A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005 évi költségvetésének felhalmozási kiadásainak alakulása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005 évi költségvetésének felhalmozási kiadásainak alakulása 5/c. sz. melléklet adatok ezer forintban I. BERUHÁZÁS 1. Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány beruházása 382 098 487 663 462 330 94,8 2. Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Traumatológiai műtőblokk rekonstrukció 260 875 339 250 220 118 64,9 3. Devecseri Idősek Otthonában megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése miatt fizetendő érdekeltségi hozzájárulás utolsó részlete 3 375 2 700 2 700 100,0 4. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2005. évre vállalt önrész 50 000 115 221 9 312 8,1 5. Céltámogatással megvalósuló orvosi gép-műszerbeszerzés saját forrása (ebből Megyei Jogú Város 22.200 e Ft) 115 000 168 148 550 0,3 6. Egységes Pályázati Alap 72 446 16 916 0 0,0 - Várpalotai Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium vasipari tanműhelyének 100,6 korszerűsítése 12 015 12 089 - A szőci Idősek Otthona konyhaüzemét, irodákat magában foglaló, és a demens 0,7 ellátás céljait szolgáló főépülete tetőszerkezetének a cseréje 3 600 25 7. Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztései - Irattár bővítése, helyiségek kialakítása és 360 fm polc beépítése 1 500 1 500 1 500 100,0 - Számítógép teremben légkondicionálás kialakítása, fénymásolók, 42,1 telefonkészülékek és egyéb informatikai eszközök beszerzése 4 755 4 755 2 001 - Irodai bútorok beszerzése 3 000 3 000 3 000 100,0 - Kórház utcai parkolóban védőháló felszerelése 460 460 0,0 - Számítástechnikai munka támogatása, gépek beszerzése 5 085 5 085 1 606 31,6 - Microsoft office és egyéb licencek 5 700 - - TEIR licenc díja 3 500 - - Integrált gazdálkodási rendszer feltételeinek bizt (hardwer és szoftver) 7 437 7 437 3 442 46,3 - Előző évről áthúzódó kötelezettségek (irodabútorok és számítógépes fejleszt) 4 954 4 954 100,0 8. Megyei Illetékhivatal fejlesztései - Microsoft Office és egyéb licens-ek 2 750 2 750 2 351 85,5 - Számítógépek, nyomtató és egyéb kiegészítő bútorok beszerzése 5 563 5 563 5 563 100,0 - Terepjáró gépkocsi beszerzése illetékellenőrzéshez 7 500 7 500 6 765 90,2 - Belső irattár szigetelés,mozgássérült feljáró térburkolattal tört kialakítás 2 750 2 750 78 2,8 - Előző évről áthúzódó kötelezettségek (illetéknyilvántartó projekt megvalósítása) 20 606 0,0 9. Szent István terem szavazóegységei egyes elemeinek cseréje 5 000 7 500 7 295 97,3 10. Gépjárművek cseréjéhez hozzájárulás 17 000 500 0,0 - Idősek Otthona Pápakovácsi, gépjármű beszerzés - - Idősek Otthona és Módszertani Intézmény Külsővat, gépjármű beszerzéshez hozzájárulás - - Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém, több használt gépjármű beszerzése - 11. HACCP rendszer bevezetésével kapcs felszerelések, eszközök cseréje 8 000 5 535 5 535 100,0 12. Török I. u. 7.sz. épület homlokzati munkáinak befejezése és az 5. sz. épület felújításának megkezdése 15 000 12 800 12 801 100,0 13. Vár u. 12.sz. múzeumi épület felújításnak megkezdése 7 000 1 600 1 298 81,1 14. Tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság elhelyezése 3 000 126 0,0 15. Eötvös Károly Megyei Könyvtár tömör raktári állványok kialakítása 10 000-16. Utógondozói "félutas" lakás vásárlása 6 000-17. Közműépítési hozzájár csatornahál kiépítése miatt Nyárádon,Mezőlakon 4 200 3 190 1 595 50,0 18. Idősek Otthona, Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés 8 000 8 000 0,0 19. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj lakóotthon építés előkészítői munkái 3 000-20. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj fűtés 1 240 - kondenzvíz elvezetése 21. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka, kazáncsere 1 260 2 0,0 22. Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat a konyha gázüzemre történő átállása 2 000-23. Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat tűzjelző berendezés beszerzése 600 57 0,0 - Intézmény területén lévő üzlethelyiség megvásárlása 2 000 0,0 24. Idősek Otthona Szőc, gázüst cseréje 800-25. Idősek Otthona Szőc, központi épület nyílászáróinak cseréje 1 207 883 883 100,0-9 lakóház teljeskörű vizesblokk felujítása 1 398 1 398 100,0

