HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL HÉHALOM Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet 1.. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 2.. A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének: - BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT: 192.617.000 Ft HITEL felvétel: - fejlesztési: 9.806.000 Ft - működési : 15.660.000 Ft - KIADÁS FŐÖSSZEGÉT: 192.617.000 Ft-ban Bevételek részletezését az 1,2. sz. mellékletek tartalmazzák, a kiadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. Bevételeket és kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet, kiemelt előirányzatonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.
2 3.. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzataiból: - személyi jellegű kiadások: 67.360.000 Ft - munkaadókat terhelő járulékok: 17.680.000 Ft - dologi jellegű kiadások: 36.187.000 Ft - működésre átadott pénzeszközök, ellátottak pénzbeli juttatásai: 28.888.000 Ft - felhalmozásra átadott pénzeszközök, beruházások: 42.502000 Ft - önkormányzat létszám-előirányzata 41 fő / fentieket a 5. sz. melléklet tartalmazza / 4.. Az Önkormányzat 2010. évet 124.611.- Ft pénzkészlettel zárta. 5.. (1) Az Önkormányzat a zavartalan működés biztosítása érdekében 16.187.000,- Ft hitelt vesz fel. (2) Az Általános Iskola energetikai felújításához 9.806.000 Ft fejlesztési célú hitelt vesz fel. 6.. (1) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleget a 6. sz. melléklet tartalmazza. (2) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. sz. melléklet tartalmazza. (3) A felújítási és beruházási kiadásokat feladatonként a 8. sz. melléklet tartalmazza. (4) A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat 9. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetését 10. sz., az önállóan gazdálkodó intézmény költségvetését a 11. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzatfelhasználási ütemtervet a 12. sz. melléklet tartalmazza. II. Fejezet 7.. (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43..-nak /1/ bek. foglalt illetményalap összege 2011. évben 38.650,-Ft.
(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 69. -ában foglalt illetménypótlék számítás alapja 2011. évben 20.000,- Ft. 3 (3) Az Önkormányzat a munkaviszonyban álló és aktív dolgozók részére 2011. évre 6.000,-Ft/hó meleg étkezési hozzájárulást állapít meg. (4) Az önkormányzati képviselőtestület tagjainak tiszteletdíját 3.000,-Ft/hó összegben A társadalmi megbízatású alpolgármester tisztelet díját 19.500 Ft/hó összegben 8.. (1) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei: 2010.évi pénzkészlete 16.192,- Ft Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésének általános támogatása: Központi költségvetésből 210.000,-Ft (2) Kiadásai: Dologi és egyéb kiadások 210.000,-Ft 9.. (1) A Köztemető sírhelyeinek ára: - az egyes sírhely ára: 6.000,-Ft/ 25 év - a dupla sírhely ára: 12.000,-Ft/ 25 év. (2) Köztemető ravatalozójában lévő mélyhűtő koporsó használatáért a hozzátartozó 2.000,-Ft/nap térítést köteles fizetni az Önkormányzat költségvetési számlájára. (3) A köztemetőben síremlék felállításához, építéséhez, illetve síremlék felújításához igénybevett villamos energia vagy vízszolgáltatás térítéseként a hozzátartozó 5.000,-Ft napi átalánydíjat köteles fizetni az Önkormányzat költségvetési számlájára. 10.. (1) Élelmezést nyújtó intézményeknél az étkezési térítési díjak az alábbiak: a) Óvodás gyermekek: 250,-Ft b) Alkalmazottak: 250,-Ft c) Vendég: 500,-Ft d) Munkahelyi étkeztetés: 465,-Ft e) Napközi: 375,-Ft f) Menza: 260,-Ft g) Ebédszállítás díja 75,-Ft
h) A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés térítési díját a 7/2008.(IV.17.) Ör. 3. számú melléklete tartalmazza 4 (2) Az (1) bekezdés a) g) pontjaiban meghatározott térítési díjak 25 % ÁFÁ-t tartalmaznak 11.. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére megállapított díjak: A lakáscélú ingatlan bérleti díja 12.000,-Ft/hó. A könyvtár, valamint a Sport Klub és egyéb helyiségek bérleti díja: 1-3 óra bérlet esetén 3.000,-Ft/ óra 3 órát meghaladó bérlet esetén 9.000,-Ft/alkalom. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját az önkormányzat egyénileg határozza meg, a bérleti díj legkisebb összege nem lehet kisebb, mint az évi m 2 kénti 3.000,-Ft /év, de minimum helyiségenként 50.000,-Ft/év. 12.. (1) A Körjegyzőség Hivatalának héhalmi intézményében fizetendő szolgáltatási díjak: a./ fénymásoló használatáért: A 4-es lap A 3-as lap b./ fax használatáért: 16 Ft + 25 % ÁFA /oldal 32 Ft + 25 % ÁFA /oldal 80 Ft + 25 % ÁFA /oldal (2) A Könyvtár nagytermében működő számítástechnikai szolgáltatásokért fizetendő szolgáltatási díjak: fekete-fehér nyomtatásért: 16 Ft + 25 % ÁFA/oldal színes nyomtatásért: 48 Ft + 25 % ÁFA/oldal internet használatáért: 160 Ft + 25 %ÁFA/30 p. irat másolatért: 16 Ft + 25 % ÁFA/oldal 13. (1) A kisebbségi önkormányzat előirányzatait az átadott pénzeszköz folyósításának függvényében ütemezi. (2) A kisebbségi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a kisebbségi önkormányzat elnöke tartozik felelősséggel.
5 (3) A kisebbségi önkormányzat költségvetésével kapcsolatos rendelkezési jogkörében eljárva az elnök a kisebbségi önkormányzat felhatalmazása alapján a költségvetésében átcsoportosításokat hajthat végre. 14.. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatokat 2011. január 1-től kell alkalmazni. Héhalom, 2011. február 7. Dukáné Unghy Erzsébet körjegyző Szilágyi Albert polgármester A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Héhalom, 2011. február 15. Dukáné Unghy Erzsébet körjegyző