5. táblázat Funkciók összesen 2 Városüzemeltetés 2 44 934 3 603 076 492 757 4,4 3 Környezetvédelem 68 580 29 66 67 404 52,0 4 Vagyongazdálkodás 2 927 535 3 454 025 30 397 37,9 5 Egészségügy 25 900 222 696 88 765 39,9 6 Szociális 2 454 66 2 538 890 246 02 49, 7 Oktatás 709 522 047 522 345 535 33,0 8 Kulturális és idegenforgalmi feladatok 880 553 948 075 988 255 50,7 9 Sport 63 250 909 828 368 838 40,5 0 Igazgatás 0 0 20 Központilag kezelt feladatok 754 394 008 87 359 97 35,7 2 Tartalékok 549 000 466 727 0 0,0 3 Adósságszolgálat 2 702 628 5 599 285 4 0 27 73,2 4 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 89 635 295 250 33 745,4 5 ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN 5 335 592 2 223 222 0 402 96 49,0 6 FELUJITÁS ÖSSZESEN 65 000 465 663 406 0,3 7 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 0 592 68 23 263 907 2 399 39 0,3 8 FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK 737 389 0,0 9 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 26 093 20 45 690 8 2 803 73 28,0 20 Ebből: 2 - Kötelezően ellátandó feladatok 24 339 238 43 529 53 726 54 26,9 22 - Önként vállalt feladatok 753 972 2 6 028 077 72 49,8
23 Városüzemeltetés 24 Kötelezően ellátandó feladatok: 000-25 00454 Városüzemeltetési feladatok 282 450 898 894 679 952 35,8 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett. 26 Társaságok támogatása: 27 Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: 28 004055 - Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás 73 200 42 237 28 55 9,8 Ráépült a pénzmaradvány. 29 004069 - Állategészségügyi telep üzemeltetése 23 000 27 00 246 4,5 Ráépült a pénzmaradvány. 30 00407 - Start közmunka program önrésze 25 000 25 000 0,0 3 004053 - Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze 0 000 429 943 203 702 47,4 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 32 004072 - "Bio- és megújuló energiafelhasználás start munka mintaprogramra" pályázat 2 89 2 89 0,0 33 004052 - Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás 50 000 240 854 50 024 20,8 Ráépült a pénzmaradvány. 34 004073 Start közmunkaprogram önrésze (Miskolc Kistérség Többcélú Társulása) 0 942 0 942 0,0 35 0400 Főépítészi, településrendezési feladatok 20 000 20 000 2 484 2,4 36 04006 Településrendezési tervek készítése 5 000 5 000 0,0 37 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 72 483 2 82 86 975 563 34,7 38 Önként vállalt feladatok: 000-39 00454 Városüzemeltetési feladatok 98 200 50 823 34 44 22,6 Ráépült a pénzmaradvány. 40 Társaságok támogatása 4 004050 MVK Zrt. működési támogatás 600 000 600 000 480 000 80,0 42 04005 Főépítészi, településrendezési feladatok 0 000 0 000 0,0 43 04003 Közlekedési koncepció 5 000 5 000 905 2,7 44 04004 Bluegreen projekt (Hálózati partnerségi program és projekttervezési és irányítási kapacitások fejlesztések) - HU-SK pályázat 6 25 4 392 45 8,0 Ráépült a pénzmaradvány. 45 Önként vállalt feladatok összesen 729 45 790 25 57 94 65,4 46 Városüzemeltetés mindösszesen 2 44 934 3 603 076 492 757 4,4
47 Környezetvédelem 48 Kötelezően ellátandó feladatok: 49 020200 Levegőtisztaságvédelem 850 850 0,0 50 0202006 Hulladékgazdálkodás 2 000 2 300 0,0 Ráépült a pénzmaradvány. 5 0202007 Tudatformálás 3 500 5 500 453 8,2 Ráépült a pénzmaradvány. 52 02020 Épített és természeti környezet védelme 4 000 4 000 3 0, 53 0202003 Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat 8 969 70,9 202. évi pénzmaradvány. 54 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 0 350 2 69 626 2,9 55 Önként vállalt feladatok: 56 0202008 Energiagazdálkodás 200 652 0,0 Ráépült a pénzmaradvány. 57 020209 Green City programmal kapcsolatos feladatok 6 000 6 000 0,0 58 020208 Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére (KEOP pály.) 42 35 72 622 62 007 85,4 Ráépült a pénzmaradvány. Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. (Green City mozgalom): 59 0202032 - Városháztér fái körül fenntartható, dekoratív rendezés 905 905 0,0 60 0202033 - Miskolci Zöld Könyv 3 80 3 80 0,0 6 0202034 - Városzöldítési pályázat a lakosság bevonásával 4 000 4 000 0,0 62 0202026 SHIFT projekt 2 554 0,0 202. évi pénzmaradvány. 63 002027 AWARE & FAIR Projekt 2 638 4 204 33,3 202. évi pénzmaradvány. 64 0202028 Sustainable Timber Action in Europa projekt 3 86 567 4,7 202. évi pénzmaradvány. 65 Önként vállalt feladatok összesen 58 230 08 042 66 778 6,8 66 Környezetvédelem mindösszesen 68 580 29 66 67 404 52,0