26. Pszichiátrai Betegek Otthona, Nyírlak informatikai rendszer fejlesztése 2 400-27. Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, fűnyíró cseréje 500-28. Idősek Otthona Peremarton, bútorok cseréje 6 ágyas szobákban 2 000-29. Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, 1 db 6 férőhelyes lakószoba 1 500 - megosztása 2x3 férőhelyesre 30. Idősek Otthona Devecser, fürdő akadálymentesítése 1 500-31. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém árnyékoló kialakítása a teraszon 250-32. Zircen nevelőszülői családiház kialakítása 16 572 25 572 10 245 40,1 33. Bakonyi Természettudományi Múzeum új épületbe költöztetése egyházi 67,5 kártalanítással 109 573 73 968 34. Öveges József Szakképző Iskola,Gimnázium és Kollégium,Füzfőgyártelep 378 378 100,0 200 férőhelyes kollégium építés címzett támogatás saját forrás 35. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond címzett támogatással 100,1 megvalósuló rekonstrukciója, engedélyezési terv, megvalósíthatósági tanulmány aktualizálása 10 262 10 277 36. Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet rekonstrukció II. ütem címzett támogatással, 75,6 tanulmányterv felülvizsgálata 500 378 37. Magyar Fejlesztési Bank által kezelt Önkormányzati Infrastuktúra Fejlesztési 0,0 Program 200 000 38. Sztehlo G. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és 0,0 Gyermekotthon, Gic működését akadályozó hiányosságok felszámolása (szennyvíztisztító berendezés javítása, teakonyha kialakítása, energi hordozók rendszerének felülvizsgálatával összefüggő tervezési költségek) 1 434 39. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc részére gépkocsi vásárlásra (2004. évi költségvetésben fel nem használt előirányzat újra engedélyezése) - 40. Idősek Otthona, Szőc főépület akadálymentesítése 4 095 4 095 100,0 41. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond tálaló padozatának és burkolatának cseréje - 42. Intézmények mosodai felújítására és fejlesztésére vonatkozó pályázat előkészítése 500 500 100,0 43. Sztehlo G. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és 67,2 Gyermekotthon, Gic 3 könnyűszerkezetes családiház szavatossági időn belüli garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőlegezése 9 960 6 698 44. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka ÁNTSZ által feltárt hiányosságok pótlása, kapu javítása, Internet kapacitás bővítése - Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa fűtési rendszer rekonstrukció tervezési 0,0 45. költsége 13 750 46. Idősek Otthona, Szőc: tetőhéjazat cseréje pályázati díj 84 0,0 47. Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár rekonstrukció II.ütem, 98,9 múzeumi restaurátor központ kialakítása) 70 000 69 236 48. Csecsemőotthon új épületének kialakítása 5 000 0,0 49. Baláca III.sz.épület befejezéséhez kiírt pályázati saját forrás 2 200 0,0 50. Onkológiai Centrum létesítése 500 000 1 058 0,2 51. Közoktatási intézményeknek informatikai eszközök beszerzése 27 446 0,0 52. Idősek Ottona Peremarton, Mozgásfogyatékos részleg garanciális munkákra 100,0 visszatartott fizetési kötelezettség 620 620 Központilag kezelt beruházások összesen: 1 051 823 2 236 838 946 642 42,3 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.3. Megyei Önkormányzat Hivatala - Irodatechnikai eszközök, felszerelések vásárlása 8 500 0,0 - Ügyiratkezelő rendszer egyszeres belépési díj 1 875 0,0 1.4. Megyei Illetékhivatal, Veszprém - Számítástechnikai eszközök és operációs rendszerek beszerzése 