/22 Kőbányai Gesztenye Óvda autista csprt kialakításának működési kiadásai 5 370 OOO 5. Összesen 5 370 OOO 6. módsíttt

Plgármester rend. jgkörébe tart. tartalék- Óvdák dlgi keretösszeg tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám B Megnevezés c Összeg 2. 2015. O O eredeti 3 OOO OOO 3. 4. Módsításk (-) Összesen l 5. módsíttt ----------- ---------- 3!

Plgármester rend. jgkörébe tartzó tartalék- Tanévkezdési támgatás tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám 2. 3. 4. 5. B 2015. O O eredeti Módsításk (-) Tanévkezdési támgatás Összesen Megnevezés c Összeg 9 OOO OOO l 9 OOO OOO 9 OOO OOO 6. módsíttt

Plgármester rend. jgkörébe tartzó tartalék - Idősek üdültetésének tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám B Megnevezés c Összeg 2. 2015. O 01. eredeti 6 OOO OOO 3. Módsításk (-) 4. 4/30 Bárka idősüdültetés fedezete 5 997 670 5. Összesen 5 997 670 6. módsíttt 2 330

Plgármester rend. jgkörébe tartzó tartalék - KLIK támgatásának tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám 2. B 2015. O O eredeti Megnevezés c l Összeg l 8 OOO OOO 3. 4. Módsításk (-) Összesen 5. módsíttt ---- 8 OOO OOO

Plgármester rend. jgkörébe tartzó tartalék- z utazó gyógypedagógus kör tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban B c Határzatszám Megnevezés Összeg 2. 2015. O O eredeti 33 200 OOO 3. 4. Módsításk (-) Összesen 5. módsíttt 33 200 OOO

Plgármester rend. jgkörébe tartzó tartalék- Bevétel kiesés tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám 2. B 2015. O O eredeti Megnevezés c Összeg 3. Módsításk (+) 4. 6/23 TÁMOP 2.4.5 lezárult pályázat támgatása l 515 558 5. 3114 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelet 2014. évi pénzmaradvány 394 684 OOO 6. 6/20 Fővársi Önkrmányzattól a bérlakáselidegenítés után befizezett összeg visszatérítése 19 400 OOO 7. 12/3 Bevételi k rendezése 2015. május hó 212 037 845 8. 12/4 Bevételi k rendezése 2015. június hó 15 119 387 9. Összesen 642 756 790 10. módsíttt ------ ------ 642 756 790

Plgármester rend. jgkörébe tartzó tartalék- MÁV telep átvételéhez kapcslódó k tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban 2. 3. Határzatszám B 2015. O O eredeti Módsításk (+) Megnevezés c Összeg 4. 3114 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelet 2014. évi pénzmaradvány 100 OOO OOO 5. Összesen 100 OOO OOO 6. módsíttt 100 OOO OOO

Plgármester rend. jgkörébe tartzó tartalék- 2016.1. negyedév tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám 2. 3. B 2015. O O eredeti Módsításk (+) Megnevezés c Összeg 4. 3/14 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelet 2014. évi pénzmaradvány l 500 OOO OOO 5. Összesen l 500 OOO OOO 6. módsíttt l 500 OOO OOO

Plgármester rend. jgkörébe tartzó tartalék- Kcsis Sándr Sprtközpnt tartaléka 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban 2. 3. 4. Határzatszám B 2015. O O eredeti Módsításk (+) Megnevezés 3/14 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelet 2014. évi pénzmaradvány c Összeg 9 791 OOO 5. 3/21 Megszűnő KSFK és Kőbányai Sprtközpnt -maradványa 117132316 6. Összesen 126 923 316 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 4/45 Módsításk (-) Megszűnő KSFK és Kőbányai Sprtközpnt pénzmaradványa a Kcsis Sándr Sprtközpnt részére 4/47 Kcsis Sándr Sprtközpnt működési és felhalmzási kiadásaira 4/48 Kcsis Sándr Sprtközpnt készletbeszerzések 4/56 4/57 Megszűnt Kőbányai Sprtközpnt személyi juttatás és járulék maradványának átcsprtsítása a Kcsis Sándr Sprtközpnt részére Megszűnt Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt személyi juttatás és járulék maradványának átcsprtsítása a Kcsis Sándr Sprtközpnt részére Összesen l 9 791 OOO 49 056 591 14 537 466 38 423 396 15 114 863 126 923 316 14. módsíttt

Humánszlgáltatási Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó tartalék- Nemzetiségi Önkrmányzatk 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban 1. Határzatszám 2. B 2015. O O eredeti Megnevezés c Összeg 3 OOO OOO 3. Módsításk (-) 4. 163/2015. (V. 19.) HB Nemzetiségi Önkrmányzatk 2015. évi támgatása 3 OOO OOO 5. Összesen 3 OOO OOO 6. módsíttt

Humánszlgáltatási Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó tartalék- Köznevelési intézmények tábrai 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám B Megnevezés c Összeg 2. 2015. O O eredeti 4 OOO OOO 3. Módsításk (-) 4. 129/2015. (IV. 14.) HB Óvdai, isklai tábrk támgatása 4 OOO OOO 5. Összesen 4 OOO OOO 6. módsíttt l

Humánszlgáltatási Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó tartalék- Diáksprt eredményességi támgatás 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám B Megnevezés c Összeg 2. 2015. O O eredeti 2 OOO OOO 3. 4. Módsításk (-) Összesen 5. módsíttt -- 2 OOO OOO

Humánszlgáltatási Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó tartalék- Pályázati támgatás 2015. évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban B c 1. Határzatszám Megnevezés Összeg 2. 2015. O O eredeti 8 OOO OOO 3. Módsításk (+) 4. 3119/l Fel nem használt támgatás visszavezetése (Kőbányai Szent László Plébánia szbi tábr) 50 OOO 5. Összesen 50 OOO 6. 7. 130/2015. (IV. 14.) HB Módsításk (-) Sprtegyesületek 2015. évi támgatása 2 OOO OOO 8. 164/2015. (V. 19.) HB Kőbányán Működő Egyházak 2015. évi támgatása l 500 OOO 9. 212/2015. (V. 21.) KÖKT Civil szervezetek 2015. évi támgatása 4 500 OOO 10. Összesen 8 OOO OOO l módsíttt ------- 50 OOO

Humánszlgáltatási Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó tartalék- Tehetséges sprtlók egyéni támgatása 2015. évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám B Megnevezés c Összeg 2. 2015. O O eredeti 2 OOO OOO 3. 4. Módsításk (-) Összesen 5. módsíttt 2 OOO OOO

Humánszlgáltatási Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó tartalék- Klturális pályázatk 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban B c Határzatszám Megnevezés Összeg 2. 2015. O O eredeti 1 OOO OOO 3. 4. Módsításk (-) Összesen 0! 5. - ---------- módsíttt - --- - l OOO OOO

Képviselő-testület rendelk. jgkörébe tartzó felhalmzási célú általáns tartalék 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban B c Határzatszám 2. 2015. O O eredeti Megnevezés Összeg 10 OOO OOO 3. 4. Módsításk (-) Összesen 5. módsíttt 10 OOO OOO

Képviselő-testület rendelk. jgkörébe tartzó felhalmzási célú tartalék- Bérlakásk nyílászáró cseréje 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám 2. 3. B 2015. O O eredeti Módsításk ( +) Megnevezés c Összeg 4. 3/14 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelet 2014. évi pénzmaradvány 10 OOO OOO 5. Összesen 10 OOO OOO 6. módsíttt 10 OOO OOO

Plgármester rend. jgkörébe tartzó felh. c. tartalék- Kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban B c Határzatszám Megnevezés Összeg 2. 2015. O O eredeti 5 OOO OOO 3. 4. Módsításk {-) Összesen 5. módsíttt 5 OOO OOO

Plgármester rend. jgkörébe tartzó felh. c. tartalék- Maglódi u. 8. óvdában autista csprt 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban B c Határzatszám Megnevezés Összeg 2. 2015. O O eredeti 10 193 OOO 3. Módsításk (-) 4. 5. 4/8 utista csprtszba kialakítása 4/22 Kőbányai Gesztenye Óvda autista csprt kialakításának felhalmzási kiadásai 6 380 OOO 3 813 OOO 6. Összesen 10 193 OOO 7. módsíttt

Plgármester rend. jgkörébe tartzó felh. c. tartalék- Óvdák felhalmzási keretösszeg 2015. évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban 2. Határzatszám B 2015. O O eredeti Megnevezés c Összeg 4 708 OOO 3. 4. Módsításk (-) Összesen 5. módsíttt - 4 708 OOO

Tartalékk alakulása összesen 2015. 06. 30-ig 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban B 2. 3. 4. 5. Tartalékk összesen 2015. O O eredeti Módsításk (+) Módsításk (-) módsíttt Összeg 424 570 991 2 908 190 662 331632 879 3 001128 774

4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet melléklet Kőbányai Önkrmányzat Címrend 4. me/lék/et az előter;esztéshe:: B c Cím lcím 2. l 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2 20. 3 21. 4 22. 100 23. 1001 24. 100 2 Megnevezés Kőbányai Önkrmányzat jgi személy Káplna tér 4. (telephely) Üllői u. 118. (telephely) Gém u. 5-7. (telephely) Harmat u. 88. (telephely) Harmat u. 196. (telephely) Hungária!<rt. 5-7. (telephely) Jászberényi u. 89. (telephely) Kada u. 27. (telephely) Keresztúri u. 7-9. (telephely) Kőbányai út 38. (telephely) Újhegy sétány 1-3. (telephely) Szent László tér (telephely) Szent László tér 34. (telephely) Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely) Keresztúri u. 7-9. (PSZK) (telephely) Körösi Csma Sándr u. 28-34. (telephely) Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Bölcsődék Kőbányai Egyesített Bölcsődék Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely) 25. 100 3 Mádi u. 127. bölcsőde (telephely) 26. 100 4 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely) 27. 100 5 28. 100 6 29. 100 7 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely) (telephely) (telephely) 30. 100 8 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely) 31. 100 9 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely) 32. 100 10 MagJódi u. 29. bölcsőde (telephely)

4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet melléklet Kőbányai Önkrmányzat Címrend 4. melléklet az előterjesztéshez B c Cím lcím 33. 200 34. 201 35. 202 36. 203 37. 204 38. 205 39. 206 0 40. 207 41. 208 42. 209 43. 210 44. 211 45. 212 46. 213 47. 214 48. 215 49. 216 50. 217 51. 218 52. 300 53. 301 l Óvdák Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27-29. Óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-10. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda Egyéb Sprtintézmények Kőbányai Sprtközpnt Megnevezés 54. 301 2 55. 301 3 56. 302 57. 303 l 58. 303 2 59. 303 3 60. 303 4 61. 400 62. 401 Újhegyi út 13. uszda (telephely) Sibrik M. u. 66-68. (telephely) Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. (telephely) Újhegyi út 13. uszda (telephely) Sibrik M. u. 66-68. (telephely) Kulturális Intézmények Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt

4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. me/mklet az előterjesztéshe eft baj B c D E F G - 2. r--- 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.! 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Megnevezés Állami Költségvetési bevételek B l Működési célú támgatásk államháztartásan belülről Bill Helyi önkrmányzatk működésének általáns támgatása (20 14. decernber havi bérkmpenzáció) B 112 Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása B113 Települési önkrmányzatk szciális, gyermekjóléti és b'yennekétkeztetési ainak támgatása Bll4 Települési önknnányzatk Irulturális ainak támgatása Bll5 Működési célú költségvetési támgatásk és kiegészítő támgatásk OEP k finanszírzása Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel ÁROP 3..2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció} KMOP-3.3.3-13-20 13-0089 - Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP-3.3.3-11-20 11-0090- Uszda napkllektrs pályázat bevétele TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges prgram) T ÁMOP 2.4.5 12/4 Bárka. Bölcsődék, Fehér Kereszt lapítvány TÁMOP 3.2.12 12 1 1 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért 2014. évi helyi önknnányzati választás 2014. évi nemzetiségi választás NK Lechner Ödön emléknap Bursa ösztöndíj 2014. évi támgatás elszámlása (BRFK) 2014. évi támgatás elszámlása (Nemzetiségi önkrmányzatk) 2014. évi támgatás elszámlása (KLIK) Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támgatása B l Működési célú támgatásk államháztartásan belülről összesen B2 Felhalmzás i célú támgatásk államháztartásan belülről B 25 Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH n belülről Tér-Köz pályázat bevétele ÁROP 3.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció} KMOP-3.3.3-13 20 13-0089 Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP-3.3.3-11-2011-0090 -Uszda napkllektrs pályázat bevétele MLSZ Országs pályaépítési prgram Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap Műemléki keret 2013 Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása KLIK zeneisklai tandíjbevétel 30%-a B2 Felhahnzási célú támgm:lsk államháztartásn beliiiről összesen 2015. 04. 30. Mííködés Felhalmzás Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt l 350 489 839 339 30146 239 924 527 26 883 6 805 4!65 3 073!3 502 184 51 800 2 460 660 55228 430 OOO 2 222 26 934 33 640 57 814 58 230 34 500 l 773 34 500 610613 Összesen l 350 489 839 339 30 146 239 924 527 26 883 6 805 4165 3 073!3 502!84 51 800 2 515 888 430 OOO 2 222 26 934 33 640 57 814 58 230 34 500 l 773 645 113

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. mellékiet az e/őterjeszti.fhe e Ft-bm B c D E F G - - z. 3. 42. B3 Közhatalmi bevételek Megnevezés Állami Működés Kötelező 2015. 04. 30. Felhalmzás Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Összesen 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. B 34 V llb'yoni tipus ú adók Építményadó Telekadó 835 Tennékek és szlgáltatásk arlói B351 Értékesitési és frgalmi adók (Iparűzési adó) B354 Gépjárműadó B355 Egyéb áruhasználati és szlgáltatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó) B36 Egyéb közhatalmi bevétel Igazgatási szlgáltatási díjak és felügyeleti díjak 1490 Birság 200 Parklási bírság Bírság helyi adókból Pótlék helyi adókból Pótlék és bírság iparüzési adóból B3 Közhatalmi bevételek összesen 1690 84 Működési bevételek 840 l Készletértékesítés ellenértéke 8402 Szlgáltatásk ellenértéke 8402 Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszk(,)z bérbeadás) 8402 lkalmazttak téritési díjbevétele 8403 Közvetített szlgáltatásk ellenét1éke Áh-n belülről B403 Közvetített szlgáltatásk ellenéttéke Áh-n kívülről 8403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./ pályázat bevétele szciális vársrehabilitáció) B404 Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) B404 Tulajdnsi bevétel (lakbér) 8404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) B404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) B404 Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) 72 OOO B404 Tulajdnsi bevétel ( területbérlet KVK) B404 Tulajdnsi bevétel (távhő) B404 Tulajdnsi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fiit.,kam.) B405 Ellátási díjak B406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó B406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (KMOP 5.1.1.l pályázat bevétele szciális vársrehabilitáció) B406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (tárbryi eszközök) B407 Általáns frgalmi adó visszatéritése B408 Kamatbevételek B41 O Biztsító által fizetett kárté1ités B4ll Működési bevételek B4 Mííködési bevételek összesen j_ 72 001)_ 3 400 OOO 950 OOO 4 815 112 210 OOO 20 OOO 4 500 l 200 2000 25 OOO 23 094 9 450906 183 463 88 146 20 964 66 095 19 988 40 420 268 174 24127 180 845 70 218 5000 92 951 299 465 174 042 333 48 173 l 582 404 l 404 150 380 l 490 3 424 3 400 OOO 950 OOO 4 815 112 210 OOO 20 OOO 5 990!400 2000 25 OOO 23 094 9 452 596 183 463 88 146 20 964 66 095 21 392 l 40 420 268 174 24 277 180 845 72000 70 218 5 OOO 92 951 299 465 174422!490 333! 48!73 j J 657 828 j

4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. mellék/et az előterfesztés he eft-bw B IC ID E F G f---- r-2-3. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.!O 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. lio. ll 112. 113. Megnevezés Állami BS Felhalmzási bevételek 852 Ingatlank értékesitése 852 Ingatlank értékesítése (bérlakás) B53 Egyéb targyi eszközök értékesítése (infrmatikai eszköz) 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jánnü) BS Felhalmzási bevételek összesen B6 Müködési célú átvett pénzeszközök 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőkert Kft.) 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.) B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támgatás eszámlása (Mntensí DSE) B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támgatás eszámlása (Start DSE) B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támgatás eszámlása (MSZOSZ) B 65 Egyéb műküdési célú átvett pénzeszközük 2014. évi támgatás eszámlása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület) 86 Működési célú átvett pénzeszközök összesen B 7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök B 74 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatétülése ÁH-n kivülről (munkáltatói kölcsön) 874 Felhalmzási célú visszatéritendő támgatásk, kölcsönök visszatétülése ÁH-n kívülről (első lakáshzjutás támgatás) B 74 Felhalmzás i célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE) B 75 Egyéb felhalmzás i célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sprtegyesület) 875 Egyéb felhalmzás i célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) B 75 Egyéb fclhalmzási célú átvett pénzeszköz (Hungarcntrl Zt1.) 875 MLSZ Országs pályaépítési prgram B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) B7 Felhalmzás i célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen 73690 B8 Finanszírzási bevételek 8811 Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 881 3 Maradvány igénybevétele 881 7 Lekötött bankbetétek megszüntetése BS Finanszírzási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN 73690 Működés Kötelező 13493 970 37 OOO OOO 37 OOO OOO 50 493 970 2015. 04. 30. Felhalmzás Önként vállalt Kötelező Önként vállalt 16 061 46 OOO 4000 66 061 6 262 29 999 53 200 3 OOO 200!50 150 92661 58 652 34650 769 335 l 628 775 l 226 205 2 854 980 58 652 2 889 630 769 335 Összesen 16 061 46 OOO 4000 66061 6 262 29 999 53 200 3 OOO 200' 150 92811 14 430 297! l 628 775 l 226 205 37 OOO OOO 39 854 980 54 285 277

