KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG SZOLNOK 2004. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása Szolnok, 2005. február
2 Beszámoló a Felügyelıség 2004. évi gazdasági tevékenységérıl Az intézmény 2004. évi szakmai tevékenységének és mőködésének összefoglalása Jogszabályok változása miatti 2004. évi új feladatok Integrált hatósági feladatok - az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, - telepengedélyezési eljárások, - a 7/2000. (V.8.) KöM rendeletnek valamint a 6/2002. (K.Ért.4.) KöM utasításnak megfelelıen a hatósági nyilvántartási rendszer és a hatósági határozatok tára feltöltése, - a 2003. évi LXXXIX törvény alapján a környezetterhelési díjjal kapcsolatos ellenırzési feladatok ellátása, - az 53/2003. (IV.11.) Korm. rendelettel kapcsolatos termékdíj-mentességi és visszaigénylési feladatok ellátása. Levegıtisztaság-védelmi feladatok - a pontforrás üzemeltetési engedélyezési eljárás, - a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló 4/2002. (X.7.) Korm. rendeletben meghatározott intézkedési program végrehajtása. Hulladékgazdálkodási feladatok - szilárd települési hulladéklerakók engedélyezése, - a folyékony leürítıhelyek kérdése, - a 126/2003.(VIII.15.) Korm. rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási tervek határozattal történı jóváhagyása és a települési hulladékgazdálkodási tervek véleményezése, - az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérıl szóló 264/2004. (IX.23.) Korm. rendeletben, az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X.8.) KvVM. rendeletben valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 15/2004. (X.8.) KvVM. rendeletben foglaltak érvényesítése,
3 - a hulladékká vált gépjármővekrıl szóló 267/2004. (IX.23.) Korm. rendeletben foglalt hulladékgazdálkodási feladatok végrehajtása, - a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet szerint KÜJ és KTJ számok generálása és az ügyfelek értesítése, - a 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet alapján az állati hulladéktemetık felülvizsgálata, - a 23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet szerint az üzemeltetési szabályzatok jóváhagyása. Vízvédelmi feladatok - szennyezı anyagok elhelyezésére vonatkozó engedélyek, - részleges környezeti felülvizsgálat a 33/2000.(III.17.) Korm. rendelet illetve a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján, - korábban a 203/2001.(X.26.) Korm. rendelet, ma már a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján a szennyvíz és használtvíz kibocsátók esetében az új engedélyek kiadása. Ennek formája lehet egységes környezethasználati engedély, de általában vízjogi engedély, - a 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet szerinti önellenırzési tervek jóváhagyása, - a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet alapján a beérkezett monitoring eredmények feldolgozása, értékelése és a szükséges hatósági intézkedések kezdeményezése. Minden szakterületet érintı komplex engedélyezési eljárások 2004 évben kiadásra került: - 19 db környezetvédelmi engedély, - 92 db környezetvédelmi felülvizsgálatot elrendelı kötelezést, melybıl 3 db teljes körő, 89 db pedig részleges környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezés, - 68 db mőködési engedély, - 7 db egységes környezethasználati engedély (IPPC). A Felügyelıség 2004-ben 6 db aktív feldolgozási engedélyt adott ki. 2004. május 1. napján - Magyarország Európai Uniós csatlakozásának idıpontjában - az aktív feldolgozási engedély kiadására feljogosító jogszabályok hatályukat vesztették. 265 db felszámolással illetve végelszámolással kapcsolatos környezetvédelmi nyilatkozatot elbíráló határozat került kiadásra. 2004. évben csıdeljárásban a Felügyelıség nem volt érintett.