7 791 5 955 76,4 - Irodai eszközök és felszerelések vásárlása 1 726 0,0 - Ügyfélszolgálati Iroda átalakítása 1 200 0,0 2.1 - Sztehlo Gábor Általános Iskola és Gyermekotthon, Gic - Gáztűzhely vásárlása (2 db) 108 105 97,2 - Fax és nyomtatóvásárlás 140 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota - Könyvtári felszerelés, DVD lejátszó vásárlás 150 150 0,0 - Egyéb fejlesztési és szemléltető eszközök vásárlása 300 300 297 99,0 - Harmonikaajtó vásárlás 188 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Szövőműhely létesítése 800 0,0 - új villámhárító felfogó rendszer kiépítése 963 1 324 137,5

- Tanuló asztal 71 71 100,0 - Hűtőszekrény 60 60 100,0 - Számítógépek 493 493 100,0 - Számítógép asztal 184 184 100,0 - Kódzáras beléptető 150 150 100,0 - Étkező garnitúra 179 179 100,0 - Iskolai testneveléshez taneszközök vásárlása 411 411 100,0 - Fémasztal vásárlás 101 2.4. Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka - Számítástechnikai eszközök 1 550 1 550 100,0 - Szakképzést fejlesztő eszközök 1 052 1 052 100,0 - Vegyifülke kémiai oktatáshoz 931 932 100,1 2.5. Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa - Szaktantermi berendezések beszerzése 515 545 105,8 - Kézilabda kapufa vásárlása 80 80 100,0 2.6. Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - Zeneiskolai program + vadászkürt vásárlása 620 620 100,0-2 db cselló, 2 db fuvola, harsona stb. vásárlása 1 786 1 638 91,7 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - 16 db számítógép + Pentium 4-es nyomtató vásárlás 2 000 1 232 61,6-9 db grafikai program vásárlása 1 111 1 111 100,0-9 db számítógép, szkenner és interaktív tábla, projektor vásárlása 7 754 7 754 100,0 - Kísérleti eszközök vásárlása 191 958 501,6 3.2. Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - iskolai vagyonvédelmi rendszer kiépítése 999 999 100,0 - kötelező taneszköz vásárlás jegyzék alapján 212 212 100,0 - tantermi taneszközök beszerzése 148 148 100,0 - Sporteszközök beszerzése 366 366 100,0-6 db öltözőszekrény beszerzése 432 432 100,0-50 db tanulóasztal beszerzése 437 437 100,0-8 db számítógép beszerzése 1 800 1 000 55,6-1db fénymásoló beszerzése 700 0 0,0 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi - 2 db nyomtató, 2 db monitor és 2 db számítógép vásárlás 861 1 076 125,0-4 db hulladékgyűjtő vásárlás 196 245 125,0 - elektromos mérleg vásárlás 86 108 125,6-1 db burgonyakoptató és szeletelőgépvásárlás HACCP keretében 842 1 053 125,1-1 db írógép vásárlás 115 138 120,0 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - 9 személyes kisbusz vásárlása 5 684 5 889 103,6 - szakmai eszközbeszerzés 14 578 13 463 92,4 - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje 100 100 100,0 - Számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése 16 960 16 091 94,9 - Traktor vásárlása 7 080 9 375 132,4 - Tornacsarnokba bordásfal felszerelése 1 250 1 250 100,0 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Pályázati önrész biztosítása a fejlesztést elősegítő pályázatokhoz 2 000 - - CAD-CAH oktató szoftverek vásárlása 4 000 - - Számítástechnikai oktató szoftverek korszerűsítése 5 500 - - Számítástechnikai oktató szoftverek vásárlása 2 000 - - Gépészeti és elektrotechnikai oktató eszközök beszerzése 3 000 - - Informatikai eszközök bővítése és cseréje - - Elektronikai oktatási eszközök beszerzése - - Nyelvoktatás céljára egyéb eszköz beszerzés - - Korábbi években vásárolt eszközök fenntartása - - Teremátalakítás - - Új kollégium bútorzatának átalakítása - - Szoftver beszerzés 2 000 1 851 92,6 - Ügyviteli, számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése 19 128 7 680 40,2 - Egyéb oktatási célú gépek, berendezések beszerzése 21 586 19 165 88,8 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzési szerződés szerinti eszközbeszerzések 1 307 0 0,0 - Elméleti oktatási eszközfejlesztése pályázatból IKT pályázatból 5 678 7 318 128,9 - Elméleti oktatás eszközfejlesztése SFP pályázatból 2 803 1 163 41,5 - Gyakorlati oktatás eszközfejlesztése SFPB pályázatból 19 247 19 071 99,1 - Számítógépes munkahelyek kialakítása DT-KD pályázatból 8 997 10 304 114,5 - Sporteszközök beszerzése 1 000 1 099 109,9