67 Vagyongazdálkodás 68 Kötelezően ellátandó feladatok: 69 0304003 Különféle kártalanítások 20 000 20 000 3 0, 70 MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások: 7 030503 - Bérleményszolgáltatás kiadásai 743 659 743 659 909 426 52,2 72 030507 - Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési kiadás 300 000 300 000 0,0 73 0305006 - Lakásalap kiadásai 33 000 55 830 2 60 22,6 Ráépült a pénzmaradvány. 74 0305007 - Kötvényes Lakásalap kiadásai 200 000 200 000 3 909 6,0 75 030505 - Ingatlanértékesítés kiadásai 20 000 29 235 860 2,9 Ráépült a pénzmaradvány. 76 0305002 - Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA 470 788 470 788 28 097 46,3 Ráépült a pénzmaradvány. 77 0305008 ÁFA kiadás (önkormányzati) 37 802 528 303 36 928 25,9 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 03050-030502 78 0304004 Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó értékbecslések díja 2 286 5 50 38 6,9 Ráépült a pénzmaradvány. 79 030508 Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó 202. évi pénzmaradvány. egyéb kiadások 00 000 0,0 80 030509 Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások 700 73 24,7 Belső átcsoportosítás. 8 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 2 927 535 3 454 025 30 397 37,9 82 Vagyongazdálkodás mindösszesen 2 927 535 3 454 025 30 397 37,9
83 Egészségügy 84 Kötelezően ellátandó feladatok: 85 040600 Egészségügyi alapellátás működtetése 80 000 96 57 38 057 39,4 Ráépült a pénzmaradvány. 86 04060 Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 40 000 50 325 0 230 20,3 Ráépült a pénzmaradvány. 87 0406009 Orvosi ügyelet ellátása 60 020 40 478 67,4 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 88 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 20 000 206 96 88 765 42,9 89 Önként vállalt feladatok: 90 0406002 Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány) 200 200 0,0 9 0406005 Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány) 200 200 0,0 92 040602 Méhnyakrák elleni védőoltás (3-4. éves leányok részére) 3 500 3 380 0,0 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 93 Önként vállalt feladatok összesen 5 900 5 780 0 0,0 94 Egészségügy mindösszesen 25 900 222 696 88 765 39,9
95 Szociális 96 Kötelezően ellátandó feladatok: 97 Jövedelempótló juttatások: 98 0505004 - Ápolási díj 8. év alatti súlyosan fogyatékos és tartós Bevétellel fedezett. beteg ápolása címén (normatív) 2 500 3 833 2 859 93,0 99 0505003 - Időskorúak járadéka 700 700 645 96,8 00 0505006- - Rendszeres szociális segély 270 000 270 000 38 559 5,3 0505007 0 0505009 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 400 000 400 000 705 424 50,4 02 Lakhatást elősegítő támogatások: 03 0505050 - Adósságcsökkentési támogatás 70 000 70 000 20 43 28,8 04 0505052 - Normatív alapú lakásfenntartási támogatás 280 000 280 000 3 098 46,8 05 0505056 - Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 20 000 20 000 9 550 47,8 06 0505055 - Otthonteremtési támogatás 6 098 6 098 00,0 Bevétellel fedezett. 07 0505057 - "Sikeres Magyarországért" Panel Plusz hitelprogram 392 504 28,6 Bevétellel fedezett. 08 Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: 09 0505200 - Átmeneti segély és kamatmentes kölcsön 8 000 8 000 3 9 39,9 0 050520 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 000 4 000 459 36,5 Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: 2 050607 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3 000 3 000 959 32,0 3 0506 - Óvodáztatási támogatás 5 580 4 650 83,3 Bevétellel fedezett. 4 050500 - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás Erzsébet utalványként adott természetbeni ellátás tám. 42 665 42 665 00,0 202. évi pénzmaradvány. 5 0506404 - Hivatásos gondnoki feladatellátás 498 6 Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: 7 050650 - Közgyógyellátás 47 000 47 000 4 093 30,0 8 Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: 9 0506252 - Minorita Rend támogatása (szegénykonyha) 750 750 0,0 20 0506254 - Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása 30 000 53 250 23 250 43,7 Ráépült a pénzmaradvány.