4 Kivetett környezetvédelmi bírságok Kivetett környezetvédelmi bírságok 2004. évben Bírság: I. fokon kivetett Jogerıs Befizetett Nem jogerıs db Ft db Ft Db Ft db Ft Szennyvíz 28 53 124 989 27 46 058 142 27 46 058 142 1 7 066 847 Hulladék 10 12 100 558 9 8 901 058 7 6 789 388 1 3 199 500 Légszennyezés 19 14 334 482 16 5 067 451 16 4 467 451 3 9 267 031 Zaj, rezgés 0 0 0 0 0 0 0 0 Ö s s z e s e n : 57 79 560 029 52 60 026 651 50 57 314 981 5 19 533 378 Szakhatósági állásfoglalások 2004. évben kiadásra került 4590 db szakhatósági állásfoglalás: Levegıtisztaság-védelem Zajvédelem Hulladékgazdálkodás Vízvédelem (felszín alatti, felszíni) Környezetinformatika (építési és telepengedélyezési eljárások is) 209 db 1187 db 142 db 1106 db 1946 db Jogorvoslati adatok A 2004. év során a Hatósági Osztály által 1562 db határozat került kiadásra, a 2002. évben kiadott 1401 db és a 2003. évben kiadott 1541 db határozathoz képest. A 2004. évben kiadott 1562 határozat ellen mindösszesen 13 db fellebbezést nyújtottak be, ami a kiadott határozatok 0,83 %-a. Ebbıl 1 esetben saját hatáskörben jártunk el és 12 esetben került sor fellebbezés felterjesztésére. A 12 fellebbezett és felterjesztett határozat közül 7 esetben a II. fok az I. fokú határozatot helybenhagyta, 2 esetben a határozatot megváltoztatta, 1 esetben hatályon kívül helyezte, míg 2 esetben az eljárás folyamatban van.
5 Az intézmény mőködıképességének helyzete Fizetési határidın túli pénzügyi kötelezettségeink nincsenek. Bevételeink eredeti elıirányzatait, a mőködési bevételeinket túlteljesítettük, az átvett pénzeszközökkel, többletbevételünkkel jól gazdálkodtunk. A kiadások teljesítésére évek óta fokozott figyelmet fordítunk, szem elıtt tartva a takarékos, ésszerő gazdálkodást. Elıirányzatokkal való gazdálkodás Eredeti elıirányzat Évközi módosítás ebbıl: kormányzati hatáskörő felügyeleti szervi hatáskörő intézményi hatáskörő Módosított elıirányzat 405.764 eft 76.070 eft 2.812 eft 10.500 eft 62.758 eft 481.834 eft Az elıirányzat módosítások fıbb elemei: 2050/2004.(III. 11.) Korm. h. foglaltak szerint a KvVM közigazgatási államtitkári döntés alapján elıirányzat csökkentése -3.749 eft "Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program" (10/2/12) fejezeti kezeléső elıirányzat 10.500 eft KIF-1907/2003, E-36-03-00071 KAC 2003. évi keret Hatósági határozatok tára. A hatósági határozatok és szakhatósági állásfoglalások nyilvántartó rendszerének feltöltése és a hatósági határozatok tárának kialakítása 3.000 eft Környezetvédelmi felügyelıségek mérıhálózatának fejlesztése (Vásárhelyi terv továbbfejlesztése az illetékességi területen kívül esı létesítményeinek körny. engedélyezéséhez) 1.500 eft KvH-4/22/2004. A felügyelıség éves tervében szereplı alapfeladatok ellátására. 23.317 eft 2003. évi elıirányzat maradvány felhasználása intézményi hatáskörő 9.049 eft Tárgyévben megvalósuló köztisztviselıi létszámcsökkentés egyszeri jellegő többletkiadásainak fedezetére. 6.561 eft Zöldhatóság kialakításához szükséges informatikai feladatok ellátására Hálózat bıvítés: 1.500 eft, iktatás átalakítása 1.000 eft 2.500 eft VIFE elıirányzatból átcsoportosított összeg 444 eft
6 A fejezeti kezeléső elıirányzatok alakulása Megnevezés "Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program" (10/2/12) Összesen: személyi munkaa. dologi felh. juttatás terhelı j. kiad. kiad. 3.150 1.008 6.042 300 közp. beruh. ezer Ft Összesen 10.500 3.150 1.008 6.042 300 10.500 A KÖVICE-bıl mőködésre 62.298 eft, felhalmozásra 2.103 eft összeget kaptunk, melynek bemutatása az átvett pénzeszközök fejezetnél történik. - Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 10/2/12. A feladat végrehajtására biztosított elıirányzatok teljesítését az alábbi táblázatban