CSÖMÖDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2016. (V.06.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2015. évi költségvetésének módosításáról az alábbiakat rendeli el: A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított 1. bevételi főösszegét 115.126 ezer Ft kiadási főösszegét 115.126 ezer Ft összegben állapítja meg. Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 114.791 ezer Ft. A módosított működési célú kiadási előirányzat 114.514 ezer Ft. 2. 3. Az önkormányzat 2015. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1., 2. melléklete tartalmazza.
- 2-4. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Csömödér, 2016. május 4. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Becze József polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2016. május 6. napján. Csömödér, 2016. május 6. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Megnevezés 2013. évi TELJESÍTÉS 2014. évi TELJESÍTÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. I. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 31480 42554 45958 51130 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7503 10356 12076 12826 3. Dologi kiadások 23556 22136 21763 22532 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11505 9178 3094 3094 5. Egyéb működési célú kiadások 82057 81903 37490 38457 6. Működési kiadások 156101 166127 120381 128039 7.Beruházások 350 209 357 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmzási célú kiadások 7184 10. Felhalmozási kiadások 7534 209 0 357 A. Költségvetési kiadások összesen 163 635 166 336 120 381 128 396 II. BEVÉTELEK 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 143135 154705 102541 110556 2. Közhatalmi bevételek 10579 10337 8276 8276 3. Működési bevételek 520 1827 4093 4093 4. Működési célú átvett pénzeszközök 10 1859 1859 5. Működési bevételek 154244 166869 116769 124784 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7. Felhalmozási bevételek 226 50 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7458 180 9. Felhalmozási bevételek 7684 230 0 B. Költségvetési bevételek összesen 161 928 167 099 116 769 124 784 C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B 1 707-763 3 612 3 612 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Belföldi finanszírozás bevételei
2 Államháztatáson belüli megelőlegezés 3260 3. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről 4. Maradvány igénybevétele 4711 2849 6872 6872 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen 4711 6109 6872 6872 IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 2 Államháztatáson belüli megelőlegezés visszafizetése 3260 3260 3. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen 0 0 3260 3260 Megnevezés Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal Összes kiadás Ebből személyi Munkaadót Módo Eredeti Módos Módos Módos Módos Módos Eredeti Módos Módos Módos Módos Módos Eredeti Módos s 37318 37318 37318 38226 38226 38292 23888 23888 23888 24603 24602 24583 6928 6928 6928 Önk. kv.ben szereplő nem intézm. kiad. 86323 94338 74029 75869 75868 76834 22070 27242 27242 27321 27320 27448 5148 5898 5898 KIADÁSOK ÖSSZESEN 123641 131656 111347 114095 114094 115126 45958 51130 51130 51924 51922 52031 12076 12826 12826
Ez 2. melléklet a 3/2016. (V.06. ) önkormányza Csömödér Önkormányzat 2015. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként BEVÉTELEK Előirányzat Eredeti Módosított Módosított B1 Működési célú tám. államháztartások belülről 102541 110556 902 B11Önkormányzatok műk. tám. 95350 94181 738 B116 Helyi önkormányzat kieg támogatása (HIÁNY) 8156 6156 61 B16Egyéb működési célú támogás 7191 16375 163 Müködési célú fejezeti 545 545 5 Müködési célú elkülönített. 3683 10242 102 Müködési célú önkormányzatoktól 223 223 2 Müködési célú vállalkozástól Működési célú TB-től 2740 2740 27 B12 2625 26 B3 Közhatalmi bevételek 8276 8276 82 B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) 6971 6971 69 B354Gépjárműadók 1033 1033 10 B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj) 172 172 1 B36Egyéb közhatalmi bevételek 100 100 1 B4 Működési bevételek 4093 4093 40 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 1859 1859 18 Költségvetési működési bevételek összesen: 116769 124784 1044 B8 Finanszírozási bevételek 6835 6835 68 B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele 6835 6835 68 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 123604 131619 1113 B2 Felhalmozási célú támogatások B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 0 0 B8 Finanszírozási bevételek