2 Egyéb szociális feladatok: 22 0506402 - Közköltséges temetés 2 000 2 000 3 943 32,9 23 0506408 - Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott Őszi Napsugár Otthon önkormányzati támogatása 84 898 84 898 0,0 24 0506409 - Nevelőszülői hálózat bővítése 500 500 0,0 25 0506439 - Kedvezményes bölcsődei intézményi étkeztetés 6 426 6 426 0,0 26 0505300 - Segélyek postaköltsége 6 000 6 000 6 755 279,3 27 0506406 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás visszafizetése 295 28 0506443 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 482 0,0 Bevétellel fedezett. 29 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 2 258 774 2 339 574 37 638 48,6 30 Jövedelempótló juttatások: 3 050500 - Ápolási díj 8. évet betöltött tartós beteg ápolása címén 55 000 55 000 70 620 28,4 32 Lakhatást elősegítő támogatások: 33 050505 - Lakbértámogatás 23 000 23 000 2 584 54,7 34 Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: 35 0505202 - Temetési segély 4 000 4 000 392 34,8 36 0505203 - Vis Maior Alap 3 000 3 000 0,0 37 Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: 38 050600 - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 6 420 6 420 2 325 36,2 39 050602 - Gyermekétkeztetési támogatás 8 000 20 756 276,3 Ráépült a pénzmaradvány, intézményekhez lebontva. 40 050604 - Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása 8 000 3 2 38 20,8 Intézményekhez lebontva. 4 050608 - Ifjúságvédelmi támogatás 20 000 20 000 9 665 48,3 42 05060 - Fiatalok önálló életkezdési támogatása 2 000 2 000 020 5,0 43 Civil szervezetek támogatása 44 0506303 - Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása 3 000 4 05 0,0 Ráépült a pénzmaradvány. 45 Egyéb szociális feladatok: 46 050647 - Lakás felújítási támogatás 000 000 0,0 47 050640 - Társadalmi felzárkóztatás 3 000 6 000 527 8,8 Ráépült a pénzmaradvány. 48 0506440 - Lyukóvölgyi Közösségi Ház üzemeltetése 3 000 3 000 0,0 49 050646 - Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP pályázat) 36 467 36 467 7 737 2,2 50 050642 - Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány, a Szépkorúak Ráépült a pénzmaradvány. Háza felé tőke visszapótlására pótbefizetés 3 49 0,0 5 Önként vállalt feladatok összesen 95 887 99 36 08 464 54,4 52 Szociális mindösszesen 2 454 66 2 538 890 246 02 49,
53 Oktatás 54 Kötelezően ellátandó feladatok: 55 Kötött felhasználású kiadások: 56 060705 - Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 684 522 228 74 0,0 Intézményekhez lebontva. 57 Szakmai feladatok: 58 060706 - Oktatási törvényben előírt feladatokra, szakmai ellenőrzésre 2 03 2 032 00,0 202. évi pénzmaradvány. 59 Egyéb feladatok: 60 0607324 - Megszűnt Központi Leánykollégium kiadásai 22 370 5 940 26,6 202. évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 6 0607332-202. évben megszűnt oktatási intézmények kiadásai 70 522 36 392 45, 202. évi pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett. 62 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 684 522 954 097 324 364 34,0 63 Önként vállalt feladatok: 64 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: 65 060720 - Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása 6 000 66 - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 4 500 0,0 67 - Szimbiózis Alapítvány 500 0,0 68 0607208 - Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Ráépült a pénzmaradvány. működtetése 7 000 9 890 800 8,2 69 0607202 - Tanulók ösztöndíja 7 000 6 950 99,3 202. évi pénzmaradvány. 70 0607200 - Óvoda-, iskolatej akció 43 207 0,0 202. évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 7 Egyéb feladatok: 72 0607323 - MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás 8 000 3 000 000 84,6 Ráépült a pénzmaradvány. 