mutatjuk be: Kód Megnevezés Elıirányzat Felhasználás 11 Személyi juttatás 3.150 3.150 12 Munkáltatót terhelı járulék 1.008 1.008 13 Dologi kiadás 6.042 6.042 21 Intézményi beruházás 300 300 Ö s s z e s e n : 10.500 10.500 eft A Tisza-tó nagy medencéit átfogó vizsgálatsorozat keretében 2002-ben a Sarudi-medence, 2003-ban az Abádszalóki-öböl állapotfelmérését végeztük el. Ennek folytatását képezte 2004- ben a Poroszlói-medence ökológiai állapotfelvétele. Kiadások megoszlásának alakulása Megnevezés Eredeti elıirányzat megoszlása Teljesítés megoszlása e Ft % e Ft % Személyi juttatás 245 248 60,44 289 131 61,89 Munkaadókat terhelı j. 82 569 20,34 91 354 19,55 Dologi kiadások 58 097 14,32 68 721 14,71 Egyéb mőködési c. támogatások. 150 0,04 502 0,11 Mőködési költségvetés 386 064 95,14 449 708 96,26 Felújítás 10 000 2,46 4 224 0,9 Intézményi beruházási kiadások. 8 500 2,1 12 054 2,58 Egyéb int. felhalmozási kiadások 600 0,15 600 0,13 Felhalmozási kiadások 19 100 4,71 16 878 3,61 Kölcsön nyújtása 600 0,15 600 0,13 Kiadások összesen 405 764 100 467 186 100
7 A mőködési költségvetés teljesítése az eredeti elıirányzathoz képest 16,5 %-kal nıtt. A kiadások szerkezete nem jelentısen, de eltolódott a mőködési kiadások felé, mivel a felhalmozási kiadások teljesítése kevesebb az eredeti elıirányzathoz képest. Mőködési kiadások fıbb elıirányzat változásai: - "Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program" (10/2/12) keret egyszeri jelleggel, bázist nem képezı módon, fejezeti kezeléső elıirányzat 10.500 eft - Tárgyévben megvalósuló köztisztviselıi létszámcsökkentés egyszeri jellegő többletkiadásainak fedezetére 6.561 eft Felhalmozási kiadások alakulása: - Saját hatáskörő intézményi beruházásra kapott elıirányzat 8.500 eft Módosított elıirányzat 15.640 eft - A felújítás eredeti elıirányzata 10.000 eft Módosított elıirányzat 9.451 eft Az egyes elıirányzatok részletes bemutatása Személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok Létszám szerkezetének változása A munkajogi létszám szerkezete az alábbiak szerint alakult 2004. december 31-én: Besorolási osztály 2003.12.31. 2004.12.31. I. besorolási osztály 63 64 ebbıl vezetı 10 10 II. besorolási osztály 23 22 III. besorolási osztály 4 4 munkavállaló 7 7 Összesen: 97 97
8 A felügyelıség dolgozóinak képzettségi összetétele a következıképpen alakult 2004. december 31-én Végzettség Hatósági osztály Vízvéde lem Szakági osztályok Levegıt.- zajvéd. Hulladék Körny. Inform Labor Ig.és.Igh,Ig., Gazd. Oszt. - egyetem 3 7 4 5 4 9 4 36 - fıiskola 5 4 5 4 7 1 2 28 Középfokú végzettség 5 2 1 1 1 10 6 26 - munkavállaló 1 0 0 0 0 4 2 7 Összesen 14 13 10 10 12 24 14 97 A fluktuáció alakulása 2004. évben: Munkaerı mozgás Köztisztviselık Egyéb Összesen foglalk. 2004. január 1. nyitó munkajogi létszám: 90 7 97 Belépık: 2 1 3 Kilépık: 2 1 3 Belsı átcsoportosítás: 1-1 Záró munkajogi létszám 2004. december 31-én: 90 7 97 Engedélyezett létszámunk 2004. évben 97 fı, betöltetlen álláshelyünk nem volt. Mérıállomás Összesen Személyi juttatások elıirányzatának alakulása eft Eredeti elıirányzat 245.248 Kormány hatáskörő módosítások 4.948 Felügyeleti szervi hatáskörő módosítások 3.150 Intézményi hatáskörő módosítások 36.743 Módosítás összesen 44.841 Módosított összesen 290.089 Teljesítés 289.131 Maradvány 958
