SZÖVEGES INDOKLÁS Pályázó neve: Pályázat címe: Pályázati azonosító száma: Cigánd Város Önkormányzata "Új utakon a Bodrogköz hagyományainak megőrzésében" TÁMOP 3.2.3/A-11/1 I. Projekt előkészítés költségei: 618 6 Ft 1. Az igényfelméréshez kérdőívek készítése és a kérdőívek felvétele 125 db x 56 Ft/ db = 7. Ft + Az igényfelmérést összefoglaló tanulmány készítése 1 db x 1. Ft = 1. Ft + Szakmai megalapozó tanulmány írása és összeállítása = 1 db x 2. Ft = 37. Ft Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége mennyiség ár (Ft) Összesen 1. Szakmai megalapozó 37 tanulmány készítése db 1 37 összesen 37 mennyiség ár (Ft) Összesen összesen 1. Tanmenetek készítése a megalapozó tanulmányhoz 4 db x 5 Ft = 2. Ft mennyiség ár (Ft) Összesen 1. tanmenetek készítése db 4 5 2 összesen 2 55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK mennyiség ár (Ft) Összesen összesen 1. Tanmenetek készítése a megalapozó tanulmányhoz 4 db x 5 Ft = 2. Ft - járulékai 12.15 Ft x 4 db = 48. Ft bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések járulékai mennyiség ár (Ft) Összesen 1. oldal, összesen: 7
munkaerő-piaci járulék tanmenetek készítése db 4 12 15 48 6 48 6 II. Projektmenedzsment: 3 44 4 Ft 3 592 8 mennyiség ár (Ft) Összesen összesen mennyiség ár (Ft) Összesen összesen 1. Program menedzser alkalmazása munkaviszonyban hét 2 órás foglalkoztatásban 24 hónapon keresztül : 24 hó x 6. Ft / hó = 1.44. Ft 2. A program pénzügyi vezetőjének alkalmazása megbízási díjjal 24 hónapon keresztült hét 2 órás igánybavételell 24 hó x 5. Ft / hó = 1.2. Ft mennyiség ár (Ft) Összesen 1. Projekt menedzser hó 24 6 1 44 2. Pénzügyi vezető hó 24 5 1 2 összesen 2 64 55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 1. Étkezési hozzájárulás a projekt menedzser számára SZÉP kártya 24 hó 5. Ft = 12. Ft mennyiség ár (Ft) Összesen 1. SZÉP kértya a projekt menedzser számára - meleg érkezési utalvány hó 24 5 12 552. Jóléti és kulturális költségek összesen 12 1. Program menedzser alkalmazása munkaviszonyban hét 2 órás foglalkoztatásban 24 hónapon keresztül : 24 hó x 65. Ft / hó = 1.56. Ft - 24 hó 16.2 =388.8 Ft 2. A program pénzügyi vezetőjének alkalmazása megbízási díjjal 24 hónapon keresztült hét 2 órás igánybavételell 24 hó x 5. Ft / hó = 1.2. Ft - 24 hó 12.15 Ft = 191.6 Ft 2. oldal, összesen: 7
bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések járulékai mennyiség ár (Ft) Összesen munkaerő-piaci járulék 1. Projekt menedzser hó 24 16 2 munkaerő-piaci járulék 2. Pénzügyi vezető hó 24 12 15 388 8 291 6 68 4 III. Projekt szakmai megvalósítása: 5 572 Ft 1. A program menedzserének utazási költsége a lakóhelye (Karcsa) és a program székhelye között (Cigánd) 48nap x 4 km x 45 Ft/km (várható költség) =864. Ft 2. A program építészet csoportjának vezetője utazási költsége a lakóhelye (Sárospatak) és a program székhelye között (Cigánd) 1 alkalom (2 sorozat 2 óra egy alkalom 2 óra) x 6 km x 45 Ft/km (várható költség) =27. Ft A 45Ft/km számítása = 43 Ft / l '95-ös benzin átlagban 8,6-os normájú autóval + amortizáció mennyiség ár (Ft) Összesen 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj 1. Szakmai vezető utazási költsége a lakóhelye és a 864 nélkül) program székhelye között nap 48 1 8 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj 2. Az építészet csoport utazási nélkül) költsége alkalom 1 2 7 27 összesen 1 134 mennyiség ár (Ft) Összesen összesen 1. A program szakmai vezetője bér heti 2 órás alkalmazásban 24 hónapon keresztül. 