PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. ÉVI 4. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 215. júlus 8.

TARTALOMJEGYZÉK 4. SZÁM (215. július 8.) I. Személyi rész 37/215. (6.26.) PMÖ határozat Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány felügyelő bizottsági elnökének megválasztása 38/215. (6.26.) PMÖ határozat Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tag II. Közgyűlési rendeletek 9/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 11/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet megválasztása 214. évi zárszámadásáról szóló 5/215. (V.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról 215. évi költségvetésről szóló 2/215. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/214. (XII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról III. Határozatok 39/215. (6.26.) PMÖ határozat PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás megalapítása Oldalszám 4/215. (6.26.) PMÖ határozat Kínai Hebei tartománnyal megkötött megállapodás 215 41/215. (6.26.) PMÖ határozat Az Ipolydamásd és Helemba települések közötti Ipoly-híd 215 és kapcsolódó létesítmények megépítése 42/215. (6.26.) PMÖ határozat Önkormányzatok rendkívüli támogatása keretre 216 támogatási igény benyújtása 43/215. (6.26.) PMÖ határozat Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Terület-és 216 Gazdaságfejlesztési Klaszter (BUD Klaszter) megalapítása 44/215. (6.26.) PMÖ határozat Képviseleti jog visszavonása 216 45/215. (6.26.) PMÖ határozat Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 214. évi 217 egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági melléklete 46/215. (6.26.) PMÖ határozat Nemzetközi klímavédelmi kezdeményezésre felhívás 217 47/215. (6.26.) PMÖ határozat Rendőrkapitányság alapítása 217 IV. Egyebek MELLÉKLETEK 9/215. (VII.8.) önkormányzati Melléklet 218 rendelet 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet Melléklet 227 4/215. (6.26.) PMÖ Melléklet 238 határozat 43/215. (6.26.) PMÖ Melléklet 239 határozat 45/215. (6.26.) PMÖ határozat Melléklet 241 211 211 212 212 214 215

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 211 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése I. SZEMÉLYI RÉSZ 37/215. (6.26.) PMÖ határozat 1. a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnökévé Dorner Gábort kéri fel 22. július 1-ig; 2. felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a társalapító hozzájárulásának beszerzéséről, a közalapítvány alapító okiratának módosításáról, valamint a módosítás bírósági bejegyzéséről. Határidő: 215. augusztus 25. Felelős: Szabó István elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 38/215. (6.26.) PMÖ határozat 1. a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatban az alábbi tulajdonosi döntéseket hozza: 1.1. tudomásul veszi Pindroch Szilárd felügyelőbizottsági tagságáról 215. június 2. napjával történő lemondását; 1.2. hozzájárul Pichler Balázs felügyelőbizottsági taggá megválasztásához azzal, hogy megbízatása a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napjától 219. október 31. napjáig szól, díjazása: bruttó 3 forint/hó; 1.3. hozzájárul, hogy a Társasági szerződés mellékletében a felügyelőbizottság vonatkozásában bekövetkező személyi változások átvezetésre kerüljenek; 2. felhatalmazza elnökét, hogy ő vagy az általa kijelölt személy, a Társaság taggyűlésén vagy taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Pest Megye Önkormányzata képviseletében eljárjon és a fenti döntéseket kötött mandátummal képviselje. Határidő: Felelős: azonnal Szabó István elnök

212 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK Pest Megye Közgyűlésének 9/215. (VII.8.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 214. évi zárszámadásáról szóló 5/215. (V.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A Pest Megye Önkormányzata 214. évi zárszámadásáról szóló 5/215. (V.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés a) pontja helyébe a követekező rendelkezés lép: (2. (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 3/214.(II.25.) önkormányzati rendelete végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában) a) az 1. melléklet szerinti részletezésben és összesen 827 166 ezer forint bevétellel hagyja jóvá, (2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 3/214.(II.25.) önkormányzati rendelete végrehajtását a Hivatal vonatkozásában) a) a 2. melléklet szerinti részletezésben és összesen 455 471 ezer forint bevétellel hagyja jóvá, 2. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 16. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 3. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője Szabó István s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 213 Pest Megye Közgyűlésének 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetéséről szóló 2/215. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetéséről szóló 2/215. (II.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (3. (1)Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetésének) a) bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 747 434 ezer forintban, b) kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 747 434 ezer forintban, (2) A Rendelet 3. (2) bekezdés a) és b) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (3. (2)A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének) a) bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 389 897 ezer forintban, b) kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 389 897 ezer forintban, d) létszámát 29 főben hagyja jóvá. 2. (1) A Rendelet 1. helyébe a követekező rendelkezés lép: 1. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata általános tartalékát 19 425 ezer forintban állapítja meg. 3. (1) A Rendelet 12. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy Pest Megye Önkormányzata átmenetileg szabad pénzeszközeit az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése mellett - a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapír-nyilvántartási számlán és a Magyar Államkincstár által forgalmazott értékpapírok vásárlásával hasznosítsa. 4. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (11) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.