3.7. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tetőtérbeépítés 8 000 23 811 23 811 100,0 - Szakmai gépek, berendezések vásárlása 1 156 1 153 99,7 - Ügyviteli és számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzése 338 338 100,0 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - ABH PC vásárlása 2 400 1 400 1 320 94,3 - TFT monitor 17. vásárlás 1 920 1 920 1 600 83,3 - Hordozható számítógépek vásárlása 1 640 1 640 1 640 100,0 - Projektor vásárlás 2 040 1 040 1 008 96,9 - Kollégiumi vizesblokk felújításához önrész 2 000 2 000 0,0 - Fénymásológép vásárlása 600 0,0 - Informatikai eszközök vásárlása 2 170 13 100 603,7 - Gépi forgácsoló eszközök beszerzése (ponthegesztő, esztergagép, marógép) 5 766 3 979 69,0 - Közlekedési szakmacsoport oktatásához informatikai eszköz beszerzés pl. 0,0 projektor, hordozható számítógép 1 800 3.9. Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Tanműhelyi szakmai gépek beszerzése 12 500 45 000 33 630 74,7 - Számítógép beszerzés 7 000 5 826 83,2 - Új tanműhely építés beruházásának önrésze 3 000 0,0 - Gépkocsi beszerzés 4 000 0,0 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Kommunikációs eszközök fejlesztése 1 500 1 500 0,0 - Számítógépek, másológépek és licencek vásárlása 4 618 2 102 45,5 - Kötelező eszköz és felszerelések (Balatonfüred várostól) 600 750 125,0 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Szaktanterem - és öltöző - vizesblokkjainak átépítése 10 900 10 900 0 0,0 - Konyhában hűtőláda vásárlása 200 100 100 100,0 - Kollégiumi vizesblokk felújítása (pályázati forrás) 5 000 - - Késes fű-levegőztető 1 900 1 938 1 938 100,0 - Pinceátalakítási munkák - - Nyelvi laborba szekrény vásárlás 200 202 101,0 - Öntözőrendszer kialakítása 100 98 98,0 - Öltöző, szaktanterem kialakítása 10 119 0,0 - Kötelező eszköz és felszerelések (Balatonfüred várostól) 1 000 1 013 101,3 - Fűkasza vásárlás 180 172 95,6 - Informatikai terem korszerűsítése 6 300 6 317 100,3 - Traktor és tartozéka 5 600 5 576 99,6 - Stúdiófejlesztés eszközei 100 100 100,0 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Autószerelő szakmai gépek beszerzése 4 000 4 000 0 0,0 - Autószerelő kabinet bővítése 1 700 2 180 128,2 - Vakológép és tartozékainak beszerzése 1 700 1 700 100,0 - Gyalupad vásárlás 1 300 1 245 95,8 - Projektor vásárlás 225 225 100,0 - Strotoszkó vásárlás 125 125 100,0 - Különféle oktatás tárgyi feltételeinek javítását szolgáló eszközök beszerzése 950 547 57,6 - Huzatópad beszerzése 490 0 0,0 - Robotrendszer kialakítása 16 686 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés 1 204 1 405 116,7 - OM Alapkezelő Igazgatóságtól nyert pályázati önrész 450 450 100,0 - Interaktív táblák feleltető rendszer és projektor beszerzése pályázati pénzből 3 888 3 888 100,0 - Számítógépes program beszerzése 271 271 100,0 4.1. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Számítógépek vásárlása 6 500 6 500 1 742 26,8-17 db számítógép + 1 db fénymásoló és 2 db notebook vásárlás 6 394 6 315 98,8 - Zirci Nevelési Tanácsadó részére akadálypálya kialakítása 84 0 0,0 - Nagy méretű kivetítő és 2 db mozgó mikrofon beszerzése 500 500 100,0 - Gépkocsi vásárláshoz hozzájárulás 1 400 0 0,0 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Hivatásos nevelőszülők működési feltételeinek javítása pályázati eszközökből 1 200 1 200 100,0 6.2. Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc - lakásotthonok tárgyi eszközeinek pótlása, javítása 60 60 100,0 - Bakonynánai otthonba mosógép vásárlása 75 75 100,0 6.3. Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa - Tárgyi eszközök pótlása és javítása 230 224 97,4