24 hó x 11. Ft / hó = 2.64. Ft 2. Az alkotó szakasz táboraiban felügyelő tanárok igénybe vétele a kedvezményezett szervezet alkalmazásában 2 nyár x 8 csoport x 6 nap x 1. Ft /nap = 48. Ft 3. A program esélyegyenlőségi munkatársa bér heti 4 órás alkalmazásban 2 hónapon keresztül. 2 hó x 114. Ft / hó = 28. Ft mennyiség ár (Ft) Összesen 1. A program szakmai vezetője hó 24 11 2 64 2. Az alkotó szakasz felügyleő tanárai - kedvezményezett 48 alkalmazásában csoport/nap 48 1 3. Esélyegyenlőségi munkatárs hó 2 14 28 összesen 3 4 55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 1. Étkezési hozzájárulás a projekt szakmai vezetője számára SZÉP kártya 24 hó 5. Ft = 12. Ft 3. oldal, összesen: 7
mennyiség ár (Ft) Összesen 1. SZÉP kértya a projekt szakmai vezetője számára - meleg érkezési utalvány hó 24 5 12 552. Jóléti és kulturális költségek összesen 12 1. A program szakmai vezetője bér heti 2 órás alkalmazásban 24 hónapon keresztül. 24 hó x 11. Ft / hó járulékai 24x 29.7 = 712.8 Ft 2. Az alkotó szakasz táboraiban felügyelő tanárok igénybe vétele a kedvezményezett szervezet alkalmazásában 2 nyár x 8 csoport x 6 nap x 1. Ft /nap járulékai 2.7 Ft x 48 = 129.6 Ft 3. A program esélyegyenlőségi munkatársa bér heti 4 órás alkalmazásban 2 hónapon keresztül. 2 hó x 14. Ft / hó = 28. Ft - járulékai = 2 x 3.78 = 75.6 FT bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések járulékai mennyiség ár (Ft) Összesen munkaerő-piaci járulék 1. A program szakmai vezetője hó 24 29 7 712 8 2. Az alkotó szakasz felügyleő tanárai - kedvezményezett 129 6 munkaerő-piaci járulék alkalmazásában csoport/nap 48 2 7 munkaerő-piaci járulék 3. Esélyegyenlőségi munkatárs hó 2 3 78 75 6 összesen 918 IV. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei 7 4 96 Ft 51. ANYAGKÖLTSÉG 1. A fazekas csoport anyagai (agyag, alapozó festék, máz, mázas festék, formázó kések, méhész drót, rakodó táblák, elválasztó elemek stb) 2 sorozat x 7 óra x 14 fő x 35 Ft = 686. Ft 2. A szövő csoport anyagai (len, szösz, felvető fonal, szövő fonal, rafia, festéke, textil festék, papír, szövő papír, különféle anyagú egyéb fonalak stb.) 2 sorozat x 7 óra x 14 fő x 35 Ft = 686. Ft 3. A néptánc csoport anyagai (különféle textíliák, papírok, dekor papírok és kartonok, festék, léc, barkás kellékek és anyagok) 2 sorozat x 7 óra x 14 fő x 3 Ft = 588. Ft 4. Az építészet csoport anyagai (papírok, fotó papír, íróeszközök) 2 sorozat x 5 óra (csak elméleti és kreatív, produktívnál külön közölve) x 14 fő x 8 Ft = 84. Ft 5. Az építészet csoport anyagai produktív szakasz kemence építés a közösség számára (Kisméretű tégla, Samottégla, Cement, Oltott mész, Vályogtégla, Homok, Dryvit háló, 4-es szögvas, 2 mm-es lemez (vas), Szarufa (1x15 cm), Tetőléc (3x5 cm), Tetőcserép, Kup cserép) 2x 6. Ft =1.2. Ft 6. Szakmai kiadványok (CD, DVD, szakkönyvek) 56 db x 5. Ft / db átlag ár = 28. Ft mennyiség ár (Ft) Összesen 511. Vásárolt anyagok költségei 1. Fazekas csoport anyagai fő/óra 1 96 35 686 511. Vásárolt anyagok költségei 2. A szövő csoport anyagai fő óra 1 96 35 686 511. Vásárolt anyagok költségei 3 A néptánc csoport anyagai fő/óra 1 96 3 588 511. Vásárolt anyagok költségei 4. Építészet csoport (kreatív) fő/óra 1 4 8 112 511. Vásárolt anyagok költségei 4. Építészet csoport (produktív) db 2 6 1 2 511. Vásárolt anyagok költségei Szakmai kiadványok db 56 5 28 összesen 3 552 1. Étkezés a produktív szakasz nyári táboraiban 4 csoport x 2 sorozat x 14 fő x 6 nap x 3. Ft / nap = 2.16. Ft 2. Időközi kirándulások uatzási költsége: Fazekas csopot kirándulása Mezőtúrra 2 csoport x 456 km + Szövő csoport kirándulása Mezőkövesdre 2 csoport x 336 km + Építészeti csoport kirándulása Szentendrére a skanzenbe 2 csoport x 59 km x + A néptánc csoport kirándulása Bp-re az Állami Népi Együttesehez 2 csop * 584 km = 3.932 km x 28 Ft/km = 1.1.96 Ft 3. Időközi kirándulások étkezési költsége 4 csoport x 2 sorozat x 14 fő x 3. Ft = 336. Ft Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai mennyiség ár (Ft) Összesen 1. Étkezés a produktív szakasz táboraiban fő/nap 672 3 2 16 2. Időközi kirándulások utazási költsége km 3 932 28 1 1 96 3. étkezés az időközi kirányulásokon fő/nap 112 3 336 4. oldal, összesen: 7