214 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 5. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője Szabó István s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke Pest Megye Közgyűlésének 11/215. (VII.8.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/214. (XII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 53. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 23. (2) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/214. (XII.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete V. alcíme és annak rendelkezései helyébe a következő lép: V. A betekintési jog gyakorlásának szabályai V.1. A képviselő vagyonnyilatkozata közérdekből nyilvános adat, abba a Bizottság elnöke vagy meghatalmazottjának jelenlétében az ellenőrzési eljáráshoz szolgáltatott azonosító adatok kivételével bárki betekinthet, arról másolatot kérhet, másolatot készíthet. V.2. A képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozatába, valamint az azonosító adatokba kizárólag a Bizottság tagjai jogosultak betekinteni, ellenőrzés céljából. V.3. A betekintési és másolási kérelemnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló jogszabályokban, valamint utasításban foglaltak szerint kell eleget tenni. 2. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője Szabó István s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 215 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 39/215. (6.26.) PMÖ határozat 1. a Nyitrai Kerületi Önkormányzattal megalapítja a PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulást; 2. jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező Alapszabály- és Egyezmény-tervezetet; 3. felhatalmazza elnökét, hogy a PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás létrehozása érdekében teljes jogkörrel eljárjon, a társulás létrehozásáról szóló egyezményt, valamint a társulás alapszabályát az alakuló ülésen alapítói jogkörben jóváhagyja, valamint az alapításhoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye; 4. felhatalmazza elnökét, hogy a PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásban Pest Megye Önkormányzatát személyesen vagy meghatalmazás útján teljes jogkörrel képviselje; 5. a PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 215. évi tagsági hozzájárulását képező 3 euró összegnek megfelelő forintot Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetésének terhére biztosítja; 6. hatályon kívül helyezi 15/215. (2.27.) PMÖ határozatát. Határidő: Felelős: azonnal Szabó István elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 4/215. (6.26.) PMÖ határozat jóváhagyja a kínai Hebei tartománnyal megkötött megállapodást a határozat melléklete szerint. Határidő: Felelős: azonnal Szabó István elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 41/215. (6.26.) PMÖ határozat 1. támogatja az Ipolydamásd és Helemba települések közötti Ipoly-híd és kapcsolódó létesítmények megépítését; 2. felkéri elnökét, hogy a megyei önkormányzat területi koordinációs szerepéből adódóan [Tftv. 11. (1) bek. cb) pont] hangolja össze a határon átnyúló együttműködésből adódó, a beruházás előkészítésével kapcsolatban felmerülő területi szintű feladatokat. Határidő: Felelős: azonnal Szabó István elnök

216 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 42/215. (6.26.) PMÖ határozat 1. jóváhagyja, hogy Pest Megye Önkormányzata Magyarország 215. évi központi költségvetéséről szóló 214. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pontja alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása keretre 45 81 ezer forint vissza nem térítendő támogatási igényt nyújtson be a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz kapcsolódó, illetve a jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján a megyei önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség teljesítése céljából; 2. felkéri elnökét, hogy a támogatási igényt nyújtsa be; 3. felhatalmazza elnökét, hogy a benyújtott támogatási igénnyel összefüggésben a továbbiakban esetlegesen felmerülő, a Közgyűlés hatáskörébe utalt további döntéseket meghozza, jognyilatkozatokat, intézkedéseket átruházott hatáskörben megtegye. Határidő: 215. szeptember 3. Felelős: Szabó István elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 43/215. (6.26.) PMÖ határozat 1. úgy dönt, hogy részt vesz a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Terület-és Gazdaságfejlesztési Klaszter (BUD Klaszter) megalapításában; 2. elfogadja a klaszter alapításáról szóló szándéknyilatkozatot a határozat melléklete szerinti tartalommal. Határidő: Felelős: azonnal Szabó István elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 44/215. (6.26.) PMÖ határozat visszavonja dr. Szép Tibor megbízását, amely Pest Megye Önkormányzata teljes körű képviseletének ellátására hatalmazta fel a Mária Út Közhasznú Egyesületben (82 Veszprém, Házgyári út 7.). Határidő: Felelős: döntést követő 1. munkanap Szabó István elnök

