B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított Összege %-a

2. melléklet Az Önkormányzat i költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának i bevételei 2 I. Működési költségvetési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása * 334 057 334 058 334 058 0 5.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatainak támogatása * 2 80 72 2 6 86 2 6 86 0 6.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása * 2 032 36 2 20 45 2 20 45 0 7.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése * 580 000 096 709 096 709 0 8.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása * 420 34 420 34 420 34 0 9.6. Működési célú központosított előirányzatok * 47 667 833 005 833 005 0 0.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai * 848 025 848 025 0.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 30 938 30 938 0 belülről * 2.9.. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * (Önkormányzat) 459 088 565 66 393 48 69,6 3.9.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * (Polgármesteri Hivatal) 74 543 74 543 0 4.9.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Intézmények) 353 723 36 42 02, 5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 9 53 64 0 793 577 0 628 753 98,5 6 - ebből kötelező feladatok: 9 065 376 0 434 243 0 426 357 99,9 7 önként vállalt feladatok: 88 238 359 334 202 396 56,3 8 2. Közhatalmi bevételek 9 2.. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak * 55 475 95 33 9 836 96,4 20 2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek * 0 20 000 0 865 333 0 865 333 0 2 2.3. Átengedett közhatalmi bevételek * 390 000 389 062 389 062 0 22 2.4. Pótlékok és bírság bevételek * 22 000 37 956 36 563 99,0 23 2. Közhatalmi bevételek összesen: 0 687 475 487 664 482 794 0 24 - ebből kötelező feladatok: 9 33 640 8 672 204 8 670 8 0 25 önként vállalt feladatok: 983 88 2 02 485 2 02 485 0 26 államigazgatási feladatok: 570 647 802 975 799 498 99,6 27 3. Intézményi működési bevételek: 28 3.. Önkormányzat működési bevételei * 3 40 84 5 979 373 5 233 000 87,5 29 3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei * 25 898 58 579 57 637 98,4 30 3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei * 432 480 2 004 753 2 020 720 00,8 3 3. Intézményi működési bevételek összesen: 4 869 92 8 042 705 7 3 357 90,9 32 - ebből kötelező feladatok: 4 843 294 7 984 26 7 253 720 90,9 33 önként vállalt feladatok: 25 898 58 579 57 637 98,4 34 4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen :* 0 79 63 40 730 5, 35 - ebből önként vállalt feladatok: 0 79 63 40 730 5, 36 I. Működési költségvetési bevételek összesen: 24 70 28 30 403 577 29 463 634 96,9 37 - ebből kötelező feladatok: 23 042 30 27 090 573 26 350 888 97,3 38 önként vállalt feladatok 097 324 2 50 029 2 33 248 92,2 39 államigazgatási feladatok: 570 647 802 975 799 498 99,6 40 II.Felhalmozási költségvetési bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42.. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások * 3 70 062 3 70 062 0 43.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * 4 567 276 7 399 396 7 375 93 42,4 44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 4 567 276 20 569 458 0 545 993 5,3 45 - ebből kötelező feladatok: 4 567 276 20 569 458 0 545 993 5,3 46 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 47 2.-2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése * 740 22 403 342 445 899 3,7 48 2.3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei * 284 674 63 06 25 553 9,9 49 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 024 886 2 034 448 57 452 28, 50 - ebből kötelező feladatok: 044 886 2 078 89 65 8 29,6 5 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen :* 20 000 44 443 43 666 98,3 52 - ebből kötelező feladatok: 20 000 44 443 43 666 98,3 53 II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 5 62 62 22 648 349 6 49,3 54 - ebből kötelező feladatok: 5 62 62 22 648 349 6 49,3 55 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): 30 322 443 53 05 926 40 624 745 76,6 56 - ebből kötelező feladatok: 28 654 472 49 738 922 37 5 999 75,4 57 önként vállalt feladatok: 097 324 2 50 029 2 33 248 92,2 58 államigazgatási feladatok: 570 647 802 975 799 498 99,6 59 III. Finanszírozási bevételek: 60. