KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2009. (V.2.) r e n d e l e t e a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2009. (III.1.) rendelet módosításáról A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2009. (III.1.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Megyei Közgyűlés a létszámcsökkentéssel kapcsolatos prémiumévek program fedezetére 2008. október 1-től 2008. december 31-ig juttatott 3.323 E Ft-tal a Rendelet 3.. ötödik beütésében az Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi előirányzatát felemeli és ezzel egyidejűleg az alábbi intézmények 2008. évi költségvetésébe a Rendelet 3/a. 3/b. számú melléklete szerinti részletezésben pótelőirányzatként engedélyezi. Intézmény megnevezése Személyi juttatás Munkaadói járulék Ezer Ft-ban Támogatás összesen Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor 460 148 608 Területi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza 407 133 540 Bethlen Gábor Középiskola, Szakképzőiskola és Kollégium Nyírbátor 385 125 510 Megyei Pedagógiai Közművelődési és Képzési Intézet Nyíregyháza 638 204 842 Jósa András Oktató Kórház Nyíregyháza 619 204 823 Összesen: 2.509 814 3.323
2 2. A Megyei Közgyűlés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Terv elkészítésére pályázaton nyert 4.808 E Ft összeggel a Rendelet 3. ötödik beütésében az Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi előirányzatát felemeli, egyidejűleg saját erő címén 4.192 E Ft-ot biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére. 3. A Megyei Közgyűlés a nevelőszülők továbbképzésének támogatására benyújtott pályázathoz saját erő címén a baktalórántházi Gyermekvédelmi Központ 2009. évi költségvetésébe a Rendelet 3/a 3/b. számú melléklet részletezésének megfelelően személyi juttatás címén 126 E Ft-ot biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére. 4. A Megyei Közgyűlés a tiszadobi Gyermekvédelmi Központ terhére a Munkaügyi Bíróság által megítélt dolgozókat érintő elvont délutáni és éjszakai műszakpótlék megfizetéséhez 2.647 E Ft pótelőirányzatot engedélyez az intézmény 2009. évi költségvetésébe a rendelet 3/a. 3/b. számú melléklete szerinti részletezésben az alábbiak szerint: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ö s s z e s e n : 1.857 E Ft 594 E Ft 196 E Ft --------------------- 2.647 E Ft Egyidejűleg a költségvetés általános tartalékát azonos összeggel csökkenti. 5. A Megyei Közgyűlés kivitelezési többletköltségek fedezetére a Rendelet 4/a. számú mellékletének II/2. sorában szereplő Jósa András Múzeum Nyíregyháza Múzeumfaluban újlétai uradalmi magtár építése előirányzatát 8.241 E Ft-tal felemeli, a kötvénykibocsátás bevételének céltartalékba helyezett előirányzata terhére. 6. A Megyei Közgyűlés az intézményeinek energetikai felújítása energiatakarékos üzemeltetésének megvalósítása és zöldenergiával történő ellátására benyújtandó KEOP pályázathoz saját erő címén 707.220 E Ft-ot (40 %) biztosít a kötvénykibocsátásból céltartalékba helyezett előirányzat terhére.
3 7. A Megyei Közgyűlés az egészségügyi ellátó rendszer átalakításához törzsbetét biztosítása címén 30.000 E Ft-ot, Holding Zrt. megalakításához 130.000 E Ft-ot, egyéb kiadások fedezetére 500 E Ft-ot biztosít a kötvénykibocsátásból céltartalékba helyezett előirányzat terhére. 8. A Megyei Közgyűlés a megyei Ellátó Szervezet 2009. évre engedélyezett létszámát 2009. június 2-től 5 fővel (49 főről, 44 főre) csökkenti. Ennek figyelembevételével a költségvetési intézmények létszám irányszáma 6.612 főre módosul. 9. A Megyei Közgyűlés a likviditás megőrzése, az utólagos finanszírozás megelőlegezése, a gazdálkodás stabilitása érdekében a rendelkezésre álló hatályos bankszámlaszerződés 3. számú mellékletében rögzített folyószámla hitelkeretet 1.150.000 E Ft-ról 1.800.000 E Ft-ra felemeli. A nagy összegű folyószámla hitelre való tekintettel, a gazdálkodás biztonsága érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a megyei önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes, vállalkozói vagyont képező ingatlanok jegyzékében szereplő, volt Kégly Szeréna Gyermekotthon Nyíregyháza, Berenát u. 2. szám alatti, 15118 hrsz-ú ingatlanra a megyei önkormányzat számlavezető pénzintézete javára 700 millió Ft összegben jelzálogot bejegyezzenek. 10. E rendelet 1-7. -ában foglaltak alapján a Rendelet 3. -ának helyébe az alábbi rendelkezés, ezzel egyidejűleg a Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 3. A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és intézményei, valamint a Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2009. évi pénzalapjának előirányzatát 48.997.332 E Ft bevételi főösszeggel, 48.997.332 E Ft kiadási főösszeggel, e rendelet mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel mellett: - Önkormányzati finanszírozású intézmények működési bevétele 1.774.700 E Ft, - OEP. finanszírozású intézmények működési bevétele 1.179.899 E Ft, - Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás működési bev. 790 E Ft, - Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2.998.501 E Ft,
4 - Önkormányzatok költségvetési támogatása 5.902.682 E Ft, - Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1.524.264 E Ft, - Támogatásértékű bevételek 28.099.745 E Ft, = OEP finanszírozás 21.173.902 E Ft, = Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 5.862.676 E Ft, - Előző évi pénzmaradvány 6.342.318 E Ft, = OEP finanszírozás 42.728 E Ft, = Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 36.992 E Ft, - Felhalmozási célú hitel 1.174.433 E Ft, = Jósa András Oktató Kórház célhitele 2.510 E Ft, = Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő eszköz beszerzés célhitele 130.000 E Ft, = Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 1.040.933 E Ft. 11. A Rendelet 5. (1) (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények kiadási előirányzatát, az általános és céltartalékát az alábbiak szerint állapítja meg: - önkormányzati finanszírozású intézmények működési kiadása 11.670.681 E Ft, - OEP finanszírozású intézmények működési kiadása 22.125.352 E Ft, - Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 19.821 E Ft, - általános tartalék 15.822 E Ft, - céltartalék 4.143.434 E Ft. (2) A Megyei Közgyűlés a költségvetési intézmények létszám irányszámát 6.612 fővel hagyja jóvá. A létszám irányszámból 59 fő köztisztviselői létszám.
5 12. A Rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásait, a folyamatban lévő beruházások éves előirányzatait 10.773.077 E Ft kiadási főösszeggel, e rendelet 3/b., 4/a. és 4/b. számú mellékletek szerinti részletezéssel állapítja meg. 13. A Rendelet 3/a., 3/b., 4/a. mellékletei az e rendeletben foglaltaknak megfelelően módosulnak. E rendelet 2009. május 2-án lép hatályba. 14. Nyíregyháza, 2009. április 29. SESZTÁK OSZKÁR a közgyűlés elnöke DR. FAZEKAS JÁNOS megyei főjegyző Kihirdetési záradék: Ezen rendelet kihirdetése 2009. május 2. napján megtörtént. Dr. Fazekas János megyei főjegyző