Pest Megye Önkormányzata előirányzat módosításai ( )

1. számú melléklet Sorszám Pest Megye Önkormányzata ai () Műk. s. Közhatalmi Felhalm Központi Pénzeszköz átvétel Kölcsön Finanszírozási Bevétel Kiadás Személyi TB Dologi Finansz. Műk.célú Felhalm. Kölcsön Beruh. Felúj. Önkorm.tartalék bevétel bevétel bevétel tám. Műk. c Felh.c. visszatér. bevétel összesen összesen juttatás jár. kiadás kiadás tám. célú tám. nyújtás kiadások kiad. műk.c. felh.c. 2/2016. (II.08.)) önkormányzati rendelet ei. 1 500 000 0 0 452 100 000 29 045 000 20 000 000 15 000 000 133 015 000 650 660 000 650 660 000 107 064 000 29 816 000 78 142 000 308 907 000 48 000 000 0 4 000 000 38 590 000 30 000 000 6 141 000 0 1 Önkormányzati tisztsésgviselők juttatás rendezése 0 0 27 503 000 7 412 000-34 915 000 2 2015.évi maradvány 495 657 495 657 495 657 495 657 3. Pest Megyei Önk.Hivatal bútorbeszerzés 15/2016.(02.26.) PMÖ határozat 0 0 31 000 000 0-30 000 000-1 000 000 4. Diszkont kincstárjegy vásárlás 48 000 39 952 000 40 000 000 40 000 000 39 952 000 48 000 5. Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tev. támogatása kiemelt ei. közötti átcsop. 0 0 1 016 000-1 216 000 200 000 6. Rehabilitációs hj. csökkenés 0 0-1 358 000 1 358 000 7. Működési bevétel 3 769 196 3 769 196 3 769 196 3 769 196 8. MLEI Solanova pályázat 4 440 871 4 440 871 4 440 871 4 440 871 Összesen: 3 817 196 0 0 0 4 440 871 0 0 40 447 657 48 705 724 48 705 724 27 503 000 7 412 000 5 456 871 34 679 000-1 216 000 200 000 0 0-30 000 000 4 670 853 0.../2016. (.) önkormányzati rendelet ei. 5 317 196 0 0 452 100 000 33 485 871 20 000 000 15 000 000 173 462 657 699 365 724 699 365 724 134 567 000 37 228 000 83 598 871 343 586 000 46 784 000 200 000 4 000 000 38 590 000 0 10 811 853 0

2. számú melléklet Sorszám Pest Megyei Önkormányzati Hivatal ai () Működési Közhatalmi Felhalm. Irányítószervi Pénzeszköz átvétel Kölcsön Finanszírozási Bevétel Kiadás Személyi TB Dologi Finansz. Műk.célú Felhalm. Kölcsön Beruh. Felúj. Önkorm.tartalék bevétel bevétel bevétel támogatás Műk. c Felh.c. visszatér. bevétel összesen összesen juttatás jár. kiadás bevételek tám. célú tám. nyújtás kiadások kiad. műk.c. felh.c. 2/2016. (II.08.)) önkormányzati rendelet ei. 2 500 000 0 0 290 823 000 0 0 0 25 663 000 318 986 000 318 986 000 190 943 000 53 060 000 69 033 000 0 0 0 0 5 950 000 0 0 0 1 Önkormányzati tisztsésgviselők juttatás rendezése -34 915 000-34 915 000-34 915 000-27 503 000-7 412 000 2 2015.évi maradvány 748 625 748 625 748 625 748 625 3 4 Pest Megyei Önk.Hivatal bútorbeszerzés 15/2016.(02.26.) PMÖ határozat 31 000 000 31 000 000 31 000 000 31 000 000 Időközi nemzetiségi önkormányzati képviselő választás TVI normatíva 38 100 38 100 38 100 30 000 8 100 5 Rehabilitációs hj. csökkenés -1 358 000-1 358 000-1 358 000-1 358 000 Összesen: 0 0 0-5 273 000 38 100 0 0 748 625-4 486 275-4 486 275-27 473 000-8 761 900 0 0 0 0 0 31 748 625 0 0 0.../2016. () önkormányzati rendelet ei. 2 500 000 0 0 285 550 000 38 100 0 0 26 411 625 314 499 725 314 499 725 163 470 000 44 298 100 69 033 000 0 0 0 0 37 698 625 0 0 0