73 0607004 - Idősügyi Tanács 2 000 3 346 94 27,3 Ráépült a pénzmaradvány. 74 0607320 - Helytörténeti kiállítás 2 000 2 000 0,0 75 060734 - Roma tanulók korrepetálása, Mentori Hálózat kiépítése 500 500 00,0 202. évi pénzmaradvány. 76 0607330 - MITISZK Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás 7 7 00,0 202. évi pénzmaradvány. 77 0607306 - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése 000 0,0 202. évi pénzmaradvány. 78 0607307 - Egyháznak átadott intézmények kiadásai 209 0,0 202. évi pénzmaradvány. 79 0607335 - Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a Bevétellel fedezett. minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon (TÁMOP pályázat) 7 266 0,0 80 Önként vállalt feladatok összesen 25 000 93 425 2 7 22,7 8 Oktatás mindösszesen 709 522 047 522 345 535 33,0
82 Kulturális és idegenforgalmi feladatok 83 Kulturális feladatok 84 Kötelezően ellátandó feladatok: 85 Rendezvények támogatása: 86 0708002 - Városi ünnepek 0 000 0 000 3 63 3,6 87 Kulturális szervezetek támogatása: 88 070820 - CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása 2 000 27 500 7 250 62,7 Ráépült a pénzmaradvány. 89 070824 - Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása 902 600 902 600 466 30 5,6 90 070825 - Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása 67 400 67 400 36 890 54,7 9 070826 - Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása 37 000 37 000 6 000 36,6 92 070827 - Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása 78 000 82 222 94 500 5,9 Ráépült a pénzmaradvány. 93 0708333 - Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ megszűnt intézmény kiadásai 379 94 0708334 - Miskolci Galéria megszűnt intézmény kiadásai 2 95 0708336 - Miskolci Szimfonikus Zenekar megszűnt intézmény kiadásai 558 96 0708337 - Miskolci Kulturális Központ megszűnt intézmény kiadásai 50 97 0708338 - Miskolci Nemzeti Színház megszűnt intézmény kiadásai 9 630 98 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 496 000 506 722 747 003 49,6 99 Önként vállalt feladatok: 200 Rendezvények támogatása: 20 070800 - "Bartók + " Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Opera- Ráépült a pénzmaradvány. fesztivál Nonprofit Kft.) 60 000 62 97 55 670 88,4 202 070806 - Kulturális rendezvények támogatása 6 000 7 050 3 700 52,5 Ráépült a pénzmaradvány. 203 070807 - Kassa 203. Európa Kulturális Fővárosa programok 7 000 7 000 343 4,9 204 Kulturális szervezetek támogatása: 205 0708200 - Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása 50 000 75 800 75 800 43, Ráépült a pénzmaradvány. 206 07082 - Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. támogatása 5 000 5 000 0 750 7,7 207 070822 - Miskolci Városi Információs és Oktatási Központ Nonprofit Kft. működési támogatás 00 00 6 582 598,4 208 070823 - Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. Ráépült a pénzmaradvány. támogatása 59 000 65 779 42 29 64,0 209 070828 - MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása 32 000 33 000 2 786 38,7 Ráépült a pénzmaradvány. 20 0708220 - Szinvavölgyi Néptáncegyüttes támogatása 2 000 2 000 000 50,0