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 6.. Fejlesztési célú hitel (200. évre "Sikeres Magyarországért" (MFB) 369 47 3 29 30,6 62.2. Fejlesztési célú hitel (20. évre "Sikeres Magyarországért" (MFB) 438 86 63.3. Fejlesztési célú hitel (202. évre) 2 060 06 64.4. Fejlesztési célú hitel (203. évre) 372 89 65.5. Fejlesztési célú hitel (re) 2 900 000 2 88 230 66 - ebből kötelező feladatok: 2 900 000 8 22 073 3 29,4 67 2. Maradvány igénybevétele 68 2..Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Önkormányzat) 737 389 5 505 407 5 505 407 0 69 2.2.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Polgármesteri Hivatal) 86 455 86 455 0 70 2.3.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Intézmények) 70 406 70 406 0 7 - ebből kötelező feladatok: 737 389 5 762 268 5 762 268 0 72 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 73 3..Államháztartáson belüli megelőlegezések (Önkormányzat) 95 59 74 - ebből kötelező feladatok: 95 59 75 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 637 389 3 884 34 6 070 96 43,7 76 - ebből kötelező feladatok: 3 637 389 3 884 34 6 070 96 43,7 77 IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ +III.): 33 959 832 66 936 267 46 695 66 69,8 78 - ebből kötelező feladatok: 32 29 86 63 623 263 43 582 95 68,5 79 önként vállalt feladatok: 097 324 2 50 029 2 33 248 92,2 80 államigazgatási feladatok: 570 647 802 975 799 498 99,6 8 Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek 354 825 3 566 26 3 237 788 90,8 82 - ebből kötelező feladatok: 354 825 3 566 26 3 237 788 90,8 Megjegyzés: * A jogcím, illetve jogcím-csoporton belüli részletezést külön melléklet tartalmazza.

2/a. melléklet I/.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2... Önkormányzati hivatal működésének támogatása 782 678 782 678 782 678 0 3..2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 224 448 224 448 224 448 0 4..3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 2 30 2 30 2 30 0 5..4. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 324 80 324 802 324 802 0 6 I/.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 334 057 334 058 334 058 0 7 - ebből kötelező feladatok: 334 057 334 058 334 058 0 2/b. melléklet I/.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatainak támogatása.2.. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2 bértámogatása 94 76 885 727 885 727 0 3.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 238 4 230 459 230 459 0 4 I/.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 2 80 72 2 6 86 2 6 86 0 5 - ebből kötelező feladatok: 2 80 72 2 6 86 2 6 86 0 2/c. melléklet I/.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.3.. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 728 794 77 582 77 582 0.3.2. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek 3 részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (kötött felhasználású támogatás) 628 722 65 972 65 972 0 4.3.3. Gyermekétkeztetés támogatása (kötött felhasználású támogatás) 674 800 786 86 786 86 0 5 I/.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 2 032 36 2 20 45 2 20 45 0 6 - ebből kötelező feladatok: 2 032 36 2 20 45 2 20 45 0 2/d. melléklet I/.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2.4. Egyes szociális feladatok támogatása 3.4.. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: 4 (Utólagos igénylés havonta a tényleges kifizetések alapján) 5.4... Rendszeres szociális segély 90 % 243 000 93 56 93 56 0 6.4..2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% 040 000 662 833 662 833 0 7.4..3. Normatív lakásfenntartási támogatás 90 % 234 000 69 944 69 944 0 8.4..4. Adósságcsökkentési támogatás 90 % 49 500 49 632 49 632 0 9.4..5. Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási tám. 90 % 3 500 4 673 4 673 0 0.4..6. "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" hitelprogram keretében nyújtott támogatás 90% 72 72 0.4..7. Óvodáztatási támogatás 5 750 5 750 0 2 I/.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése összesen: 580 000 096 709 096 709 0 3 - ebből kötelező feladatok: 580 000 096 709 096 709 0 2/e. melléklet I/.5. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.5.. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 3.5... Herman Ottó Múzeum 82 200 82 200 82 200 0 4.5..2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 9 200 9 200 9 200 0.5..3. Közművelődési feladatok támogatása 5 (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.) 66 503 66 503 66 503 0 6.5..4. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 232 0 232 0 232 0 0 7.5.2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása: 8.5.2.. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 52 00 52 00 52 00 0 9.5.2.2. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 44 700 44 700 44 700 0 0 Zeneművészeti szervezetek támogatása:.5.2.3. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 9 600 9 600 9 600 0 2 I/.5. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 420 34 420 34 420 34 0 3 - ebből kötelező feladatok: 420 34 420 34 420 34 0

