Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM... Budapest

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM... Budapest 329859 1051 20 0200 803000 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza Sóstói út.31/b. 2006 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Üres ürlapok : 06 10..., 2011.01.14...... a szerv gazdasági vezetöje a szerv vezetöje Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...(név)...(telefon) A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon)

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Alapilletmények 1991559 0 0 2. Illetménykiegészitések 3. Nyelvpotlék 5344 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok 78297 0 0 5. Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások 6. Egyéb juttatás 8978 0 0 7. Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) 2084178 0 0 8. Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása 73472 0 0 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 215765 10. Jutalom (normativ) 2000 11. Jutalom (teljesitményhez kötött) 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat 86298 0 0 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások 30821 0 0 14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 137119 0 0 15. Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai 16. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) 137119 0 0 17. Keresetkiegészítés fedezete 18. Végkielégités 22898 0 0 19. Jubileumi jutalom 30422 0 0 20. Napidij 1030 21. Biztositási dijak 22. Egyéb sajátos juttatások 1919 0 0 23. Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22) 65539 0 0 24. Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 65539 0 0 26. Ruházati költségtérités, hozzájárulás 27. Üdülési hozzájárulás 277 0 0 28. Közlekedési költségtérités 1486 29. Étkezési hozzájárulás 56148 0 0 30. Egyéb költségtérités és hozzájárulás 4409 0 0 31. Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+..+30) 75694 0 0 32. Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései 1772 0 0 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) 77466 0 0 34. Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai 3362 0 0 35. Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai 36. Szociális jellegü juttatások (34+35) 3362 0 0 37. Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40. Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 281714 0 0 41. Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 1772 0 0 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 283486 0 0 43. Állományba nem tartozok juttatásai 49206 44. Tartalékos állományuak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai 46. Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai 47. Egyéb sajátos juttatások 48. Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) 49. Külsö személyi juttatások (43+48) 49206 50. Személyi juttatások összesen (09+42+49) 2933196 0 0 51. Társadalombiztositási járulék 849203 0 0 52. Munkaadoi járulék 70831 0 0 53. Egészségügyi hozzájárulás 22869 0 0 54. Táppénz hozzájárulás 3086 0 0 55. Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Munkaadokat terhelö egyéb járulékok 57. Munkaadokat terhelö járulékok (51+...+56) 945989 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 3.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyogyszerbeszerzés 330 3. Vegyszerbeszerzés 4876 0 0 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 27916 0 0 5. Könyv beszerzése 15287 0 0 6. Folyoirat beszerzése 5138 0 0 7. Egyéb informáciohordozo beszerzése 8. Tüzelöanyagok beszerzése 9. Hajto- és kenöanyag beszerzése 1500 10. Szakmai anyagok beszerzése 18544 0 0 11. Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése 16721 0 0 12. Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha 6143 0 0 13. Egyéb anyagbeszerzés 5791 0 0 14. Készletbeszerzés (01+...+13) 118716 0 0 15. Nem adatátviteli célu távközlési dijak 25617 0 0 16. Adatátviteli célu távközlési dijak 220023 0 0 17. Egyéb kommunikácios szolgáltatások 7115 0 0 18. Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) 252755 0 0 19. Vásárolt élelmezés 85176 0 0 20. Bérleti és lizing dijak 274691 0 0 21. ebből:ppp konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási dij fizetés 253027 0 0 22. Szállitási szolgáltatás 730 23. Gázenergia-szolgáltatás dija 8213 0 0 24. Villamosenergia-szolgáltatás dija 75477 0 0 25. Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija 8513 26. Viz- és csatornadijak 7654 0 0 27. Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai 22564 0 0 28. Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások 209508 0 0 29. Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre 30. Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre 7472 31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) 850433 0 0 32. Vásárolt közszolgáltatások 33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 200338 0 0 34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) 36. Általános forgalmi ado összesen (33+34+35) 200338 0 0 37. Belföldi kiküldetés 12343 0 0 38. Külföldi kiküldetés 7351 0 0 39. Reprezentácio 4936 0 0 40. Reklám és propaganda kiadások 41. Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (37+...+40) 2463 42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 365612 0 0 43. Egyéb dologi kiadások 44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) 1812484 0 0 45. Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 47. Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés 48. Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés 49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 47813 0 0 50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 51. Egyéb befizetési kötelezettség 5596 0 0 52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) 53409 0 0 53. Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado 2983 0 0 54. Nemzetközi tagsági dijak 55. Adok,dijak,egyéb befizetések 15891 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 4.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55) 18874 0 0 57. Kamatkiadások államháztartáson kivülre 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 59. Kamatkiadások (57+58) 60. Realizált árfolyamveszteségek 61. Egyéb folyo kiadások (52+56+59+60) 72283 0 0 62. Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (44+61) 1884767 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 5.Lap 04 Támogatás, támogatásértékü kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek müködési támogatás 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 3. Támogatások folyositása összesen (01+02) 4. Támogatásértékü müködési kiadás központi ktgv-i szervnek 5. Támogatásértékü müködési kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak 6. Támogatásértékü mük. kiad. társadalombizt. alapok kezelöinek 7. Támogatásértékü mük. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak 8. Támogatásértékü m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 9. Támogatásértékü mük. kiadás többcélu kistérségi társulásnak 10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül 11. Támogatásértékü müködési kiadás összesen (04+...+10) 12. Támogatásértékü felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 13. Támogatásértékü felhalm.-i kiad fejezeti kez. elöirányzatnak 14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek 15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak 16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak 18. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) 19. Támogatásértékü kiadás összesen (11+18) 20. Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) 22. Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre 280 23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kivül 24. Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre 4005 25. Államháztartáson kivüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) 4285 26. Családi támogatások 27. Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások 28. Önkormányzatok által folyositott ellátások 29. Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások 30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) 31. Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai 32. Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai 33. Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai 605854 0 0 34. Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai 35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35) 605854 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 6.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Ingatlanok felujitása 2. Gépek, berendezések és felszerelések felujitása 3. Jármüvek felujitása 4. Tenyészállatok felújítása 5. Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja 6. Felujitás összesen (01+...+05) 7. Immateriális javak vásárlása 8. Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) 9. Földterület vásárlása 10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése 74841 0 0 11. Jármüvek vásárlása,létesitése 12. Tenyészállatok vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 74841 0 0 14. Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése 18. Jármüvek vásárlása, létesitése 19. Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak 20. Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20) 22. Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22) 24. Ingatlanok vásárlása, létesitése 25. Lakásépités (=24) 26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adoja 14968 0 0 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja 29. Lakásépités általános forgalmi adoja 30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja 31. Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) 14968 0 0 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 89809 0 0 34. Részvények és részesedések vásárlása 35. Kárpotlási jegyek vásárlása 36. Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) 89809 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 7.Lap 07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Teljesítésből elöirányzat háztart-ok bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 0 2. Felügyeleti jellegü tevékenység díja 0 3. Bírság bevétele 0 4. Hatósági jogkörhöz köthetö müködési bevétel (01+02+03) 0 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 57216 6. Szolgáltatások ellenértéke 1247556 7. Egyéb sajátos bevétel 0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 64974 9. Bérleti és lizingdij bevételek 32957 10. Intézményi ellátási dijak 152276 11. Alkalmazottak téritése 1317 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 13. Alkalmazott, hallgató, tanulo stb. kártérítése 0 14. Egyéb saját bevétel (05+...+13) 1556296 15. Müködési kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 0 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 0 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 47813 18. Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 0 19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) 47813 20. ÁH-n kivülröl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 0 21. Egyéb áh-n kivülröl származó kamat, árfolyamnyereség 0 22. Kamatbevételek államháztartáson belülröl 0 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 0 24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 4160 0 25. Átvett pénzeszközök háztartásoktol 0 26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl 12400 0 27. Átvett pénzeszközök külföldröl 0 28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl 0 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv. 0 30. Müködési célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29) 16560 0 31. Intézményi müködési bevételek összesen (04+14+19+23+30) 1769709