összesen 3 452 96 V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: 8 857 6 Ft 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK 1. Összegző alkalmak az egyes csoportok elméleti és kreatív szakasza után a vezetők csoportmunkájából leszűrt igényei szerint 4 csoport x 2 sorozat x 2 alkalom = 16 alkalom x 5. Ft alkalom = 8. Ft Egy alkalom minimum 5 óra. Szakmai résztvevő biztosítása, reklám propaganda biztosítása, szervezés. 2. Partnerség építő rendezvények az egyes foglakozás sorozatok végén az eredmények értékelés és disszeminációja okán. 2 rendezvény x 15. Ft = 3. Ft Minimum 25 fő részvételével. Egy rendezvény 1 munkanap. Szakmai résztvevő biztosítása, reklám propaganda biztosítása, szervezés. Helyszín és technikai körülmények biztosítása. A részvevők ellátása. 3. Kötelező kompetencia mérés egy csoport esetében a bemenetnél és a kimenetnél: 4 csoport x 2 sorozat x 2 mérés = 16 mérés x 4. Ft = 64. Ft 8 csoport mérése két alkalommal. A mérő eszközök biztosítása, összefoglaló jelentéskészítése a tapasztaltakról a csoportok kimentén. 4. Honlap fejlesztés és domain biztosítása egy alkalommal: 24. Ft + üzemeltetés (fenntartás, feltöltés) 2 hó x 15. Ft /hó = 54. Ft 5. Kiállítások a fazekas és a szövő csoportok munkáinak bemutatásához sorozatok végén. 2 kiállítás x 22. Ft = 44. Ft A kiállítási anyag installáció 6. A néptánc csoport bemutatkozó rendezvénye néptánc gála 2 sorozat x 15. Ft = 3. Ft Egy rendezvény min 3 óra. Részvevők min 1 fő. Progra 7 Kemence avató rendezvény 2 sorozat x 8. Ft = 16. Ft Részvevők min 5 fő. Reklám propaganda biztosítása, szervezés. Helyszín és technikai kö 8. Segítő mester alkalmazása a kemence építés alkalmával: 2 sorozat x 6 nap x 4. Ft / nap = 48. Ft A csoport munkájának irányítása, a megfelelő m 9. A sorozatokat záró rendezvény rögzítés és vágása tv-ben való közlésre alkalmas formában. 8 rendezvény x 25. Ft/ rend. = 2. Ft 1. Pályaválasztási lehetőségek feltárása rendezvények 8 rendezvény x 4. Ft = 32. Ft A témába vágó szakmai, pályaválasztási lehetőségek bemuta 11. A cigándi kézműves motívumtár megjelentetése 1 pld x 4 Ft = 4. Ft Tartalmi szerkesztés az összegyűjtött és a megrendelő által biztosított a Nyomtatás a következő paraméterekkel: Formátum A/5. Nyomás: borító 24 gr műnyomó 4+4, belív 12 gr ofszet 1+1, színes belívek min 8 oldal 18 gr m 12. Cigándi építészeti értéktár megjelentetése: 1 pld x 3 Ft = 3. Ft Tartalmi szerkesztés az összegyűjtött és a megrendelő által biztosított anyag Nyomtatás a következő paraméterekkel: Formátum A/5. Nyomás: borító 24 gr műnyomó 4+4, belív 12 gr ofszet 1+1. Terjedelem: 62 o. mennyiség ár (Ft) Összesen Rendezvényszervezés költsége 1. Összegző alkalmak alkalom 16 5 8 Rendezvényszervezés költsége 2. Partneség építő rendezvény alkalom 2 15 3 3. Kötelező kompetencia Mérnöki, szakértői díjak mérések alkalom 16 4 64 4. Kreatív honlap fejlesztés és 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek üzemeltetés db 1 54 54 Rendezvényszervezés költsége 5. Kiállítás rendezés db 2 22 44 6. A néptánc csoport Rendezvényszervezés költsége bemutatkozó rendezvénye db 2 15 3 Rendezvényszervezés költsége 7. Kemence