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. me/léklet az előte1jesztéshe. e Ft-bm H I J K L M - Megnevezés _.!:..._ 3. 4. Költségvetési bevételek 5. B l Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 6. B lll Helyi önkrmányzatk működésének általáns támgatása (2014. december havi bérk:mpenzáció) 7. 8112 Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása 8. B113 Települési önknnányzatk szciális, gyennekjóléti és gyennekétkeztetési ainak támgatása 9. Bll4 Települési önknnányzatk kulturális ainak támgatása 10. 8115 Működési célú költségvetési támgatásk és kiegészítő támgatásk l OEP k finanszírzása 12. Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel 13. ÁROP 3.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 14. KMOP 5. l/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció)!5. KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele 16. KMOP-3.3.3-11-20 11-0090- Uszda napkllektrs pályázat bevétele 17. TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges prgram) 18. T ÁM OP 2.4.5-12/4 Bárka. Bölcsőd ék. Fehér Kereszt lapítvány 19. TÁMOP 3.2.12-1211 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért 20. 2014. évi helyi önkrmányzati választás 21. 2014. évi nemzetiségi választás 22. NK Lechner Ödön emléknap 23. Bursa ösztöndíj 24. 2014. évi támgatás elszámlása (BRFK) 25. 2014. évi támgatás elszámlása (Nemzetiségi önkrmányzatk) 26. 2014. évi támgatás elszámlása (KLIK) 27. Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támgatása 28. B l Működési célú támgatásk ájiamháztartásn belülről összesen 29. B 2 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn beliiiről 30. B 25 Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről 31. Tér-Köz pályázat bevétele 32. ÁROP 3..2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 33. KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció} 34. KMOP-3.3.3-13-20 13-0089- Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele 35. KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszda napkllektrs pályázat bevétele 36. MLSZ Országs pályaépítési prgram 37. Fővársi Önknnányzat vársrehabilitációs alap 38. Műemléki keret 2013 39. BelteriHeti utak szilárd burklattal való ellátása 40. KLIK zeneisklai tandíjbevétel 30%-a 41. BZ Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn beliiiről összesen Előirányzatváltztatás 7117 27 508 41646!560 l 515 l 528 325 46 414 44 l 930 83633 186 032-58 230 19400 21448 2 018!70 668 Állami 2015.06.30. Önkrmányzat jgi személy Működés Felhalmzás Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt 7117 l 350 489 866 847 30!46 41646 527 26 883 6 805 4165 3 073!3 502 l 515 800 325 46 414 44 2 296 772 57 572 53 900 21448 430 OOO 2 222 212 966 33 640 57 814 l 773 2 018 77 366 738 415

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. melléklei az előterjeszté-the eft~hm H I lj K IL IM - - 2. 3. Megnevezés Előirányzat~ váltztatás Állami 2015.06.30. Önkrmányzat jgi személy Működés Felhalmzás Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyni típusú adók Építményadó Telekadó 835 Tennékek és szlgáltatásk adói 835! Értékesítési és frgalmi adók (Iparűzési adó) 8354 Gépjárműadó 8355 Egyéb áruhasználati és szlgáltatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó) 836 Egyéb közhatalmi bevétel Igazgatási szlgáltatási díjak és felügyeleti díjak Bírság Parklási bírság Birság helyi adókból Pótlék helyi adókból Pótlék és bírság iparüzési adóból B3 Közhatalmi bevételek összesen 84 1\fíiködési bevételek 840 l Készletértékesítés ellenértéke 8402 Szlgáltatásk ellenértéke B402 Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 8402 lkalmazttak tétítési díjbevétele B403 Közvetitett szlgáltatásk ellenértéke Áh n belülröl B403 Közvetitett szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről B403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh n kívülről (KMOP 5.1.1./ pályázat bevétele szciális vársrehabilitáció) B404 Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) 8404 Tulajdnsi bevétel (lakbér) B404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) 8404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) B404 Tulajdnsi bevétel (közteriilet~használati díj) 8404 Tulajdnsi bevétel ( területbérlet KVK) B404 Tulajdnsi bevétel (távhő) B404 Tulajdnsi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fiít.,kam.) 8405 Ellátási díjak B406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó 8406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (KMOP 5.1.1./ pályázat bevétele szciális vársrehabilitáció) 8406 Kiszárniáztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) B407 Általáns frgalmi adó visszatétítése B408 Kamatbevételek B41 O Biztsító által fizetett kártétítés B411 Működési bevételek B4 M\iködési bevételek összesen -l 250 9 446 8 476 16672 53 4 484 35 581!97 519-1 121 l 250-150 467-3 719 338 6 353!8 730 12 l 944 40 213 10515!1 72 OOO 72 OOO 3 400 OOO 950 OOO 4 815112 210 OOO 20000 4 500 10 596 8 476 2000 25 OOO 23 094 9 468 778 53 173 405 38 025 6 851 49414 4154!57 40 420 268 174 24127 180 845 70 218 5 OOO 92 951 154271 7I 174 43 10 106 48 022 l 717 38 907 7 843 l 104 602 8 448 i l l l l '

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. me/lé/det az előterjesztéshe efr-bw ~ H II lj Előirányzat- Megnevezés váltztatás 3. Állami l 83.!BS Felhalmzásibevételek 84. l 852 Ingatlank értékesítése 25 514 l 85. l 852 Ingatlank értékesítése (bérlakás) J l 86. l 853 Eb>yéb tár;,')'í eszközök értékesítése (ínfrmatikai eszköz) 75 87. IB53 Egyéb tár;,')'í eszközök értékesítése űármü) 1162 88. l BS Felhalmzási bevételek összesen 26 751 89. l B6 Müködési célú átvett pénzeszközök 90. l 865 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kft.) 18 331 91. l B65 Egyéb rnűködési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.) 200 92. IB65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támgatás eszámlása (Mntensí DSE) 79 93. IB65 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támgatás eszámlása (Start DSE) 2 94. l 865 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támgatás eszámlása (MSZOSZ) 80 95. lb65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támgatás eszámlása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület) 96. \B6 Mííködési célú átvett pénzeszközök összesen 97. lb7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 98. IB74 Felhalmzási célú visszatétítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön) 99. IB 74 Felhalmzá.si célú visszatéritendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshzjutás támgatás) l 00. l B 74 Felhalmzási célú \'isszatéritendö támgatásk, kölcsönök visszatétülése ÁH-n kivülről (KDSE) 101. IB75 E&'Yéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sprtegyesület) Ol l - 102. J 875 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) -200 l 03. l 875 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Hungarcntrl Zrt.) l 300 104. lb 75 MLSZ Országs pályaépítési prgram 58 230 105. IB 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) 106. l B7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 59330 l 07. l Költségvetési bevételek összesen 480 905 72 OOO 108. l BS Finanszírzási bevételek l 09. l 8811 Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 110. IB813 Maradványigénybevétele 3 475 235 5 OOO ll l B 817 Lekötött bankbetétek megszüntetése 112. l B 8 Finanszírzási bevételek összesen 3 475 235 5000 113. IBEVÉTELEKÖSSZESEN 3 956140 77000 '"~l l 'l IK IL IM Önkrmányzat jgi személy Müködés Felhalmzás Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt 18 331 "ml 41575 46 OOO l l 062 4000 _L j_ 1062]_ 9157~ 200 79 2 80 8 ~ l l 6 262 29 999 53 200 -- l l l 3 OOO l 300 58 230 1300 1506911 12 888 483 66389 79 728 980 681 J l 628 775 2 627 896 349 0021 l 485!Ol 157 8821 37 OOO OOO 39 627 896 349 002 157 882 52 516 379 415391 1138 563

412015. (IL 20.) önknnányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önknnányzat Bevételek 5. me/lék/et azelőterjesztéshe. e Ft-bm N p Q IR ~ 3. 4. l Költségvetési bevételek Megnevezés Állami Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működés Kötelező Önként vállalt Kötelező Felhalmzás Önként vállalt 5. IB l Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 6. l B lll Helyi önkrmányzatk működésének általáns támgatása (20 14. december havi bérkmpenzáció) 7. l B 112 Települési önknnányzatk egyes köznevelési ainak támgatása 8. IB113 Települési önknnányzatk szciális, gyermekjóléti és gyennekétkeztetési ainak támgatása 9. l B 114 Települési önkrmáyzatk Irulturális ainak támgatása l O. l l Bll5 Működési célú költségvetési támgatásk és kiegészítő támgatásk l OEP k finanszírzása 12. l Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel 13. l ÁROP 3.. 2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 14. l KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció l 15. l KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele 16. l KMOP-3.3.3-11-20 11-0090- Uszda nap kllektrs pályázat bevétele 17. l T ÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges prgram) 18. l T ÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka. Bölcsődék, Fehér Kereszt lapítvány 19. T ~\10P 3.2.12-12/1 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért 20. 2014. évi helyi önkrmányzati választás 21. 2014. évi nemzetiségi választás 22. l NK Lechner Ödön emléknap 23. l Bursa ösztöndij 24. 12014. évi támgatás elszámlása (BRFK)!84 51 25. 12014. évi támgatás elszámlása (Nemzetiségi önkrmányzatk) 26. 120!4. évi támgatás elszámlása (KLIK) 2 7. l Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támgatása 28. l B l Működési célú támgatásk államháztartásan belülről összesen 235 29. l B 2 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 30. l 825 Egyéb felhalrnzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről 31. l Tér-Köz pályázat bevétele 32. l ÁROP 3..2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 33. l KM: OP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) 34. l KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárváy Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele 35. l KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszda napkllektrs pályázat bevétele 36. l MLSZ Országs pályaépítési prt,'fam 37. l Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap 38. l Műemléki keret 2013 39. l Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása 40. 1 KLIK zeneisklai tandíjbevétel 30%-a 41. l B 2 Felhalmzásí célú támgatásk államháztartásan belülről összesen

4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. me/lék/et z előterjesztés he eft-bw N j P Q R ~ 3. 42. l B3 Közhatalmi bevételek Megnevezés Állami 2015.06.30. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működés Kötelező Önként vállalt Kötelező Felhalmzás Önként vállalt 43. IB34 Vagyni típusú adók 44. l Építményadó 45. l Telekadó 46. l 835 Tennékek és szlgáltatásk adói 47. l 8351 Értékesítési és frgalmi adók (lparúzési adó) 48. IB354 Gépjánnüadó 49. IB355 Eb'Yéb áruhasználati és szlgáltatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó) 50. l 836 E!,'Yéb közhatalmi bevétel 51. l Igazgatási szlgáltatási díjak és felübryeleti díjak 240 52.!Bírság 250 53. l Parklási bírság 54. l Bírság helyi adókból 55. l Pótlék helyi adókból 56. l Pótlék és bírság iparűzési adóból 57. IB3 Közhatalmi bevételekösszesen 58. l B4 l\fííködési bevételek 490 59. l 840 l Készletértékesítés ellenértéke 60. l 840 2 Szlgáltatásk ellenértéke l 200 61. l 8402 Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 50 207 62. l 8402 lkalmazttak téritési díjbevétele 63. l B403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről 35 913 64. l B403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről 617 65. l B403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./ pályázat bevétele szciális vársrehabilitáció) 66. l 8404 Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) 67. 18404 Tulajdnsi bevétel (lakbér) 68. l 8404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) 69. l 8404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) 70. l 8404 Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) 71. l 8404 Tulajdnsi bevétel ( területbérlet KVK) 72. l 8404 Tulajdnsi bevétel (távhő) 73. IB404 Tulajdnsi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fiit.,kam.) 74. l 840 5 Ellátási díjak 75. l 8406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó 404 76. l B406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (KMOP 5.1.1./ pályázat bevétele szciális vársrehabilitáció) 77. IB406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) 78. l B407 Általáns frgalmi adó visszatéritése 79. l 8408 Kamatbevételek 80. l B4l O Biztsító által fizetett kártétítés 8 IB4ll Működési bevételek 421 82.!B4 Mííködési bevételekösszesen l 200 2 440 207

4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. melléldet az előterjesztbhe eft-bw N p Q R ~ 3. 83. l BS Felbalmzási bevételek 84. IB52 Ingatlank értékesítése 85. IB52 Ingatlank értékesítése (bérlakás) 86. IB53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (infrmatikai eszköz) 87. l B53 Egyéb táq;yi eszközök értékesítése (jármű) 88. l BS Felhalmzásibevételek összesen 89. l B6 Működési célú átvett pénzeszközök 90. l B65 E!,'Yéb rnűködési célú átvett pénzeszközök (Kőkert Kft.) 91. l B65 Egyéb rnűkődési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.) Megnevezés Állami Kőbányai Plgármesteri Hivatal Müködés Kötelező Önként vállalt Kötelező Felhalmzás 75 100 175 Önként vállalt 92. l B65 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támgatás eszámlása (Mntensí DSE) 93. IB65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támgatás eszámlása (Start DSE) 94. l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támgatás eszámlása (MSZOSZ) 95. l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támgatás eszámlása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület) 96. l 86 Működési célú átvett pénzeszközök összesen 97. IB? Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 98. IB74 Felbalmzási célú visszatérítendő támgatásk. kölcsönök visszatérülése ÁH~n kívülről (munkájtatói kölcsön) 99. IB74 Felbalmzási célú visszaté1ítendö támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshzjutás támgatás) 100. IB 74 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE) l O l 02. l B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sprtegyesület) l B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) 103. IB 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Hungarcntrl Zrt.) l 04. l B 75 MLSZ Országs pályaépítési prgram 105. l B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (gazd. szenrezettel nem rendelkező költsé!,jvetési szerv) 1064 lb? Felbalmzási célú átvett pénzeszközök összesen l 07. l Költségvetési bevételek összesen l 08. l BS Finanszírzási bevételek 109. IB811 Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele lio. IB813 Maradvány igénybevétele ll l B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése 112. l BS Finanszírzási bevételek összesen 113. l BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1690 1690 2 675 3 239 3 239 5 914 207 207 175 175

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. melléklet az elöterjeszté.yhe eft-bw ~ 3. Megnevezés 4. l Költségvetési bevételek 5. l B1 Működési célú támgatásk államháztartásr belülről 6. l B lll Helyi önkrmányzatk működésének általáns támgatása (2014. december havi bérkmpenzáció) 7. l B 112 Települési önknnányzatk egyes köznevelési ainak támgatása 8. IB113 Települési önkrmányzatk szciális, gyennekjóléti és gyennekétkeztetési ainak támgatása 9. IB114 Települési önkrmányzatk klturális ainak támgatása l O. l B115 Működési célú költséb"'vetési támgatásk és kiegészítő támgatásk l OEP k finanszírzása 12. l Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel!3. l ÁROP 3.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 14. l KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció)!5. l KMOP-3.3.3-!3-20!3-0089 - Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele!6. l KMOP-3.3.3-l!-20!1-0090- Uszda napkllektrs pályázat bevétele 17. l T ÁMOP 3.1.3-!11! pályázat bevétele (öveges prgram) 18. 1 T ÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka. Bölcsődék, Fehér Kereszt lapítvány!9. T ÁMOP 3.2.12-12/l Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséé!t 20.! 2014. évi helyi önkrmán)!zati választás 21. l 2014. évi nemzetiségi választás 22. l NK Lechner Ödön emléknap 23. l Bursa ösztöndíj 24.!201 4. évi támgatás elszámlása (BRFK) 25.!20 14. évi támgatás elszámlása (Nemzetiségi önkrmányzatk) 26. l 2014. évi támgatás elszámlása (KLIK) 27. IGazdasági szen.-ezettel nem rendelkezők támgatása 28. 1 B 1 Működési célú támgatásk államháztartásh beliiiről összesen 29. J B2 Felha1mzási célú támgatásk államháztartásn belülről 30. l 825 Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről 31. l Tér-Köz pályázat bevétele 32. l ÁROP 3..2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 33. l KM: OP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) 34. l KMOP-3.3.3-!3-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele 35. l KMOP-3.3.3-Il-20!!-0090- Uszda napkllektrs pályázat bevétele 36. l MLSZ Országs pályaépítési prgram 37. l Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap 38. l Műemléki keret 2013 39. l Beltetiileti utak szilárd burklattal való ellátása 40. 1 KLIK zeneisklai tandíjbevétel 30%-a 41. 1 B 2 Felhalmz:isi céli1 támgatásk államháztar t.ísn be!iilről összesen s T u v w J x Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési l Bárka Kőbányai szervek Humánszlgáltató Közpnt Kötelező Működés Önként vállalt l 528 l 930 3 458 Kötelező Felhalmzás Önként vállalt Kötelező Működés 24! 484 241484 Önként vállalt

4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. melléklet az eiőterjeszté.~he eft-hw - 2:_ 3. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. Megnevezés B3 Közhatalmi bevételek B 34 V agyn i tipus ú adók Építményadó Telekadó B35 Termékek és szlgáltatásk adói B351 Értékesitési és frgalmi adók (lparűzési adó) B354 Gépjárműadó B355 Egyéb áruhasználati és szlgáltatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó) B36 Egyéb közhatalmi bevétel Igazgatási szlgáltatási díjak és felü&ryeleti díjak Bírság Parklási bírság Bírság helyi adókból Pótlék helyi adókból Pótlék és bírság iparűzési adóból 83 Közhatalmi bevételek összesen B4 Miíködési bevételek B40 l Készletértékesítés ellenét1éke B402 Szlgáltatásk ellenértéke!67 853!58 B402 Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 84 875 B402 lkalmazttak téritési díjbevétele!4 275 B403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről 16 287 B403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről 4 603 B403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről {KMOP 5.1.1./ pályázat bevétele szciális vársrehabilitáció) B404 Tulajdnsi bevétel {külön szlgáltatás-lakbér) B404 Tulajdnsi bevétel (lakbér) B404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) B404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) B404 Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) B404 Tulajdnsi bevétel ( teriiletbérlet KVK) B404 Tulajdnsi bevétel (távhő) B404 Tulajdnsi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.) B405 Ellátási dijak 111261 B406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó 83 644 B406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó {KMOP 5.1.1./ pályázat bevétele szciális vársrehabilitáció) B406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) B407 Általáns frgalmi adó visszatéritése 8 957 B408 Kamatbevételek!60 B41 O Biztsító által fizetett kát1érités 227 s T u IV w Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési sze nr ek Működés Felhalmzás Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt B4ll Működési bevételek 753 B4 Mük{)dési bevételek {)sszesen 492 895!58 x Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Működés Kötelező Önként vállalt!8 158 570!O 740 34400!5 438 3. l 250 338 132 79 441 l 588 i l l