1.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2016. évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Költségvetési bevételek Eredeti B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 457 600 000 0 457 600 000 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 452 100 000 0 452 100 000 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 452 100 000 0 452 100 000 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 0 B12. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 500 000 0 5 500 000 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20 000 000 0 20 000 000 B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 20 000 000 0 20 000 000 B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 B3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 B36. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 B4. Működési bevételek 1 500 000 3 817 196 5 317 196 B401. Készletértékesítés ellenértéke 0 94 539 94 539 B402 Szolgáltatások ellenértéke 340 000 142 007 482 007 B403. Közvetített szolgáltatások értéke 310 000 2 694 480 3 004 480 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 838 170 838 170 B407. Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 B408. Kamatbevételek 320 000 48 000 368 000 B411. Egyéb működési bevételek 530 000 0 530 000 B5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 23 545 000 4 440 871 27 985 871 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 23 545 000 4 440 871 27 985 871 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 000 000 0 15 000 000 B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése 15 000 000 0 15 000 000 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 B8. Finanszírozási bevételek 133 015 000 40 447 657 173 462 657 B812 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése 0 39 952 000 39 952 000 B813. Maradvány igénybevétele 133 015 000 495 657 133 510 657 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 133 015 000 495 657 133 510 657 B816. Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 650 660 000 48 705 724 699 365 724

2.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Költségvetési bevételek Eredeti B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0 0 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 0 B12. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 B3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 B36. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 B4. Működési bevételek 2 500 000 0 2 500 000 B401. Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 B402 Szolgáltatások ellenértéke 1 382 000 0 1 382 000 B403. Közvetített szolgáltatások értéke 500 000 0 500 000 B404. Tulajdonosi bevételek 265 000 0 265 000 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 0 0 B407. Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 B408. Kamatbevételek 0 0 0 B411. Egyéb működési bevételek 353 000 0 353 000 B5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 38 100 38 100 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 38 100 38 100 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 B8. Finanszírozási bevételek 316 486 000-4 524 375 311 961 625 B813. Maradvány igénybevétele 25 663 000 748 625 26 411 625 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 0 0 B816. Központi, irányító szervi támogatás 290 823 000-5 273 000 285 550 000 M I N D Ö S S Z E S E N: 318 986 000-4 486 275 314 499 725

3.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2016. évi tervezett kiadásai Költségvetési kiadások Eredeti K1. Személyi juttatások 107 064 000 27 503 000 134 567 000 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 0 0 K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0 0 0 K1102. Normatív jutalmak 0 0 0 K1105. Végkielégítés 0 0 0 K1106. Jubileumi jutalom 0 0 0 K1107. Béren kívüli juttatások 0 0 0 K1109. Közlekedési költségtérítés 0 0 0 K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 0 0 K12. Külső személyi juttatások 107 064 000 27 503 000 134 567 000 K121. Választott tisztségviselők juttatásai 76 352 000 27 503 000 103 855 000 K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 23 389 000 0 23 389 000 K123. Egyéb külső személyi juttatások 7 323 000 0 7 323 000 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 816 000 7 412 000 37 228 000 K3. Dologi kiadások 78 142 000 5 456 871 83 598 871 K31. Készletbeszerzés 1 103 000 0 1 103 000 K311. Szakmai anyagok beszerzése 0 0 0 K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 394 000 0 394 000 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 0 0 K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 709 000 0 709 000 K33. Szolgáltatási kiadások 41 720 000 3 573 732 45 293 732 K331. Közüzemi díjak 0 0 0 K333. Bérleti és lízing díjak 0 0 0 K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 0 0 K335. Közvetített szolgáltatások 0 85 261 85 261 K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 34 693 000 3 488 471 38 181 471 K337. Egyéb szolgáltatások 7 027 000 0 7 027 000 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 9 353 000 800 000 10 153 000 K341. Kiküldetések kiadásai 900 000 900 000 K342. Reklám- és propagandakiadások 8 453 000 800 000 9 253 000 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 25 966 000 1 083 139 27 049 139 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 14 026 000 1 074 032 15 100 032 K355. Egyéb dologi kiadások 11 940 000 11 940 000 K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 9 107 9 107 K5. Egyéb működési célú kiadások 54 141 000 3 454 853 57 595 853 K501. Nemzetközi kötelezettségek 2 100 000 0 2 100 000 K5023. Egyéb elvonások, befizetések 0 0 0 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 900 000 0 1 900 000 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 44 000 000-1 216 000 42 784 000 K513. Tartalékok 6 141 000 4 670 853 10 811 853 K6. Beruházások 38 590 000 0 38 590 000 K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 21 656 000 0 21 656 000 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 8 898 000 0 8 898 000 K65. Részesedélek beszerzése 0 0 0 K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 036 000 0 8 036 000 K7. Felújítások 30 000 000-30 000 000 0 K71. Ingatlanok felújítása 23 622 000-23 622 000 0 K72. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6 378 000-6 378 000 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 000 000 200 000 4 200 000 K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 000 000-4 000 000 0 K87. Lakástámogatás 0 4 000 000 4 000 000 K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 200 000 200 000 K9. Finanszírozási kiadások 308 907 000 34 679 000 343 586 000 K912 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 39 952 000 39 952 000 K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 18 084 000 0 18 084 000 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 290 823 000-5 273 000 285 550 000 M I N D Ö S S Z E S E N: 650 660 000 48 705 724 699 365 724

