Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 2/2015.(III.05.) Alap A 2015. év i k öltségvetés megállapításáról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2015. március 5. Hatályba lépés dátuma: 2015. március 1. Dokumentum készült: 2015. március 5.
TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉN EK 2/2015 (III.05. ) önkormányzati rendelete Tiszalök Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetéséről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a.) Költségvetési bevételét: 1 782 968 e Ft-ban b.) Támogatási bevételét: 45 879 e Ft-ban Összes bevételét: 1 828 847 e Ft-ban Állapítja meg a rendelet 1.sz. mellékletei szerinti bontásban. c.) Összes bevételből - Működési bevételét: 801 546 e Ft-ban - Felhalmozási célú bevételét: 1 027 301 e Ft-ban Állapítja meg a rendelet 3.-9.,16 sz. mellékletei szerinti bontásban. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a) összes kiadását: 1 828 847 e Ft-ban b) ebből a működési célú, kiadások összegét: 801 546 e Ft-ban a felhalmozási célú kiadások összegét: 1 027 301 e Ft-ban állapítja meg a rendelet 2, 10, 11, 12, 15. sz. mellékletek szerinti bontásban.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés kiadási főösszegén belül - a személyi juttatásokat: 349 462 e Ft-ban - a munkaadókat terh. járulékok: 84 302 e Ft-ban - a dologi és egyéb folyó kiadások: 299 036 e Ft-ban - a támogatás értékű pe. átadás: 8 876 e. Ft-ban - a társadalom és szoc. pol. juttatások: 56 370 e Ft-ban - a felújításokat, beruházásokat: 1 022 116 e Ft-ban - általános tartalék 1 500 e Ft-ban - céltartalék 2 000 e Ft-ban - a felhalmozási tartalékot: 5 185 e Ft-ban hagyja jóvá. (4) A költségvetési létszámot 135,5 főben a közhasznú és START programokkal együttes létszámát 226,5 főben állapítja meg. (5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a (2) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt 45 879 e Ftban állapítja meg. A hiány fedezetének finanszírozására a 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg. 3. Az egyes feladatok költségvetései 3. A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület. a.) Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 120 379 e Ft-ban - személyi juttatásokat: 82 578 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 22 296 e Ft-ban - dologi kiadásokat: 15 505 e Ft-ban - költségvetési létszámát: 33 főben határozza meg. b.) Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 23 007 e Ft-ban - személyi juttatásokat: 9 800 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 2 640 e Ft-ban - dologi kiadásokat: 10 567 e Ft-ban - költségvetési létszámát: 5 főben határozza meg.
c.) Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 96 905 e Ft-ban - személyi juttatásokat: 57 850 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 14 270 e Ft-ban - dologi kiadásokat: 24 785 e Ft-ban - költségvetési létszámát: 25 főben határozza meg. d.) Önállóan működő Városüzemeltetési Intézmény 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 193 265 e Ft-ban - személyi juttatásokat: 38 682 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 10 443 e Ft-ban - dologi kiadásokat: 144 140 e Ft-ban - költségvetési létszámát: 27,5 főben határozza meg. e.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 101 432 e Ft-ban - személyi juttatásokat: 38 372 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 10 354 e Ft-ban - dologi kiadásokat: 52 706 e Ft-ban - költségvetési létszámát: 17 főben határozza meg. f.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 82 300 e Ft-ban - személyi juttatásokat: 65 000 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 8 800 e Ft-ban - dologi kiadásokat: 8 500 e Ft-ban - költségvetési létszámát: 91 főben határozza meg. g.) Önállóan működő Idősek Gondozó Központja 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 97 524 e Ft-ban - személyi juttatásokat: 45 319 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 12 296 e Ft-ban - dologi kiadásokat: 39 909 e Ft-ban - költségvetési létszámát: 23 főben határozza meg.
h.) Önállóan működő Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 17 988 e Ft-ban - személyi juttatásokat: 11 861 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 3 203 e Ft-ban - dologi kiadásokat: 2 924 e Ft-ban - költségvetési létszámát: 5 főben határozza meg. 4. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felhasználásáról - ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásáról. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. (1) A feladatok ellátása érdekében szükséges működési kiadások bevétellel nem fedezett részének biztosítására elő kell készíteni, és a törvényben meghatározott határidőre benyújtani az Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatások támogatási igénylését. (2) A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a fizetési kötelezettséggel járó szerződésekben minimum 60 napos utólagos finanszírozású fizetési kötelezettségeket kell elérni. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, és az önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal köteles gondoskodni a polgármester tájékoztatásával. 5. Záró rendelkezés 6. Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése 2015. március 5-én megtörtént. Mező József jegyző