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 217 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 45/215. (6.26.) PMÖ határozat a határozat melléklete szerint elfogadja a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 214. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Határidő: Felelős: azonnal Szabó István elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 46/215. (6.26.) PMÖ határozat 1. támogatja az Élő bolygónk nemzetközi klímavédelmi kezdeményezés Pest megyei népszerűsítését; 2. felkéri elnökét, hogy hívja fel a megye lakosságának figyelmét a csatlakozás lehetőségére. Határidő: Felelős: azonnal Szabó István elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 47/215. (6.26.) PMÖ határozat 1. kezdeményezi, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság területén kerüljön kialakításra egy új kapitányság Aszód székhellyel; 2. felkéri elnökét, hogy a kialakítás ügyében keresse meg a Belügyminisztériumot. Határidő: 215. július 3. Felelős: Szabó István elnök

218 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám IV. EGYEBEK 9/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet melléklete 1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 214. évi bevételenek teljesítése E Ft M e g n e v e z é s Eredei Elnöki módosítás 214.9.3. 214.11.28. 214.12.31. 214.12.31./2 Korrigált Teljesítés Teljesítés % MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 522 799 31 86 553 885 7 485 561 37 561 37 68 33 629 673 1 629 674 629 674 597 728 94,9% I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről 522 99-69 898 452 21 1 452 31 452 31 68 16 52 461 52 461 52 461 52 461 1,% 1. Önkormányzatok működési támogatásai 452 1 11 452 21 1 452 31 452 31 68 16 52 461 52 461 52 461 52 461 1,% Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 452 1 452 1 452 1,% Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 11 11 1 21 21 68 16 68 361 68 361 68 361 68 361 1,% 2. Elvonások és befizetések bevételei,% 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről,% 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről,% 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről,% 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 69 999-69 999,% II. Közhatalmi bevételek,% Illetékek,% Járulékok,% Hozzájárulások,% Bírságok,% Díjak,% Más fizetési kötelezettségek,% III. Működési bevételek 7 7 881 8 581 7 385 15 966 15 966 143 16 19 16 19 16 19 1 866 67,5% Áru- és készletértékesítés ellenértéke 189 189 189 189 189 189 189,% Szolgáltatások ellenértéke 2 24 2 24 998 3 238 3 238 3 238 3 238 3 238 2 371 73,2% Közvetített szolgáltatások értéke 5 452 5 452 2 456 7 98 7 98 7 98 7 98 7 98 4 922 62,2% Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 1 296 62,% Általános forgalmi adó visszatérítése,% Kamatbevételek 312 312 312 57 369 369 369 369 1,% Egyéb működési bevételek 7 7 1 529 2 229 2 229 86 2 315 2 315 2 315 1 98 82,4% IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről 93 13 93 13 93 13 93 13 93 13 1 93 14 93 14 66 41 71,3% Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről,% Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről,% Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 93 13 93 13 93 13 93 13 93 13 1 93 14 93 14 66 41 71,3% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 16 5 12 16 62 18 797 35 417 35 417-1 285 34 132 493 34 625 34 625 24 894 71,9% V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről,% VI. Felhalmozási bevételek 12 12 12 12 35 155 155 155 15 96,8% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson VII. kívülről 16 5 16 5 18 797 35 297 35 297-1 32 33 977 493 34 47 34 47 24 744 71,8% Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről,% Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 16 5 16 5 18 797 35 297 35 297-132 33 977 493 34 47 34 47 24 744 71,8% Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök,% MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 162 382 162 382 19 944 182 326 182 326 182 326 18 84 2 41 24 544 24 544 12,1% Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 162 382 162 382 19 944 182 326 182 326 182 326 182 326 186 46 186 46 12,3% Költségvetési támogatási előleg 1884 18 84 18 84 18 84 1,% Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása,% FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK,% Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,% Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása,% M I N D Ö S S Z E S E N: 71 681 31 26 732 887 46 226 779 113 779 113 67 18 846 131 18 578 864 79 868 843 827 166 95,7%