2/f. melléklet I/.6. Támogatás központosított előirányzatokból 2.6.. Üdülőhelyi feladatok támogatása 35 82 35 82 35 82 0 3.6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 855 855 855 0 4.6.3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 203. évre jutó kompenzációja 20 22 20 22 0 5.6.4. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása: 6.6.4.. Prémium évek program 2 440 2 440 0.6.4.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása - 7 létszámcsökkentés 058 058 0 8.6.5. E-útdíj bevezetésével egyidejűleg keletkező bevételkiesés ellentételezése 26 573 26 573 0 9.6.6. Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása 2 680 2 680 0 0.6.7. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 7 744 7 744 0.6.8. Helyi közösségi közlekedés támogatása 45 72 45 72 0 2 I/.6. Támogatás központosított előirányzatokból összesen: 47 667 833 005 833 005 0 3 - ebből kötelező feladatok: 47 667 833 005 833 005 0 2/g. melléklet I/.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2.7.. Adósságkonszolidáció bevétele 3 9 3 9 0 3.7.2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak i kompenzációja 99 220 99 220 0 4.7.3. Szociális-és gyermekvédelmi ágazati pótlék 7 690 7 690 0 5.7.4. "Itthon vagy-magyarország, szeretlek" programsorozat támogatása (204.) 2 670 2 670 0 6.7.5. Elvonások és befizetések bevételei, pótlólagos állami támogatás 203. évi beszámoló alapján 40 33 40 33 0 7.7.6. Rendkívüli önkormányzati támogatás 457 2 457 2 0 8 I/.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen: 848 025 848 025 0 9 - ebből kötelező feladatok: 848 025 848 025 0 2/h. melléklet I/.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.8.. Intézmények kölcsön törlesztése 30 938 30 938 0 3 I/8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről összesen: 30 938 30 938 4 - ebből önként vállalt feladatok: 30 938 30 938 0 0

2/i. melléklet I/.9.. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzat) 2.9.. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől: 3 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 4.9... Óvoda-, és iskolatej program támogatása 5 507 5 507 0 5 ö s s z e s e n : 5 507 5 507 0 6.9.2. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: 7.9.2.. Támogatás mezei őrszolgálat működtetéséhez 5 850 4 797 3 375 90,4 8.9.2.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3 000 3 000 2 524 84, 9.9.2.3. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 2 000 2 000 0.9.2.4. Helyi közösségi közlekedés támogatása 350 000.9.2.5. Digitális átállás megvalósításának támogatása 50 50 0 2.9.2.6. Támogató szolgáltatás finanszírozására (NRSZH) 3 4.9.2.7. Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása (NRSZH): 5 6 7 - a Kaffka Margit Fiókkönyvtár áthelyezéséhez 9 9 0 8 - Ady Endre Művelődési Ház támogatás 95 95 0 9 0 0 550 550 0 20.9.2.0. "Itthon vagy-magyarország, szeretlek" programsorozat pótlólagos támogatása (203.) 500 500 0 2.9.2.. Integrációs Pedagógiai Rendszer pályázat (Óvodák) 8 253 6 846 83,0 22.9.2.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatása (Erzsébet utalvány) 69 594 69 594 0 23 ö s s z e s e n : 370 850 26 330 025 87,9 24.9.3. Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai: 25.9.3.. Európai Regionális Fejlesztési Alap Uniós támogatása: 26 27.9.3... BLUEGREEN projekt (HU-SK/0/.5.) 2 424 2 752 02,6.9.3..2. "Partnervárosok együttműködésének fejlesztése a történelmi 28 Tokaji Borút mentén" infrastrukturális fejlesztés HUSK/0/.3..) 7 003 334 4,8 29 ö s s z e s e n : 9 427 3 086 67,4 30.9.4. Interregionális Együttműködési Operatív Program Uniós támogatása: 3 32 33 - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (TSZ-07/4-20. szerződés) 00 00 - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjólti Intézmény (PSZ-027/5-20. szerződés) 5 000 5 000.9.2.8. "Közkincs hitel" kamatfizetés megtérítése a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól:.9.2.9. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (KAB-KEF-3-3979) Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-203:.9.4.. "Lakosság-központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban" című INTERREG IVC (ecitizen II. projekt) 0723R2. pályázat 0 883 0 883.9.4.2. "Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása" című INTERREG IVC (ERMIS. projekt) 0969R2. pályázat 2 535 2 535.9.4.3. "Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer" GENERATIONS című INTERREG IVC (CREATOR projekt) 077R2. pályázat 8 874 8 874 34.9.4.4. "CivPro - Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben" című INTERREG IVC (Civ-Pro projekt) 0865R2. számú pályázat 4 820 4 820 0 35 ö s s z e s e n : 37 2 37 2 0 0 0 0 36.9.5. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP):.9.5.. "Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatását segítő 37 komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP-5.3.6-/-202-000) 23 243 23 243 6 32 38.9.5.2. "Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon" (TÁMOP 3.2..A-/2-202-004) 20 233 8 975 27,2 93,8 39.9.5.3. "Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása" (TÁMOP) 6 42 40 ö s s z e s e n : 23 243 49 897 25 296 50,7 4.9.6. Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP):.9.6.. "Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció 42 elkészítése a 204-2020-as programozási időszakra vonatkozóan" (ÉMOP 3../C-3-203-0003) 23 955 39 993 39 9 43 ö s s z e s e n : 23 955 39 993 39 9 99,8 44.9.7. Államreform Operatív Program (ÁROP): 45.9.7.. "Partnerségépítés és településfejlesztés Miskolcon" (ÁROP.A.6. 203-203-0039) 7 870 7 870 4 999 28,0 46.9.7.2. "Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" (ÁROP.A.5. 203-203-0047) 39 993 23 638 59, 47 ö s s z e s e n : 7 870 57 863 28 637 49,5 48.9.8. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Munkaerőpiaci Alap támogatása, Nemzeti Közfoglalkoztatási Program: 49.9.8.. Közfoglalkoztatás támogatása 0 80 0 80 0 50.9.8.2. Diákmunka támogatása 9 25 9 25 0 5 ö s s z e s e n : 0 935 0 935 0 52.9.9. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól: 53.9.9.. Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás (munkaszervezetének) működési költségeire 23 70 4 243 9 226 6,8 54 ö s s z e s e n : 23 70 4 243 9 226 6,8.9.0. Támogatásértékű működési bevétel a Klebelsberg 55 Intézményfenntartó Központtól: 56.9.0.. Foglalkoztatás egészségügyi ellátás alkalmazottaink ellátási költségeire 2 683 2 683 0 57 ö s s z e s e n : 2 683 2 683 0.9.. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól 58 és költségvetési szerveitől: 59.9... Helyi önkormányzatoktól közterület-felügyeleti feladatok ellátására 67 60 ö s s z e s e n : 67 0 I/.9.. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 (Önkormányzat) összesen: 459 088 565 66 393 48 69,6 62 - ebből kötelező feladatok:(.9.2.,.9.8.) 370 850 237 265 22 960 93,5 63 önként vállalt feladatok:(.9..,.9.3.-.9.7.,.9.9.-.9..) 88 238 328 396 7 458 52,2 99,8

2/j. melléklet I/.9.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal) 2.9.2.. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: 3.9.2... Országgyűlési képviselő választás 26 828 26 828 0 4.9.2..2. Európai parlamenti tagok választása 24 478 24 478 0 5.9.2..3. Önkormányzati képviselő választás 22 870 22 870 0 6.9.2..4. Nemzetiségi önkormányzati választás 367 367 0 I./.9.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7 (Polgármesteri Hivatal) összesen: 74 543 74 543 0 8 - ebből kötelező feladatok: 74 543 74 543 0 2/k. melléklet I./2.. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak részletezése 2 2.. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak: 3 - Önkormányzatnál 5 875 9 40 9 033 99,9 4 - Polgármesteri Hivatalnál 3 600 4 73 803 9,2 5 I./2.. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak összesen: 55 475 95 33 9 836 96,4 6 - ebből államigazgatási feladatok: 55 475 95 33 9 836 96,4 2/l. melléklet I/2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek részletezése 2 2.2.. Építményadó 3 00 000 3 036 550 3 036 550 0 3 2.2.2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 90 000 49 337 49 337 0 4 2.2.3. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 6 709 000 7 48 968 7 48 968 0 5 2.2.4. