Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... Budapest

Átírás

1 Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... Budapest PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Nyiregyházi Főiskola Nyiregyháza Sóstói u.31/b. 28 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Üres ürlapok : , a szerv gazdasági vezetöje a szerv vezetöje... regisztrációs szám Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...(név)...(telefon) A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon)

2 MÁK program Készült: óra 51 perc 1.Lap 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések 3. Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6. Egyéb juttatás 7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete 18. Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak 22. Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 27. Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. ( ) Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 4. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Egyéb sajátos juttatások 47. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) 48. Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék 52. Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelő járulékok ( )

3 MÁK program Készült: óra 51 perc 2.Lap 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés 8 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése 1 7. Egyéb információhordozó beszerzése 8. Tüzelőanyagok beszerzése 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:ppp konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 23. Szállítási szolgáltatás 24. Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(5.űrlap nélkül) 38. Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 5. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53. Egyéb befizetési kötelezettség 54. Különféle költségvetési befizetések ( ) 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak 57. Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kívülre 6. Kamatkiadások államháztartáson belülre 61. Kamatkiadások (59+6) 62. Realizált árfolyamveszteségek 63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 64. Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

4 MÁK program Készült: óra 51 perc 3.Lap 4 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 3. Támogatások folyósítása összesen (1+2) 4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek 5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 1. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre 12. Támogatásértékű működési kiadás összesen ( ) 13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek 16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen ( ) 21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+2) 22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. ( ) 24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre 26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.( ) Családi támogatások 29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 3. Önkormányzatok által folyósított ellátások 31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. ( ) 33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 38. Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

5 MÁK program Készült: óra 51 perc 4.Lap 5 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Ingatlanok felújítása 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Járművek felújítása 4. Tenyészállatok felújítása 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 6. Felújítás összesen ( ) 7. Immateriális javak vásárlása 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 9. Földterület vásárlása 1. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése 12. Tenyészállatok vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18. Járművek vásárlása, létesítése 19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 2. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 21. Központi beruházási kiadások ( ) 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22) 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 25. Lakásépítés (=24) 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 3. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) 8989

6 MÁK program Készült: óra 51 perc 5.Lap 7 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+2+3) 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 14. Egyéb saját bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések ( ) ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 22. Kamatbevételek államháztartáson belülről 23. Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) 24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. 3. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( )

7 MÁK program Készült: óra 51 perc 6.Lap 8 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3. Termőföld értékesítése 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 5. Járművek értékesítése 6. Tenyészállatok értékesítése 7. Egyéb felhalmozási bevételek 8. Állami készletek, tartalékok értékesítése 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése( ) 1. Osztalék- és hozambevétel 11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 13. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése 14. Kárpótlási jegyek értékesítése 15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 17. Pénzügyi befektetések bevételei ( ) 18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől 21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről 22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. ( ) Felhalmozási és töke jellegű bevételek ( ) 549

8 MÁK program Készült: óra 51 perc 7.Lap 9 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól 9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból 1. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból 11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól 13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen ( ) Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból 19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól 2. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól 22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 28. Kiegészítések, visszatérülések ( ) 29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen ( )

9 MÁK program Készült: óra 51 perc 8.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (1+2+3) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 1. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak 14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 15. Támogatásértékű működési kiadás ( ) 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás ( ) 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 3. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. 35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.

10 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak ( ) 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 4. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak ( ) 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. 5. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+5) 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 53. Felh.célú 5.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak ( ) 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre ( ) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás 65. Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 67. Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 7. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre

11 MÁK program Készült: óra 51 perc 9.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+7) 72. Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73) Finanszírozás kiadásai 76. Kiadások összesen (74+75) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám

12 MÁK program Készült: óra 51 perc 1.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (1+2+3) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 1. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak 14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 15. Támogatásértékű működési kiadás ( ) 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás ( ) 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 3. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. 35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak ( ) 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 4. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak ( ) 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. 5. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+5) 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 53. Felh.célú 5.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak ( ) 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre ( ) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás 65. Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 67. Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 7. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre

13 MÁK program Készült: óra 51 perc 11.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+7) 72. Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73) Finanszírozás kiadásai 76. Kiadások összesen (74+75) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám

14 MÁK program Készült: óra 51 perc 12.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól 1. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 13. Támogatásértékű működési bevétel ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól 2. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen ( ) Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól 3. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 31. Működési célú pe.átvétel s.nem tart egyéb váll.tól 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.( ) 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból

15 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( ) 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ( ) Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 4. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 45. Felhalm. célú pe.átvétel s.nem tart egyéb váll.tól 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. ( ) 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 5. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. ( ) 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. ( ) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel ( ) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 59. Pénzügyi befektetések bevételei 6. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (6+61) 63. Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 65. Költségvetési bevételek (63+64) Finanszírozás bevételei 67. Bevételek összesen (65+66)