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 8.Lap 08 Felhalmozási és töke jellegü bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Immateriális javak értékesitése 2. Ingatlanok értékesitése (termöföld kivételével) 3. Termöföld értékesitése 4. Gépek,berendezések és felszerelések értékesitése 5. Jármüvek értékesitése 6. Tenyészállatok értékesitése 7. Egyéb felhalmozási bevételek 8. Állami készletek,tartalékok értékesitése 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) 10. Osztalék-és hozambevétel 11. Tartos t. befektetések, részvények,részesedések értékesitése 12. Kárpotlási jegyek értékesitése 13. Államkötvények,egyéb értékpapirok értékesitése 14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14) 16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 3909 17. Átvett pénzeszközök háztartásoktol 18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl 19. Átvett pénzeszközök külföldröl 20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl 21. Felhalmozási célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20) 3909 22. Felhalmozási és töke jellegü bevételek (09+15+21) 3909

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 9.Lap 09 Támogatások, támogatásértékü bevételek, kiegészitések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Müködési költségvetés támogatása 4492497 0 0 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 64709 0 0 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezelésü elöirányzatok támogatása 5. Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+04) 4557206 0 0 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékü mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtöl 11040 8. Támogatásértékü mük. bevétel fejezeti kez. elöirányzattol 9. Támogatásértékü mük. bevétel társadalombizt.-i alapbol 10. Támogatásértékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalapbol 11. Támogatásértékü mük. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitöl 12. Támogatásértékü mük. bevétel többcélu kistérs. társulástol 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek 14. Támogatásértékü müködési bevétel összesen (07+...+13) 11040 15. Támogatásértékü felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtöl 2606 16. Támogatásértékü felhalm. bev fejezeti kez. elöirányzattol 17. Támogatásértékü felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapbol 18. Támogatásértékü felhalm. bev. elkülönitett áll. pénzalapbol 19. Támogatásértékü felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-töl 20. Támogatásértékü felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástol 21. Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) 2606 22. Támogatásértékü bevételek összesen (14+21) 13646 23. Elözö évi közp. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések 24. Elözö évi egyéb. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések 25. Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 26. Kiegészitések, visszatérülések (23+24+25) 27. Támogatások, tám.értékü bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 4693666 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 10.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 11011 12018 551337 552323 731014 731036 732011 801214 803218 803317 803416 804017 1. Rendszeres személyi juttatások 0 20839 14458 0 365978 1698724 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 4435 7222 0 127565 140285 3. Külsö személyi juttatások 0 230 405 694 9774 471429 0 9528 0 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0 25274 21680 0 230 405 694 503317 2310438 0 9528 0 5. Munkaadókat terhelö járulékok 0 7948 6819 0 92 169 278 153992 755918 0 1201 0 6. Dologi kiadások 15570 35503 180889 74772 3133 4018 5277 128269 1215126 18125 125499 6303 7. Egyéb folyo kiadások 0 0 72283 8. Támogatásértékű működési kiadás 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10) 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 2800 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 0 0 40050 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15) 0 0 42850 17. Támogatások folyósítása összesen 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 605854 20. Felújítás 21. Intézményi beruházási kiadások 0 960 377 578 3750 69176 22. Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása 23. Beruházások ÁFÁ-ja 0 192 76 116 750 13834 24. Pénzügyi befektetések kiadásai 25. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25) 15570 68725 209388 74772 4607 5045 6943 790078 5085479 18125 136228 6303 27. Pénzforgalom nélküli kiadások 28. Költségvetési kiadások (26+27) 15570 68725 209388 74772 4607 5045 6943 790078 5085479 18125 136228 6303 29. Finanszirozás kiadásai

30. Kiadások összesen (28+29) 15570 68725 209388 74772 4607 5045 6943 790078 5085479 18125 136228 6303 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 0 8 0 41 125 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 0 8 0 41 125 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 15 3 0 137 526 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 15 3 0 137 526

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 11.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 805113 ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások 57651 2157650 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3979 283486 3. Külsö személyi juttatások 0 492060 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 61630 2933196 5. Munkaadókat terhelö járulékok 19572 945989 6. Dologi kiadások 0 1812484 7. Egyéb folyo kiadások 0 72283 8. Támogatásértékű működési kiadás 0 0 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10) 0 0 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 2800 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. 0 0 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 0 40050 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15) 0 42850 17. Támogatások folyósítása összesen 0 0 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 605854 20. Felújítás 0 0 21. Intézményi beruházási kiadások 0 74841 22. Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása 0 0 23. Beruházások ÁFÁ-ja 0 14968 24. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 25. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 0 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25) 81202 6502465 27. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 28. Költségvetési kiadások (26+27) 81202 6502465 29. Finanszirozás kiadásai 0 0 30. Kiadások összesen (28+29) 81202 6502465 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 0 174 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 0 174 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 27 708 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 27 708