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) 000 3 627 3 627 0 6 2.2.5. Talajterhelési díj 20 000 24 86 24 86 0 7 2.2.6. Telekadó 200 000 69 665 69 665 0 8 I/2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek összesen: 0 20 000 0 865 333 0 865 333 0 9 - ebből kötelező feladatok (2.2.-2.2.6): 8 62 640 8 45 86 8 45 86 0 0 önként vállalt feladatok (2.2.3.): 983 88 2 02 485 2 02 485 0 államigazgatási feladatok (2.2.3.): 55 72 707 662 707 662 0 2/m. melléklet I/2.3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése 2 2.3.. Gépjárműadó 390 000 387 555 387 555 0 3 2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelmadó bevétel 507 507 0 4 I/2.3. Átengedett közhatalmi bevételek összesen: 390 000 389 062 389 062 0 5 - ebből kötelező feladatok: 390 000 389 062 389 062 0 I/2.4. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok részletezése 2/n. melléklet 2 2.4.. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok: 3 2.4... Adópótlék 60 000 53 295 53 295 0 4 2.4..2. Adóbírság 60 000 78 477 78 477 0 5 2.4.2. Különféle bírságok: 6 2.4.2.. Környezetvédelmi bírság 2 000 2 000 607 30,4 7 2.4.3. Szabálysértési pénz-, és helyszíni bírságok 4 84 4 84 0 I/2.4. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok 8 összesen: 22 000 37 956 36 563 99,0 9 - ebből kötelező vállalt feladatok: 22 000 37 956 36 563 99,0

2/o. melléklet I/3.. Önkormányzat működési bevételeinek részletezése 2 3... Intézményi működési bevételek Önkormányzatnál: 2 072 480 2 283 502 2 008 233 87,9 Ebből: Önkormányzati lakások lakbérbevétele 3 egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 760 533 870 363 870 363 0 4 Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele 265 90 320 929 63 433 9,8 5 3..2. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel: 6 - Régió Park Miskolc Kft. parkolási díj-bevétel befizetés 80 000 257 38 80 000 69,9 - Önkormányzati tulajdonú kulturális gazdasági társaságok 7 bérleti díj befizetése 75 486 9 348 25,6 8 -Miskolci Turisztikai Kft. bérleti díj befizetése 5 5 0 9 3..3. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel: - MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. használati díj befizetése (Miskolc város meglévő 0 szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése beruházási sorhoz önrész, KEOP.2.0/B) 388 979 - Közmű vagyontárgyak használati díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.) 54 063 54 063 0 2 - Reklám célú használati jog bevétele 20 000 20 000 0 000 5 - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok bevétele 3 (közművek kártalanítási bevételei) 6 000 2 080 4 - Parkoló építés 79 79 0 5 - Egyéb önkormányzati vagyonhasznosításból származó bevétel (Miskolc Holding Zrt.) 68 68 0 6 3..4. ÁFA bevételek, -visszatérülések (MIK Zrt., Önkormányzati feladat) 643 720 3 9 02 2 873 96 92, 7 3..5. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Miskolc Térségi Konzorcium) 7 60 8 200 5 362 8,9 8 3..6. A) Kamatbevételek 0 000 67 397 58 695 87, 9 B) Kamatbevételek (Miskolc Térségi Konzorcium) 8 034 9 08 3 942 73, 20 I/3.. Önkormányzat működési bevételei összesen: 3 40 84 5 979 373 5 233 000 87,5 2 - ebből kötelező feladatok: 3 40 84 5 979 373 5 233 000 87,5 I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése 2/p. melléklet 2 3.2.. Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál: 2 288 43 802 43 046 98,3 3 3.2.2. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal) 4 60 4 737 4 55 98,7 4 3.2.3. Kamatbevételek 40 40 0 5 I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen: 25 898 58 579 57 637 98,4 6 - ebből önként vállalt feladatok: 25 898 58 579 57 637 98,4 2/q. melléklet I./3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése 2 3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei: 3 3.3.. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek, ellátási díjak, egyéb bevételek 432 480 2 004 753 2 020 720 00,8 4 I/3.3 Önkormányzati Intézmények működési bevételei összesen: 432 480 2 004 753 2 020 720 00,8 5 - ebből kötelező feladatok: 432 480 2 004 753 2 020 720 00,8 2/r. melléklet I./4. Működési célú átvett pénzeszközök részletezése 74543 2 4. Működési célú átvett pénzeszközök bevételei: 3 4.. Önkormányzat 4 4... CINE MIS Kht. kölcsöntörlesztése 40 300 2 500 53,3 5 4..2.Szociális kölcsön törlesztése 460 4..3.. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Bosch, Adomány Fazekas 6 testvérek részére, Aware+Fair Projekt tám.) 3699 6 99 45,9 7 4.2. Intézmények 880 2 239 9, 8 I/4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 0 79 63 40 730 5, 9 - ebből önként vállalt feladatok: 0 79 63 40 730 5,