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 123604 131619 1113 Összes kiadás Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Módos. Módos. Módos. Eredet Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 7577 7577 7577 7577 7577 6916 4628 Köztemető-fenntartás és működtetés 1100 1100 1100 1100 1100 718 Az önkormányzati vagyonnal való g. 317 317 317 317 317 383 Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 499 499 499 499 499 499 Vezetékes műsorelosztás 300 300 300 300 300 300 Nem veszélyes települési hulladék 229 229 229 229 229 229 Állat-egészségügy 60 60 60 60 60 60 Közvilágítás 1507 1507 1507 1507 1507 1461 Zöldterület-kezelés 4094 4288 4288 4388 4388 4388 2217 Város- és községgazd 2888 3046 3046 3046 3046 3046 1794 Háziorvosi alapellátás 1049 1049 1049 1049 1049 1121 Fogorvosi alapellátás 844 844 844 844 844 844 Család és nővédelmi eü. ellátás 3193 3330 3330 3330 3330 3340 2259 Könyvtári szolgáltatás 435 435 435 435 435 435 Közművelődési tev. támogatása 1591 1591 1591 1591 1591 1395 598 Startmunka-közfoglalkoztatás 5773 5773 5773 5773 6526 Közfoglalkoztatás 5175 5604 5604 5902 5902 5883 4559 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Sportlétesítmény működtetése 200 200 200 200 200 200 Óvoda működtetés 2391 2391 2391 2391 2391 2391 Iskola működtetés 400 400 400 400 400 400 Szociális étkezteés 868 868 868 868 868 1222 384 Házi segítségnyújtás 153 153 153 153 153 294 114 Tartós bentlakás 7412 7412 7412 7412 7412 7604 5399 Nappali ellátás 197 197 197 197 197 236 118 K1-3 ÖSSZESEN: 42479 49170 49170 49568 49568 49891 22070 Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások 545 545 555 457 457 468 - rendszeres gyvt. 545 545 545 447 447 458 - óvdáztatási tám 10 10 10 10
K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások 274 274 274 274 274 274 - FHT 274 274 274 274 274 274 K46 Lakhatással kapcs. ellátások 938 938 938 938 938 771 - lakásfenntartási támogatás 194 194 194 194 194 79 - természetben nyújtott lakásfennt. 744 744 744 744 744 692 K48 Egyéb nem intézményi ellátások 1337 1337 1337 1906 1906 2072 - rendszeres szociális segély 327 327 327 327 327 327 - átmeneti segély 200 200 200 80 80 - temetési segély 180 180 180 330 330 330 - közgyógyellátás 119 119 119 89 89 88 - saját hatáskörben pü-i ellátás 50 50 50 50 50 - egyéb önk. rend. megállapított 461 461 461 1030 1030 1327 K4 Ellátottak pénzbeli juttat. össz.: 3094 3094 3104 3575 3575 3585 0 Egyéb működési célú kiadások Közép-Mo.i Szoc.Ell. Nonprofit Kft. 34078 34078 13759 13759 13759 15011 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 739 739 739 739 739 739 Szociális társulás Lovászi 473 492 234 234 234 1958 Öveges J. Óvoda Páka 484 484 484 484 484 143 Páka- szennyvízhez hj. 135 135 135 135 484 Önkormányzatoknak- szociálos ellátás 2145 2145 250 Önkormányzatoknak ágazati pótlék 342 342 342 342 135 Bursa 250 250 250 250 250 66 ZALAVIZ Zrt 66 66 66 66 66 700 Tűzoltó Egyesület Csömödér 100 200 200 200 200 CSKSE támogatás 160 300 300 Csömödér Községért Közalapítvány 100 100 200 200 200 Működési tartalék 1200 1571 1314 K5 Egyéb működési célú összesen: 37490 38457 17883 18854 18854 19486 0 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 83063 90721 70157 71997 71997 72962 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 123604 131619 111310 114058 114058 114688 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 40541 40898 41153 42061 42061 41726 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások 357 612 612 612 612 Nagyértékű -startmunkaprogramhoz 250 250 250 250 250 Kisértékű -startmunkaprogramhoz 107 107 107 107 107
Fűkasza beszerzés 255 255 255 255 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási kiadások K84Egyéb felhalmozási kiadás FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 0 357 612 612 612 612 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 335 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0-357 -612-612 -612-277 K9 Finanszírozási kiadások 40541 40541 40541 41449 41449 41449 K914 Államháztartáson belüli megel. 3260 3260 3260 3260 3260 3260 K915 Központi ir.közös Önkorm.Hivatal 37281 37281 37281 38189 38189 38189 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 123604 131619 111310 114058 114058 115023 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 123604 131619 111310 114058 114058 115023 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 0 0