4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. melléklet az elöterjesztéshe e Ft-baJ ~ 3. Megnevezés 83. l BS Felhalmzási bevételek 84. IB52 Ingatlank értékesítése 85. IB52 Ingatlank értékesítése (bérlakás) 86. l 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (infrmatikai eszköz) 87. l B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesitése Gármű) 88. l BS Felhalmzási bevételek összesen 89. l B6 Működési célú átvett pénzeszközök 90. IB65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőkert Kft.) 91. l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.) 92. l B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támgatás eszámlása (Mntensi DSE) 93. l B65 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támgatás eszámlása (Start DSE) 94. l B65 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támgatás eszámlása (MSZOSZ) 95. J B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támgatás eszámlása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület) 96. 186 I\'Jűködési célú átvett pénzeszközök összesen 97. l B7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 98. l B 74 Felhalmzás i célú visszatétítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön) 99. IB 74 Felhalrnzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH- kívülről (első lakáshzjutás támgatás) 100. IB 74 Felhalmzási célú visszatéritendö támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE) l O l B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sprtegyesület) l 02. l B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyt.t.) 103. IB75 E!,>yéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Hungarcntrl Zrt.) 104. IB 75 MLSZ Országs pályaépítési prob'falll 105. l B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) 106. IB 7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen l 07. l Költségvetési bevételek összesen 108. l BS Finanszírzási bevételek 109. l BS ll Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ll O. l B813 Maradvány igénybevétele ll l B 81 7 Lekötött bankbetétek megszüntetése 112. l BS Finanszírzási bevételekösszesen 113. IBEVÉTELEKÖSSZESEN T u v w x 2015.06.30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési l 2015.06.30. Bárka Kőbányai szervek Humánszlgáltató Közpnt Kötelező Működés 492 895 31 895 31895 524 790 Önként vállalt 3616 839 839 4 455 Kötelező Felhalmzás!50!50!50 8 215 8 215 8 365 Önként vállalt Kötelező Működés 320 925 32 462 32 462 353 387 Önként vállalt!588!588

4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. melléklet az elöterjeszté.the eft bai y z B!C D - 2:_ 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.!9. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Megnevezés Állami Költségvetési bevételek B l Működési célú támgatásk államháztartásn belülről B lll Helyi önkrmányzatk működésének általáns támgatása (2014. december havi bérkmpenzáció) Bll2 Települési önkrmányzatk tb'yes köznevelési ainak támgatása B113 Települési önknnányzatk szciális. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támgatása 8114 Települési önknnányzatk klturális ainak támgatása Bl15 Müködési célú költségvetési támgatásk és kiegészítő támgatásk OEP k finanszírzása Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel ÁROP 3..2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) KMOP-3.3.3-13-2013-0089- Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszda napkllektrs pályázat bevétele TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges prgram) T ÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt lapítvány T ÁMOP 3.2.12 1211 Körösi a kulturális sukemberek fejlődéséért 2014. é-vi helyi önkmmányzati választás 2014. évi nemzetiségi választás NK Lechner Ödön emléknap Bursa ösztöndíj 2014. évi támgatás elszámlása (BRFK) 2014. évi támgatás elszámlása (Nemzetiségi önkrmányzatk) 2014. évi támgatás elszámlása (KLIK) Gazdasági szervezettel nem rendelkezök támgatása Bt Működési célú támgatásk átlamháztartásn belülről összesen B2 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn beliiiről B25 E&ryéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről Tér-Köz pályázat bevétele ÁROP 3..2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP-3.3.3-11-2011-0090- Uszda napkllektrs pályázat bevétele MLSZ Országs pályaépítési prgram Fővársi Önknnányzat vársrehabilitációs alap Műemléki keret 2013 Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása KLIK zeneisklai tandíjbevétel 30% a B 2 Felhalmzás i célú tám_g~!~~~~~~~-!_-nh_áztatiás~n beliiiről összesen -------- Működés Kötelező 7117 l 350 489 866 847 30146 41646 241 484 527!84 51 2 538 491 Felhalmzás Önként vállalt Kötelező Önként vállalt 26 883 6 805 4 165 3 073 13 502 l 515 l 528 800 325 46 414 44 l 930 61030 430 OOO 2 222 212 966 33 640 57 814 53 900 l 773 2!448 2 018 77 366 738 415 Összesen 7117 l 350 489 866 847 30 146 41646 241484 527 26 883 6 805 4165 3 073 13 502 l 515 l 528!84 51 800 325 46 414 44 l 930 2 599 521 430 OOO 2 222 212 966 33 640 57 814 53 900 l 773 21 448 2 0!8 815 781

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. melléklet az elöteljesztéshe efi~bw y J z JB JC JD - 2:_ 3. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. BJ Közhatalmi bevételek B34 Vagyni típusú adók Építményadó Telekadó 835 Tennékek és szlgáltatásk adói B 351 Értékesitési és frgalmi adók (Iparűzés i adó) Megnevezés Állami 8354 Gépjárműadó 8355 Egyéb áruhasználati és szlgáltatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó) 836 Eb'Yéb közhatalmi bevétel Igazgatási szlgáltatási díjak és felüb')'eleti díjak 240 Bírság 250 Parklási bírság Bírság helyi adókból Pótlék helyi adókból Pótlék és bírság iparüzési adóból B3 Közhatalmi bevételek összesen 490 B..t I\liiködési bevételek B40 l Készletértékesítés ellenértéke B402 Szlgáltatásk ellenértéke l 200 B402 Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) B402 lkalmazttak tétítési díjbevétele B403 Közvetitett szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről 8403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kivülről B403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./ pályázat bevétele szciális vársrehabilitáció) B404 Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) 8404 Tulajdnsi bevétel (lakbér) 8404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) 8404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) 8404 Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj} 72 OOO 8404 Tulajdnsi bevétel ( területbérlet KVK) 8404 Tulajdnsi bevétel (távhő) B404 Tulajdnsi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fut.,kam.) 8405 Ellátási díjak 8406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó 8406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (KMOP 5.1.1./ pályázat bevétele szciális vársrebabilitáció) B406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (tár~')'i eszközök) B407 Általáns frgalmi adó visszatéritése B408 Kamatbevételek B4l O Biztsító által fizetett kártérítés B.::i ll Működési bevételek B4 Müködési bevételek összesen 73 200 Működés Felhalmzás Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt 3 400 OOO 950 OOO 4 815 112 210 OOO 20 OOO 4 500!O 596 8 476 2 OOO 25 OOO 23 094 9 468 778 53 186!84 563!23 520 207 21 161 66 614 20 114 157 l 250 40 420 268!74 24127!80 845 70 218 5 OOO 92 951 299 932 170 660 43 338 7 843!9 063 48 185 l 944 40 213 l 679 378!O 401 Összesen 3 400 OOO 950 OOO 4 815 112 210 OOO 20 OOO 4 740!O 846 8 476 2000 25 OOO 23 094 9 469 268 53!87 947 123 727 21161 66614 20 271 l 250 40420 268!74 24127!80 845 72 OOO 70 218 5 OOO 92 951 299 932 170 703 338 7 843!9 063 48 185 l 944 40 213 l 762 979

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önknnányzat Bevételek 5. melléklet az elöterje,fztéshe. eft bm y z B l C D -...2:_ 3. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.!O 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. IlO. ll 112. 113. Megnevezés B5 Felhalmzási bevételek B52 Ingatlank értékesítése 852 Ingatlank értékesítése (bérlakás) 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (infrmatikai eszköz) 853 Eb'Yéb tárgyi eszközök értékesítése Gánnű) BS Felhalmzásibevételek összesen B6 Működési célú átvett pénzeszközök B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőkert Kft.) B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.) 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támgatás eszámlása (Mntensí DSE) B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támgatás eszámlása (Start DSE) B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támgatás eszámlása (MSZOSZ) 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök201 4. évi támgatás eszámlása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület) 86 Miíködési célú átvett pénzeszközök összesen 87 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH n kívülről (munkáltatói kölcsön) B 74 Felhalmzás i célú visszatéritendő támgatásk, kölcsönök visszatétiilése ÁH kh-ülről (első lakáshzjutás támgatás) B 74 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kivülről (KDSE) 875 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sprtegyesület) B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Richter N)'11.) B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Hungarcntrl Zrt.) B 75 MLSZ Országs pályaépítési prgram B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költsé,b'vetési szerv) B7 Felhalmzás i célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen BS Finanszírzási bevételek B811 Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B813 Maradvány igénybevétele B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése BS Finanszírzási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Állami 73690 5 OOO 5 OOO 78690 Működés Kötelező 18 331 18 331 13 704 978 2 695 492 37 OOO OOO 39 695 492 53 400 470 Felhalmzás Önként vállalt Kötelező Önként vállalt 41 575 46000 75 1162 4000 1237 91575 200 79 2 s 8 369 6 262 29 999 53 200 3 OOO l 300 58 230!50 1450 150691 71 800 80 053 980 681 l 628 775 349 841 l 493 225 157 882 349 841 3!22 OOO 157 882 421641 3 202 053 1138 563 Összesen 41575 46 OOO 75 5 162 92 812 18 331 200 79 2 s 8 18 700 6 262 29 999 53 200 3 OOO l 300 58 230!50 152141 14 911 202 l 628 775 4 701 440 37 OOO OOO 43 330 215 58 241417

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 3. rnelléklet Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 6. mellék/et az el<1rerjesztéshez ef7t-ban B c D E F G H Megnevezés 2015. 04. 30. 2. 3. Állami Működés Köt. Felhalmzás Önként. v. r. Állami Köt. Önként. v. r. Összesen 4. Költségvetési kiadásk 5. Kl Személyi juttatásk 6. K2 Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 7. K3 Dlgi kiadásk 8. K4 Ellátttak pénzbeli juttatása i 9. KS Egyéb müködési célú kiadásk 3 539 669 l 019 473 18050 5 711095 291 540 43107 ll 052 202 342 64 480 3 582 776 l 030 525 5 931 487 356020 10. K502 Elvnásk és befizetések l K506 Egyéb müködési célú támgatásk ÁH-n belülre 12. K512 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre 13. K513 Tartaiékek (működési) 14. K5 Egyéb működési célú kiadásk összesen 15. K513 Tartalékk (felhalmzási) 16. K6 Beruházásk 17. K7 Felújításk 702 542 179 670 882 212 16 838 211 164 215 OOO 443 002 19 901 2 028 365 l 800 101 10000 995172 35 637 16 838 913 706 394 670 l 325 214 29 901 3 023 537 l 835 738 18. KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk 19. K84 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 20. K86 Felhalmzási célú visszatéritendő támgatásk, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 21. K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 22. KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 23. Költségvetési kiadásk összesen 18050 ll 443 989 17 358 20 OOO 37 358 763 983 3 885 725 132 721 132 721 1173 530 17 358 152 721 170 079 17 285 277 24. Költségvetési müködési többlet 1400 290 25. Költségvetési felhalmzási hiány -2 626 495 26. Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) -l 226 205 27. K9 Finanszírzási kiadásk 28. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 29. K9 Finanszírzási kiadásk összesen 30. Finanszírzási többlet 37 OOO OOO 37 OOO OOO 37 l 37 OOO OOO l 226 205 31. KIDÁSOK ÖSSZESEN 18 050 48 443 989 763 983 3 885 725 1173 530 54 285 277

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 6. melléklet az előterjesztéshez eft-han I J K L M N Megnevezés Előirányzatváltztatás Önkrmányzat jgi személy 2. Müködés Felhalmzás 3. Állami Köt. Önként. v. f. Állami Köt. Önként. v. f. 4. Költségvetési kiadásk 5. Kl Személyi juttatásk 188 935 145 854 30 716 6. K2 Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 60691 39 349 7 362 7. K3 Dlgi kiadásk 478 883 9 950 4 317 864 188 238 8. K4 Ellátttak pénzbeli juttatásai 16 099 297 059 74000 9. K5 Egyéb működési célú kiadásk 10. K502 Elvnásk és befizetések l K506 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre 7 366 20 573 40 37 411 l l. 12. K512 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre 13. K513 Tartalékk (működési) 14. K5 Egyéb működési célú kiadásk összesen 51 953 2 576 751 2 656 643 730 725 234 934 2 450 934 520 487 3 181 699 792 832 ' 15. K513 Tartalékk (felhalmzási) -193 19 708 10000 16. K6 Beruházásk 316 687 2134 354 1120148 17. K7 Felújításk 218 461 1 987 452 66 747 18. KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk 19. K84 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 17 358 20. K86 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre l3 262 13 262 21. K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 22. KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 23. Költségvetési kiadásk összesen 6 672!9 934 3 956140 9 950 7 981 825 l 093148 21 OOO 38358 4179 872 138 393!51 655! 348550 24. Költségvetési működési többlet 25. Költségvetési felhalmzási hiány 26. Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) 27. K9 Finanszírzási kiadásk 28. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 29. K9 Finanszírzási kiadásk összesen 37 OOO OOO 37 OOO OOO 30. Finanszírzási többlet 31. KIDÁ SOK ÖSSZESEN 3 956140 9 950 44 981 825 l 093148 4179 872 l 348 550

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 6. melléklet az elliter;esztéshez eh-han p Q R s T u v w x Kőbányai Plgármesteri Hivatal Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Megnevezés 2. 3. 4. Költségvetési kiadásk 5. Kl Személyi juttatásk 6. K2 Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 7. K3 Dlgi kiadásk 8. K4 Ellátttak pénzbeli juttatása i 9. K5 Egyéb müködési célú kiadásk 10. K502 Elvnásk és befizetések l K506 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre 12. K512 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre Müködés Felhalmzás Állami Köt. Önként. v. f. Köt. Önként. v. r. 1203 998 375 280 13100 288 257 150 3 275 Működés Felhalmzás Köt. Önként. v. r. Köt. Önként. v. r. l 928 433 7 836 534 751 2 625 l 205 012 3 964 40 3 217 13. K5l3 Tartalékk (működési) 14. K5 Egyéb miiködési célú kiadásk összesen!5. K513 Tartalékk (felhalmzási) 16. K6 Beruházásk 17. K7 Felújításk 18. KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk 19. K84 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 20. K86 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 21. K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 22. KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 23. Költségvetési kiadásk összesen 24. Költségvetési müködési többlet 25. Költségvetési felhalmzási hiány 26. Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) 27. K9 Finanszírzási kiadásk 28. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 29. K9 Finanszírzási kiadásk összesen 30. Finanszírzási többlet 31. KIDÁSOK ÖSSZESEN -- 3 275 21 776 13100 l 870 810 ISO 21776 13 100 l 870 810 150 21776 ------~ 3 217 39407 ' ' l 3 671453 14 425 39407 : 3 671 453 14 425 39 407 L --- l.

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 6. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban y z B 1. Megnevezés Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 2. Működés Felhalmzás 3. Köt. Önként. v. r. Köt. Önként. v. r. 4. l Költségvetési kiadásk 5. Kl Személyi juttatásk 449 038 5 836 6. K2 Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 130 233 1616 7. K3 Dlgi kiadásk 370 574 13 261 8. K4 Ellátttak pénzbeli juttatása i 540 480 9. K5 Egyéb müködési célú kiadásk 10. K502 Elvnásk és befizetések 834 l IK506 Egyéb működési célú támgatásck ÁH-n belülre 12. IK512 Egyéb müködési célú támgatásk ÁH-n kívülre 13. IK513 Tartalékk (működési) 14. KS Egyéb működési célú kiadásk összesen 834 15. l K513 Tartalékk (fclhalmzási) 16. K6 Beruházásk 24 469 70 17. l K7 Felújításk 18. 1 KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk 19. l K84 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH -n belülre 20. IK86 Felhalmzási célú visszatéritendő támgatásk, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 21. l K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásck ÁH-n kívülre 22. KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 23. Költségvetési kiadásk összesen 951 219 21193 24 469 70 24. l Költségvetési működési többlet 25. l Költségvetési felhalmzási hiány 26. l Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadásk) 27. l K9 Finanszírzási kiadásk 28. IK916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 29. K9 Finanszírzási kiadásk összesen 30. l Finanszírzási többlet 31. KID.\SOK ÖSSZESEN 951 219 21193 24 469 70

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkrmányzat ((jadásk 6 melléklet az előterjesztéshez eft-ban C D E F G H l Megnevezés 2. 3. Állami Működés Köt. Felhalmzás Önként. v. f. Állami Köt. Önként. v. f. Összesen 4. Költségvetési kiadásk 5. Kl Személyi juttatásk 6. K2 Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 7. K3 Dlgi kiadásk 8. K4 Ellátttak pénzbeli juttatása i 9. K5 Egyéb működési célú kiadásk 10. K502 Elvnásk és befizetések l K506 Egyéb müködési célú támgatásk ÁH-n belülre!2. K512 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre 13. K513 Ta11alékk (müködési) 14. K5 Egyéb miíködési céll1 kiad~'isk összesen 15. K513 Tartalékk (felhalmzási)!6. K6 Beruházásk 17. K7 Felújításk 18. K8 Egyéb felhalmzási célú kiadásk 19. K84 E&ryéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 20. K86 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 21. K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 22. KS Egyéb felhalmzás i céltí kiadásk összesen 23. Költségvetési kiadásk összesen 3 727 323 l 079 613 23050 6181 707 297 639 7 366 730 725 2 450 934 3 189 025 23 050 14 475 307 44 388 11603 205 613 74 480 37 411 234 934 520 487 792 832!9 708 2 220 006 l 987 452 17 358 21 OOO 38358 1128 916 4 265 524 10000 l 120 218 66 747!3 262!38 393 151 655 1348 620 3 771 711 l 091 216 6 410370 372119 7 366 37 411 965 659 2 971 421 3 981 857 29 708 3 340 224 2 054199!7 358!3 262!59 393!90 013 21 241417 24. Költségvetési működési többlet -l 776 805 25. Költségvetési felhalmzási hiány -4553 410 26. Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) -6 330 215 27. K9 Finanszírzási kiadásk 28. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 29. K9 Finanszírzási kiadásk összesen 30. Finanszírzási többlet 37 OOO OOO 37 OOO OOO 37 OOO OOO 37 OOO OOO 6 330 215 31. KIDÁSOK ÖSSZESEN 23 050 51 475 307 l 128 916 4 265 524!348 620 58 241 417

