MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése (

Átírás

1 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 1.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. ( ) Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) Külső személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0

2 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 2.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( )

3 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 3.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:ppp konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések

4 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 4.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 56. Adók, díjak, befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (57+58) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)

5 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 5.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ( ) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel ( ) működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések ( ) ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldről Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( )

6 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 6.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen ( ) Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések ( ) Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen ( )

7 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 7.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09) 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen 12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11) 13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) 18. Támogatások folyósítása összesen 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21. Felújítás 22. Intézményi beruházási kiadások 23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 24. Beruházások ÁFÁ-ja 25. Pénzügyi befektetések kiadásai 26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27) 29. Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások 31. Költségvetési kiadások (29+30) Finanszírozás kiadásai 33. Kiadások összesen (31+32) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám

8 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 8.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű működési bevétel Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07) Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Támogatásértékű bevétel összesen (08+09) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel ( ) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételi Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (25+26) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (27+28)

9 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 9.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 11-ből 1 hó Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függő pótl. juttatás külön jutt. szem.jutt.össz juttatás fő Közalkalmazottak összesen: ( ) (108) I.mindössz:( )(154) Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) II. részmunkaidőben fogl.összesen : ( ) (160) I.+II. mindösszesen : ( ) (161)

10 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 10.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-tartalékos állományúak ebből-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói ebből-egyéb foglalkoztatottak

11 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 11.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport 2. I. funció-csoport: b) csoport 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 6. II. funció-csoport: Jogi 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 9. II. funció-csoport: Koordinációs 10. II. funció-csoport: Informatikai 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 13. II. funció-csoport: Összesen ( ) 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági( ) 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 18. III. funció-csoport: Protokolláris 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 20. III. funció-csoport: Szállítási 21. III. funció-csoport: Jóléti 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 23. III. funció-csoport: Rendészeti 24. III. funció-csoport: Raktározási 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 26. III. funció-csoport: Összesen ( ) 27. Mindösszesen ( ) ebből: 29. Köztisztviselők ( ) 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport

12 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 33. Közalkalmazottak ( ) 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 45. Bírák, ügyészek ( ) 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók ( ) 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

13 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 12.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( ) 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

14 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 13.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya aktív fekvőbeteg ellátás 01 kórházi ágyak száma (db) ápolási napok száma (db) krónikus fekvőbeteg-ellátás 01 kórházi ágyak száma (db) ápolási napok száma (db) járóbetegek gondozóintézeti gondozása 01 napi szakorv.órák sz(óra) járóbetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.órák sz(óra) ellátott esetek száma(db) fogorvosi ellátás 01 napi szakorv.órák sz(óra) irányított betegellátás 01 érintett lak.létszáma(fő) érintett lak.létszáma(fő)

15 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 14.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat tart-ok bef. 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélk Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) Előző évi maradvány visszafizetése Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásérékü működési kiadás összesen ( ) Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21) Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak ( ) Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú pe.átadás háztartásoknak Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk.célú pe.átadás külföldre Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb műk.célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen ( ) Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50) Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak ( ) Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak

16 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 15.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat tart-ok bef. 56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli pénzeszközátadások össz.( ) Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám KIADÁSOK ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusadó Helyi adók ( ) helyi adókból: Épitményadó helyi adókból: Telekadó helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után h.adóból:iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után h.adóból:iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek Támogatásérékű működési bevétel összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen( )

17 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 16.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat tart-ok bef Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje Privatizácioból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek ( ) Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések Saját bev.ek( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesitése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( )=(124) Áh-n belülröl kapott továbbadási célú kiadás össz Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú kiadás össz Áh-n belülröl kapott továbbadási célú bevétel össz Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú bevétel össz Pénzkészl.vált.( ) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidőszak végén ( ) Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

18 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 17.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. ( ) Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) Külső személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0

19 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 18.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( )

20 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 19.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:ppp konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések

21 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 20.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 56. Adók, díjak, befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (57+58) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)

22 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 21.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ( ) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel ( ) működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések ( ) ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldről Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( )

23 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 22.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen ( ) Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések ( ) Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen ( )

24 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 23.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09) Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen Támogatásértékű kiadás összesen (10+11) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27) Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (29+30) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (31+32) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám

25 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 24.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű működési bevétel Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07) Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Támogatásértékű bevétel összesen (08+09) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel ( ) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételi Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (25+26) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (27+28)

26 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 25.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 11-ből 1 hó Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függő pótl. juttatás külön jutt. szem.jutt.össz juttatás fő Közalkalmazottak összesen: ( ) (108) I.mindössz:( )(154) Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) II. részmunkaidőben fogl.összesen : ( ) (160) I.+II. mindösszesen : ( ) (161)

27 MÁK PF.II. program Készült: óra 35 perc 26.Lap Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-tartalékos állományúak ebből-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói ebből-egyéb foglalkoztatottak