9 Munkaadókat terhelı járulékok A jogszabály szerinti járulékokat Felügyelıségünk kifizette a tárgyévben, áthúzódó kötelezettségünk nincs. Dologi kiadások eft Eredeti elıirányzat 58.097 Kormány hatáskörő módosítások -3.749 Felügyeleti szervi hatáskörő módosítások: 7.767 Intézményi hatáskörő módosítások 11.158 Módosítás összesen 15.176 Módosított összesen 73.273 Teljesítés 68.721 Kiadás megtakarítás 2 Maradvány 4.554 A fenti kiadások az intézmény zökkenımentes mőködéséhez indokoltak és szükségesek voltak. A dologi kiadások eredeti elıirányzata, valamint az évközi módosítások biztosították az intézmény zavartalan mőködését, forrás hiányában nem maradt el karbantartás, állami alapfeladat. Intézményi beruházási kiadások Az elıirányzat tételes levezetését az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. eft Eredeti elıirányzat 8.500 Felügyeleti szervi hatáskörő módosítások: 300 Intézményi hatáskörő módosítások 6.840 Módosítás összesen 7.140 Módosított összesen 15.640 Teljesítés 12.054 Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3.586 Befejezetlen beruházás állománya 2004. december 31-én nem volt intézményünknél. eft - Intézményünk tárgyi eszközeinek bruttó állományi értéke 2003. december 31-én 550.614-2004. évben a befektetett eszközök összes növekedése 79.118 - Tárgyévi összes csökkenés 8.794 - Tárgyi eszköz bruttó állományi értéke 2004. december 31-én 620.938
10 Felújítás 2004. évi eredeti elıirányzat: 10.000 eft FKF 223/8-2/2004 Egyszeri jelleggel kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítás -1.725 eft 2003. évi maradvány 1.176 eft Módosított elıirányzat 9.451 eft Tényleges pénzforgalmi felhasználás 4.224 eft Maradvány 5.227 eft A 2003. évi maradvány terhére a vegyifülkék felújításának I. üteme 1.176 eft értékben valósult meg. Az FKF-23/16/2004 levél alapján a felújítási feladat módosítása következtében megvalósult a liftek elıtti burkolat cseréje 3.048 eft értékben. A maradvány a következıkbıl tevıdik össze: az összeolvadás miatt a Közép-Tisza-vidéki VIFE új helységeinek felújítása 4.480 eft értékben, mely kötelezettségvállalással terhelt, 747 eft pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Bevételek Bevételek alakulása és megoszlása kiemelt elıirányzatonként e Ft Megnevezés Eredeti elıirányzat megoszlása Teljesítés megoszlása e Ft % e Ft % Mőködési bevételek 3 484 0,86 14 685 3,05 Mőködési célú pénzeszköz átvétel KÖVICE 26 173 6,45 62 391 12,95 Egyéb mőködési célú pénzeszköz átvétel 2 229 0,46 Mőködési pénz. átvétel elk. áll. pénzalapból 0 456 0,09 Mőködési költségvetés 29 657 7,31 79 761 16,55 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 404 0,29 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel KÖVICE 2 103 0,44 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100 0,02 Felhalmozási bevételek 0 3 607 0,75 Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 600 0,15 600 0,12 Mőködési és felhalmozási bevételek összesen 30 257 7,46 83 968 17,42 Pénzforgalom nélküli bevételek 9 049 1,88 Költségvetési támogatás 375 507 92,54 388 819 80,70 Bevételek mindösszesen 405 764 100 481 836 100
11 Vállalkozási tevékenységet a Felügyelıség 2004. január 1-tıl nem folytathat. Intézményünk mőködési bevétele az eredeti elıirányzathoz képest 11.201 ezer Ft-tal emelkedett. Ennek legfıbb oka az, hogy a tárgyévi szolgáltatások bevétele nagy részben a 2003. évrıl áthúzódó megrendelések teljesítésébıl adódik. A bevételek szerkezete eltolódott a mőködési költségvetés felé, mivel a mőködési célú pénzeszközátvétel teljesítése az eredeti elıirányzathoz képest 238 százalékkal emelkedett. Az eredeti költségvetés szerint a mőködési célú pénzeszközátvétel aránya 6,45 %, a teljesítés szerinti összes bevételünk (pénzforgalom nélküli bevétellel együtt) 12,95 %-át teszi ki a mőködési célú pénzeszközátvétel. Mőködési és felhalmozási költségvetési támogatásának alakulása: eft Eredeti költségvetés szerint: Mőködési költségvetés támogatása 356.407 Felújítás támogatása 10.000 Intézményi beruházás támogatása 8.500 Lakáskölcsön támogatása 600 Támogatás összesen 375.507 Elıirányzat módosítások: 2050/2004.(III.11)Korm. h. foglaltak szerint a KvVM közigazgatási államtitkári döntés alapján elıirányzat csökkentése -3.749 "Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program" (10/2/12) keret egyszeri jelleggel, bázist nem képezı módon, fejezeti kezeléső elıirányzat 10.500 Tárgyévben megvalósuló köztisztviselıi létszámcsökkentés egyszeri jellegő többletkiadásainak fedezetére 6.561 Módosítás összesen: 13.312 Módosított elıirányzat: 388.819