7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 2 220 501 55 228 2 275 729 78 615 2 296 772 57 572 2 354 344 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 21. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal 235 235 235 235 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. 24. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ L KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 239 924 239 924 l 560 241 484 l 2 460660 55 228 2 515 888 80175 2 538 491 57 572 241 4841 2 596 063

7. mel!éklel az e/{fte~jesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként 2015.06.30. állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u. 127. bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként 2015.06.30. állami 37. Ászk u. 1-3. óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u. 127.óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegy stny. 17-19. óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-10. óvda 52. Zágrábi u.!3/a. óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN ------ O j

7. me/lék/et az e/,1terjesztéshez eff-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként állami 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 3 458 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM 3 458 RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 2 460660 55 228 2 515 888 83633 2 538491-3 458 3 458 61030 l l : O! 3 458 3 458 2 599 521

7. mel/éklet az ewterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önknnányzat jgi személy 34 500 610613 645 113 170 668 77 366 738 415 815 781 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23.!Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 24. l G1_ZD~ÁGI SI_ERVEZETTEL. RENDELKEZŐ KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN 34 500 610 613 645113 170 668 77366 738 415 815 781

7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06. 30. önként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u. 127. bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bőlcsöde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN

7. me/lé/det az előterjesztéshez e/'í-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 37. Ászk u. 1-3. óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. Maglódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u. 127.óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegy stny. 17-19. óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. Salgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-1 O. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODK ÖSSZESEN ---- l! O j

7. me/lék/et az elljterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként 2015.06.30. állami 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 34 500 610 613 645113 170668 77 366 ----- 738 415! 815 781

7. me/lé/det az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2015.06.30. 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 9 450 906 9 450 906 17 872 9 468 778 9 468 778 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. l Hannat u. 88. Harmat u. 196. Hungária lat. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegysétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 21. 22. 23. 24. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1690 l 690-1 200 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l G1.ZD~ÁGI sz_ervezette~_rendelkező KOLTSEGVETESJ SZERVEK OSSZESEN 9 450 906 J 690 9 452 596 16 672 9 468 778 490 490 l 490 9 469 268 -------

7. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2015.06.30. 25. 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u. 127. bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegystny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 34. Maglódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

7. me/lék/et az e/ffterjesztéshez efi-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei Intézmény 37. Ászk u. 1-3. óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. Maglódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegy stny. 17-19. óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-10. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN B c D E F G 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás --- H I J 2015.06.30. 2015.06.30. önként állami l l

7. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. B c D E F G 2015. évi 2015. évi 2015.évi 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 9 450 906 1690 9 452 596 16672 9 468 778 H I J önként állami Ül 490 9 469 268

7. me/lé/det az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szcrvek működési bevételei B c D E F G H I J l 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy l 016 475 l 686 72000 l 090 161 94 889 l 104 602 8 448 72 OOO l 185 050 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Káplna tér. 4. 27197 27197 2 464 29 661 Üllői u. 118. 14 547 14 547 l 065 15 612 Gému. 5-7. 3 707 3 707 62 3 769 Hannat u. 88. 17 259 17 259 529 17 788 Hannat u. 196. 12!73 12 173 l 066 13 239 Hungária krt. 5-7. 7 677 7 677 2 903 10 580 Jászberényi u. 89. ll 215 ll 215 376 ll 591 Kada u. 27. 19 536 19 536 156 19 692 Keresztúri u. 7-9. 21926 21926 4 436 26 362 Kőbányai út 38. 16 519!6 519 646 17 165 Újhegy sétány 1-3. 26 267 26 267 5 092 31 359 Szent László tér 27 353 27 353 2044 29 397 Szent László tér 34. 132 132 2 134 Sibrik Miklós 76-78. 4044 4 044 4044 Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) 124 124!24 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 10 555 10 555 4 357 14 912 29 661 15 612 3 769 17 788 13 239 10 580 ll 591 19 692 26 362 17 165 31 359 29 397 134 4044 124 14 912 21. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal l 795 150 l 945 1902 2 440 207 1200 3 847 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 122 970 122 970-122 970 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 79 441 J 588 8! 029 7944! l 588 8! 029 24. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN J 220 681 3 424 72000 l 296 105-26 I 79 l 186 483 10243 73 200 l 269 926

7. me/lék/et az eisterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként 2015.06.30. állami 2015.06.30. 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 22 546 22 546 22 546 22 546 27. Mádi u. 127. bölcsőde 23 762 23 762 6 23 768 23 768 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 34 773 34 773 593 35 366 35 366 29. Újhegystny. 15-17. bölcsőde 26 740 26 740 3 26 743 26 743 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 9 508 9 508 6 9 514 5 OOO 5 OOO 5 OOO 9 5141 5 l 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 13 023 13 023 13 023 13 023 1 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 18 520 18 520 407 18 927 18 927 34. Maglódi u. 29. bölcsőde l 515 l 515 l 515 l 515 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN -------------- 32 32 991 l 023!!! 419 155 419 2006 157425 ----- -- ------ l 023 157425

7. me/lék/et az előte(jesztéshez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként 2015.06.30. állami 2015.06.30. 37. Ászku.l-3.óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7 lb. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. Maglódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegystny. 17-19. óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-10. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN 6 907 6 907 280 7 187 8 416 8 416 61 8 477 7 819 7 819 ll 7 830 2 820 2 820 442 3 262 5 515 5 515 5 515 2 971 2 971 l 139 4 110 7 975 7 975 967 8 942 9120 9 120 51 9!71 6 756 6 756 6 756!5 390!5 390 15!5 405 10 308 10 308 ll 10 319 7 737 7 737 34 7 771 2 380 2 380 909 3 131 3 819 3 819 441 4 260 4 671 4 671 4 671 4 407 4 407 707 5 114 5 223 5 223 5 223 5 126 5 126 902 6 028 Il 7 360 ----------- - 117 360 5 970 123172 ------ -- 158 158 7 187 8 477 7 830 3 262 5 515 4110 8 942 9!71 6 756 15 405 10 319 7 771 3 289 4260j 4 671 5 114 5 223 6028 123 330 l

7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei B c D E F G H l J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Kőbányai Sprtközpnt 8 917 8 917-4 551 4 366 Újhegyi u.!3. uszda 73 093 73 093-46 626 26467 Sibrik M. u. 66-68. l OOO l OOO -304 696 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 5 934 5 934-5 090 844 Kcsis Sándr Sprtközpnt 5 092 5 092 Ihász u. 24. l 4 739 4 739 Újhegyi u. 13. uszda 46 820 46 820 Sibrik M. u. 66-68. 304 304 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 88 944 88 944 384 89318 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 122 970 122 970 GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 361 713 361 713 131330 491895 MINDÖSSZESEN l 581404 3 424 71000 1657 828 105151 1679 378 158 10401 4 366 26467 696 844 5 092 4 739 46 820 304 89318 122 970 493 053 73100 l 762 979

7. melléklet az eh) terjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 66 061 66 061 26 576 l 062 91 575 92 637 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannatu. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34.! i 21. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 175 175!75 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l 24. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN ----- -- l 66 061 66 061 26 751 l 237 91575 92 812

7. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként 2015.06.30. állami 2015.06.30. 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u. 127. bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 34. Maglódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként 2015.06.30. állami 37. Ászk u. 1-3. óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegy stny. 17-19. óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-10. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN

7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2015.06.30. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 66061 6606/ 26 751 I 237 91575 l! O' 928/2

7. me/lék/et az előte~iesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy!8 700 18 331 369 18 700 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. 200 Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 200 200! l O' 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l 23. 24. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt IGZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ!KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l j \ l 18 700 18 331! --------- - 369 18 700

7. me/lék/et az e/(fterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként 2015.06.30. állami 25. GZDSÁGI SZEBVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u. 127. bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN -.. O!

7. me/lék/et az előleriesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező vá l t z ta tás önként állami 2015.06.30. 37. Ászk u. 1-3. óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u. 127. óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegy stny. 17-19. óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-10. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda?5. lóvodk ÖSSZESEN ~- l -- ---- -- j j j! :

7. me/lé/det az eisterjesztéshez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként 2015.06.30. állami 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturá!is Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 18 700 18331 -- -.. - -~ - -------- i : 18 700

7. me/ léklet az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként 2015.06.30. állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 92 661 92661 59 330 l 300 150 691 151 991 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gému. 5-7. 200 200 l 100!300 Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária lat. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Kőrősi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal l 300 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 24. l G1ZD~ÁGI S~ERVEZETTEL_RENDELKEZŐ KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN 92661 92 661 59 330 l 1300 --- 150 691 151 991

7. mel/ék/et az elríterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei B c D E F G H l J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2015.06.30. 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u. 127. bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 34. Maglódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt ~6. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN

7. me/lék/et az elsterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 37. Ászk u. 1-3. óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegy stny. 17-19. óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-10. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODK ÖSSZESEN 150 150!50 150!50!50 150 150

7. mel/éklet az előterjesztéshez el'l-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 150 150 150 150 O! 67. MINDÖSSZESEN 150 92661 92811 59330 1450 150691 152141

7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei B c D E F G H I J 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015.04.30. 2015.04.30. Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 39 854 980 39 854 980 3 398 585 42 741 681 506 884 5 OOO 43 253 565 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 21. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 3 239 3 239 3 239 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. 24. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 32 462 32 462 l G'1_ZD~ÁGI sz_ervezettel RENDELKEZŐ 39 854 980 l 39 854 980 3 434 286 42 777 382 KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN 506 884 l 32 462 5 OOO l 43 289 266

7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei B c D E F G H I J Intézmény 2015.04.30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2015.06.30. 25. GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u. 127. bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 34. Maglódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN 110 110 3 528 3 528 3 040 3 040 821 821 280 280 7 779 7 779 lio 3 528 3 040 821 280 7 779

7. me/lék/et az ellfterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei B c D E F G H I J Intézmény 2015.04.30. 2015.04.30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként 2015.06.30. állami 37. Ászk u. 1-3. óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7 lb. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. Maglódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u. 127.óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegy stny. 17-19. óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. Salgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-10. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODK ÖSSZESEN 599 599 223 223 622 622 480 480 842 842 718 718 579 579 575 575 420 420 697 697 543 543 928 928 453 453 6 209 6 209 3 161 3 161 774 774 831 831 2 405 l 566 21059 20220 839 839 599 223 622 480 842 718 579 575 420 697 543 928 453 6 209 3 161 774 831 2 405 21059

7. me/lék/el az elő/erjesz/éshez eff-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei B c D E F G H I J. 2015.04.30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015.06.30. 2015. 04. 30. Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként állami l 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Kőbányai Sprtközpnt 7 837 7 837 Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt l 980 l 980 Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyiu. 13.uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 9817 9 817 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 2 294 2 294 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 40 949 40110 MINDÖSSZESEN 39 854 980 39854 980 3 475 235 42 817492 --- ------ ------ ---- - -- ------- ---- - - - - 839 507 723 7 837. l 980 O' l 9 817 2 294 40949 5000 43 330215

7. me/lék/et az előte~jesztéshez e Ft-ban 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen B c D E F G H I J 2015.04.30. 2015. 04. 30. 2015.04.30. 2015.06.30. 2015. 04. 30. Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 52 577 362 826 249 72000 53 475 611 3 865 235 55 709 892 l 553 954 77 OOO 57 340 846 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Káplna tér. 4. 27197 27197 2 464 29661 Üllőiu.ll8. 14 547 14 547 l 065 15 612 Gém u. 5-7. 3 707 200 3 907 l 362 5 069 Harmat u. 88. 17 259 17 259 529 17 788 Harmat u. 196. 12 173 12!73 l 066 13 239 Hungária krt. 5-7. 7 677 7 677 2 903 10 580 Jászberényi u. 89. ll 215 ll 215 376 ll 591 Kada u. 27. 19 536 19 536 156 19 692 Keresztúri u. 7-9. 21926 21926 4 436 26 362 Kőbányai út 38. 16 519 16 519 646 17 165 Újhegy sétány l-3. 26 267 26 267 5 092 31 359 Szent László tér 27 353 27 353 2 044 29 397 Szent László tér 34. 132 132 2 134 Sibrik Miklós 76-78. 4044 4044 4044 Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) 124 124 124 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 10 555 10 555 4 357 14 912 200 29661 15 612 5 269 17 788 13 239 10 580 ll 591 19 692 26 362 17 165 31 359 29 397!34 4 044!24 14 912 21. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal 2030 150!690 3 870 4116 6 089 207!690 7 986 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt!22 970 122 970-122 970 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 319 365 l 5881 320 953 34 022 353 387 l 588 354 975 24. GZDSGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 53 021 727 827 9871 73 690 53 923 404 3 780403 560693681 ---- -- l 555 749 78 690 l 57 703 8071

7. me/lék/et az ehíterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen B c D E F G H I J Intézmény 2015.04.30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami. 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u. 127. bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 22 546 22 546 22 546 23 762 23 762 116 23 878 34 773 34 773 4 121 38 894 26 740 26 740 3 26 743 9 508 9 508 6 9 514 5 OOO 5 OOO 5 OOO 13 023 13 023 3 040 16 063 18 520 18 520 l 228!9 748 l 515 l 515 l 515 32 32 1271 l 303 /55 419 155 419 9 785 /65 204 ------- ------ --- _ ---- 22 546 23 878 38 894 26 743 9 514 5 OOO!6 063!9 748 l 515 l 303 165 204

7. me/lék/et az elc'fterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen B c D E F G H I J Intézmény 2015. 04. 30. 2015.04.30. 2015. 04. 30. 2015.04.30. Előirányzat- 2015.06.30. kötelező önként állami kötelező váltzta tás önként állami 2015.06.30. 37. Ászk u. 1-3. óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u. 127.óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegy stny. 17-19. óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-10. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN ------ 6 907 6 907 879 7 786 8 416 8 416 284 8 700 7 819 7 819 633 8 452 2 820 2 820 922 3 742 5 515 5 515 842 6 357 2 971 2 971 l 857 4 828 8 125 8 125 l 546 9 671 9 120 9 120 626 9 746 6 756 6 756 420 7176 15 390 15 390 712 16 102 10 308 10 308 554 10 862 7 737 7 737 962 8 699 2 380 2 380 l 362 3 584 3 819 3 819 6 650 10469 4 671 467! 3 161 7 832 4 407 4 407 1481 5 888 5 223 5 223 831 6 054 5 126 5 126 3 307 7 594 117 510 117 510 27029 143 542 158 839 997 7 786 8 700 8452: 3 742' 6 357 4 828 9 671 9 746 7 176 161021 10862 8 699 3 742 10 469 7 832 5 888 6 054 8 433 144 539 --

7. melléldet az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen B c D E F G H I J 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás Kőbányai Sprtközpnt 8 917 8 917 3 286!2 203 Újhegyi u.!3. uszda 73 093 73 093-46 626 26467 Sibrik M. u. 66-68. l OOO l OOO -304 696 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 5 934 5 934-3 110 2 824 Kcsis Sándr Sprtközpnt 5 092 5 092 Ihász u. 24. 4 739 4 739 Újhegyi u. 13. uszda 46 820 46 820 Sibrik M. u. 66-68. 304 304 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 88 944 88 944 10201 99145 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 128 722 125 264 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 361873 361873 175 737 533155 MINDÖSSZESEN 53 383 600 827~ _!!!_~9~ 54 285 277 3 956140 56 602 523 önként 3 458 4 455 1560 204 2015.06.30. állami!2 203 26467 696 2 824 5 0921 4 739 46 820 304 99145 128 722! 537610 78690 58 241417

8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásaí B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2015.06.30. 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy!ol 913 32 986 134 899 41671 145 854 30 716 176 570 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. ll 8. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. 68 68 Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 68 21. Kőbányai Plgármesteri Hivatal l 187 894 l!87 894 16 104 l 203 998 l 203 998 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt 115 927 787 116 714-116 714 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 423 051 4 660 427 711 27 163 449 038 5 836 454 874 l 24. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 1828 785 384331 l 867 218-31 776 l 798 890 36 552 l 835 442

8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként 2015.06.30. állami 2015.06.30. 25. GZDSÁGISZERVEZETTELNEftfRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u. 127. bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 61 771 61 771 7 604 69 375 43 578 43 578 8 177 51 755 62 890 62 890 ll 036 73 926 57 060 57 060 6 717 63 777 51413 51 413 6 770 58 183 22039 22 039 2 824 24 863 29 861 29 861 4136 33 997 69 375 51 755 73 926 63 777 58 183 24 863 33 997 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 34. Maglódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN 46 619 46 619 6 420 53 039 21 920 21 920 3 821 25 741 19 395 19 395 l 243 20 638 416 546 416 546 58 748 475 294 53 039 25 741 20 638 475 294

8. me/lék/et az el/jterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 37. Ászk u. 1-3. óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. Maglódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegystny. 17-19. óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. Salgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-10. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN 73 810 73 810 l 786 75 596 80471 80471 926 81 397 71 176 71176 746 71 922 49 396 49 396 924 50 320 51 526 51 526 l 157 52 683 49 897 49 897 5 182 55 079 63 310 63 310 5 181 68491 90 028 90 028 l 516 91 544 53 079 53 079 402 53 481 149 948 149 948 3 169 153 117 94 520 94520 l 491 96 Oli 84 560 84560 831 85 391 49 709 49 709 l 636 51 225 54 532 l 362 55 894 l 851 56 383 48 327 l 200 49 527 l 968 50 295 49445 49445 793 50 238 50 437 632 51 069 321 50 758 58 839 1480 60319 4 423 62 582 1223 010 4 674 l 227684 34303 l 256 513 120 l 362 1200 632 2 160 5 474 75 596 81 397 71922 50 320 52 683 55 079 68 491 91 544 53 481 153 117 96 011 85 391 51 345 57 745 51495 50 238 51 390 64 742 l 261 987