6.4. Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém - Fénymásoló vásárlás 741 741 100,0 - Lakásotthon tárgyi eszköz pótlása, javítása 260 260 100,0 7.1. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Árnyékoló kialakítása 755 755 100,0 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Mikrobusz vásárlása 6 366 6 366 100,0 8.2 Idősek Otthona Pápakovácsi - Gépkocsi vásárlás 7 413 7 400 99,8 - Társalgó pótmunkái kiadás fedezete 483 483 100,0 8.3. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - Kazáncsere 1 258 1 258 100,0 - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje 549 549 100,0-2 db mosógép vásárlás 84 84 100,0 - Internethozzáférés kialakítása - 0 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - számítógép monitor, Windovs, office vásárlás 255 256 100,4 - EKG készülék vásárlás 540 540 100,0 - Váladékszívó készülék vásárlás 35 35 100,0 - Windovs, office 2 vásárlás részteljesítése 62 62 100,0 - Nyomtató és takarítógép beszerzés 279 0 0,0 - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje 1 027 1 025 99,8 - Fűtés kondenzvíz elvezetése 1 240 1 240 100,0 - Kondenzvíz csere beruházási költségeinek kiegészítése 145 145 100,0 - Foglalkoztató műhely kialakítása 577 345 59,8 - Új lakóotthon építés előkészítési munkái 3 000 0 0,0 8.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Tetőtérben oktatóhelyiségek kialakítása 21 187 11 139 52,6 - Demens betegek ellátási feltételeinek javítása 380 380 100,0 - Konyha gázüzemre történő átállása 2 150 2 150 100,0 - Tűzjelző rendszer telepítése 543 543 100,0 - Gépkocsi vásárlás 6 957 6 957 100,0 - Telefonvásárlás 9 9 100,0 - Epson nyomtató vásárlása 112 112 100,0 - Szkenner vásárlás 53 53 100,0 - Számítógép vásárlás 218 218 100,0 - Öltözőszekrény vásárlás 274 274 100,0 - Oktatótábla vásárlás 61 61 100,0 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje 200 226 113,0 - számítástechnikai eszközök és programok vásárlása 2 298 2 298 100,0 - Fa nyílászárók készítése 1 500 1 501 100,1 - Gépkocsi beszerzése 6 034 6 034 100,0 - Számítástechnikai program vásárlása 102 102 100,0 8.7. Idősek Otthona, Szőc - Demens betegek részére belső berendezések vásárlása 1 509 1 509 100,0-1 db benzinmotoros láncfűrész vásárlása 100 99 99,0 - Hűtőláda vásárlása 50 50 100,0 - gázüst csere 688 688 100,0-2 fázisú mosogató beszerzése 160 160 100,0 - Szoftver 2 évi díja 62 62 100,0 - Nyomtató és tápegység vásárlása 126 126 100,0 8.8. Idősek Otthona, Devecser - Mobil garázs vásárlása 400 450 450 100,0 - Fürdő akadálymentesítése 2 435 2 407 98,9 - Balesetveszélyes burkolatok cseréje 900 900 100,0 - Egyéb berendezések beszerzése 914 914 100,0 - Demens betegek ellátási feltételeinek javítása és térfigyelő rendszer kialakítása 2 099 1 471 70,1 - Betegágyak beszerzése 876 875 99,9 8.9. Idősek Otthona, Peremarton - Számítógép vásárlás 186 186 100,0 - Fűnyíró csere 500 500 100,0 - Rehabilitációs gép vásárlása 63 63 100,0 - Bútorok cseréje 6 ágyas szobákban 2 000 2 000 100,0 9.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Műhelyházban közművek kialakítása 15 000 3 258 1 940 59,5

- Akusztikai berendezések cseréje 11 000 11 000 0 0,0 - Tűzjelző berendezés cseréje 523 419 80,1 - Technikai akadálymentesítés siketek és nagyothallók számára 796 866 108,8 - Eszközbeszerzés gyártótár számára 246 282 114,6 - Számítástechnikai és ügyviteli eszközbeszerzés 2 109 1 721 81,6 - Egyéb eszköz beszerzés 46 41 89,1 9.2. Kabóca Bábszínház, Veszprém - 2 db gépjármű lizingdíja 9 hó 2 297 2 297 2 297 100,0 - Fénytechnikai berendezés vásárlása 3 000 1 943 1 943 100,0 10.1 Veszprém Megyei Közművelödési Intézet - 0 -Számítástechnikai eszközök beszerzése 5 387 5 335 99,0 - Egyéb berendezések vásárlása 5 905 1 572 26,6 - Fűnyíró beszerzése 50 0 0,0 11.