2/s. melléklet II./.. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2... Felhalmozási célra biztosított központosított előirányzatok: 3... Lakossági közműfejlesztés támogatása 2 2 0 4...2. Muzeális intézmények szakmai támogatása 7 500 7 500 0 5...3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 33 33 0 6...4. Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 500 000 500 000 0 7...5. MMJV feladatai biztonságos finanszírozásának támogatása 000 000 000 000 0...6. Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége 8 miatt EU Önerő Alap támogatás 74 023 74 023 0...7. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási 9 fokozat létesítése miatt EU Önerő Alap támogatás 30 97 30 97 0 0...8. Adósságkonszolidáció bevétele 36 035 36 035 0...9. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás 5 574 5 574 0 2..2. Központi költségvetésből biztosított vis maior támogatás előirányzata:..2.. Miskolc, Kis-avas Győri sor 945 hrsz. közúti pinceomlás és partfalcsúszás 3 (98586. pályázati azonosító kód) 4 500 4 500 0..2.2. Miskolc, Bábonyibérc - Újtelep sor 95/74. hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlan támfalszerkezet visszaépítése 4 (47753. pályázati azonosító kód) 9 00 9 00 0..2.3. Miskolc, Szentpéteri kapu 9-. sz. fölötti útleszakadás és partfalomlás 5 (5940. pályázati azonosító kód) 3 079 3 079 0 6 II/.. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: 3 70 062 3 70 062 0 7 - ebből kötelező feladatok: 3 70 062 3 70 062 0 2/t. melléklet II/.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: 3.3.. Uniós fejlesztési támogatások: 4.3... Közlekedés Operatív Program (KÖZOP):.3... Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések 5 előkészítése (KÖZOP-3.5.0-09--202-0028.) 28 665 369 52 94 383 25,5.3...2. "Miskolc városi és elővárosi kötött pályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében" pályázat 6 (KÖZOP 5.5.0-09-200-0026) 923 96 254 05 27,5 7.3...3. "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" (KÖZOP pályázat) 239 802 9 692 8,2 8 Ebből: - Uniós támogatás (KÖZOP 5.2.0-07-2008-0003) 203 832 6 738 8,2 9 - Hazai támogatás 35 970 2 954 8,2.3...4. "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" (előkészítés) 0 (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) NFH-TRA-0/2005. 23 604 4 832 62,8.3..2. Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP):.3..2.. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai 2 fejlesztése (ÉMOP-2../A-09-2f-20-0002.) 295 649 635 574 739 920 45,2.3..2.2. Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális 3 fejlesztése (ÉMOP-4.3./A--202-000) 4 000 43 93 38,5.3..2.3. Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális 4 fejlesztése (ÉMOP-4.3./A--202-0009) 4 000 64 637 56,7 5.3..2.4. Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése: 6 - II. ütem (ÉMOP 3.2./F-0-20-0023) 34 58 32 954 96,5.3..2.5. Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó 7 centrum létesítése (ÉMOP 4../A-2008-009) 239.3..2.6. Nyitnikék Óvoda Szivárvány Tagóvoda ÉMOP Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése 8 (ÉMOP 4.3./A-09-200-003) 8 774 8 774 0.3..2.7. "Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városában" 9 (ÉMOP 3..2/E--20-0046) 520 520 0.3..2.8. "Miskolci Családsegítő Központ Infrastrukturális Fejlesztése" 20 (ÉMOP 4.2./A--202-0024) 36 92 33 939 9,9.3..2.9. "A Miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri bölcsőde 2 infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP 4.2./B-2-203-0003) 337 784 49 988 44,4.3..2.0. "Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos 22 testnevelés feltételeinek megteremtésére" (ÉMOP 4.3./A-202-0028) 490 799 4 87 0,9.3..2.. "Miskolc, Latorca utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" 23 (ÉMOP-4../A-2-203-0044) 60 000 5 9 8,7.3..2.2. "Miskolc, Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" 24 (ÉMOP-4../A-2-203-0023) 58 699 3 960 6,7.3..2.3. "Miskolc, Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" 25 (ÉMOP 4../A-2-203-0022) 58 374 2 8 4,8.3..2.4. "Miskolc, Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" 26 (ÉMOP 4../A-2-203-000) 58 344 3 77 6,5.3..2.5. "Miskolc, Győri kapu-i orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" 27 (ÉMOP 4../A-2-203-0003) 58 354 30 25 5,8.3..2.6. Miskolc belváros rehabilitációja projekt - IVS 28 Uniós támogatás (ÉMOP 3..2/C-2009-000) 29 - I. ütem 53 748 23 888 80,6 30.3..2.7. Miskolc-Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés (ÉMOP) 500 000 3.3..2.8. Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP 3..-2-203-00) 43 797 20 659 4,4.3..2.9. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban 32 (ÉMOP 5..3-09-2009-0006) 2 75 3 34 27,4 33.3..2.20. "Miskolc a digitális város" projekt (ÉMOP-4.3.2-3-203-000) 32 66