avató rendezvény db 2 8 16 Mérnöki, szakértői díjak 8. Mester a kemence építéshez nap 12 4 48 Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai 9. A rendezvények rögzítése videóra rendezvény 8 25 2 1. Pályaválasztási lehetőségek Rendezvényszervezés költsége feltárása alkalom 8 4 32 Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai 11. A cigándi kézműves motívumtár megjelentetése pld 1 4 4 Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai 12. Cigándi építészeti értéktár megjelentetése pld 1 3 3 összesen 4 88 1. Az egyes csopotok vezetőinek óradíja: 4 csoport (fazekas, szövő, néptánc, építészet) x 2 sorozat x 1 ó (2 elméleti + 3 kratív két csoportban = 6 + 2 produktív) = 8 óra x 4 Ft / óra = 3.2. Ft mennyiség ár (Ft) Összesen Az egyes csoportok vezetőinek 3 2 óradíja - nem fogalkoztatott ó 8 4 összesen 3 2 1. Az egyes csoportok vezetőinek óradíja járulékai: 4 csoport (fazekas, szövő, néptánc, építészet) x 2 sorozat x 1 ó (2 bérköltségek járulékai munkaerő-piaci járulék mennyiség ár (Ft) Összesen A csoportvezetők óradíjainak járuléka ó 8 972 777 6 5. oldal, összesen: 7
összesen 777 6 VI. Egyéb szolgáltatások: 486 Ft 1 Kötelező táblák: "C" tip. 4. Ft "D" tip. 2. Ft = 6. Ft 2 Fotó dokumentáció havi rendszerességgel: 24 hó x 4. Ft / hó = 96. Ft átlag havi 2 alkalom fotózása, fényképek átadása digitális formában 3. Sajtóközlemények a nyitás és zárás alkalmából 2 x 15. Ft = 3. Ft 4. Nyitó és záró rendezvények 2 x 15. Ft = 3. Ft Egy rendezvény min 3 óra. Részvevők min 1 fő. Program vezető biztosítása. Reklám propaganda biztosítása, szervezés. Helyszín és technikai körülmények biztosítása. mennyiség ár (Ft) Összesen Nyilvánosság biztosításának költsége 1. Kötelező táblák db 2 3 6 Nyilvánosság biztosításának költsége 2. Fotó dokumentáció hó 24 4 96 Nyilvánosság biztosításának költsége 3. Sajtóközlemények db 2 15 3 Nyilvánosság biztosításának költsége 4. Nyitó záró rendezvények db 2 15 3 összesen 486 VII. Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA) 2 912 Ft 11. IMMATERIÁLIS JAVAK! mennyiség ár (Ft) Összesen összesen 12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK! mennyiség ár (Ft) Összesen összesen 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 1. Égető kemence 1 x 55. Ft 2. Fazekas koron elektromos 4 db x 13. Ft = 52. Ft 3. Fazekas szék 4 db 15. Ft = 6. Ft 4. Szövászék 3 x 35. Ft= 1.5. Ft 5. Digitális fényképező gép 4 x 3. Ft 6. Laptop szoftverekkel 1 db 18. Ft 7. Műhely berendezés: 3 db asztal fémborítással x 5. Ft 15. Ft + 14 db szék (állítható magasságú) x 13. Ft = 182. Ft = 332. Ft 8. Műhely világítás: 1. Ft beszerzett berendezések, gépek mennyiség ár (Ft) Összesen felszerelések 1. Égető kemence db 1 55 55 felszerelések 2. Fazekas korong db 4 13 52 felszerelések 3. Fazekas szék db 4 15 6 felszerelések 4. Szövőszék db 3 35 1 5 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 5. Digitális fényképező gép db 4 3 12 6. oldal, összesen: 7
143. Irodai, igazgatási berendezések és 18 felszerelések 6. Laptop szofverrel db 1 18 143. Irodai, igazgatási berendezések és 332 felszerelések 7. Műhely berendezés db 1 332 1 felszerelések 8. Műhely világítás db 1 1 összesen 2 912 VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft 6 Ft 51. ANYAGKÖLTSÉG mennyiség ár (Ft) Összesen A program bonyolításához 36 511. Vásárolt anyagok költségei szükséges irodai anyag hó 24 15 összesen 36 mennyiség ár (Ft) Összesen összesen mennyiség ár (Ft) Összesen Posta költség a program 24 539. Különféle egyéb költségek bonyolításához hó 24 1 összesen 24 összesen Tartalék 5 Ft MINDÖSSZESEN 29 991 56 Ft 7. oldal, összesen: 7