2 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: 22 0708303 - Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás 2 625 0,0 202. évi pénzmaradvány. 23 Egyéb feladatok: 24 0708305 - Szakértői díjak 300 300 89 63,0 25 0708302 - Művészeti és tudományos ösztöndíjak 2 000 2 286 0,0 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 26 07084 - Város által alapított díjak 7 000 7 000 6 309 90, 27 070830 - Miskolc város védett síremlékei I. ütem 500 500 0,0 28 070834 - PANNON-tenger Múzeum pályázat önrésze 9 000 9 000 0,0 29 0708304 - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze 500 500 0,0 220 0708307 - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze (Miskolci Kulturális Központ) 000 22 0708342 - Feledy Gyula grafikus művész életjáradék 480 480 0,0 222 0708330 - Szeleta Kultúráért Közalapítvány támogatása 250 250 0,0 223 0708332 - Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) 2 923 323 5 846 5,6 Ráépült a pénzmaradvány. 224 0708340 - Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál önkormányzati önrész (CINE-MIS Nonprofit Kft.) 3 500 3 500 3 500 00,0 225 0708259 - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Közösségi Ház működési támogatás 000 000 0,0 226 0708344 - MIKOM Kft. hirdetési díj 3 098 0,0 Belső átcsoportosítás. 227 Idegenforgalmi feladatok 228 0708366 - Idegenforgalmi Alap 2 000 2 687 404 5,0 Ráépült a pénzmaradvány. 229 0708350 - Városmarketing, vendégforgalom 5 04 6 244 22,3 202. évi pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 230 Önként vállalt feladatok összesen 384 553 44 353 24 252 54,7 23 Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen: 880 553 948 075 988 255 50,7
232 Sport 233 Kötelezően ellátandó feladatok: 234 Sportlétesítmények üzemeltetése: 235 - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: 236 0807309 - Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatás 80 000 296 550 5 6 5,0 Ráépült a pénzmaradvány. 237 080732 - Diósgyőri Uszoda üzemeltetése 48 000 84 000 8 607 0,2 Ráépült a pénzmaradvány. 238 080733 - működési támogatás (sportutánpótlás képzés) 72 000 09 500 68 050 62, Ráépült a pénzmaradvány. 239 0807300 - DSM Nonprofit Kft. működési támogatás 43 000 43 000 2 750 6,4 240 080734 - Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás 75 000 03 367 28 869 27,9 Ráépült a pénzmaradvány. 24 0807305 - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pótbefizetés 3 500 3 500 00,0 202. évi pénzmaradvány. 242 080735 - Miskolc Városi Szabadidőközpont megszünt intézmény kiadásai 5 78 243 080737 - Miskolci Sportcentrum Kft. működésével kapcsolatos kiadások 4 950 2 950 9,7 Belső átcsoportosítás. 244 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: 245 0807200 - Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség) 2 000 2 000 3 000 25,0 246 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 430 000 666 867 284 623 42,7 247 Önként vállalt feladatok: 248 Rendezvények támogatása: 249 080738 - Bükki Hegyi Maraton (Maraton Club SE) 500 500 0,0 250 08072 - U8 Kosárlabda EB (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége) 5 000 5 000 0,0 25 080739 - Előre tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportren- Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. dezvények támogatása 6 000 7 099 75 0,6 252 080740 - Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportren- Belső átcsoportosítás. dezvények támogatása 500 450 827 57,0 253 Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása: 254 0807007 - Diósgyőri Birkózó Club 000 4 000 3 000 2,4 Ráépült a pénzmaradvány. 255 08070 - MVSC Judo 0 000 0 000 7 000 70,0 256 080702 - Miskolci Jegesmedvék 6 000 6 000 8 000 50,0 257 0807003 - Diósgyőri Vívó Egyesület 000 000 0,0 258 0807008 - Diósgyőri Kajak SC 2 000 2 000 0,0 259 0807006 - DKSK 2 000 2 000 5 000 4,7 260 080702 - Miskolci Vízilabda Club 2 000 2 000 0,0 26 080700 - Miskolci Vénusz Futsal 750 750 0,0 262 080703 - MVSC Röplabda 6 500 6 500 5 000 76,9 263 0807028 - Miskolci Jégvirág 500 500 0,0 264 080700 - DFC Kft. 84 000 3 200 50 200 44,3 Ráépült a pénzmaradvány. 265 0807050 - Sport Mecénás Alap 7 000 7 850 00,3 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett.
