MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (V.12.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2015. évi költségvetésének módosításáról az alábbiakat rendeli el: 1. Az önkormányzat módosított kiadási főösszege 73.127 ezer Ft, módosított bevételi főösszege 73.127 ezer Ft. 2. Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 53.686 ezer Ft, módosított működési célú kiadási előirányzata 50.685 ezer Ft. 3. Az önkormányzat módosított működési célú tartaléka 2.971 ezer Ft. 4. Az önkormányzat 2015. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.
- 2-5. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Mikekarácsonyfa, 2016. május 9. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Szabó Józsefné polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2016. május 12. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2016. május 12. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Megnevezés 2013. évi teljesítés 2014. évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. M elő I. KIADÁSOK 46981 54 779 54 196 69 788 1. Személyi juttatások 5206 8464 9628 21014 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1205 1756 2060 3597 3. Dologi kiadások 9206 9391 13110 14889 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10257 9313 4408 4408 5. Egyéb működési célú kiadások 6854 4097 5527 5527 6. Működési kiadások 32728 33021 34733 49435 7.Beruházások 8873 13264 6 800 7690 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmzási célú kiadások 10. Felhalmozási kiadások 8873 13264 6800 7690 A. Költségvetési kiadások összesen 41 601 46 285 41 533 57 125 II. BEVÉTELEK 54 984 58 983 54 196 69 788 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 34134 28962 29949 44651 2. Közhatalmi bevételek 1119 1111 1157 1157 3. Működési bevételek 255 678 865 865 4. Működési célú átvett pénzeszközök 40 0 5. Működési bevételek 35548 30751 31971 46673 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4017 7898 10000 10890 7. Felhalmozási bevételek 855 297 300 300 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 381 9. Felhalmozási bevételek 5253 8195 10300 11190 B. Költségvetési bevételek összesen 40 801 38 946 42 271 57 863 C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B 800 7 339-738 -738 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Belföldi finanszírozás bevételei 1034 2. Megelőlegezés 4243 12664
3. Maradvány igénybevétele 8003 6339 11925 11925 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen 12246 20037 11925 11925 IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 5107 770 12663 12663 2. Belföldi értékpapírok kiadásai 7724 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen 5107 8494 12663 12663 2. melléklet a 3 /2016. (V.12. ) önkormányza Mikekarácsonyfa Önkormányzat 2015. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat Módosított B1 Működési célú tám. államháztartások belülről 29949 44651 4 B11Önkormányzatok műk. tám. 23358 23358 2 B16Egyéb működési célú támogás 6591 21293 2 B3 Közhatalmi bevételek 1157 1157 B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) 366 366 B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) 425 425 B354Gépjárműadók 274 274 B36Egyéb közhatalmi bevételek 92 92 B4 Működési bevételek 865 865 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési működési bevételek összesen: 31971 46673 4 B8 Finanszírozási bevételek 4201 4201 B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele 4201 4201 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 36172 50874 5 B2 Felhalmozási célú támogatások 10000 10890 1 B5 Felhalmozási bevételek 300 300
B53 Tárgyi eszköz értékesítése 300 300 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 10300 10300 1 B8 Finanszírozási bevételek 7724 7724 B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele B817 Bankbetét megszüntetés 7724 7724 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 18024 18024 1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 54196 68898 7 Összes kiadás Ebből K1 személyi j Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 4777 4777 5103 4797 2268 2268 226 Köztemető-fenntartás és működtetés 603 603 603 603 Az önkormányzati vagyonnal való g. 521 521 521 521 Út-, autópálya építés Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 338 338 338 338 Vezetékes műsorelosztás Nem veszélyes települési hulladék 783 783 783 783 Települési ivóvizellátás 192 192 192 192 Közvilágítás 1120 1120 1120 1120 Zöldterület-kezelés 1707 1707 1707 1707 város- és községgazd 127 127 127 127 Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Könyvtári szolgáltatás 446 446 446 446 Falugondnoki szolgátatás 3182 3182 3182 3182 1566 1566 156 Közművelődési tev. támogatása 4590 4590 4590 1959 1464 1464 146 Közfoglalkoztatás START 10659 10132 11842 7824 782 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 6412 10455 12732 12608 4330 7892 1016 Egészségfejlesztés K1-3 ÖSSZESEN: 24798 39500 41578 40225 9628 21014 2329
Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások 673 673 723 680 - rendszeres gyvt. 673 673 673 665 - óvdáztatási tám 50 15 K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások 286 286 286 286 - FHT 286 286 286 286 K46 Lakhatással kapcs. ellátások 187 187 187 187 - lakásfenntartási támogatás 187 187 187 187 - természetben nyújtott lakásfennt. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 3262 3262 3262 1543 - rendszeres szociális segély 539 539 539 539 - átmeneti segély 800 800 800 441 - temetési segély 50 50 50 50 - közgyógyellátás 23 23 23 23 - szoc.csomg és szoc ebéd 1250 1250 1250 490 - egyéb önk. rend. megállapított 600 600 600 K4 Ellátottak pénzeli juttat. össz.: 4408 4408 4458 2696 0 0 Egyéb működési célú kiadások Szoc.Társulás Lovászi 403 403 403 403 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 370 370 370 370 Előleg visszafizrtés 734 734 734 Óvoda finanszirozás 4020 4020 4020 4020 Működési tartalék 2971 K5 Egyéb működési célú összesen: 5527 5527 5527 7764 0 0 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 34733 49435 51563 50685 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 36172 50874 53103 53686 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 1439 1439 1540 3001 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások 300 1190 1817 1817 K7 Felújítások 6500 6500 6500 6500 K8 Egyéb felhalmozási kiadások
FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 6800 7690 8317 8317 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 18024 18914 19441 19441 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 11224 11224 11124 11124 K9 Finanszírozási kiadások 12663 12663 12664 14125 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 54196 69788 72544 73127 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 54196 69788 72544 73127 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 Falugondnoki szolgálat 2015. évi költségvetési tervezete 107055 Falugondnoki szolgáltatás Mikekarácsonyfa 2.1. melléklet a 3/2016. ( V.12. ) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK 2015. évi tervezet 2015 évi eredeti ei. B1-7 Költségvetési bevételek - - B1 Működési célú támogatás Költségvetési bevételek - ezer Ft B 8 finanszírozási bevételek 2 602 3 182 B813 Maradvány igénybevétele - B8131 Előző évi költségvetési m. - B81 Belföldi finanszírozási bevételek 2 602 3 182 B816 Központi, irányítószervi támogatás normatív állami támogatás 2 500 2 500 kiegészitő támogatás 102 102 műk. célú tám. önkormányzati hj. 580 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - 2 602 3 182
Személyi juttatások KIADÁSOK 2015. évi tervezet K1101 törvény szerinti illetmény 1 566 1 566 K1107 béren kivüli juttatás K1109 közlekedési költségtérítés K1110 egyéb költségtérítés K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi K122 munkavégzésre ir. jogv. nem saját dolgozó K123 egyéb külső személyi juttatás K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 3 132 1 566 1 566 K2 Munkaadót terhelő járulékok 846 423 423 - Dologi kiadások K31 Készlet beszerzés 700 700 K311 szakmai anyagok beszerzése K312 üzemeltetési anyagok beszerzése 700 700 K32 Kommunkkációs szolgáltatás - - K321 informatikai szolgáltaások K322 egyéb kommunkációs szolg. K3 3Szolgáltatási kiadások 200 200 K331 közüzemi díjak K334 karbantartási szolgáltatások K336 szakmai tevékenységet segítő K337 egyéb szolgáltatások 200 200 - K34 Kiküldetések K341 kiküldetések, reklám propag K35 Különféle bef. és egyéb dologi 293 293 K351 működési célú áfa 248 248 K355 egyéb dologi kiadás 45 45 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 193 1 193 1 193
K1-3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 5 171 K9 Finanszírozási kiadások - KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 182 3 182 3 182