12 Követelések alakulása Vevıi kintlevıségünk ÁFA-val 410 e Ft, mely összegbıl 407 e Ft kétes értékő állományú. Megnevezés Nyitó Záró Változás e Ft e Ft e Ft % Követelések szolgáltatásból 2.522 410-2.112 16 ebbıl: kétes értékő 266 407 141 153 A követelések állománya a nyitó állományhoz képest 2 112 eft-al csökkent. A követelések 99 százalékát teszik ki a kétes értékő követelések. Összességében a fizetési morállal nincs gondunk. Vállalkozási tevékenységünk és ingatlanértékesítésünk nem volt, így az F/2 és F/3 jelő táblát üresen hagytuk. Elıirányzat maradvány elszámolása 2003. évben 9.049 ezer Ft elıirányzat-maradvány keletkezett, az alábbi fıbb elıirányzatokon, amelyek 2003. évben kötelezettségvállalással terhelt összegek voltak, felhasználásuk 2004. évben realizálódott. A 2003. évi elıirányzat-maradvány Személyi juttatás kiadási elıirányzat maradvány Munkaadói járulék elıirányzat maradvány Dologi kiadás elıirányzat maradvány Intézményi beruházás elıirányzat maradvány Felújítás Költségvetési szervet meg nem illetı összeg (Balaton és nagy tavak program 10/2/3 fejlesztési kiadásának maradványa) Elıirányzat maradvány összesen 266 eft 86 eft 2.798 eft 4.721 eft 1.176 eft 2 eft 9.049 eft Tárgyévben 2004. évben - keletkezett elıirányzat-maradvány levezetése eft Személyi juttatás kiadási elıirányzat maradvány 958 Munkaadói járulék elıirányzat maradvány 325 Dologi kiadás elıirányzat maradvány 4.552 Intézményi beruházás elıirányzat maradvány 3.586 Felújítás 5.227 Bevételi többlet 2 Összesen: 14.650
13 Intézményünknek nincs érdekeltsége gazdasági társaságokban. 2004. évben a MKKSZ KÖTI-KVF Munkahelyi Szervezetét támogattuk. Együttmőködési megállapodás alapján 150 ezer Ft-ot biztosítottunk. Intézményünknek a 2004. évi költségvetési évben megoldhatatlan gondja sem szakmai, sem gazdasági szempontból nem volt. A fentiek alapján kérem az intézményi beszámoló elfogadását. Szolnok, 2005. február. 25. Dr. Háfra István igazgató
14 Költségvetési szerv neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelıség A jelő tábla Átlaglétszám és álláshelyek alakulása Átlaglétszám tényleges 2003. 2004. évben Betöltött álláshely 2004. I. 1. 2004. XII. 31. Üres álláshely 2004. XII. 31. Elrendelt létszámcsökkentés fı ebbıl 2004-ben teljesült évben Köztisztviselık, közalkalmazottak Teljes munkaidıs 95 95 97 97 0 13 13 Részmunkaidıs Nyugdíjas Összesen: 95 95 97 97 0 13 13 Mt. alapján foglalkoztatottak Összes foglalkoztatott 95 95 97 97 0 13 13 Köztisztviselık illetménybeállási %-a 2004. XII. 31. Minimálbér alapján foglalkoztatottak felsıfokú végzettségőek középfokú végzettségőek Iskolai végzettség szerint 2004. XII. 31-én Felsıfokú végzettségő Középfokú végzettségő Alsófokú végzettségő Összesen 103 64 26 7 97 Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma 45 Önkéntes nyugdíjpénztári tagok részére fizetett munkáltatói támogatás 2004. évben 2874 A részmunkaidıs és nyugdíjas létszámnak valamennyi cellában teljes munkaidısre átszámítva kell szerepelnie
15 F /2 jelő tábla Vállalkozási tevékenység bevételeinek bemutatása nemleges Jogcím, feladat (szerzıdés) megnevezése ezer forintban Bevétel összege Összesen: F/3 jelő tábla nemleges Ingatlan neve, címe Ingatlanok értékesítése (8. ürlap 1-2 sorához) Értékesít és teljes összege Ebbıl 2003 XII.31-ig befolyt 2004. évben befolyt ezer forintban 2004. évet követıen esedékes Összesen