R. me/lék/et az elliterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 56. Kőbányai Sprtközpnt 14 134 14134-6 866 7 268 7 268 57. 58. 59. 60. 61. 62. Újhegyi u. 13.uszda 39 556 39 556-21 296 18 260 Sibrik M. u. 66-68. 1422!422-656 766 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 16 216!6 216-9 084 7 132 Kcsis Sándr Sprtközpnt 9!48 9 148 Ihász u. 24. ll 854 ll 854 Újhegyi u. 13.uszda 20691 20691 18 260 766 7 132 9 148 ll 854 20 691 63. 64. 65. 66. 67. Sibrik M. u. 66-68. 655 655 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 71328 71328 4 446 75 774 Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt 123 214 120 852 GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l 710884 4 674 l 715 558 220 711 l 928 433 MINDÖSSZESEN 3 539 669 43107 3 582 776 188 935 3 727 323 --- 2 362 7 836. 44 388 ------- 655 75 774 123 214 1936269 3 771 711

8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2015.06.30. 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 28 253 8 348 36 601 10 110 39 349 7 362 46 711 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gému. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. 42 42 Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 42 21. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 363 632 363 632 ll 648 375 280 375 280 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 34 322 213 34 535-34 535 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 123 779 l 299 125 078 6 771 130 233 l 616 131 849 24. IG~ZD~ÁGI S~ERVEZETTE~RENDELKEZŐ KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN 549 986 98601 l 559 846-6 006 544 862 8 978 553 840 - --

8. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u. 127. bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 17 046 17 046 2 116 19 162 12 108 12 108 l 712 13 820 17 339!7 339 2 576!9 915 15 628 15 628 l 615 17 243!4 228 14 228 l 760!5 988 19 162 13 820 19 915 17 243 15 988 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 6 093 6 093 470 6 563 8 365 8 365 956 9 321 13 040 13 040 l 563!4 603 6 563 9 321!4 603 34. Maglódi u. 29. bölcsőde 6076 6 076 971 7047 7047 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN 4 694 4 694 3 505 8 199 114 617 114 617 17244 131861 8 199 131861

8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként 2015.06.30. állami 2015.06.30. 37. Ászk u. 1-3. óvda 38. Gépmadár u. IS. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 20147 20 147 944 21 091 22 196 22196!73 22 369!9 586 19 586 310 19 896 13 621 13 621!63 13 784 14 019 14 019 279 14298 13 756 13 756 l 313 IS 069 17 199 17!99 l 363 18 562 24 735 24 735 l 207 25 942 21 09 22369 19 896 13 784 14 298 IS 069 18 562 25 942 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegy stny. 17-19. óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. Salgótaijáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda SI. Vaspálya u. 8-10. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN 14 517 14 517 14 14 531 40 796 40 796 l 251 42 047 25 984 25 984 719 26 703 23 097 23 097 795 23 892 13 664 13 664 397 14 023 14 879 369!5 248 449 15 328 13 076 292 13 368 513 13 589 13 615 13 615 193 13 808 13 902!71 14073!36 14 038!6 209 360!6 569 l 093 17 143 334 998 1192_ 336190 11312 346113 38 369 292 171 519 l 389 14 531 42 047 26 703 23 892 14 061 IS 697 13 881 13 808 14 209!7 662 347 502 -- -----

8. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként 2015.06.30. állami 56. Kőbányai Sprtközpnt 3 861 3 861 -l 749 2 112 2 112 57. (Jjhegyiu.!3. uszda ll 102 ll 102-6 101 5 001 5 001 58. 59. 60. Sibrik M. u. 66-68. 402 402-186 216 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 4 507 4 507-2 546 l 961 Kcsis Sándr Sprtközpnt 2 548 2 548 216 l 961 2 548 61. 62. Ihász u. 24. 3 186 3 186 (Jjhegyi u. 13. uszda 5 890 5 890 3 186 5 890 63. 64. 65. 66. 67. Sibrik M. u. 66-68. 186 186 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 19872 19872 1228 21100 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 36 913 35 677 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 469 487 1192 470 679 66 697 534 751 MINDÖSSZESEN l 019473 ll 052 l 030 525 60691 l 079 613 l 236 2 625 11603 186 21100 36 913 537376 l 091216

8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzat Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 3 925 160 191 597 4 950 4 121 707 394 345 4 317 864 188 238 9 950 4 516 052 4. Ebből: 5. Káplna tér. 4. 110 814 IlO 814 l 130 lll 944 6. Üllői u. 118. 78 884 78 884 217 79 101 7. Gému. 5-7. 54 304 54304 372 54 676 8. Harmat u. 88. 82 457 82457 703 83 160 9. Hannat u. 196. 87 863 87 863 369 88 232 10. Hungária krt. S-7. 46 517 46 517 l 350 47867 l J ászberényi u. 89. 47 957 47957 300 48 257 12. Kada u. 27. 90 091 90 091 65 90 156 13. Keresztúri u. 7-9. 99 658 99 658 989 100 647 14. Kőbányai út 38. 80 895 80 895-67 80 828 15. Újhegy sétány l-3. 133 798 133 798 268 134 066 16. Szent László tér 120 242 120 242 824 121066 17. Szent László tér 34.!7 967 17 967 521 18 488 18. Sibrik Miklós 76-78. 10 989 10 989 233 ll 222 19. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) 7 131 7131 140 7 271 20. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 76 309 76 309 2 100 78409 21. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal 287 209 ISO 13 100 300 459 l 048 288 257 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt!74 838 l OOO 175 838-175838 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 335 161 8 686 343 847 39 988 370 574 150 l3 261 lll 944 79 101 54 676 83 160 88 232 47 867 48 257 90 156 100 647 80 828 134 066 121 0661 18 488! ll 222 7 271 78409 13 100 301 507 383 835 ~1.ZD~ÁGI SI_ERVEZETTE~RENDELKEZŐ 24 l KOLTSEGVETESISZERVEKOSSZESEN 4 722 368 201433 18 050 49418511 259 543 4 976 695 --- l 201649 23 050 5 201 394

8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai B c D E F G H I J 1. Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként 2015.06.30. állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 39 142 39 142 744 39 886 39 886 27. Mádi u. 127. bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 35 869 35 869 495 36 364 51474 51474 753 52 227 42 892 42892 l 013 43 905 36 364 52 227 43 905 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27 341 27 341 770 28 lll 28 lll 31. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 12 418 12 418 503 12 921 12 921 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 21 506 21 506 3 295 24 801 24 801 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 28 107 28 107 l 067 29 174 29174 34. Maglódi u. 29. bölcsőde 8 363 8 363 668 9 031 9 031 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN - 43 713 43 713-3 257 40456 310 825 310825 6051 316 876 --- -- (} L 40456 316 876

8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként állami 2015.06.30. 37. Ászk u. 1-3. óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegy stny. 17-19. óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-10. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODK ÖSSZESEN 34 196 34 196 -!Ol 34 095 29 188 29 188 100 29 288 34 660 34 660 20 34 680 18 128 18 128-29 18 099 26 633 26 633 -ll 26 622 20 589 20 589 l 128 21 717 32 968 32 968 455 33 423 42 563 42 563 36 42 599 21 558 21 558 l 498 23 056 43 349 43 349-2 374 40 975 32 983 32 983 57 33 040 40 132 40 132 l 715 41 847 20 736 20 736 450 21 186 18 714 269 18 983 l 689 20403!6 788!80 16 968 555 17 343 22 854 22 854-20 22 834!6 374 300 16674 630 17 004 30 448!60 30 608!494 31 942 502 861 909 503 770 7 292 510 IS3 269 180 300!60 909 34 095 29 288 34 680 18 099 26 622 21 717 33 423 42 599 23 056 40975 33 040 41 847 21 186 20672 17 523 22 834 17 304 32 102 511062

8. melléklet az eh!terjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként állami 2015.06.30. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Kőbányai Sprtközpnt 28 157 28 157-17 709 10448 Újhegyi u.!3. uszda 113 829 113 829-76 053 37 776 Sibrik M. u. 66-68. 4 370 4 370-2 603 l 767 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 28 685 28 685-24 642 4043 Kcsis Sándr Sprtközpnt 33 555 33 555 Ihász u. 24. 12 865 12 865 10448 37 776 l 767 4043 33 555 12 865 62. 63. 64. 65. 66. 67. Újhegyi u. 13. uszda 80 636 80 636 Sibrik M. u. 66-68. 2 718 2 718 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 175 041 175 041 8 767 183 808 Körösi Csma Sándr Kőbányai Ku1turális Közpnt 197 230 194 175 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 988 727 909 989 636 219 340 1205 012 MINDÖSSZESEN 5 711095 202 342 18050 5 931487 478 883 6181 707 3 055 3 964 205 613 806361 2 718! 183 808. 197 230 1208 976 23050 6 410 370

8. mel/éklet az előterjesztéshez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 291 OOO 64000 355 OOO 16 059 297 059 74000 371 059 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária lcrt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal O, 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 540 480 l 020 540 480 l 020 i 24. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 291540 64 480 356 020 l /6 059 297 599 ---- 74 480 372 079

8. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként 2015.06.30. állami 2015.06.30. 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u.!5. bölcsőde 27. Mádi u. 127. bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bőlcsöde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN l l O j O! O'

8. me/lé/det az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 37. Ászk u. 1-3. óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegystny. 17-19. óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-l O. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN ---- 40 40 40 40 40 40

8. me/lék/et az elc1terjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként 2015.06.30. állami 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Kőbányai Sprtközpnt (Jjhegyiu.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. (Jjhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM 40 40 RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK M/NDÖSSZESEN 291540 64480 356 020 16099 297 639 -- --- 74 480 --- : 40 372119 --

8. me/lékje t az e/r)teriesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 882 212 443 002 l 325 214 2 649 317 3 181 699 792 832 3 974 531 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. 21. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 3 275 3 275 3 275 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. l 24. l Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l l 834 834 882 212 443 002 l 325 214 2 653 426 3 185 808 792 832 834 3 978 640

8. mel!éklet az előte~jesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai B c D E F G H I J Intézmény.; ~ 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként 2015.06.30. állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. IS. bölcsőde 27. Mádi u. 127. bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegystny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN 230 230 138 138 245 245 172!72 283 283!46 146 146 146 93 93 7 7 1460 1460 230 138 245 172 283!46!46 93 7 1460

8. me/lék/et az ei<íterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 37. Ászk u. 1-3. óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegy stny. 17-19. óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-l O. óvda 52. Zágrábi u. 13/a.óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN ---- -------- 117 117 80 80 283 283 87 87 29 29 100 100 65 65 29 29 94 94 247 247 189 189 58 58 60 60 51 51 22 22 22 22 51 51 77 77 1661 1661 117 80 283 87 29 i 100 65 29 94 247 189 58 60 51 22 22 51 77 1661

8. me/lé/det az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként 2015.06.30. állami 56. Kőbányai Sprtközpnt 13 13 13 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. (Jjhegyiu. 13.uszda 69 69 Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 14 14 Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. (Jjhegyiu. 13.uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 96 96 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3 217 3 217 MINDÖSSZESEN 882 212 443 002 1325 214 2 656 643 3189 025 792 832 69 14 96 3 217 3 981857

8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú tartalékai B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 19 901 10000 29901-193 19 708 10 OOO 29 708 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária lat. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. 24. l Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt jgzdságiszervezettelrendelkező!költségvetési SZERVEK ÖSSZjiSEN l l l i 19 9011 10000 29 901-193 19 708 10000 l 29 708

8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú tartalékai B c D E F G H I J, ; Intézmény 2015. évi. 2015. évi 2015. évi ' 2015. évi Előirányzatköt~lézŐ önként állami kötelező váltztatás önként 2015.06.30. állami 25. GZDSÁGISZERVEZETTELNEJIRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u. 127. bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN

8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú tartalékai B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként 2015.06.30. állami 37. Ászk u. 1-3. óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7 /b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u. 127.óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegystny. 17-19. óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-l O. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN :

8. me/lé/det az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú tartalékai B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2015.06.30. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 19 901 10000 29 901-193 19 708 10000 l i ' 29 708

8. mel!éklet az előterjesztéshez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai B c D E F G H I J 2015.04.30. 2015. 04. 30. 2015.04.30. 2015.04.30. 2015. 04. 30. Intézmény kötelező önként állami kötelező önként 2015.06.30. állami 2015.06.30. 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy l 972 226 995 102 2 967 328 287!74 2 134 354 l 120 148 3 254 502 4. Ebből: 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Káplna tér. 4. l 345 l 345 6 l 351 Üllői u. 118. 850 850 55 905 Gém u. 5-7. l 085 l 085 l 083 2 168 Harmat u. 88. l 368 l 368 l 368 Hannat u.!96. 1410!410 100 l 510 Hungária krt. 5-7. 542 542 542 Jászberényi u. 89. 771 771 771 Kada u. 27. l 118 l 118 14 l 132 Keresztúri u. 7-9. l 068 l 068 464 l 532 Kőbányai út 38. l 020 l 020 415 1435 Újhegy sétány 1-3. l 331 l 331 2 405 3 736 Szent László tér l 603 l 603 220 l 823 Szent László tér 34. l!ol l 101 2 050 3 151 Sibrik Miklós 76-78. 300 300 300 Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) 48 48 48 Körösi Csma Sándr u. 28-34. 2 069 2 069 2 464 4 533 l 351 905 2 168 l 368 l 510 542 771 l 132 l 532!435 3 736 l 823 3 151 300 48 4 533 21. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 14 980 14980 6 796 21 776 21 776 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l 490 1490-1490 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 16 465 70!6 535 8 004 24 469 70 24 539 24. GZDSÁGTSZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 2 005161 9~ 3 OOO 333 1 300 484 -~::_ 599 J 1120 218 -- l 3 300 817

8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai B c D E F G H I J l Intézmény 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. kötelező önként állami kötelező 2015.06.30. önként állami 2015.06.30. l 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u. 127. bölcsőde 261! 2 611 -l 083 l 528 l 567 l 567-153!414 l 528!414 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 2 089 2 089 2 437 4 526 4 526 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 2 089 2089-225!864 l 864 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 2 089 2 089-153 l 936 l 936 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 798 798-152 646 646 32. Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde l 044 l 044 l 044 l 044 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde l 581 l 581 605 2 186 2 186 34. Maglódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 798 798-25 773 720 720-103 617 I 5 386 15 386 I 148 16534-773 617 j 16 534 J

8. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai B c D E F G H I J Intézmény 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015.06.30. 2015. 04. 30. 2015.04.30. kötelező önként állami kötelező 2015.06.30. önként állami 37. Ászk u. 1-3. óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegy stny. 17-19. óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-10. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN -- 330 330 320 650 385 385 223 608 330 330 255 585 234 234 234 234 234 441 675 234 234 3 867 410! 426 426 426 439 439 399 838 234 234!70 404 715 715 697 l 412 439 439 250 689 385 385 578 963 234 234 246 480 234 234 754 988 220 220 1186!406 234 234 234 234 234 370 604 290 290 290 5 831 5 831 9 756 15 587 650 608 585 234 675 410! 426 838 404!412 689 963 480 988!406 234 604 290 15 587

~~-- 8. mel/éklet az előterjesztéshez eft-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai B c D E F G H I J 2015. 04. 30. 2015.04.30. 2015. 04. 30. 2015.06.30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. Intézmény kötelező önként állami kötelező önként állami l 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Kőbányai Sprtközpnt 587 587-569 18 Újhegyi u. 13.uszda 472 472-189 283 Sibrik M. u. 66-68. 102 102-102 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 826 826-759 67 Kcsis Sándr Sprtközpnt 2 670 2 670 Ihász u. 24. 569 569 Újhegyi u. 13. uszda l 689 l 689 Sibrik M. u. 66-68. 60 60 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1987 1987 3 369 5 356 Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt l 930 l 930 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23 204 23 204 16203 39407 18 283 67 2 670 569 l 689 60 5 356 l 930 39407 67. MINDÖSSZESEN 2 028 365 995172 3 023 537 316 687 2 220006 1120 218 3 340224

8. me/lék/et az e!rjterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy l 800 101 35 637 l 835 738 218 461 l 987 452 66 747 l 2 054 199' 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal!! 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. 24. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l l 800101 35 637 1835 738 218 461 l 987 452 66 747 l 2 054199

8. mel/éklet az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként 2015.06.30. állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u. 127. bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegystny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt ~6~!! ÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

8. me/lé/det az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2015.06.30. 37. Ászk u. 1-3. óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegystny.l7-19.óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-10. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN l, ül!

8. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként állami 2015.06.30. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK MINDÖSSZESEN 1800101 35637 1835 738 218 461 1987452 66 747 2 054199

8. me/lék/et az e/ffterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2015.06.30. 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 37 358 132 721 170 079 19 934 38 358 151 655 190 013 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 24. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 37 358 132 7211 170 0791 19 934 38 358 l 151 655 l 190 013

8. me/lékje t az em/ erjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként 2015.06.30. állami 2015.06.30. 25. GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u. 127. bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN --

8. me/lék/et az eliiteriesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként állami 37. Ászk u. 1-3. óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u. l27.óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegy stny. 17-19. óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-l O. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN

8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai B c D E F G H I J 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként 2015.06.30. állami 2015.06.30. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csrna Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 37 358 132 721 170079 19 934 38358 151655 190 013

8. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai B c D E F G H I J ' 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2015.06.30. 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 37 OOO OOO 37 OOO OOO 37 OOO OOO 37 OOO OOO 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Hannat u. 88. Hannat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal O' 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. 24. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l ' l 37000 OOO j 37000 OOO 37000 OOO 37 OOO OOO

-~------- - 8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 25. GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u. 127. bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

8. me/lék/et az előteriesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai B c D E F G H I J Intézmény 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként 2015.06.30. állami 37. Ászk u. 1-3. óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u. l27.óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegy stny. 17-19. óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-10. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODK ÖSSZESEN, l

8. mel/éklet az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai B c D E F G H l J,, 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015.06.30. 2015. évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u. 66-68. Kőbányai Sprtlétesítményekett Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u. 66-68. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 37000000 37000 OOO 37 OOO OOO 37 OOO OOO

8. mel/éklet az elrjterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen B c D E F G H I J 2015.04.30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. Előirányzat Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2015.06.30. 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 46 058!24 l 913 393 4 950 47 976 467 3 636 878 49 161 697 2 441 698 9 950 51 613 345 4. Ebből: 5. Káplna tér. 4. 112159 112 159 l 136 113 295 6. Üllői u. 118. 79 734 79 734 272 80006 7. Gém u. 5-7. 55 389 55 389!455 56 844 8. Harmat u. 88. 83 825 83 825 703 84 528 9. Hannat u.!96. 89 273 89 273 469 89 742 10. Hungária lcrt. 5-7. 47 059 47 059!460 48 519 IL Jászberényi u. 89. 48 728 48 728 300 49 028 12. Kada u. 27. 91 209 91 209 79 91 288 13. Keresztúri u. 7-9. 100 726 100 726 l 453 102!79 14. Kőbányai út 38. 81 915 81915 348 82 263 15. Újhegy sétány 1-3. 135 129 135 129 2 673 137 802 16. Szent László tér L 121 845 121 845 l 044 122 889 17. Szent László tér 34. 19 068 19 068 2 571 21 639 18. Sibrik Miklós 76-78. ll 289 ll 289 233 ll 522 19. Keresztury u. 7-9. (vlt PSZK) 7 179 7!79 140 7 319 20. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 78 378 78 378 4 564 82942 21. Kőbányai Plgármesteri Hivatal l 853 715 150 13 100 l 866 965 38 871 l 892 586!50 113 295 80006 56 844 84 528 89 742 48 519 49028 91 288 102!79 82 263' 137 802!22 889 21 639 ll 522 7 319 82942 13 100 l 905 836 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 326 577 2 OOO 328 577-328 577 23. l Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 898 9961 15 195 914 191 82 760 975 688 21 263 996 951 lg.;tzd~gi SI_ERVEZETTEL_RENDELKEZŐ 24. KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN --- - - ------------ 49 137 4121 I 930 738 18 050 l 51086 200 3 429 932 52 029 971 2 463 Illi 23 050 54 516132 --

8. me/lék/et az ellfterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen B c D E F G H I J L Intézmény 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015.04.30. 2015.06.30. 2015. 04. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás 2015.06.30. önként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u. 127. bölcsőde 28. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 29. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. Salgótaxjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 33. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN ---- -- 120 570 120 570 9 611 130 181 93 122 93 122 10 369 103 491 133 792 133 792 17047 150 839 117 669 117 669 9 292 126 961 95 071 95 071 9 147 104 218 41 348 41 348 3 928 45 276 60 776 60776 8 533 69 309 89 347 89 347 9 801 99 148 37 157 37 157 5 528 42 685 68 522 68 522 l 395 69 917 857 374 857 374 84 651 942 025 ------- 130 181 103 491 150 839 126 961 104 218 45 276 69 309 99 148 42 685 69 917 942 025

8. me/lék/et az előteryesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen B c D E F G H I J Intézmény 2015.04.30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként 2015.06.30. állami 37. Ászk u. 1-3. óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u. 4-6. óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny. 5-7. óvda 47. Újhegy stny. 17-19. óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-10. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u. 1-3. óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN 128 483 128 483 3 066 131 549 132 240 132 240 l 502 133 742 125 752 125 752 l 614 127 366 81 379 81 379 l 145 82 524 92 412 92412 l 895 94 307 84476 84476 ll 590 96 066 113 903 113 903 7 104 121 007 157 765!57 765 3 187 160 952 89 388 89 388 2178 91 566 234 808 234 808 2 990 237 798 153 926 153 926 2 706!56 632 148 174 148 174 3 977 152 151 84 343 84 343 2 789 86 974 88 359 2000 90 359 4 794 93 153 78 411 1672 80 083 4 244 82 655 86 148 86!48 988 87 136 80947 1103 82 050 l 508 82 455 105 786 2 OOO 107 786 7 087 112 034 2 066 700 6 775 2 073 475 643~~ 2130 067 --... 158 2000 1672 l 103 2 839 7 772 131 549 133 742 127 366 82 524 94 307 96 066 121007 160 952 91 566 237 798 156 632 152 151 87 132 95 153 84327 87136 83 558 114 873 2137 839

8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen B c D E F G H I J 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 2015.04.30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015.04.30. Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás Kőbányai Sprtközpnt 46 739 46 739-26 880 19 859 Újhegyi u. 13. uszda!64 959!64 959-103 570 61 389 Sibrik M. u. 66-68. 6 296 6 296-3 547 2 749 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 50 234 50 234-37 017 13 217 Kcsis Sándr Sprtközpnt 47 921 47921 Ihász u. 24. 28 474 28 474 Újhegyi u.!3. uszda 108 906 108 906 Sibrik M. u. 66-68. 3 619 3 619 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 268 228 268 228 17906 286134 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 359 287 352 634 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3192 302 6 775 3199 077 526208 3 710860 MINDÖSSZESEN 52 329 714 1937513 18050 54 285 277 3 956140 55 740831 2015.06.30. önként 6 653 14425 2 477 536 állami 19 859 61 389 j 2 7491 13217' 47921 28 474 108 906 3 619 286134 359 287 3 725 285 23050 58 241417

9. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása B c D E F G H I J K L M 2. Intézmény 2015. évi engedélyezett létszám engedélyezett létszám kötelező önként állami váltzás kötelező önként állami összesen összesen 2015. évi Létszám- Előirányzatváltztatás 3. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzat jgi személy 4,0 2,0 6,0 0,0 4,0 2,0 6,0 5. Ebből: 6. Káplna tér. 4. 7. Üllői u. Il 8. 8. Gému. 5-7. 9. Hannat u. 88. 10. Harmat u.!96. l Hungária krt. 5-7. 12. J ászberényi u. 89.!3. Kada u. 27.!4. Keresztúri u. 7-9.!5. Kőbányai út 38. 16. Újhegy sétány 1-3. 17. Szent László tér 18. Szent László tér 34. 19. Sibrik Miklós 76-78. 20. Keresztmy u. 7-9. (vlt PSZK) 21. Kőrősi Csma Sándr u. 28-34. 22. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 420,5 420,5 3,0 423,5 423,5 l 863 095 34 755 l 897 850 23. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 50,5 50,5-50,5 0,0 205 607-205 607 24. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 185,5 185,5 0,0 185,5 185,5 593 238 48 738 641 976 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 660,5 2.fl 0,0 662,5-47,5 613,0 2,0 0,0 615,0 2 661940-122114 2 539 826

9. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása B c D E F G H I J K L M 2. Intézmény 2015. évi 2015. évi engedélyezett létszám engedélyezett létszám Létszámkötelező önként állami váltzás kötelező önként állami összesen összesen Előirányzatváltztatás 26. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 27. Gépmadár u. 15. bölcsőde 28. Mádi u. 127. bölcsőde 29. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 30. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 33,5 33,5 0,0 33,5 24,5 24,5 0,0 24,5 33,5 33,5 0,0 33,5 32,0 32,0 0,0 32,0 33,5 98 024 24,5 69 360 33,5 99 019 32,0 90929 9 611 10 253 12 926 9 289 107 635 79613 lll 945 100218 31. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,0 29,0 0,0 29,0 29,0 85 563 9 141 94 704 32. Salgótaljáni u. 47. bölcsőde 33. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 12,5 12,5 0,0 12,5 17,0 17,0 0,0 17,0 12,5 36 348 17,0 47 753 3 928 5 493 40276 53 246 34. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 27,0 27,0 0,0 27,0 27,0 70 827 8 573 79400 35. MagJódi u. 29. bölcsőde 36. Egyesített Bölcsőde Közpnt 37, BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 12,5 12,5 0,0 12,5 6,0 6,0 0,0 6,0 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 227,5 0,0 0,0 -------- 12,5 35 642 6,0 68490 227,5 701955 5 528 124 74866 41 170 68 614 776 821

9. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása B c D E F G H I J K L M Intézmény 2. 38. Ászk u. 1-3. óvda 39. Gépmadár u. 15. óvda 40. Halm u. 7/b. óvda 41. Kada u. 27. óvda 42. Kőbányai u. 38. óvda 43. MagJódi u. 8. óvda 44. Mádi u. 4-6. óvda 45. Mádi u. 86/94. óvda 46. Mádi u. 127. óvda 47. Újhegy stny. 5-7. óvda 48. Újhegy stny. 17-19. óvda 49. Kékvirág u. 5. óvda 50. Salgótrujáni u. 47. óvda 51. Hárslevelű u. 5. óvda 52. Vaspálya u. 8-l O. óvda 53. Zágrábi u. 13/a. óvda 54. Zsivaj u. 1-3. óvda 55. Kőbányai u. 30. óvda 56. ÓVODÁK ÖSSZESEN 2015. évi engedélyezett létszám Létszám~ engedélyezett létszám 2015. évi kötelező önként állami váltzás kötelező önként állami összesen összesen 26,0 26,0 0,0 26,0 26,0 121 576 29,5 29,5 0,0 29,5 29,5 123 824 26,0 26,0 0,0 26,0 26,0 117 933 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 78 559 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 86 897 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 81 505 21,5 21,5 0,0 21,5 21,5 105 778 33,0 33,0 0,0 33,0 33,0 148 645 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 82 632 54,5 54,5 0,0 54,5 54,5 219418 33,0 33,0 0,0 33,0 33,0 143 618 29,5 29,5 0,0 29,5 29,5 140 437 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 81963 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 86 540 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 75 412 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 81741 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 76 827 21,5 21,5 0,0 21,5 21,5 102 660 436,5 0,0 0,0 436,5 0,0 436,5 0,0 0,0 436,5 l 955 965 Előirányzatváltztatás 2 187!218 981 223 l 053 9 733 5 558 2 561 l 758 2 278 2 152 3 015!427 -l 856 l 083-493 677 3 780 37 335 -- ---!23 763!25 042 118 914 78 782 87 950' 91238 lll 336 151206 84 390 221 696!45 770'!43 452 83 390! 84684 76495 81248 77 504 106 440 l 993 300 -

9. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása B c D E F G H I J K L M 2. 57. Kőbányai Sprtközpnt 58. Újhegyi u. 13. uszda 59. Sibrik M. u. 66-68. Intézmény 60. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 61. Kcsis Sándr Sprtközpnt 62. Ihász u. 24. 63. Újhegyi u. 13. uszda 64. Sibrik M. u. 66-68. 65. SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 66. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 67. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 68. MINDÖSSZESEN 2015. évi engedélyezett létszám Létszám- engedélyezett létszám kötelező önként állami váltzás kötelező önként állami összesen 6,0 6,0-6,0 20,5 20,5-20,5 1,0 1,0-1,0 8,0 8,0-8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 6,0 6,0 0,0 26,5 26,5 0,0 1,0 1,0 35,5, 0,0 35,5 6,0 41,5 0,0, 0,0 50,5 50,5 699,5 0,0 0,0 699,5 56,5 756,0 0,0,!360, 0 2,0 0,0 1362,0 9,0 1369,0 2,0 0,0 összesen 2015. évi 0,0 37 822 0,0 91866 0,0 5 296 0,0 44300 8,0 6,0 26,5 1,0 41,5!79 284 50,5 756,0 2 837 204 1371,0 5 499144 Előirányza t- váltztatás -30 166-56 944-3 243-33 907 42 829 23 735 62 086 3 315 7 705 230 565 350471 228 357 7 656 34922 2 053 10 393 42 829 23 735 62 086 3 315!86 989 230 565 3!87 675 5 727 501

4/2015. (II. 20.) önknnányzati rendelet 7. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Ellátttak pénzbeli juttatásai 10. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban B c D G H K M N r-- 2. Megnevezése 2015. évi elölniny:zat kötelezö fdadat 2015. évi elöininy:zat önként 2015. évi f----,------,,----+---r-----,---j sajlit l közpnti l összesen saját l közpnti l összesen összesen ~~:~~;:- összesen közpnti l Ös5Zel!en saját l közpnti l összesen saját J. IK4 Ellátttak pénzbeli juttatisai 4. {K42 Családi támglltitsk 5. IÓvdáztatási támgatás l 500 l 500 l 500!500 l 500 l 500 6. IÖnknnány-/ati segély- települési támgatás (rendkívüli gyennej..'védelmi támgatás) 27000 27000 27000-27000 7. ISzületési támgatás 8. IK44 Betegséggel kapcslat05 ellitisk 9. {Áplási támgatás 10. {Közgyógyellátás 3 OOO 3 OOO 3000 15000 15000 15000 3 OOO 3000 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 15000 15000 15000 3000 3 OOO 3000 l l Települesi támgatás (gyógyszer Iciadásk viselesének támgatása) 17 OOO t7 OOO 17000-17 OOO 12. IK45 Fglalkztat:fssal, munkaélküli,;iggel kapcslats ellátlisk 13. {Fglalkztatást helyettcsítb támgatás 14. IK46 Lakhatá~>sal b peslats elllillisk 7 500 30000 37 500 37 500 49 7 500 30049 37 549 37 549 ls. {Nmlatív lakásfenntartási támgatás 2 500 22500 25000 25000 2 500 22500 25000 25000 16. l dósságcsökkentési támgatás 17. \dósságk..::r.dési támgatásban részeslilök lakásihmtartási támgatása 18. l Te!cpúlési támgatils (lakhat..'íshz kapcs1ódti kiadásk támgat.'ísa) 19. l Települési túmgatás ( lakhatáshz kapcslódó hátralek csökkentésére) 20. IK47 Intézményi ellátttak pénzbeli juttatisai 21. l Bárka K6bány.li Humánsr.. lgáltató Közpnt (tábr) 22. {Bárka Kóbányaí Humáns:t.. lgáltató Közpnt (zsebpénz) 23. \Kőbányai Kincskeresők Óvda óvdai tábr 24. ITanévkezdési támgatás 25. IK48 Egyéb nem intéunéd)-'i cllátask 26. \Tartósan munkandk-üliek rendszeres szciális segelye 27. \Rendszeres szciális segély önknnányzati rendelet alapján 28. l Egészségkársd u szemelyek rendszeres szciális segélye 29. \Önknmill)'?llti segély- települesi támgatás (rendkívüli gyermekveddmi támgatás) 30. \ Települesi támgatás (gyógyszer kiadásk viselesének támgatása) 31. l Települési támgatás ( lakhatáshz kapcslódó kiadásk támgatása, hátralek csökkentés) 32. \Önkrmányzati sege!y- települesi támgatás (pénzbeli átmeneti segély) 33. {Önkrmányzati scge!y- települési támgatás (pénzbeli temetési segély) 34. {Köztemet~s 35. {Gyógyás1-1ti segédeszköz beszerzése 36 {Köbánya Karácsnya 37.!Étkeztet<:.~ 38.!K.:; Elláttt:~ : pénzheli jutt:tl<'l~;li összesen l OOO 9000 10000 10000 300 2 700 3 OOO 3 OOO 52000 52000 52000 30000 30000 30000 480 480 480 540 540 540 22000 22000 22000 600 5 400 6000 6000!200 t 800 12000 12000 600 5 400 6000 6000 40000 40000 40000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 7000 7000 7000 5(){)() 5 OOO 5000 3000 3 ()00 3 OOO 2150-40 7<> 500 291 5-lU 53 6SO 10 s 64480 356020 5 300 l OOO 14300 IS 300 15 300 300 2 700 3 OOO 3 OOO -52000-30000 480 480 480 540 540 540 40 40 40 40 10000 32000 32000 32000 285 600 5 685 6 285 6 285 l 200 10 800 12000 12000 425 600 5 825 6 425 6 425 27 OOO 27000 27000 27000 17 OOO 17000 17 OOO 17000 82000 82000 82000 82000 40000 40000 40000 15000 15000 15 OOO 15000 15000 15000 7000 7 OOO 7 OOO 5000 500{) 5000 3000 3 OOO 300() 16099 215 s 82 559 297639 63 680 10 s 7..1..180 372119

4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatásk l melléklet az előterjesztéshez e Ft-han B c D E F G H Megnevezés 2015. évi 2015. évi önként kötelező v. f. 2015. évi összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen 2. K502 Elvnásk és befizetések 3. MÁK felé befizetési kötelezettség 40 40 40 4. 5. 6. 7. Intézmények járulék megtakarítás miatti elvnása ( munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.) K506 Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn belülre BRFK 3 OOO Emberi Erőfrrás Támgatáskezelő (Bursa Hungarica) 3 525 3 OOO 3 525 7 326 7 326 7 366 7 366 3 OOO 3 525 7 326 7 366 3 OOO i 3 525 8. Fővársi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 508 508 508 9. Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt 5 660 5 660 5 660 10. l 12. Bajcsy-Zsilinszky Kórház Szabó Ervin könyvtár l OOO Ráksmenti Mezei Őrszlgálat 9 313 l OOO 9 313 10000 10000 l OOO 9 313 10000 l OOO 9 313 13. Körösi Csma Sándr KKK l 330 l 330 l 330 14. Magyar Gyula Kertészeti SZKI 75 75 75 15. Kőbányai Rma Őnknnányzat 580 580 580 16. Kőbányai Német Önknnányzat 340 340 340 17. Kőbányai Lengyel Önkrmányzat 280 280 280 18. Kőbányai Örmény Önkrmányzat 250 250 250 19. Kőbányai Hrvát Önkrmányzat 200 200 200 20. Kőbányai Ruszin Önkrmányzat!50!50!50 21. Kőbányai Rmán Önkrmányzat!70!70 170 22. Kőbányai Blgár Önkrmányzat 200 200 200 23. Kőbányai Görög Önkrmányzat 430 430 430 24. Kőbányai Szerb Önkrmányzat 270 270 270 25. 26. Kőbányai Ukrán Önkrmányzat K506 Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn belülre összesen 16 838 ----- 16838 130 20 573 130 37 411!30 37 411