266 Egyéb feladatok: 267 080730 - Kötelező úszásoktatás (Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.) 2 000 26 250 2 800 0,7 Ráépült a pénzmaradvány. 268 0807303 - Sportesemények díjazása 000 979 87 60,0 Ráépült a pénzmaradvány. 269 08076 - Eredményességi támogatás 000 788 350 9,6 Ráépült a pénzmaradvány. 270 080736 - MLSZ pályázatának III. ütemében db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetése (DSM Nonprofit Kft.) 500 500 0,0 27 08073 - Kerékpár kölcsönző létesítés 595 0,0 Ráépült a pénzmaradvány. 272 Önként vállalt feladatok összesen 20 250 242 96 84 25 34,7 273 Sport mindösszesen 63 250 909 828 368 838 40,5 274 Igazgatás 275 Kötelezően ellátandó feladatok: 276 0905200, Igazgatási feladatok 20 09053 277 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 0 0 20 278 Igazgatás mindösszesen 0 0 20
279 Központilag kezelt feladatok 280 Kötelezően ellátandó feladatok: 28 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 282 0050 - Bolgár 600 660 660 00,0 Belső átcsoportosítás. 283 00520 - Görög 600 660 660 00,0 Belső átcsoportosítás. 284 00530 - Horvát 600 660 660 00,0 Belső átcsoportosítás. 285 00540 - Lengyel 600 660 660 00,0 Belső átcsoportosítás. 286 00550 - Német 600 660 660 00,0 Belső átcsoportosítás. 287 00570 - Cigány 600 660 660 00,0 Belső átcsoportosítás. 288 00580 - Ruszin 600 660 660 00,0 Belső átcsoportosítás. 289 005230 - Szerb 600 660 660 00,0 Belső átcsoportosítás. 290 00590 - Szlovák 600 660 660 00,0 Belső átcsoportosítás. 29 005220 - Ukrán 600 660 660 00,0 Belső átcsoportosítás. 292 Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: 293 03075 - B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása 600 600 0,0 294 Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: 295 00 - Közbiztonság, polgárőrség támogatása 4 000 3 924 250 6,4 Ráépült a pénzmaradvány, intézményekhez lebontva, bevétellel fedezett. 296 06 - Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok Ráépült a pénzmaradvány. támogatása (B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság) 65 000 08 333 27 083 25,0 297 000 - Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok 445 7 4,9 202. évi pénzmaradvány. 298 04 - CivPro Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben (Interreg IV C pályázat) 7 723 0,0 202. évi pénzmaradvány. 299 Egyéb feladatok: 300 02352 - Képviselők juttatása 79 950 86 054 38 344 44,6 Ráépült a pénzmaradvány. 30 005550 - Elszámolás az államháztartással 45 000 46 80 55 077 37,5 Belső átcsoportosítás. 302 00555 - Elszámolás az intézményekkel 069 78 0,0 202. évi pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 303 0503 - Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása 2 43 39 363 22 52 57,2 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 304 00900- - Általános igazgatási tevékenység kiadásai 20 000 28 580 99 709 77,5 Belső átcsoportosítás. 00900
305 03509 - Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos elszámolás kiadásai (Első Magyar Belső átcsoportosítás. Energetikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.) 58 730 72 342 52 90 30,7 306 0502 - Önkormányzati peres kifizetések 8 30 307 03482 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 3 256 0,0 Bevétellel fedezett, intézményekhez lebontva. (203. I-V. hó) 308 03476 - Helyi szervezési intézkedésekkel kapcsolatos támogatás (prémium Bevétellel fedezett, intézményekhez lebontva. évek program) 2 6 0,0 309 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 600 693 738 25 32 873 43,6 30 Önként vállalt feladatok: 3 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 32 - Cigány 540 200 77,9 Belső átcsoportosítás. 33 Különböző alapok támogatása: 34 - Mecénási Alap 35 008024 - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása 23 000 23 09 5 676 24,6 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. 