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Nyomtató és szünetmentes tápegység beszerzése 343 343 100,0 - Számítógép vásárlás 1 099 1 099 100,0 - Szoftver és Scanner vásárlás 72 72 100,0 - Tömör raktári polc kialakítása 9 789 9 789 100,0-2,3 m-es létra beszerzése - 0 - Térelválasztó Amerikai Kuckóba 787 787 100,0 12.1. Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - 10 db A0 méretű rajztároló szekrény vásárlás 1 581 1 613 102,0 - Hangtúrához szükséges eszközbeszerzés 648 768 118,5 - Számítógép és nyomtatók beszerzése + laptop beszerzése 1 075 334 31,1 - Nyilvántartó szoftverek beszerzése 337 300 89,0 - Török Ignác u.7.sz.épület homlokzati munkáinak részbeni feladataira 2 200 1 972 89,6 - Múzeum fogadótér átalakítása(előcsarnok rekonstrukció) 18 000 357 2,0 - Állandó kiállításhoz kapcsolodó tárgyi eszközök beszerzése 17 000 6 866 40,4 - Egry József Múzeumban klímaberendezés kialakítása 588 588 100,0 - Restaurátor központban 2 db védőrács kialakítása 368 168 45,7 - Hűtőszekrény vásárlás 40 120 300,0 - Öltözőszekrény vásárlás 37 37 100,0 - Olvasztópisztoly vásárlás 30 30 100,0 - Digitális + normál fényképezőgép beszerzése 600 144 24,0 - Asztali számítógép és szoftver beszerzése (5 db) 2 308 0 0,0 - Fotóscanner beszerzése 53 0 0,0-2 db fénymásológép vásárlása 1 200 0 0,0 - Erzsébet sétány 1. sz. alatti telefonközpont kialakítás 430 0 0,0 - Germicid lámpa beszerzés 45 - Mészkő tábla vásárlás a Vár utca 12. sz. 48 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Pályázatból megvalósuló Bakony CD és szoftver - 0-2 db számítógép beszerzés 475 0 0,0 - Gépkocsi beszerzése 5 178 5 172 99,9 - Botanikai szekrények beszerzése 200 200 100,0 - Gépkocsi vásárlás költségeinek kiegészítése 1 285 1 295 100,8 - Önálló víz-, elektromos mérőhely kiépítése 227 0 0,0-3 db számítógép vásárlás 471 13.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Hívásszámláló szoftver vásárlás 81 81 100,0 - Kapu távirányító beszerzés 114 107 93,9 - Hulladéktároló vásárlás 83 83 100,0 - Műpadló vásárlás 28 28 100,0 - Radírgép beszerzés 111 - Restaurátor tál beszerzés 140 - Hűtővásárlás 120 - Fiat tip. Személygépkocsi vásárlás 1 019 - Hálózati kártyavásárlás 124 15.01. Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém - Számítógép + szoftver vásárlása 300 300 0 0,0 16.2. Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém - Irodatechnikai eszközök fejlesztése (laptop, telefon vásárlás) 600 593 98,8 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: 109 447 536 766 409 275 76,2

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - Számítástechnikai berendezések beszerzése 45 000 11 305 14 074 124,5 - Egészségügyi gép-műszer beszerzése 45 000 61 798 65 034 105,2 - Strukturaváltoztatás keretében stroke létrehozása 4 039 4 725 117,0 - Gyermek és Intenzív osztály részére eszközvásárlás 50 50 100,0 - EKG szerver és kapcsolódó mobil számítógépes rendszer beszerzése 1 500 1 500 100,0 - Ügyviteli gépek beszerzése 1 625 1 638 100,8 - Konyhai gépek beszerzése 100 534 534,0 - Mosodai gépek beszerzése 1 990 1 990 100,0 - Egyéb eszköz (szerszámok vásárlása) 456 456 100,0 - Igazgatási gépek beszerzése 172 172 100,0 - Szoftver beszerzés 2 605 2 605 100,0 - Gépkocsi vásárlás 3 000 4 050 135,0 5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű - Szellemi termék vásárlás 920 920 100,0 - Számítástechnikai eszközök vásárlása 4 418 3 835 86,8 - Egészségügyi gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 18 105 18 105 100,0 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen: 90 000 112 083 119 688 106,8 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 1 251 270 2 885 687 1 475 605 51,1 II. FELÚJÍTÁS Központilag kezelt felújítások ########### 1. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Koll, B.almádi tetőszigetelés 4 000-2. Lakásotthonok, intézményi épületek felújítása és karbantartása 3 500 - ebből: (Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 1.040 e Ft, Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 910 e Ft, Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 1 040 e Ft, Sztehlo G. Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Gic 510 e Ft) 3. Lakásotthonok tárgyi eszközeinek pótlása és javítása 1 100 - ebből: (Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 300 e Ft, Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 260 e Ft, Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 300 e Ft, Sztehlo G. Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Gic 150 e Ft, Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém 90 e Ft) 4. Dr. Magyar K Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond mosoda felújítás 3 000 3 000 0,0 Dr. Magyar K Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond festés mázolás 1 000-5. Idősek Otthona, Szőc út-járda felújítás és veszélyes hulladék elszállítása 2 200-6. Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak, nyílászárók cseréje 1 500-7. Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, fűtési rendszer felújítása 5 000-8. Idősek Otthona, Devecser balesetveszélyes burkolatok cseréje 900-9. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém burkolatcsere és akadálymentesítés 850-10. Veszprém, Kossuth u 10 sz épület belső felújítása 1 997 1 997 100,0 11. Tanulási képességet vizsgáló bizottság elhelyezése 2 578 2 578 100,0 12. Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, lapostető szigetelése és bádogszegély felújítása - Központilag kezelt felújítások összesen: 23 050 7 575 4 575 60,4 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.3. Megyei Önkormányzat Hivatala - Irodahelyiségek felújítása 1 500 0,0 1.4. Megyei Illetékhivatal, Veszprém - Tetőszigetelés és ereszcsatornához jégmentesítő kiépítése 8 463 7 337 86,7 2.1 Sztehlo Gábor Általános Isk, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola - Kollégium és Gyermekotthon, Gic - - Kollégiumi konyha felujítása 786 786 100,0 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Várpalota - Kazáncsere 274 274 100,0 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Nyaktag szigetelésének felújítása 2 667 2 667 100,0 - Tűzjelző és biztonsági világítási rendszer kiépítése 708 391 55,2 - Fűtés szabályozó, keringető szivattyú 597 625 104,7

- Melegvízrendszer felújítása 180 180 100,0 - Konyhaajtó cseréje 60 60 100,0 - Fürdő felújítás 160 128 80,0 - Iskola bejárat burkolása 319 255 79,9 3.2 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - Főzőüst javítása 382 382 100,0 3.4 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Tankonyhai vizesblokk felújítása 281 282 100,4 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium, és Kollégium, Balatonfüzfő - Iskolai vizesblokkok átalakítása 4 000 7 300 6 600 90,4 - Tornaterem felújítás 2 300 621 27,0 - Főépület egyéb felújítási munkái 2 900 3 677 126,8 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Vasipari tanműhely felújítása 5 000 - - Iskolalépcső felújítás 1 655 1 655 100,0 3.9. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Iskolai ablakcsere 3 000 0 0,0 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, B.füred - Másológép és erősítőberendezés felújítása 429 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred - Kollégiumi vizesblokk felújítása 3 500 3 471 99,2 - Pinceátalakítás a HACCP rendszer bevezetése miatt 4 328 1 632 37,7 - Vízvezetékhálózat felújítása 72 57 79,2 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Iskolai tantermek tisztasági meszelése 500 500 496 99,2 4.1. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Az épület ablakcseréjével kapcsolatos kiadás, valamint a roletták cseréje és feljavítási munkák elvégzése 1 039 1 101 106,0 6.2. Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc - lakásotthon intézményi épület felújítása, karbantartása 587 588 100,2 6.3. Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa - lakásotthon intézményi épület felújítása, karbantartása 1 040 1 040 100,0 6.4 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém - Lakásotthonok felújítása (Városlőd Pille u. 61, Balatonalmádi Erkel F. u. 19) 1 904 1 404 73,7 - Fűtéskorszerűsítés 698 1 198 171,6 7.1. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Árnyékoló felújítása 325 325 100,0 - Teraszburkolat felújítása 45 45 100,0 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Tálaló padozatának és burkolatának cseréje 1 686 1 182 70,1 8.2 Idősek Otthona, Pápakovácsi - Üveges terasz felújítása 9 000 9 000 100,0 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - "C" osztály szobájában burkolatcsere 118 695 589,0 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak, - Vizesblokk felújítása 992 992 100,0 8.7. Idősek Otthona, Szőc - Demens betegek elhelyezését szolgáló épületek és berend. felújítása 1 252 1 252 100,0 - Út, járda felújítás 2 000 2 000 100,0 8.8. Idősek Otthona, Devecser - Kémény felújítása - 0 - Kazán felújítás 918 917 99,9 8.9. Idősek Otthona, Peremarton - Fűtési rendszer felújítása 4 476 4 476 100,0 - Lapostető szigetelése és bádogszegély felújítása (+ műszaki ellenőri díj) 9 502 8 476 89,2 9.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Tűzjelző berendezés felújítása 523 12.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Vár u. 12. sz. alatti épület felújítása 6 200 0 0,0 - Alfa program 2 950 - Török Ignác u. 7. sz. alatt épületfelújítás 144 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: 9 500 83 714 70 313 84,0

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett felújítások: 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - A kórház épület saját kivitelezésű felújításának aktíválása 1 529 1 529 100,0 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett felújítások összesen: - 1 529 1 529 100,0 II. FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN: 32 550 92 818 76 417 82,3 III. Egyéb felhalmozási célú támogatások 1. Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark 2004-2006.közötti fejlesztéséhez hozzájárulás 2005.évi ütem 6 700 6 700 6 700 100,0 2. Pápa Balla Róbert Téri Általános Iskola felújításának támogatása 5 000 5 000 100,0 3. Kisfaludy Ramasetter Iskola Sümeg gyógypedagógiai épületszárny vismaior helyzet megoldás támogatása 5 000 5 000 100,0 4. Pápakovácsit Attyapusztával összekötő út korszerűsítéséhez tám 1 500 1 350 90,0 5. Farkasgyepű község ivóvízellátásában a Tüdőgyógyintézet vízfogyasztása miatt jelentkező zavarok elhárítása 700 0,0 6. Magyar-Angol Tannyelvű Gimn és Koll, B.almádi tetőszigetelés költségeinek átadása Balatonalmádi Önkormányzat részére 4 000 4 000 100,0 7. Sümeg városi kórházban energiaracionalizálási program megvalósításához támogatás 5 000 5 000 100,0 8. Baláca pusztán a római kori villagazdaság víz-csatorna közműépítés költségeihez hozzájárulás Nemesvámos Önkormányzatának 6 125 0,0 9. Nemesgulács Művelődési és Sportház 1 db fénymásoló beszerzése 100 100 100,0 10. Állami gondoskodásból nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása 3 461 1 624 46,9 Központilag kezelt egyéb felhalmozási célú támogatások összesen: 6 700 37 586 28 774 76,6 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló felhalmozási célú támogatások 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Meghibásodott fűtési rendszer felújításának támogatása Ajka Önkormányzat részére 831 831 100,0 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - Egészségügyi gépműszer névleges értékének átadása az Egészségügyi Minisztérium részére 1 603 1 603 100,0 - Nővérszálló felújításával kapcsolatos hozzájárulás a Veszprém Megyei Jogú Város részére 217 217 100,0 Egyéb felhalmozási célú támogatások összesen 6 700 40 237 31 425 78,1 IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 26 661 24 205 90,8 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 290 520 3 045 403 1 607 652 52,8