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 219 2. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 214. évibevételenek teljesítése E Ft M e g n e v e z é s Eredeti Elnöki 214.9.3. 214.11.28. 214.12.31. Korrigált Teljesítés Teljesítés % MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 14 8 26 964 41 44 2 659 61 73 61 73 3 125 64 828 64 828 63 978 98,7% I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről 12 58 26 582 39 162 19 617 58 779 58 779 2 285 61 64 61 64 61 63 1,% 1. Önkormányzatok Helyi önkormányzatok működési működésének támogatásai általános,% támogatása,% Működési célú központosított ok,% Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai,% 2. Elvonások és befizetések bevételei,% 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről,% 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről,% 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről,% 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 12 58 26 582 39 162 19 617 58 779 58 779 2 285 61 64 61 64 61 63 1,% II. Közhatalmi bevételek 382 382 9 391 21 61 1 62 62 594 98,7% Illetékek,% Járulékok,% Hozzájárulások,% Bírságok,% Díjak 382 382 9 391 21 61 1 62 62 594 98,7% Más fizetési kötelezettségek,% III. Működési bevételek 1 5 1 5 1 33 2 533 3 2 563 839 3 42 3 42 2 321 68,2% Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1 1 1 1 1,% Szolgáltatások ellenértéke 1 398 1 398 3 1 428 831 2 259 2 259 158 66,8% Közvetített szolgáltatások értéke 8 8 8 422 52 52 489 97,4% Kiszámlázott általános forgalmi adó 36 36 36-353 7 7 7 1,% Általános forgalmi adó visszatérítése 7 7 7-7,% Kamatbevételek 7 7 7 7 1,% Egyéb működési bevételek 1 5 1 5-812 688 688-71 617 617 3 48,6% IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről,% Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről,% Működési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről,% Egyéb működési célú átvett pénzeszközök,% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK,% V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről,% VI. Felhalmozási bevételek célú átvett pénzeszközök államháztartáson,% VII. kívülről,% Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről,% Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről,% Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök,% MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 413 881-4 65 49 276 7 912 417 188 6 423 188 423 188 437 12 391 493 92,5% Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 7 812 7 812 7 812 7 812 21 726 21 726 278,1% Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 413 881-4 65 49 276 1 49 376 6 415 376 415 376 415 376 369 767 89,% FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK,% Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,% Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása,% M I N D Ö S S Z E S E N: 427 961 22 359 45 32 28 571 478 891 6 24 485 131 3 125 488 256 52 17 455 471 93,3%

22 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 3. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 214. évi kiadásanak teljesítése E Ft Megnevezés Eredeti Elnöki 214.9.3. 214.11.28. 214.12.31. 214.12.31./2 Korrigált Teljesítés Teljesítés % Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás 7 48 7 48 1 347 71 395 3 468 74 863 74 863 74 863 74 863 71 44 95,4% II. Munkaadókat terhelő járulékok 18 65 18 65 18 18 758 1 557 2 315 2 315 2 315 2 315 17 179 84,6% III. Dologi kiadások 17 162 484 17 646 25 2 132 666 132 666 77 133 373 1 133 374 133 374 96 61 72,4% IV. Felhalmozási kiadások 1 1 431 1 531 1 531 1 14 11 671 11 671 11 671 11 671 9 772 83,7% 1.) Felújítási kiadások,% 2.) Beruházási kiadások 1 1 431 1 531 1 531 1 14 11 671 11 671 11 671 11 671 9 772 83,7% V. Kiadások 68 84 9 69 74 1 7 71 44 4 75 44 2 75 64 75 64 75 64 73 752 97,5% 1.) Működési célú kiadások 68 84 75 69 59 1 7 71 29 4 75 29 2 75 49 75 49 75 49 73 62 97,5% 2.) Felhalmozási célú kiadások 15 15 15 15 15 15 15 15 1,% VI. Költségvetési támogatás 413 881-4 65 49 276 1 49 376 6 415 376 415 376 18 84 433 46 433 46 369 767 85,3% Államháztartáson belüli megelőlegezett állami támogatás 18 84 18 84 18 84,% VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása 6 6 6 6 6 6 6 6 1,% VIII. Tartalékok 13 27 996 4 996 17 951 58 947-16 165 42 782 66 111 18 893 493 19 386 113 52,% 1.) Általános tartalék 13 27 996 4 996-146 4 85-16 165 24 685 24 685 24 685 28 819,% 1.1.) Működési célra 13 27 996 4 996-146 4 85-16 165 24 685 24 685 24 685 28 819,% 1.2.) Felhamozási célra,% 2.) Céltartalék 18 97 18 97 18 97 66 111 84 28 493 84 71 84 71,% 2.1.) Működési célra 18 97 18 97 18 97 66 111 84 28 493 84 71 84 71,% 2.2.) Felhamozási célra,% Összesen: 71 681 31 26 732 887 46 226 779 113 779 113 67 18 846 131 18 578 864 79 868 843 644 52 74,5%