4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatásk l melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban B c D E F G H Megnevezés 2015. évi 2015. évi önként kötelező v. f. 2015. évi összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen 27. KS12 Egyéb müködési célú támgatásk államháztartásn kívülre 28. Vállalkzásknak 29. KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 650460 24450 674 910 6 872 657 332 24450 681 782 30. Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. 33 573 14697 48 270 33 573 14697 48270 31. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrác prjekt) 26 228 26228 478 26 706 26706 32. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat) 17026 17 026-438 16 588 16 588 33. Körösi Nnprfit Kft. 21478 21 311!67 21478 34. Magyar Tudmánytörténeti Intézet Nnprfit Kft. 300 300 300 35. Napkút Kiadó Kft. 200 200 200 36. Szabó Öntészeli Kft 300 300 300 37. Centrum Televízió Magyarrszág Kft. 100 100 100 38. Háztartásknak 39. lapítványknak 40. Rés lapítvány!2 200 12 200 12 200 12200 41. Skprblémás Családkért lapítvány 42. Kőbányai Szent László Egyházközség lapítvány!909 l 700 1909 l 909 l 700 l 700!909 l 700 43. Dwn lapítvány 90 90 90 44. Törekvés Táncegyüttes lapítvány!80!80!80 45. Havasi Gypár lapítvány 240 240 240 46. Szent László Király lapítvány!20!20!20 47. Zöld Dió lapitvány 500 500 500 48. Emberbarát lapítvány 70 70 70 49. Étbetegek Rehabilitációja lapítvány!90!90!90 50. Gyűjtősökért lapítvány 50 50 50 51. Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Isklai lapítvány 600 600 600 52. Ráksmente Mentéséért lapítvány 200 200 200 53. Peter Cemy lapítvány 300 300 300 54. nyaltalmazó lapítvány 200 200 200

4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatásk l me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban B c D E F G H Megnevezés 2015. évi 2015. évi önként kötelező v. f. 2015. évi összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen 55. Társadalmi szervezeteknek 56. V őröskereszt 4 400 4 400 100 4 400 100 4 500 57. Törelevés Művelődési Közpnt 58. Kőbánya Sprt Club 59. Kőbányai Diákk SE 60. Kőbányai Ifjúsági Sprtegyesület 10000 40000 15 OOO 12 OOO 10000 10050 40000 15 OOO 12 OOO 20050 40000 15 OOO 12 OOO 20 050 40000 15 OOO 12 OOO 61. Törekvés Sprtegyesűlet 62. Bem Bajtársi Egyesület 63. Wlfplgárőrség 64. Muzsikáló Kőbánya Egyesület 65. Kőbányai Trna Club 16 OOO 680 4 383 3 OOO 4000 16 OOO 490 680 4 383 3 OOO 4000 16490 680 4 383 3 OOO 4000 16490 680 4 383 3 OOO 4000 66. Kőbányai Sprtegyesűletek Szövetsége 7 OOO 7 OOO 500 7 500 7 500 67. Cikk Egyesület 68. Köbányáért Egyesület 69. TúriDSE 70. Főnix DSE 71. BemDSE 72. Újhegy-Sibrik DSE 73. HannatOSB 74. Szent László DSE 75. Mntensi DSE 76. StartDSE 77. KadaDSE 78. Szent László Gimnázium DSE 79. Tuti Egyesület 4 500 l OOO 690 l 170 480 900 540 1170 900 900 690 960 300 4 500 240 l OOO 690 l 170 480 900 540 l 170 900 900 690 960 300 4 740 l OOO 690 1170 480 900 540 1170 900 900 690 960 300 4 740 l OOO 690 1170 480 900 540 l 170 900 900 690 960 300 80. Magyarrszági Lengyel Katlikusk Szent dalbert Egyesülete 120 120!20 81. Magyar Szakszervezetek Országs Szövetsége 80 80 80 82. Big-Bem Tánccsprt Egyesület 230 230 230 83. Kőbányai Úszóiskla és SE!50 150 150 84. Kőbányai Képző és lpannűvészek E!,>yesülete 120 120 120

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatásk J J. mel/jklet az előterjesztéshez e Ft-han B c D E F G H Megnevezés 2015. évi 2015. évi önként kötelező v. r. 2015. évi összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen 85. Marcipán Tánc és Fitnesz Sprtegyesület 250 250 250 86. Mzgássériiltek Budapesti Egyesületet Kőbányai Szervezet!90!90!90 87. Merkapt Maratn Sprtegyesület!300 1300!300 88. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országs Egyesülete 70 70 70 89. Lkmtív Turista Egyesület 80 80 80 90. Cukrbetegek Budapesti Egyesülete 60 60 60 91.!956-s Magyarak Világszövetsége 80 80 80 92. Nóva Közbasznú Karate Sprtegyesület 180 180 180 93. Kőbányai Sprtszövetség Természetjáró Szakbizttsága 200 200 200 94. Barcza Geden (Sakk) Club 180 180 180 95. Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete 363 363 363 96. Hrvát Hagymányőrzö Egyesület 100 100 100 97. Nagycsaládsk Országs Egyesülete 200 200 200 98. Kőbányai Írók, Költők Egyesülete 120 120!20 99. Sibrik Kertszépítő Egyesület 80 80 80 100. " zene mindenkié" Egyesület 60 60 60 101. Életrevaló KaritalÍv Egyesület 120 120!20 102. Gyakrló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő és Sprtegyesülete 100 100 100 103. Bifit SE 230 230 230 104. LmbikTSE 200 200 200 105. Sask SE 230 230 230 106. Sprtliget SE 150!50 150 107. Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szövetsége 100 100 100 108. Budapesti Hnismereli Társaság 50 50 50 109. Kntúr Közhasznú Egyesület 150 150 150

4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatásk l melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban B c D E F G H Megnevezés 2015. évi 2015. évi önként kötelező v. f. 20!5. évi összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. r. összesen 110. Egyházaknak ll Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittans tábr) 800 800 400 1200!200 112. Baptista Szeretetszlgálat 150 150!50 113. Budapesti Zsidó Hitközség 60 60 60 114. Budapest-Ráksfalvi Refnnátus Egyházközség 160 160 160 115. Budapesti Kőbányai Refnnátus Egyházközség 630 630 630 116. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség 180 180 180 117. Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia 80 80 80 118. Lengyel Persznális Plébánia 340 340 340 119. Egyéb küll"öldieknek 120. Nagygejőc és Kisgejőc kárpátaljai magyar település l OOO l OOO l OOO 121. K512 Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kívülre összesen 702 542 211164 913 706 51953 730 725 234 934 965 659 122. Mindösszesen 702 542 228 002 930 544 79892 738 091 272 345 l 010 436

Megnevezés 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 9. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb felhalmzási célú támgatásk B c 2015. évi 2015. évi előirány.tat kötelező önként v. f. D E F 2015.é\-'i összesen Előirányzat- váltztatás kötelező G 2015.06. :r. önként v. f. H összesen I 2. me/léklet az előterjesztéshez e Ft-ban 2. K84 Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre 3. Szlgálati lakásk elszámlási kötelezettsége l 500 l 500 l 500 1500 4. 5. 6. 7. Fővársi Önknnányzat BKISZ prjekt (csatrnázás) K84 Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre összesen K86 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása államháztartásn kívülre Dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz nyújttt támgatás 15 858 17 358 15 858 15 858 17 358 17 358 13 262 13 262 ls 858 17 358 13 262 8. K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 9. Vállalkzásknak 10. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Gergely hányával kapcslats kiadás) 15 OOO 15 OOO 15 OOO 15 OOO l Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. 3 OOO 3 OOO 3000 12. 13. 14. IS. 16. PTC Labdarúgó Zrt. Háztartásknak Dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz nyújttt támgatás lapítványknak Kőbánya Tűzvédelméért lapitvány 50000 6 262 3 OOO 50 OOO -3 766 6 262-6 262 3000 46234 3 OOO 46 234 3 OOO 17. Ovi-Fci lapítvány 2 700 2 700 2 700 18. 19. Társadalmi szervezeteknek Törekvés Sprtegyesület 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3!JOO 20. Kőbányai Ifjusági Sprtegyesület 7000 7 OOO 7 OOO 21. Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület l OOO l OOO l OOO 22. 23. 24. Egyéb nnprfit szervezeteknek Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. Reginális fej és felz. LKFT-2005-L-2 panelprgram 3 OOO 47!Ol 3 OOO -3 OOO 4710! 47101 47101 25. 26. 27. Társasházi karnerarendszer 5 OOO Védett építészeti értékek megőrzésének támgatása 12 700 Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szak.szervezete Művészeti Szakképző Isklája l 128 5 OOO 5 OOO 12 700 l 128 12 700 l 128 5 OOO 12 700 1128 28. 29. 30. Egyházaknak Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség l 530 Magyarrszági utnóm Orthdx Izraelita Hitközség (tetőfelújítás) 5 OOO l 530 5 OOO l 530 5 OOO l 530 5 OOO 31. Baptista Szeretetszlgálat 6 OOO 6 OOO 6 OOO 32. K89 Egyéb felhalmzás i céll1 támglltásk államháztartásn kívülre összesen 20 OOO 132 721!52 721 19 934 21 OOO 151655 172 655 33. Mindösszesen 37 358 132 721 170 079!9 934 38358 151655 190 013

4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat be ru házása i J 3. me/lék/et az előterjesztéshez eft-han B c D E F G H I Feladat megnevezése 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. kötelező önként v. f. összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 2. Kőbányai Önkrmányzat 3. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 4. Vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése 5. Infnnatikai és Iratkezelési Osztály 2 928 2 928 1699 1229 1229 Plgármesteri bk. 6. Infnnatikai és Imikezelési Osztály (ffice 365, 250 felhaszáló) 6 434 6 434-6434 O Plgármesteri bk. 7. Infnnatikai és Iratkezelési Osztály (windws szerver, exchange szerver szftver, calkj 7 338 7 338-7 338 O Plgármesteri bk. 8. Vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése összesen 16 700 16 700 -IS 471 1229 1229 9. K62. Ingatlank beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 10. Telkek beszerzése, létesitése l Vársüzemeltetési Osztály (prók Háza óvdában műfiives burklat kialakítása} 3 150 3 150 3 318 6 468 6 468 Plgármesteri bk., 14/2015. (V. 21.). önk. rendelet 12. Gergely utcai telekrész vásárlása 165 354 165 354!65 354 165 354. 13. 38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlank megvásárlása l 282 500 l 282 500 67 500 l 350 OOO l 350 OOO 14/2015. (V. 21.) önk. rend. 14. T el kek beszerzése, létesítése összesen l 285 650 165 354 1451 004 70 818 1356 468 165 354 1521822 15. Épület beszerzése, létesitése 16. Vársüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthna pályázat KMOP-3.3.3-13) 27 813 27 813 27 813 27 813 17. Föépítészi Osztály (ingatlan vásárlás} 9 233 9 233 9 233 9 233 18. Föépítészi Osztály (Füzér u. közösségi kert} 55 118 55 118 55 118 14/2015. (V. 21.) önk. rend. 19. Épület beszerzése, létesítése összesen 9 233 27 813 37 046 55118 9 233 82 931 92 164 20. Egyéb építmény beszerzése, létesítése 21. Főépítészi Osztály (Újköztemető előtti kötfrgalmú csmópnt} 10400 10400 10 400 10400 22. Vársüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése) l 575 l 575 l 575 l 575 23. Vársüzemeltetési Osztály (Smfa köz parkló építés) 725 725 725 725 24. Vársüzemeltetési Osztály(Szent László tér egységes képének tervezése} 551 551 551 551 25. Vársüzemeltetési Osztály (Plgármesteri Hivatalliz távköztési alépítmény kiépítése) 2 756 2 756 2 756 2 756 26. Vársüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sprttelep kiépítéséhez kapcslódó munkák} 3 937 3 937-3 187 750 750 Plgármesteri hk. 27. Vársüzemeltetési Osztály(Térfigyelő karnera beszerzése, telepítése SaJgótarjáni út} 6 700 6 700-6 686 14 14 Plgánnesteri hk 28. Vársüzemeltetési Osztály (T értigyelő rendszer bövítése}!7 716 17 716 114 17 830!7 830 Plgá.J.mesteri hk. 29. Vársüzemeltetési Osztály (V árasüzemeltetéssei kapcslats tervezési feiadatk) l 860 l 860-165 l 695 l 695 Plgármesteri hk.

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 13. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han B c D E F G H l l! Feladat megnevezése 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. kötelező önként v. f. 2015. 04. 30. összesen Előirányzat váltztatás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 30. Vársüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya) 318 318 318 318 3!. Vársüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektívhulladék gyűjtőszigetek köré krlát kihelyezése) l 575 l 575 l 575 l 575 32. Vársüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpnt kiépítése Sihrik-Harrnat) 4 446 4 446 4 446 4 446 33. Vársüzemehetési Osztály (TÉR-KÖZ pályázat) 514 970 514 970 514 970 Plgánnesteri hk.,!2!12015. (N.!6.) KÖKT 34. Vársüzemeltetési Osztály (Kutyafuttatók építése) l!02 l!02 l!02 Plgánnesteri hk. 35. Vársüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés) 772 772 772 Plgármesteri hk. 36. Vársüzemeltetési Osztály (Közterületi srmpó kiépítése) 134 134 134 Plgánnesteri hk. 37. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen 46 220 6 339 52 559 507 054 38 304 521309 559 613 38. Ingatlanhz kapcslódó vagyni értékű jgk beszerzése, létesitése 39. Fekete István Általáns Iskla műftives pálya (MLSZ) 13 300!3 300!3 300!3 300 40. Kertvársi Általáns Iskla műffives pálya (MLSZ) 13 300 13 300 13 300 13 300 41. Kmplex Általáns Iskla műffives pálya (MLSZ) 13300!3 300 13 300 13 300 42. Janikvszky Éva Általáns Iskla (Üllői u. 118.) műffives pálya (MLSZ) 25 600 25 600 25 600 25 600 43. Ingatlanbz kapcslódó vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése összesen 65 500 65 500 65500 65 500 44. K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) 45. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése 46. Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechikai eszköz vásárlás) 6 067 6 067 86 6!53 6!53 Plgármesteri bk. 47. Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés) 19144 19!44!9 144!9!44 48. Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű infrmatikai eszköz beszerzés) 15 091!5 091-3 685 11406 ll 406 Plgármesteri bk. 49. Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (szftver beszerzés) Windws, Exchange szftverek 646 646 646 Plgármesteri bk. 50. Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű szftver beszerzés) 10 312 10 312 10 312 Plgármesteri bk 51. Kőbányai Ökrmányzat telephelyei 248 248 2 930 3!78 3!78 Plgármesteri bk. 52. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen 40 550 40 550 10 289 50 839 50 839

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 13. me!lék/et az előterjesztéshez e Ft-han B c D E F G H I Feladat megnevezése 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. kötelező önként v. r. 2015. 04. 30. összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 53. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 54. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 55. 3 db életmentő készülék l 042 l 042 l 042 l 042 56. Közbiztnság növelését szlgáló fejlesztések (3 db térfigyelő kamera) 6 lll 611! 6 lll 6 lll 57. Térfigyelő karnera beszerzése, telepítése (Salgótarjáni út) 6 686 6 686 6 686 Plgármesteri hk. 58. Humánszlgáltatási Fősztály 39 39 10 49 49 Plgármesteri bk. 59. Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei 12 661!2 661 2 784 15 445 15 445 Plgármesteri hk.,lntézményi hk., 14/2015. rv. 2)önk. rend. 60. Jegyzői Fősztály (katasztrófavédelmi k) 1546 l 546 1546 l 546 61. BRFK részére bútrbeszerzés 643 643 643 Plgármesteri hk. 62. Kőbányai Közterület-felügyelet ( térfigyelő rendszer beszerzése) 4 150 4 150 4150 47/2015. (IL 19.) KÖKT 63. Kőbányai Közterület-felügyelet 312 312 312 Plgármesteri bk. 64. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen 14 207 7192 21399 14 585 28 782 7 202 35 984 65. Hangszer beszerzése, létesítése 66. Kőbáyai Önkrmányzat isklai telephelyei 500 500 l 589 2 089 2 089 Plgármesteri bk.,intézményi bk. 67. Hangszer beszerzése, létesítése összesen 500 500 1589 2 089 2 089 68. K65. Részesedések beszerzése 69. Körösi Nnprfit Kft törzstőke 4 OOO 4 OOO 4 OOO 205/2015. (V. 21.) KÖKT 70. Részesedések beszerzése összesen 4 OOO 4 OOO 4 OOO

4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat be ru házása i J 3. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban B c D E F G H I Feladat megnevezése 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. kötelező önként v. r. összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 71. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 72. K62. Ingatlank beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 73. Telkek beszerzése, létesítése 74. Nszlpy u. 15-17. bntás 26 249 26 249 26 249 26 249 75. Telkek beszerzése, létesítése összesen 26249 26249 26 249 26 249 76. Épület beszerzése, létesítése 77. Felhahnzási k tervezése 78. Kis-Pngrác prjekt 47 244 47 244 24 950 24 950 25 614 72 858 24 950 Plgármesteri hk. 14/2015. (V. 21.) 72 858 önk. rendelet 24950 79. Bp. Hányató u. 26. 1/8. lakás tulajdni hányad megvásárlása 3 OOO 3 OOO 3 OOO 80. Zsivaj u. rvsi rendelő lift 5 800 5 800 5 800 Plgármesteri hk. 81. Épület beszerzés<; létesítése összesen 47 244 24 950 72194 34 414 81658 24 950 106 608 82. Egyéb építmény beszerzése, létesítése 83. Közvilágítás kiépítése ll 811 ll 811 ll 811 ll 811 84. Gyakrló utca parkló építés 3 150 3 150 3 150 3 150 85. TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány kmplex meg újítása) 484 397 484 397-471 637 12 760 12 760 PlgáJmesteri hk., 121/2015. (IV. 16.) KÖKT. 14/2015. IV. 2!.l önk. rend. 86. Gézengúz ÓVda utcai kerités 1500 l 500 1500 l 500 87. Gyalgátkelőhely kiépítése 3 937 3 937 3 937 3 937 88. T ennálvízkutatás 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 89. Ihász utca egyirányúsítása l 890!890 l 890 l 890 90. Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása 29 921 29 921 16 888 46 809 46 809 Krmány bk. 91. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen 52 209 486 397 538 606-454 749 69 097 14 760 83 857 92. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 93. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 94. Önkrmányzati lakóépületekbe karnerarendszer 3 150 3 150 3 150 3 150 95. Elektrms rendezvényszekrény telepítése 4 724 4 724 4 724 4 724 96. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen 7 874 7 874 7 874 7 874 97. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen 133 576 511 347 644 923-420 335 184 878 39 710 224 588