36 008050 - Bizottság által felosztható 3 300 3 666 0,0 Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. 37 0305 - Polgármesteri 9 00 2 737 558 2,2 Ráépült a pénzmaradvány, intézményekhez lebontva, bevétellel fedezett. 38 02090- - Választókerületi Alap 50 000 63 66 4 756 23,4 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, 0209 intézményekhez lebontva, bevétellel fedezett. 39 Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: 320 0307 - Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj 4 7 4 7 4 7 00,0 32 03073 - Civil szervezetek támogatása 800 3 75 0,0 Ráépült a pénzmaradvány. 322 03085 - Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj 50 300 50 50,0 Ráépült a pénzmaradvány. 323 Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: 324 0200 - MiREND-Sec Miskolc Rendjéért Vagyonvédelmi Kft. törzsbetét Belső átcsoportosítás. biztosítása, tagi kölcsön 27 550 0,0 325 Ifjúságpolitikai feladatok 326 005300 - Fiatalok első lakáshozjutásának pénzügyi támogatása 23 0,0 Bevétellel fedezett. 327 Egyéb feladatok: 328 005450 - Könyvvizsgáló díjazása 3 900 4 853 2 223 45,8 Ráépült a pénzmaradvány. 329 03465 - Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 2 33 2 33 0,0 330 03470 - Testvérvárosi kapcsolatok 3 000 6 25 2 469 40,3 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás.
33 03469 - Esélyegyenlőségi feladatok 200 2 354 332 4, Ráépült a pénzmaradvány. 332 0346 - Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő Ráépült a pénzmaradvány. kiadások 30 480 35 767 270 3,6 333 03464 - "Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó 500 500 0,0 334 03497 - B-A-Z. megyei Repülő Klub támogatása 2 879 25 90 0,0 Ráépült a pénzmaradvány. 335 03499 - Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése 200 200 0,0 336 03503 - Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer CREATOR Ráépült a pénzmaradvány. GENERATIONS projekt (Interreg IV.C.) 5 690 8 659 3 680 42,5 337 0348 - Lakosság központú e-közigazgatás az európai városokban 202. évi pénzmaradvány. és régiókban (Interreg IV. C. pályázat) 872 0,0 338 03487 - Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása 202. évi pénzmaradvány. (Interreg IV. C. pályázat) 30 42 3,6 339 03498 - MIHŐ Kft. által az önkormányzati intézmények és a 202. évi pénzmaradvány. Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai részére 20. évi földgáz és villamos energia beszerzés kiadásai 6 602 0,0 340 00530 - Dolgozóknak adott kölcsön 277 20,8 202. évi pénzmaradvány. 34 Önként vállalt feladatok összesen 53 70 269 936 38 098 4, 342 Központilag kezelt feladatok mindösszesen 754 394 008 87 359 97 35,7 343 Tartalékok 344 Kötelezően ellátandó feladatok: 345 0500 Általános tartalék 59 000 436 727 0,0 Belső átcsoportosítás. 346 Céltartalék: 347 05005 - iparűzési adóval összefüggő 30 000 30 000 0,0 348 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 549 000 466 727 0 0,0 349 Tartalékok mindösszesen 549 000 466 727 0 0,0
350 Adósságszolgálat 35 Kötelezően ellátandó feladatok: 352 0500- Hiteltörlesztés 596 70 602 346 898 923 56, Ráépült a pénzmaradvány. 0504 05020-05025 353 0505 Kamatfizetés 06 458 07 303 32 568 28,2 Bevétellel fedezett. 354 05036 Hiteltörlesztés likvid hitel 2 889 636 2 889 636 00,0 202. évi pénzmaradvány. 355 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 2 702 628 5 599 285 4 0 27 73,2 356 Adósságszolgálat összesen 2 702 628 5 599 285 4 0 27 73,2 357 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 358 Kötelezően ellátandó feladatok: 359 900000 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó Ráépült a pénzmaradvány, bevétellel fedezett. kiadások 8 034 6 74 4 972 3, 360 90000 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó Ráépült a pénzmaradvány. ÁFA kiadás 7 60 33 509 28 773 2,6 36 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 89 635 295 250 33 745,4 362 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen 89 635 295 250 33 745,4