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 221 4. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 214. évi kiadásanak teljesítése E Ft Megnevezés Eredeti Elnöki módosítás 214.9.3. 214.11.28. 214.12.31. Korrigált Teljesítés Teljesítés % Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás 222 248 25 879 248 127 11 342 259 469 259 469 4 355 263 824 263 824 245 517 93,1% 1.) Rendszeres személyi juttatások 161 552-2 773 14 779 79 14 858 14 858-6 134 858 134 858 129 99 95,7% 2.) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás 22 91 4 38 27 281 27 281 27 281 1 8 29 81 29 81 22 844 78,6% 3.) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafetéria, egyéb juttatások) 17 658-4 41 13 617 7 13 687 13 687 4 17 687 17 687 14 513 82,1% 4.) Állományba nem tartozók juttatásai 2 137 44 137 64 274 1 423 74 697 74 697 4 555 79 252 79 252 76 914 97,% 5.) Reprezentáció 2 176 2 176 77 2 946 2 946 2 946 2 946 2 147 72,9% II. Munkaadókat terhelő járulékok 6 846 7 494 68 34 3 75 71 415 71 415 1 35 72 45 72 45 66 671 92,% III. Dologi kiadások 135 567-6 264 129 33 14 56 143 359 6 24 149 599-2 265 147 334 161 248 114 763 77,9% IV. Felhalmozási kiadások 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 77 48,3% 1.) Felújítási kiadások,% 2.) Beruházási kiadások 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 77 48,3% V. Kiadások 25 25 98 348 348 348 348 348 1,% 1.) Működési célú kiadások 25 25 98 348 348 348 348 348 1,% 2.) Felhalmozási célú kiadások,% VI. Költségvetési támogatás,% VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása 5-5,% VIII. Tartalékok,% 1.) Általános tartalék,% 1.1.) Működési célra,% 1.2.) Felhamozási célra,% 2.) Céltartalék,% 2.1.) Működési célra,% 2.2.) Felhamozási célra,% Összesen: 427 961 22 359 45 32 28 571 478 891 6 24 485 131 3 125 488 256 52 17 429 376 87,9%

222 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 5. sz. melléklet Bevételek Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 214. évi bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Működési célú támogatások Áht.- on belülről MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek Működési bevételek Pest Megye Önkormányzata Működési célú átvett pénzeszközök Áhton kívülről FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áhton kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Igazgatási ágazat Kötelező feladat 52 461 1 866 66 41 15 24 744 24 544 827 166 Összesen: 52 461 1 866 66 41 15 24 744 24 544 827 166 Összesen E Ft E Ft Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Beruházás Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtása Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat 71 44 17 179 9 32 9 772 28 982 369 767 6 593 442 Önként vállalt feladat 6 38 44 62 15 51 78 Megyenap, Sportkarácsony, díjak 2 59 2 59 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 1 723 1 723 Tagdíjak 1 25 5 1 3 Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 5 5 Megyei tartalékkeretből támogatások 41 97 41 97 Elnöki keret 245 2 6 15 2 995 Összesen: 71 44 17 179 96 61 9 772 73 62 15 369 767 6 644 52 Bevételek Működési célú támogatások Áht.- on belülről MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek Működési bevételek Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Működési célú átvett pénzeszközök Áhton kívülről FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áhton kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Igazgatási ágazat Kötelező feladat 61 63 594 2 321 391 493 455 471 Összesen: 61 63 594 2 321 391 493 455 471 Összesen E Ft E Ft Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Beruházás Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtása Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat 245 517 66 671 114 763 2 77 348 429 376 Összesen: 245 517 66 671 114 763 2 77 348 429 376

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 223 6. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 214. évi költségvetés teljesítésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Működési célú támogatások Áht-on belülről 52 461 Személyi jellegű kiadások 71 44 Közhatalmi bevételek - Járulékok 17 179 Működési bevételek 1 866 Dologi kiadások 96 61 Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről 66 41 Tartalékok - Működési finanszírozási bevételek 24 544 Egyéb működési célú kiadások 73 62 Költségvetési támogatás 369 767 Összesen: 82 272 Összesen: 628 598 E Ft Működési bevételek összesen: 82 272 Működési kiadások összesen: 628 598 Felhalmozási mérleg Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - Beruházások 9 772 Felhalmozási bevételek 15 Felújítások - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről 24 744 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15 Felhalmozási finanszírozási bevételek - Munkáltatói kölcsön nyújtása 6 Felhalmozási tartalékok - Összesen: 24 894 Összesen: 15 922 Felhalmozási bevételek összesen: 24 894 Felhalmozási kiadások összesen: 15 922 Mindösszesen: 827 166 Mindösszesen: 644 52