16 MÁK program Készült: óra 51 perc 13.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól 1. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 13. Támogatásértékű működési bevétel ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól 2. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen ( ) Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól 3. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 31. Működési célú pe.átvétel s.nem tart egyéb váll.tól 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.( ) 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( ) 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ( ) Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 4. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 45. Felhalm. célú pe.átvétel s.nem tart egyéb váll.tól 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. ( ) 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 5. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. ( ) 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. ( ) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel ( ) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 59. Pénzügyi befektetések bevételei 6. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (6+61) 63. Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 65. Költségvetési bevételek (63+64) Finanszírozás bevételei 67. Bevételek összesen (65+66)

17 MÁK program Készült: óra 51 perc 14.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függő pótl. juttatás juttatás szem.jutt.össz juttatás fő 31 Igazgató (főigazgató) (87) Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88) Osztályvezető (91) Főtanácsos (93) Főmunkatárs (94) Tanácsos (95) Munkatárs (96) "A" fizetési osztály összesen (97) "B" fizetési osztály összesen (98) "C" fizetési osztály összesen (99) "D" fizetési osztály összesen (1) "E" fizetési osztály összesen (11) "F" fizetési osztály összesen (12) "G" fizetési osztály összesen (13) "H" fizetési osztály összesen (14) "I" fizetési osztály összesen (15) "J" fizetési osztály összesen (16) Kutató, felsőoktatásban oktató (17) Közalkalmazottak összesen: ( ) (18) I.mindössz:( )(154) Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) II. részmunkaidőben fogl.összesen : ( ) (16) I.+II. mindösszesen : (154+16) (161)

18 MÁK program Készült: óra 51 perc 15.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. 8. Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (1+8+9) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) 15. Munkajogi zárólétszám (fő) 16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-tartalékos állományúak 2. ebből-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebből-egyéb foglalkoztatottak

19 MÁK program Készült: óra 51 perc 16.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (1+2) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési II. funció-csoport: Koordinációs 1. II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági( ) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 18. III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) ebből: 29. Köztisztviselők ( ) 3. Köztisztviselők - I. funkció csoport 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 33. Közalkalmazottak ( ) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport

20 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 4. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 45. Bírák, ügyészek ( ) 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) 5. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók ( ) 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( ) 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 6. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

21 MÁK program Készült: óra 51 perc 17.Lap 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya felsöoktatásban tanulok kollégiumi ellátása 1 ellátottak létszáma (fö) féröhelyek száma (db) iskolai intézményi közétkeztetés 1 étkezési ellát.száma (fö) élelm.napok száma(nap/év) ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 1 tanulok létszáma(fö) tanulocsoportok száma(db) föiskolai oktatás 1 nappali hallg.száma (fö) nappali halg-ra szám.(fö) egyetemi, föiskolai továbbképzés 1 képzésben részt.száma(fö) tanfolyamok száma (db) felsöfoku szakképesitést nyujto képzés 1 képzésben részt.száma(fö) tanfolyamok száma (db) iskolarendszeren kivüli nem szakm.oktatás,vizsg 1 oktatás.résztv.száma (fö) csoportok száma (csoport) napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 1 fogl.résztv.száma (fö) csoportok száma (csoport) 35

22 MÁK program Készült: óra 51 perc 18.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése 8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek 9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 1. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 13. Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 14. Tám.ért. műk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 15. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen ( ) 17. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 18. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak 2. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 21. Műk. célú pe.átadás külföldre 22. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek 23. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen( ) Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre 25. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 26. Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások 28. Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások 3. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 31. Működési kiadások összesen ( ) Felújítás 33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások 36. Lakástámogatás 37. Lakásépítés 38. Központi beruházások ( ) 39. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek 4. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 41. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek 42. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 43. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 44. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 45. Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak 46. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen ( )) 47. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 49. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre 51. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek 52. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen ( ) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások 54. Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 57. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 58. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 59. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 6. Törvény szerinti kiadások ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 62. Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 65. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 66. Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele 67. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól

23 MÁK program Készült: óra 51 perc 19.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 69. Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 7. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól 71. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 72. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 73. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 74. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek 75. Támogatásértékű működési bevétel összesen ( ) Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 78. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről 8. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 81. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről 82. Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz( ) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 84. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 86. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból 87. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól 88. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 89. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 9. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 91. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( ) Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 95. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről 96. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 97. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről( ) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 99. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 11. Osztalékok- és hozambevételek 12. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések 13. Törvény szerinti bevételek( ) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (6-13) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása 18. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 19. Költségvetési támogatás ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (14-19) 111. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása 112. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása 113. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele 114. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 115. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 116. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele ( ) 118. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 119. Likvid hitelek törlesztése 12. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 122. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 123. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 124. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 125. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 126. Hiteltörlesztés külföldre 127. Egyéb finanszírozás kiadásai 128. Finanszírozási kiadások ( ) 129. Rövid lejáratú hitelek felvétele 13. Likvid hitelek felvétele 131. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 132. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 133. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 134. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 135. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 136. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 137. Hitelfelvétel külföldről 138. Egyéb finanszírozás bevételei

24 MÁK program Készült: óra 51 perc 2.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 139. Finanszírozási bevételek ( ) 14. Finanszírozás összesen ( )=(11) 141. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 142. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 143. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 144. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 145. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra 882

25