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 12.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 11011 12018 551337 552323 731014 731036 732011 801214 803218 803317 803416 804017 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel 13235 40181 80244 39994 0 1345986 18125 12228 6303 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 2335 1044 0 6058 0 38376 4. Hozam- és kamatbevételek 5. Támogatásértékű működési bevétel 0 0 110400 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök 0 0 41600 0 124000 0 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről 9. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 10. Működési bevételek összesen (01+..+09) 15570 41225 80244 46052 0 1536362 18125 136228 6303 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12. Pénzügyi befektetések bevételei 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 26060 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 0 0 39090 15. Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16. Felhalmozási és töke jellegü bevételek (11+..+15) 0 0 65150 17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 27500 129144 28720 4607 5045 6943 790078 3483967 18. Önkormányzatok költségvetési támogatása 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22) 24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23) 15570 68725 209388 74772 4607 5045 6943 790078 5085479 18125 136228 6303 25. Pénzforgalom nélküli bevételek 26. Költségvetési bevételek (24+25) 15570 68725 209388 74772 4607 5045 6943 790078 5085479 18125 136228 6303 27. Finanszirozás bevételei 28. Bevételek összesen (26+27) 15570 68725 209388 74772 4607 5045 6943 790078 5085479 18125 136228 6303

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 13.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 805113 ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 2. Egyéb saját bevétel 0 1556296 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 0 47813 4. Hozam- és kamatbevételek 0 0 5. Támogatásértékű működési bevétel 0 110400 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 0 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök 0 165600 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről 0 0 9. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 0 10. Működési bevételek összesen (01+..+09) 0 1880109 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 12. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 26060 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 0 39090 15. Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 16. Felhalmozási és töke jellegü bevételek (11+..+15) 0 65150 17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 81202 4557206 18. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0 0 20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 0 0 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről 0 0 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22) 0 0 24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23) 81202 6502465 25. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 26. Költségvetési bevételek (24+25) 81202 6502465 27. Finanszirozás bevételei 0 0 28. Bevételek összesen (26+27) 81202 6502465

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 14.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Egy havi kü- Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás lön juttatás szem.jutt.össz juttatás fö 31 IGAZGATO (FÖIGAZGATO) (84) 1125 697 0 0 443 11947 7100 1 31 IGAZGATO-HELYETTES (FÖIGAZGATO-HELYETTES) (85) 114795 0 20 17653 0 0 5677 132468 25400 18 32 OSZTÁLYVEZETÖ (88) 212282 0 350 25149 0 6066 14212 243847 10210 50 33 FÖTANÁCSOS (90) 18500 0 217 175 1410 20467 4023 7 34 FÖMUNKATÁRS (91) 14009 0 0 2032 0 0 989 16041 1731 10 35 TANÁCSOS (92) 60690 0 210 5386 0 0 4630 66286 4633 24 36 MUNKATÁRS (93) 3185 1569 0 0 2450 33419 1875 22 301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94) 50094 0 0 241 0 0 3600 50335 3617 51 302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) 36244 0 0 271 0 0 2588 36515 5632 34 303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) 1428 1050 14280 2875 13 304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) 65014 0 327 704 0 0 4903 66045 2399 53 305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) 55523 0 409 262 0 0 4112 56194 3275 37 306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99) 359668 0 2529 10707 0 0 26982 372904 32690 205 307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100) 35901 0 157 1278 0 0 2564 37336 4049 18 308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) 109556 0 774 6567 0 0 8290 116897 16805 49 309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102) 29505 0 351 741 0 0 2165 30597 4175 10 300211-300450 KUTATO,FELSÖOKTATÁSBAN OKTATO (104) 772398 0 0 3290 0 2912 55992 778600 6630 252 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105) 1991559 0 5344 78297 0 8978 142057 2084178 137119 854 I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) 1991559 0 5344 78297 0 8978 142057 2084178 137119 854 RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153) 73472 0 0 4976 73472 0 28 II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157) 73472 0 0 4976 73472 0 28 I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158) 2065031 0 5344 78297 0 8978 147033 2157650 137119 882