224 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 7. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 214. évi költségvetés teljesítésének mérlegszerű kimutatása E Ft Bevételek Kiadások Működési mérleg Működési célú támogatások Áht-on belülről 61 63 Személyi jellegű kiadások 245 517 Közhatalmi bevételek 594 Járulékok 66 671 Működési bevételek 2 321 Dologi kiadások 114 763 Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről - Tartalékok - Működési finanszírozási bevételek 387 193 Egyéb működési célú kiadások 348 Munkáltatói kölcsön nyújtás - Összesen: 451 171 Összesen: 427 299 Működési bevételek összesen: 451 171 Működési kiadások összesen: 427 299 Felhalmozási mérleg Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - Beruházások 2 77 Felhalmozási bevételek - Felújítások - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről - Felhalmozási finanszírozási bevételek 4 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - Felhalmozási tartalékok - Összesen: 4 3 Összesen: 2 77 Felhalmozási bevételek összesen: 4 3 Felhalmozási kiadások összesen: 2 77 Mindösszesen: 455 471 Mindösszesen: 429 376

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 225 8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 214. évi Maradványkimutatása Sorsz. Megnevezés Összeg 1 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei 622 622 2 2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 274 753 3 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) 347 869 4 3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 24 544 5 4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 369 767 6 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) -165 223 7 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 182 646 8 5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) 11 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15 C) Összes maradvány (=A+B) 182 646 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 62 793 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 119 853 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*,1) 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) E Ft

226 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 9. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 214. évi Maradványkimutatása Sorsz. Megnevezés Összeg 1 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei 63 978 2 2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 429 376 3 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) -365 398 4 3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 391 493 5 4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) 391 493 7 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 26 95 8 5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) 11 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15 C) Összes maradvány (=A+B) 26 95 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 26 95 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*,1) 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) E Ft

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 227 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 215. évi tervezett bevételei eft M e g n e v e z é s Pest Megye Önkormányzata 215.6.26 Költségvetési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 462 1 9 462 19 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 452 1 9 452 19 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 452 1 452 1 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 9 9 B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 1 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek 2 4 63 6 63 B41. Készletértékesítés ellenértéke 189 189 B42 Szolgáltatások ellenértéke 868 267 1 135 B43. Közvetített szolgáltatások értéke 5 2 56 3 6 B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó 36 825 861 B47. Általános forgalmi adó visszatérítése B48. Kamatbevételek 317 317 B411. Egyéb működési bevételek 47 94 51 B5. Felhalmozási bevételek 2 2 B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 2 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 61 526 61 526 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61 526 61 526 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 2 15 89 33 9 B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése 33 9 33 9 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 2-17 2 B8. Finanszírozási bevételek 164 255 18 391 182 646 B813. Maradvány igénybevétele 164 255 18 391 182 646 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 164 255 18 391 182 646 B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N: 79 81 38 353 747 434

228 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 2. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett bevételei eft M e g n e v e z é s Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215.6.26 Költségvetési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 152 152 B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 152 152 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek 8 8 B36. Egyéb közhatalmi bevételek 8 8 B4. Működési bevételek 1 492 457 1 949 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42 Szolgáltatások ellenértéke 181 1 81 B43. Közvetített szolgáltatások értéke 63 169 232 B44. Tulajdonosi bevételek 265 265 B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérítése B48. Kamatbevételek B411. Egyéb működési bevételek 348 23 371 B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek 383 67 4 721 387 788 B813. Maradvány igénybevétele 25 65 49 26 95 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 25 65 49 26 95 B816. Központi, irányító szervi támogatás 357 462 4231 361 693 M I N D Ö S S Z E S E N: 384 567 5 33 389 897

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 229 3. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 215. évi tervezett kiadásai eft Megnevezés 215. évre 215.6.26 Költségvetési kiadások K1. Személyi juttatások 97 987 1 387 99 374 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K111. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K112. Normatív jutalmak K115. Végkielégítés K116. Jubileumi jutalom K117. Béren kívüli juttatások K119. Közlekedési költségtérítés K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások 97 987 1 387 99 374 K121. Választott tisztségviselők juttatásai 75 952 5 76 452 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak K122. fizetett juttatások 18 635 18 635 K123. Egyéb külső személyi juttatások 22 35-17 748 4 287 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 44 674 27 78 K3. Dologi kiadások 13 89 1 934 15 743 K31. Készletbeszerzés 18 18 K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 8 8 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 1 K33. Szolgáltatási kiadások 1 559-33 126 67 433 K331. Közüzemi díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 7 51-13 467 56 584 K333. Bérleti és lízing díjak K337. Egyéb szolgáltatások 3 58-19 659 1 849 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 1 51 11 51 K341. Kiküldetések kiadásai 6 3 3 6 K342. Reklám- és propagandakiadások 4 7 51 7 451 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 25 24 829 27 79 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 22 84 22 84 K355. Egyéb dologi kiadások 2 25 1 745 3 995 K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 1 1 K5. Egyéb működési célú kiadások 98 95-8 747 9 23 K51. Nemzetközi kötelezettségek 5 5 K523. Egyéb elvonások, befizetések K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 6 6 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7 9-772 7 128 K513. Tartalékok 28-8 575 19 425 K6. Beruházások 19 469 2 79 4 259 K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 47 16 57 17 527 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 17 999-3 826 14 173 K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 559 8 559 K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 5 K87. Lakástámogatás 5 5 K9. Finanszírozási kiadások 357 462 22 315 379 777 K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 18 84 18 84 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 357 462 4 231 361 693 M I N D Ö S S Z E S E N: 79 81 38 353 747 434