II/.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2/t. melléklet 34.3..3. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP):.3..3.. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának 35 bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP.2.0/B/0-200-0062) 539 29 2 335 9 824 862 35,3.3..3.2. "A miskolci Diósgyőri Fedett Uszoda épületének energetikai felújítása" 36 (KEOP-5.5.0/A/2-203-0090) 09 822 62 0,6.3..3.3. "Miskolc Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása" 37 (KEOP-5.5.0/A/2-203-00) 45 338 8 435 4,4.3..3.4. Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége 38 miatt (KEOP.3.0/B/2F/09-200-000) 2 8 067 060 575 50,.3..3.5. Miskolc és térsége települési szilárdhulladék kezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP-../B/0--20-000) Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének 39 továbbfejlesztése 3 072 676 3 072 676 0.3..3.6. "Közvilágítás energiatakarékos megvalósítása Miskolcon" 40 (KEOP-5.5.0/K/4-204-0028) 45 358 4.3..3.7. Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati épületein (KEOP) 36 982 42.3..3.8. "Miskolci Leánykollégium épületenergetikai fejlesztése" pályázat (KEOP) 24 344 43.3..4. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP):.3..4.. "Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és 44 középfokú oktatási intézményeiben" (TIOP..-07/-2008-73) 5 72 5 72 0.3..4.2. Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ 45 létrehozása (TIOP.3.3-08/2-2009-0006) 254 298 872 857 6 32 0,7 46.3..5. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP):.3..5.. Földes Ferenc Gimnázium "Természettudományos labor 47 létrehozása" (TÁMOP) 0 433 229 523 98 279 42,8.3..5.2. Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi 48 természetbúvár laboratóriumának létrehozása" (TÁMOP) 65 486 239 786 26 76 52,8.3..5.3. A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a miskolci 49 Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP-3..3-0/2-200-004) 7 763 663 3,7 50.3.2. Egyéb hazai támogatások: 5.3.2.. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás: 52 - Adósságkonszolidáció felhalmozási bevétele 39 985 53.3.2.2. Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 500 000.3.2.3. Herman Ottó Múzeum-Kárpátmedence Népviseleti Gyűjtemény 54 elhelyezéséhez kiállítótér bővítése 60 000 60 000.3.2.4. Működő kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzései beruházás megvalósítására 20. évi céltámogatás átcsoportosítása címén 55 a GYEMSZI-től átvett pénzeszköz 9 450 56.3.2.5. Egészségügyi gép-műszer beszerzés beruházáshoz MISEK Nonprofit Kft. befizetése 6 000 57.3.2.6. Nemzeti Kulturális Alapból: - "A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka című köztéri műalkotás 58 megvalósítására és felállítására" pályázat (3974/00085) támogatása 350 59 - Szent Ferenc Kerámia térplasztika megvalósítása 500 500 0.3.2.7.Önkormányzati sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 60 (Miskolci atlétikai támogatás) 350 000 350 000 0.3.2.8.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges 6 eszközvásárlás HULEJAF-203-000 72 375 72 375 0 62.3.3. Vis maior tartalékból kapott támogatás:.3.3.. Miskolc, Kis-Avas II. sor 8685 hrsz. útpadka alatti rézsű, partfalomlás 63 helyreállítása (4468. pályázati azonosító kód) 2 39.3.3.2. Miskolc, Szentpéteri kapu 9-. sz. fölötti útleszakadás és partfalomlás 64 (5940. pályázati azonosító kód) 434.3.3.3. Miskolc, Tetemvár alsó-sor 48-50/a. sz. ingatlanok közötti partfalsuvadás 65 helyreállítása (7946. pályázati azonosító kód) 3 942.3.3.4. Miskolc, Kis-avas Győri sor 945 hrsz. közúti pinceomlás és partfalcsúszás 66 (98586. pályázati azonosító kód) 9 993 67.3.3.5.Miskolc, Lövei-sor, Teleki-sor partfalomlás (98587.pályázati azonosító kód) 6 748.3.3.6.Miskolc-Bükkszentlászló, temetőhöz vezető út partfalomlása 68 (2256. pályázati azonosító) 2 35.3.3.7. Miskolc, Kis-Avas II.sor-Földes Ferenc u. közötti partoldal szakadás 69 (204965. pályázati azonosító) 64 446.3.3.8. Miskolc-Bükkszentlászló, temetőhöz vezető út helyreállítása 70 (2636. pályázati azonosító) 35 000 7.3.4. Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai:.3.4.. "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc 72 városában" Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/2/2/) 63 798 9 642 630 0,9.3.4.2. Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés 73 (HU-SK/0/2.2..) 66 500 5 95 8,9 74.3.5. BM EU Önerő Alap támogatása:.3.5.. "Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése 75 a KEOP pályázathoz BM EU Önerő Alapból 56 266 309 675.3.5.2. "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városában" Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/2/2/) pályázathoz 76 saját forrás kiegészítése BM EU Önerő Alapból (BMÖNAL-228-2245-05) 477 27 055.3.5.3. "Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése a 77 KEOP.3.0/B/2F/09-200-000. pályázathoz BM 53 46 78.3.6. EU Önerő Alap támogatása:.3.6.. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai 79 fejlesztése EU Önerő Alapból (ÉMOP-2../A-09-2f-20-0002.) 6 246 6 246 0.3.6.2. "Miskolci Családsegítő Központ Infrastrukturális Fejlesztése" EU Önerő 80 Alapból (ÉMOP 4.2./A--202-0024) 889 889 0.3.6.3. Miskolc belváros rehabilitációja projekt - IVS 8 Uniós támogatás (ÉMOP 3..2/C-2009-000) I. ütem EU Önerő Alapból 9 800 9 800 0

82 II/.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 4 567 276 7 399 396 7 375 93 42,4 83 - ebből kötelező feladatok: 4 567 276 7 399 396 7 375 93 42,4

II/2.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2/u. melléklet 2 2... Immateriális javak értékesítése 3 2... Licenszhez kapcsolódó bevétel 6 56 6 56 26 94 44, 4 2..2. Ingatlanok értékesítése 5 2..2.. Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele 400 000 45 62 20 0 4,8 6 2..2.2. Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel 250 000 524 800 66 00 2,6 7 2..2.3.Otthonvédelmi Alap bevételei 50 000 35 000 7 8 2..3. Vagyoni értékű jog értékesítése 9 2..3.. Reklám célú használati jog bevétele 0 000 2..3.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok bevétele 0 (közművek kártalanítási bevételei) 5 630 5 630 0 2..4. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 462 462 0 2..5. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek és 2 visszatérülések 3 2..5.. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Önkormányzat) 29 056 333 592 289 577 86,8 4 II/2.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: 740 22 40 252 443 8 3,7 5 - ebből kötelező feladatok: 740 22 40 252 443 8 3,7 II/2.2. Intézmények tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 2/v. melléklet 2 2.2.. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Intézmények) 358 357 99,9 3 2.2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Polgármesteri Hivatal) 732 73 99,9 4 II/2.2. Intézmények tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: 2 090 2 088 99,9 5 - ebből kötelező feladatok: 2 090 2 088 99,9 II/2.3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2/w. melléklet 2 2.3.. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap) 30 000 88 24 36 362 9,3 3 2.3.2. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozáshoz) 200 000 308 28 89 9 28,9 4 2.3.3. Búza téri piac kapcsán földhasználati díj bevétel 40 000 20 000 2.3.4. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 5 (MIHŐ Kft., Bogáncs u.) 6 800 6 800 2.3.5. Közmű vagyonkezelési díj bevétele 6 (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.) 7 874 7 874 7 II/2.3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: 284 674 63 06 25 553 9,9 8 - ebből kötelező feladatok: 284 674 63 06 25 553 9,9 II/2.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről E l ő i r á n y z a t 2/x. melléklet B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított összege %-a 2 2.4.. Fiatalok visszatérítendő lakáscélú támogatás törlesztőrészletei 20 000 20 000 2 375 6,9 3 2.4.2. Önkormányzat által adott munkáltatói kölcsön törlesztőrészletei 88 88 0 2.4.3. Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítéséhez kapcsolódó 4 garanciális hibák javításának fedezete 2 840 2 840 0 5 2.4.4. Közműtámogatások befizetése lakosságtól 9 785 6 633 7 6 II/2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: 20 000 44 443 43 666 98,3 7 - ebből kötelező feladatok: 20 000 44 443 43 666 98,3