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 15.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások 2084178 73472 0 0 2157650 2. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások 137119 137119 3. Keresetkiegészités fedezete 0 0 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 65539 65539 5. Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások 75694 1772 0 0 77466 6. Szociális jellegü juttatások 3362 3362 7. Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. 0 0 8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 281714 1772 0 0 283486 9. Külsö személyi juttatások 0 0 492060 0 492060 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 2365892 75244 492060 0 2933196 11. Nyitolétszám (fö) 854 28 0 0 882 12. Munkajogi nyitolétszám (fö) 883 33 0 0 916 13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö 854 28 0 0 882 14. Zárolétszám (fö) 0 0 15. Munkajogi zárolétszám (fö) 0 0 16. Üres álláshelyek száma dec.31-én 0 0 17. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 854 28 0 0 882 19. ebböl-tartalékos állományuak 0 0 20. ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi 0 0 21. ebböl-sorkatona 0 0 22. ebböl-egyéb foglalkoztatottak 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 16.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról ezer ft Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport 0 53 53 0 0 490 490 543 2. I. funció-csoport: b) csoport 0 2 2 8 22 19 49 51 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 0 55 55 8 22 509 539 594 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 1 1 0 0 2 2 3 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 0 6 6 0 12 16 28 34 6. II. funció-csoport: Jogi 0 0 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 0 0 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 0 0 1 1 1 9. II. funció-csoport: Koordinációs 0 0 10. II. funció-csoport: Informatikai 0 1 1 2 2 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 0 1 1 0 0 1 1 2 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 0 4 4 0 18 40 58 62 13. II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) 0 12 12 0 31 61 92 104 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 0 41 36 77 77 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 0 34 28 62 62 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 0 6 6 12 12 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 1 2 3 3 18. III. funció-csoport: Protokolláris 0 1 1 0 0 1 1 2 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 2 2 4 4 20. III. funció-csoport: Szállítási 0 5 0 5 5 21. III. funció-csoport: Jóléti 0 0 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 29 15 10 54 54 23. III. funció-csoport: Rendészeti 6 10 1 17 17 24. III. funció-csoport: Raktározási 0 1 1 2 2 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 1 1 4 3 15 22 23 26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 0 2 2 39 77 66 182 184 27. Mindösszesen (03+13+26) 0 69 69 47 130 636 813 882 28. - ebből: 0 0 29. Köztisztviselők (30+..+32) 0 0 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport 0 0 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 0 0 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 0 0 33. Közalkalmazottak (34+..+36) 0 69 69 47 130 636 813 882 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 0 55 55 8 22 509 539 594 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 0 12 12 0 31 61 92 104 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 0 2 2 39 77 66 182 184 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) 0 0 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 0 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 0 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 0 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) 0 0 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 0 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 0 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 0 45. Bírák, ügyészek (46+..+48) 0 0 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 0 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 0 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 0 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) 0 0 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 0 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) 0 0 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 0 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 17.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról ezer ft Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 0 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 0 0 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 18.Lap 37 Feladatmutatok állománya Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 551337 felsöoktatásban tanulok kollégiumi ellátása 01 ellátottak létszáma (fö) 1617 0 1473 02 féröhelyek száma (db) 0 0 1473 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 1297 0 1297 02 élelm.napok száma(nap/év) 0 0 239945 801214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 1896 0 1919 02 tanulocsoportok száma(db) 0 0 74 803218 föiskolai oktatás 01 nappali hallg.száma (fö) 4496 0 4238 02 nappali halg-ra szám.(fö) 0 0 4326 803317 egyetemi, föiskolai továbbképzés 01 képzésben részt.száma(fö) 189 0 192 02 tanfolyamok száma (db) 0 0 6 803416 felsöfoku szakképesitést nyujto képzés 01 képzésben részt.száma(fö) 509 0 589 02 tanfolyamok száma (db) 0 0 19 804017 iskolarendszeren kivüli nem szakm.oktatás,vizsg 01 oktatás.résztv.száma (fö) 79 0 81 02 csoportok száma (csoport) 0 0 5 805113 napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 01 fogl.résztv.száma (fö) 802 0 802 02 csoportok száma (csoport) 0 0 33