23 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett kiadásai 4. sz. melléklet eft Megnevezés 215. évre 215.6.26 Költségvetési kiadások K1. Személyi juttatások 191 166 3 29 194 195 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 152 435 2 894 155 329 K111. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 129 7 2 193 131 263 K112. Normatív jutalmak 1 718 281 1 999 K113. Céljuttatás, projektprémium 12 12 K115. Végkielégítés 31 31 K116. Jubileumi jutalom 718 718 K117. Béren kívüli juttatások 5 179 156 5 335 K119. Közlekedési költségtérítés 4 44-32 4 138 K1111 Egyéb költségtérítések 4 4 K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2 46 2 46 K12. Külső személyi juttatások 38 731 135 38 866 K121. Választott tisztségviselők juttatásai 27 53 135 27 638 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K122. foglalkoztatottnak fizetett juttatások 8 728 8 728 K123. Egyéb külső személyi juttatások 11 228-8 728 2 5 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 87 854 54 724 K3. Dologi kiadások 128 521-9 647 118 874 K31. Készletbeszerzés 31 42-6 6 24 442 K311. Szakmai anyagok beszerzése 5-16 394 K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 9 5-2 2 7 48 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 17 642-3 751 13 891 K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 3 4-723 2 677 K33. Szolgáltatási kiadások 94 649-27 523 67 126 K331. Közüzemi díjak 24-5 12 18 898 K333. Bérleti és lízing díjak 3 364 664 K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 46 537-18 213 28 324 K335. Közvetített szolgáltatások 49 49 K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 12 532-2 664 9 868 K337. Egyéb szolgáltatások 11 28-2 398 8 882 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 4-43 357 K341. Kiküldetések kiadásai 2 2 K342. Reklám- és propagandakiadások 2-43 157 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 43 24 519 26 949 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 25 36 25 36 K355. Egyéb dologi kiadások 2 43-517 1 913 K5. Egyéb működési célú kiadások 29 29 K51. Nemzetközi kötelezettségek K523. Egyéb elvonások, befizetések 29 29 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások 1 6 5 1 56 K61. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K63. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 8 26-1 362 6 898 K64. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 8-383 1 417 K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 245 2 245 K7. Felújítások 95 1 565 11 515 K71. Ingatlanok felújítása 8 42 8 42 K72. Informatikai eszközök felújítása 95 75 1 25 K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 448 2 448 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K87. Lakástámogatás K9. Finanszírozási kiadások K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I M I N D Ö S S Z E S E N: 384 567 5 33 389 897

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 231 5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Pest Megye Önkormányzata eft MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek Igazgatási ágazat Kötelező feladat 462 19 6 63 61 526 2 33 9 182 646 747 434 Összesen: 462 19 6 63 61 526 2 33 9 182 646 747 434 Összesen Kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 97 552 26 54 75 897 85 225 4 259 5 379 777 79 764 Önként vállalt feladat 1 822 1 24 29 846 4 978 37 67 Megyenap, Sportkarácsony, díjak 3 6 3 6 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 1 35 512 1 9 12 447 Tagdíjak 3 473 5 3 523 Működési célú támogatások Áht-n kívülre 172 4 928 5 1 Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások 787 512 8 71 1 Pest Megye Kiadvány 3 3 Összesen: 99 374 27 78 15 743 9 23 4 259 5 379 777 747 434 Összesen eft Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B3. Közhatalmi bevételek Pest Megyei Önkormányzati Hivatal B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek Igazgatási ágazat Kötelező feladat 152 8 1 949 387 788 389 897 Összesen: 152 8 1 949 387 788 389 897 Összesen eft Kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 194 195 54 724 118 874 29 1 56 11 515 389 897 Összesen: 194 195 54 724 118 874 29 1 56 11 515 389 897 Összesen eft