~ -- ~ 4/2015. (JI. 20.) önkrmányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkrmányzat be ru házása i J 3. me/lék/et az előterjesztéshez e fl-han B c D E F G H l Fkladitf megnevezése 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. kötelező önként v. r. összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 98. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznil Kft. 99. K62. Ingatlank beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 100. Egyéb építmény beszerzése, létesítése 101. Szent László tér egységes képének kialakítása 3 937 3 937 3 937 3 937 102. Ping-png asztalk cseréje 2 362 2 362 2 362 2 362 103. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen 6 299 6 299 6 299 6 299 104. Kőketi Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen 6 299 6 299 6 299 6 299 105. Kőbányai Önkrmányzat beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül l 552 935 783 545 2 336 480 227 647 1682121 882 006 2 564 127 106. K67. Kőbányai Önkrmányzat beruházási ainak általáns frgalmi adója 419 291 211 557 630 848 59 527 452 233 238142 690 375 107. KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZT ÖSSZESEN L --- l 972 226 995 102 2 967 328 287174 2 134 354 l 120 148 3 254 502 ------ -------

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkrmányzat be ru házása i 13. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han B c D E F G H I Feladat megnevezése 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. kötelező önként v. r. összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. r. összesen Megjegyzés 108. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal 109. K6 Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) u. ll ll 2. Vagyni értékű jgk beszerzés~ létesítése Infrmatikai és Iratkezelési Osztály Vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése összesen l 368 l 368 l 368 1368 l 368 1368 Plgármesteri bk., 14/2015. (V. 21.) önk. rend. ll 3. K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) ll 4. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése 115. Infrmatikai és Iratkezelési Osztály 3 400 3 400 2 555 5 955 5 955 Plgármesteri bk., 14/2015. (V. 21.) önk. rend. ll 6. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen 3 400 3 400 2 555 5 955 5 955 U 7. us. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 119. Infrmatikai és Iratkezelési Osztály 600 600 600 600 120. Létesítményüzemeltetési Osztály 2 362 2 362 734 3 096 3 096 Plgármesteri bk. 121. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen 2 962 2 962 734 3 696 3 696 122. Jánnüvek beszerzése, létesítése 123. Jegyzői Fősztály 5 433 5 433 694 6 127 6 127 Plgármesteri bk. 124. Járművek beszerzése, létesítése összesen 5 433 5 433 694 6127 6127 125. Kőbányai Plgámcsteri Hivatal beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül ll 795 ll 795 5 351 17146 17146 126. K67. Kőbányai Plgámesteri Hivatal beruházási ainak általáns frgalmi adója 3185 3185 l 445 4 630 4 630 127. KŐBÁNYI POLGÁRMESTERI HIVTL ÖSSZESEN 14980 14 980 -- 6 796 21 776 21 776

4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 13. mellék/et az előterjesztéshez eft-han B c D E F G H I Feladat megnevezése 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. kötelező önként v. f. 2015. 04. 30. összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 128. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 129. K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 130. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése 131. Köbányai Egyesített Bölcsődék 226 226 226 Plgármesteri bk. 132. ÓVdák 294 294 3 256 3 550 3 550 Plgármesteri bk., 14/20 15. (V. 21.) ök. rend. 133. Köbányai Sprtközpnt 434 434-253 181 181 73/2015. (III. 19.) KÖKT 134. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 200 200-177 23 23 73/2015. (III. 19.) KÖKT 135. Kcsis Sándr Sprtközpnt l 626 1626 l 626 Plgármesteri bk. 151. Körösi Csma Sándr KKK 294 294 294 Plgármesteri hk. 136. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen 928 928 4 972 5 900 5 900 137. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 138. 139. 140. Köbányai Egyesített Bölcsödék ÓVdák Kőbányai Sprtközpnt 12 115 4 298 480 12 115 4 298 480 678 12 793 4 423 8 721-424 56 Plgármesteri bk., 14/2015. (V. 21.) 12 793 önk. rend. Plgármesteri hk., 14/2015. (V. 21.) 8 721 önk. rend. P!gármesteri bk., 73/2015. (III. 19.) 56 KOKT 141. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 450 450-420 30 30 73/2015. (ll 19.) KÖKT 142. Kcsis Sándr Sprtközpnt 2 301 2 301 2 301 Plgármesteri bk. 156. 143. Körösi Csma Sándr KKK Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen 17 343 17 343 l 225 l 225 7 783 25126 71/2015. (ll 19.) KÖKT, 1225 Plgármesteri bk. 25126 144. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül 18 271 18271 12 755 31026 31026 145. K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási ainak általáns frgalmi adója 4 933 4 933 3 448 838! 838! 146. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 23 204 23 204!6 203 39 407 39 407

4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat be ru házása i J 3. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han B c D E F G H I Feladat megnevezése 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. 2015. 04. 30. kötelező önként v. f. összesen Előirányzat- váltztatás kötelező önként v. r. összesen Megjegyzés 147. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek 148. K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 149. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése!50. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 466 55 521 l 327 l 793 55 l 848 14/2015. (V. 21.) önk. rend. 152. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen 466 55 521 1327 l 793 55 1848 153. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)!54. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése!55. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt!56. Körösi Csma Sándr KKK 12 498 12 498 l 173 l 173 4 978 17 476-1 173 17 476 14/2015. (V. 21.) önk. rend. O 71/2015. (Il 19.) KÖKT!57. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen 13671 13 671 3 805 17 476 17 476 158. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül 12 965 55 13 020 6 304 19 269 55 19 324 159. K67. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt beruházási ainak általáns frgalmi adója 3 500 15 3 515 l 700 5 200 15 5 215 160. Körösi Csma Sándr KKK beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül 1173 1173-1 173 161. K67. Körösi Csma Sándr KKK beruházási ainak általáns frgalmi adója 317 317 317 162. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 17955 70 18 025 6 514 24 469 70 24 539!63. MINDÖSSZESEN 2 028 365 995!72 3 023 537 316 687 2 220 006 1120 218 3 340 224 ----

4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet l melléklet Kőbányai Önkrmányzat felújításai J 4. melléldet az előterjesztéshez e Ft-ban Feladat megnevezése B c 2015. évi 2015. évi kötelező önként v. D 2015. évi E Előirányzatváltztatás F kötelező G H önként v. f. összesen I Megjegyzés l! 2. Kőbányai Önkrmányzat 3. K71. Ingatlank felújítása (áfa nélkül) 4. Épületek felújítása 5. Állmás u. 26. felújítása 389 753 389 753 42 520 432 273 432 273 Plgármesteri hk. 6. Szent László Plébánia bejárati előcsarnk burklatának felújítása!397 l 397!397!397 7. Hungária krt. 5-7.lapstetö felújítás 11269 ll 269 ll 269 ll 269 8. Kőbányai u. 38. óvda knyhafelújítás 717 717 717 Plgármesteri hk. 9. Maglódi u. 8. óvda knyhafelújítás 2 341 2 341 2 341 Plgármesteri hk. 10. Épületek felújítása összesen 401022 1397 402 419 45 578 446 600 )397 447 997 l Egyéb építmények felújítása 12. Megállóhelyek közterületi felújítása 3 937 3 937 3 937 3 937 13. Funkciójukat vesztett sprtcélú eszközök és környezetük felújítása 2 202 2 202 2 202 2 202 14. Bihari u. 23. sprttelep felújítás 15. Egyéb építmények felújítása összesen 2 906 9045 2 906 9045 13 600!6 506 13 600 22 645 Plgármesteri hk.,!4/2015.!6 506 V. 21.) önk. rendelet 22 645 16. Kőbányai Önkrmányzat összesen ----- --------- ~ 410 067 1397 411 464 59178 469 245 1397 470 642 ------

4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet l melléklet Kőbányai Önkrmányzat felújításai 14. melléldet az e/őteryesztéshez eft-ban Feladat megnevezése 17. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. B c 2015. évi 2015. évi kötelező önként v. D 2015. évi E Előirányzatváltztatás F kötelező G önként v. f. H összesen I Megjegyzés l 18. K71. Ingatlank felújítása (áfa nélkfil) 19. Épületek felújítása 20. S l felújítás 25 197 25 197 25 197 25 197 21. Lakásfelújítás lakás mbilitás elősegítésére 44882 44882-2 362 42 520 42 520 152/2015. (IV.!6.) KÖKT 22. Zsivaj u. 2. házirvsi rendelő felújítás 11312 ll 312-5 800 5 512 5 512 Plgármesteri hk. 23. Csillagilirt Bölcsőde felújítás 2 725 2 725 2 725 2 725 24. Rece-fice óvda felújítás tervezés 2 725 2 725 2 725 2 725 25. Kerepesi u. 67. rvsi rendelő felújítása 400 101 400 101-594 399 507 399 507 Plgármesteri hk. 26. Méltányssági nyílászárócsere felújítási prgram 7 874 7 874 7 874 7 874 27. Vaspálya u. 8-10. óvda felújítása 196 850 196 850-7 873 188 977 188 977 Plgánnesteri hk. 28. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde felújítása 196 850 196 850 196 850 196 850 29. MagJódi u. 8. óvda autista csprtszba 5 024 5 024 5 024 Plgármesteri hk. 30. Felújítási k tervezése 35 016 35 016 35 016 Plgánnesteri hk., 14/2015. V. 21.) önk. rendelet 31. Épületek felújítása összesen 863 319 25197 888 516 23 411 886 730 25197 911927 32. Egyéb építmények felújítása 33. Járdafelújítási prgram 15 748!5 748 12 598 28 346 28 346 14/2015. (V. 21.) önk. rend. 34. Útfelújítási prgram 78 740 78 740 31 890 lio 630 lio 630 14/2015. (V. 21.) önk. rend. 35. Kis-Pngrác prjekt l 073 l 073 24496 25 569 25 569 Intézményi hk. szállítói finanszírzás 36. Balesetveszélyes lépcsők felújítása 3 937 3 937 3 937 3 937 37. Bihari u. 23. sprttelep felújítás 7 874 7 874 7 874 14/2015. (V. 21.) önk. rend. 38. Óhegy park felújítása 12 598 12 598!2 598 14/2015. (V. 21.) önk. rend. 39. Egyéb építmények felújítása összesen 98425 l 073 99498 89 456!63 385 25 569 188 954 40. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen ---- 961 744 26 270 988 014 ----- -- 112 867 1050115 50 766 l 100 881

4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet l melléklet Kőbányai Önkrmányzat felújításai 14. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban Feladat megnevezése B c 2015. évi 2015. évi kötelező önként v. D 2015. évi E Előirányzat- váltztatás F kötelező G önként v. f. H összesen I Megjegyzés 41. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 42. K71. Ingatlank felújítása (áfa nélkül) 43. Egyéb építmények felújítása 44. Dühöngők felújítási munkái ll 811 11811 11811 11811 45. Játszótér felújítási munkái 22 835 22 835 22 835 22 835 46. Lcslóhálózat részleges felújítás munkái 2 284 2 284 2 284 2 284 47. Pihenőparkk felújítási munkái 3 937 3 937 3 937 3 937 48. Kutyafuttatók felújítási munkái 394 394 394 394 49. Zőldterületek felújítási munkái 4 724 4 724 4 724 4 724 50. Egyéb építmények felújítása összesen 45591 394 45 985 45591 394 45985 51. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen 45591 394 45985 45 591 394 45985 52. Kőbányai Önkrmányzat felújítási ai általáns frgalmi adó nélkül 1417 402 28 061 1445 463 172 045 1564 951 52 557 1617 508 i 53. K74. Kőbányai Önkrmányzat felújítási ainak általáns frgalmi adója 382 699 7 576 390 275 46 416 422 501 14190 436 691 ' 54. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN --------- --- l 800 101 35 637 1835 738 218 461 l 987 452 66 747 2 054199

4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 12. melléklet Kőbányai Önkrmányzat tartalékai J 5. mellék/et az előterjesztéshez eft-han B c D E F G H Megnevezés 2015. évi kötelező 2015. évi önként v. 2015. évi Előirányzatváltztatás 2015.06. 30. kötelező önként v. f. összesen 2. K513 Tartalékk (működési) 3. Képviselő-testűlet 4. Általáns tartalék 10000 10000 68 398 78 398 78 398 5. Pályázatk önrésznek tartaléka 40000 40000!20 OOO!60 OOO!60 OOO 6. Plgármester 7. 8. Általáns tartalék Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka 67 OOO 5 OOO 67 OOO 5 OOO!61 605 228 605 228 605 5 OOO 5 OOO 9. Közalkalmazttak és a köztisztviselők előre nem tervezett bétjellegű kifizetéseinek tartaléka 123 100!23 100 293!23 393!23 393 10. 2015. évi rendezvények tartaléka 50 OOO 50000-14 568 35 432 35 432 l 12 13. 14. MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka 15 OOO 2015. szeptember l-jétől a Maglód i u. 8. óvdában (Gesztenye Óvdában) autista csprt kialakításának tartaléka 5 370 Óvdák dlgi keretösszegének tartaléka 3 OOO Tanévkezdési támgatás tartaléka (középisklásknak) 9 OOO 15 OOO 5 370 3 OOO 9 OOO 33 584 48 584-5 370-9000 3 OOO 48 584 3 OOO 15. 16. 17. Idősek üdűltetésének tartaléka Klebersberg Intézményfenntartó Közpnt támgatásának tartaléka z utazó!,'yógypedagógus kör tartaléka 33 200 6 OOO 8 OOO 6000 8 OOO 33 200-5 998 33 200 2 2 8 OOO 8 OOO 33 200 18. Bevétel kiesés tartaléka 642 757 642 757 642 757!9. MÁV telep átvételéhez kapcslódó k tartaléka 100 OOO 100 OOO 100 OOO 20. 21. 2016. L negyedév tartaléka Kcsis Sándr Sprtközpnt tartaléka l 500 OOO l 500 OOO l 500 OOO 22. 23. 24. 25. Humánszlgáltatási Bizttság Nemzetiségi Önkrmányzatk tartaléka 3 OOO Köznevelési intézmények tábrainak tartaléka 4000 Diáksprt eredményességi támgatás tartaléka 2 OOO 3 OOO 4000 2 OOO -3 OOO -4000 2 OOO 2 OOO 26. 27. 28. Pályázati támgatás tartaléka 8 OOO Tehetséges sprtlók egyéni támgatásának tartaléka 2 OOO Kulturális pályázatk tartaléka l l OOO 8 OOO 2 OOO l OOO -7 950 50 50 2 OOO 2 OOO l OOO l OOO 29. K513 Tartalékk (működési) összesen l 179 670 215 OOO 394 670 ' 2 576 751 2 450 934 520 487 2 971 421 i l

4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 12. melléklet Kőbányai Önkrmányzat tartalékai 15. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han B c D E F G H Megnevezés 2015. évi kötelező 2015. évi önként v. 2015. évi Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen 30. K513 Tartalékk (felhalmzási) 31. 32. Képviselő-testület Általáns tartalék 10000 10000 10000 10000 33. 34. 35. 36. Bérlakásk nyílászáró cseréjének tartaléka Plgármester )(jsértékű infrmatikai eszközbeszerzés tartaléka 2015. szeptember l-jétől a MagJódi u. 8. óvdában (Gesztenye Óvdában) autista csprt kialakításának tartaléka!o 193 5 OOO 5 OOO 10 193 10 OOO 10000 5 OOO -10 193 10000 5 OOO 37. Óvdák felhalmzási keretösszegének tartaléka 4 708 4 708 4 708 4 708 38. K513 Tartalékk (felhalmzási) összesen 19 901 10000 29 901-193 19 708 10000 29 708 39. K513 Tartalékk összesen 199 571 225 OOO -------------- -- 424 571 2 576 558 2 470 642 530487 3 001129

4/2015. (II. 20.) önk. rend. 13. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Európai Uniós támgatással megvalósuló prgramjai 16. melléklet az előterjesztéshez e fl-han B l Pályázat címe 2. l Személyi juttatás pályázati be\'étel Összesen 3. Kőbányai Önkrmányzat 4. KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületm.ergetika (Fekete Általáns Iskla, Szervátiusz J. Általáns Iskla) 381 381 5. KJ\.10P 5.1.1-2008lntegrált S?.ciális vársrehabilitáció 13 580 26 706 31687 32473 104 4461 219 77I 7. TÁMOP 3.4.4 Együttmüköd6; a kőbányai tehetségekért fenntartás 632 171 3!KI 1103 8. TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás l 362 369 269 2 OOO 9. TÁMOP 3.4.1 Mi&'l'áns Tanulók 3 360 811 340 4 5 ll 10. TÁMOP 3.L3-II/L ÓVeges 25 429 25 4 291 13 502 l KÖZOP 5.5JI-íl9-ll-20ll-0028 Mázsa tér, Liget tér intcrmdális csnx)pnt vizsgálata 4153 4 153 12. KMOP :U.-13-2013-0089 M~.,"gújuló energiahrd7-ó-felhasználás növdésc KőbáJ.ty-di Szivárvány Nnprfit Kft. 3 702 35 322 39024 37 805 13. KMOP 3.3.3-11-20 ll-ü090, Újhegyi uszda és strandfürdő energetikai krszerűsítése l 960 1960 60 887 14. ÁROP 3..2-2013 Szcrvczdfcjlcsztés a Közép-mab'Ydl"rszági régióbau k"vó ünkrmány...:atk számára 680 184 864 29 105 15. TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bülcsödék, Febá" Kereszt lapítvány l 515 16. Bárka Kőbányai Hum:inszlgáltató Közpnt 17. KMOP 5.1.1-2008 Integrált szciális vársrehabilitáció l 4 7161 l 3141 7 6871 l 701 l 13 7871 1588 18. Körösi Csma Sándr KKK 19. TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethsszig tartó tanulásért famtartás 787 213 1 OOO 20. TÁMOP-3.2.11/10/1 Nevelési-ktatási intézmények tanórai, tanórán kivüli és szabadidős tevékenységeinek támgatása fenntartás l OOO l OOO 21. TÁMOP-3.2.12.-1211KMR-2012-0017 Körösi a Irulturális szakemberek fejlődéséért 1528 22. Összesen 11537 3062 58801 26 706 67079 32473 199 658 365 701