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 19.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Személyi juttatások 2933196 0 0 2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 92312 3. Egészségügyi hozzájárulás 22869 0 0 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül 1612146 0 0 5. Dologi kiadások ÁFA-ja 200338 0 0 6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 72283 0 0 7. Előző évi maradvány visszafizetése 8. Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek 9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek 11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 13. Tám.ért. műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak 14. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre 15. Támogatásértékü müködési kiadás összesen (08+...+14) 16. Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak 18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak 280 19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 20. Műk. célú pe.átadás külföldre 21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek 22. Áh-n kivüli müködési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) 280 23. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kivülre 24. Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás 25. Ellátottak pénzbeni juttatásai 605854 0 0 26. Pénzforgalom nélküli kiadások 27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) 608654 0 0 28. Kamatkiadások 29. Müködési kiadások összesen (01+...+07+27+28) 6372606 0 0 30. Felújítás 31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 74841 0 0 32. Beruházások ÁFA-ja 14968 0 0 33. Központi beruházási kiadások 34. Lakástámogatás 35. Lakásépítés 36. Központi beruházások (33+34+35) 37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek 38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek 40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak 43. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (37+..+42)) 44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak 45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak 46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 4005 47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre 48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek 49. Áh-n kivüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) 4005 50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások 51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) 4005 52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) 129859 0 0 53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 54. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 55. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 20.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) 6502465 0 0 58. Hatosági jogkörhöz köthetö müködési bevétel 59. Egyéb saját bevétel 1556296 0 0 60. ÁFA bevételek, visszatérülések 47813 0 0 61. Hozam- és kamatbevételek 62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 63. Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele 64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől 11040 65. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól 66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapbol 67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol 68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl 69. Tám.ért. műk. bevétel többcélu kistérségi társulástol 70. Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek 71. Támogatásértékü müködési bevétel összesen (64+..+70) 11040 72. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 4160 73. Átvett pénzeszközök háztartásoktól 74. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 12400 75. Átvett pénzeszközök külföldröl 76. Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl 77. Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kivülröl 78. Mük. célu pe.átvétel, bevét áh-n kivülröl össz(72+...+77) 16560 79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől 2606 81. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapbol 83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol 84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl 85. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástol 86. Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) 2606 87. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 3909 88. Átvett pénzeszközök háztartásoktól 89. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 90. Átvett pénzeszközök külföldröl 91. Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl 92. Felhalm.célu pe. átvét, bevételek áh-n kivülröl(87+...+91) 3909 93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 94. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 95. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 96. Osztalékok- és hozambevételek 97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések 98. Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97) 1945259 0 0 99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) 4557206 0 0 100. Működési költségvetés támogatása 4492497 0 0 101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 64709 0 0 102. Központi felhalmozási kiadások támogatása 103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 104. Költségvetési támogatás (100+...+103) 4557206 0 0 105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) 106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása 107. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása 108. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele

MÁK PF.II. program Készült: 2011.01.14 07 óra 39 perc 21.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 109. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. 112. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111) 113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 114. Likvid hitelek törlesztése 115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 116. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 117. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 118. Hiteltörlesztés külföldre 119. Egyéb finanszírozás kiadásai 120. Finanszírozási kiadások (113+...+119) 121. Rövid lejáratú hitelek bevételei 122. Likvid hitelek felvétele 123. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 124. Forgatási célu értékpapirok értékesitése 125. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 126. Hitelfelvétel külföldről 127. Egyéb finanszírozás bevételei 128. Finanszírozási bevételek (121+...+127) 129. Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105) 130. Áh-n belülröl kapott továbbadási célu kiadás összesen 131. Áh-n kivülröl kapott továbbadási célu kiadás összesen 132. Áh-n belülröl kapott továbbadási célu bevétel összesen 133. Áh-n kivülröl kapott továbbadási célu bevétel összesen 134. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra 882 0 0