232 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 6. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 215. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 215. év 215.6.26 eft K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 47 2 79 22 26 Pestmegye.hu honlap fejlesztés, Befektetést ösztönző honlap készítés 45 79 1 24 Pest Megye Környezetvédelmi Programja 214-221 végszámla (214- ről áthúzódó) 1 2 1 2 Pest Megye Területrendezési Terv 2 2 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 17 999 17 999 Gépjármű vásárlás (VW póló, Citroen Picasso cseréje +1 szgk.beszerzés) 16 999 16 999 Díszudvar (szobor) 1 1 K6. Beruházások összesen: 19 469 2 79 4 259 K87. Lakástámogatás 5 5 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 5 5 K9. Finanszírozási kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen 24 469 2 79 45 259 Pest Megye Önkormányzata 215. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 215. év 215.6.26 K7. Felújítások eft I. Felújítás összesen

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 233 7. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 215. év 215.6.26 eft K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Honlapkészítés (www.pestmegye.hu) Területfejlesztési információs rendszer K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 8 26 1 8 1 6 Új szerver beszerzése 3 6 3 6 Szerver vásárlás (Grenke) memória bővítéssel 88 88 Hivatali munkaállomások (2db) 3 5 3 5 Mobil internet eszköz beszerzés 28 28 Kisértékű informatikai eszközök beszerzése 18 1 8 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 8-1 3 5 2 eft-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (kávéfőző, szőnyeg, egyéb) 1 8-13 5 K6. Beruházások összesen: 1 6 5 1 56 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: K9. Finanszírozási kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen 1 6 5 1 56 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 215. év 215.6.26 K7. Felújítások 95 1 565 11 515 K72. Informatikai eszközök felújítása 95 352 1 32 Dísztermi szavazórendszer felújítása 45 352 82 Hálózati tűzfal felújítás 3 3 NAS hálózati adattároló felújítása 2 2 K71. Ingatlanok felújítása 1 213 1 213 Díszterem falburkolat és fabútor felújítás 8 777 8 777 Vizesblokk felújítás 1 436 1 436 I. Felújítás összesen 95 1 565 11 515 eft

234 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 215. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege eft Megnevezés 215. évre javasolt 215.6.26 Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 6 6 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 2 2 PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) 6 6 Tápióvidék Alapítvány támogatása 2 2 Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása 5-172 4 828 Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása 1 1 Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási és működési hozzájáurlás 3 3 CESCI tagsági díj 5 5 K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: 7 95-172 7 778 Mindösszesen 7 95-172 7 778 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege Megnevezés 215. évre javasolt 215.6.26 Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Munkahelyi akcióvédelmi kiadások 29 29 K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: 29 29 Mindösszesen 29 29

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 235 9. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 462 19 K1. Személyi juttatások 99 374 B3. Közhatalmi bevételek - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 78 B4. Működési bevételek 6 63 K3. Dologi kiadások 15 743 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 61 526 K5. Egyéb működési célú kiadások 9 23 B8. Finanszírozási bevételek 177 376 K9. Finanszírozási kiadások 379 777 eft Összesen: 77 74 Összesen: 72 175 Működési bevételek összesen: 77 74 Működési kiadások összesen: 72 175 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások 4 259 B5. Felhalmozási bevételek 2 K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 33 9 B8. Finanszírozási bevételek 5 27 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 Összesen: 4 36 Összesen: 45 259 Felhalmozási bevételek összesen: 4 36 Felhalmozási kiadások összesen: 45 259 Mindösszesen: 747 434 Mindösszesen: 747 434

236 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 215. évi 4. szám 1. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Kiadások Működési mérleg B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 152 K1. Személyi juttatások 194 195 B3. Közhatalmi bevételek 8 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 724 B4. Működési bevételek 1 949 K3. Dologi kiadások 118 874 B6. Működési célú átvett pénzeszközök - K5. Egyéb működési célú kiadások 29 B8. Finanszírozási bevételek 366 65 eft Összesen: 368 174 Összesen: 367 822 Működési bevételek összesen: 368 174 Működési kiadások összesen: 367 822 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások 1 56 B5. Felhalmozási bevételek - K7. Felújítások 11 515 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B8. Finanszírozási bevételek 21 723 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - K9. Finanszírozási kiadások - Összesen: 21 723 Összesen: 22 75 Felhalmozási bevételek összesen: 21 723 Felhalmozási kiadások összesen: 22 75 Mindösszesen: 389 897 Mindösszesen: 389 897