4.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett kiadásai Költségvetési kiadások Eredeti K1. Személyi juttatások 190 943 000-27 873 000 163 070 000 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 156 072 000-370 000 155 702 000 K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 132 480 000 0 132 480 000 K1102. Normatív jutalmak 11 040 000 0 11 040 000 K1103. Céljuttatás, projektprémium 500 000 30 000 530 000 K1105. Végkielégítés 0 0 0 K1106. Jubileumi jutalom 3 132 000 0 3 132 000 K1107. Béren kívüli juttatások 3 680 000 0 3 680 000 K1109. Közlekedési költségtérítés 4 440 000-400 000 4 040 000 K1110. Egyéb költségtérítések 800 000 0 800 000 K1112 Szociális támogaások 0 0 0 K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 400 000 400 000 K12. Külső személyi juttatások 34 871 000-27 503 000 7 368 000 K121. Választott tisztségviselők juttatásai 27 503 000-27 503 000 0 K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 5 228 000 0 5 228 000 K123. Egyéb külső személyi juttatások 2 140 000 0 2 140 000 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 060 000-8 761 900 44 298 100 K3. Dologi kiadások 69 033 000 0 69 033 000 K31. Készletbeszerzés 20 931 000 0 20 931 000 K311. Szakmai anyagok beszerzése 476 000 0 476 000 K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 5 827 000 0 5 827 000 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 10 995 000 0 10 995 000 K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 3 633 000 0 3 633 000 K33. Szolgáltatási kiadások 31 575 000 0 31 575 000 K331. Közüzemi díjak 7 087 000 0 7 087 000 K333. Bérleti és lízing díjak 1 181 000 0 1 181 000 K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 654 000 0 1 654 000 K335. Közvetített szolgáltatások 354 000 0 354 000 K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 6 992 000 0 6 992 000 K337. Egyéb szolgáltatások 14 307 000 0 14 307 000 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 100 000 0 100 000 K341. Kiküldetések kiadásai 100 000 0 100 000 K342. Reklám- és propagandakiadások 0 0 0 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 16 427 000 0 16 427 000 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 13 671 000 0 13 671 000 K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 K355. Egyéb dologi kiadások 2 756 000 0 2 756 000 K5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 K501. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 K5023. Egyéb elvonások, befizetések 0 0 0 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 K513. Tartalékok 0 0 0 K6. Beruházások 5 950 000 31 748 625 37 698 625 K61. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 236 000 0 236 000 K63. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3 504 000 0 3 504 000 K64. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 945 000 24 998 918 25 943 918 K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 265 000 6 749 707 8 014 707 K7. Felújítások 0 0 0 K71. Ingatlanok felújítása 0 0 0 K72. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 0 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 K87. Lakástámogatás 0 0 0 K9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 318 986 000-4 886 275 314 099 725

5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat 457 600 000 0 5 317 196 27 985 871 20 000 000 0 15 000 000 173 462 657 699 365 724 Összesen: 457 600 000 0 5 317 196 27 985 871 20 000 000 0 15 000 000 173 462 657 699 365 724 Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Pest Megye Önkormányzata K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 131 506 135 34 126 000 65 148 871 51 811 853 37 390 000 0 4 000 000 343 586 000 667 568 859 Önként vállalt feladat 3 060 865 3 102 000 18 450 000 5 784 000 1 200 000 0 200 000 0 31 796 865 Megyenap, Sportkarácsony, díjak 1 458 000 948 000 776 000 0 0 0 0 0 3 182 000 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 2 865 1 862 000 2 273 000 0 0 0 0 0 4 137 865 Tagdíjak 0 0 3 600 000 0 0 0 0 0 3 600 000 Működési célú támogatások Áht-n kívülre 0 0 1 016 000 5 784 000 0 0 200 000 0 7 000 000 Felhalmozásu célú támogatások Áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Díszudvar szobor 0 0 0 0 1 200 000 0 0 0 1 200 000 Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások 1 600 000 292 000 4 750 000 0 0 0 0 0 6 642 000 Pest Megye Kiadvány 0 0 1 495 000 0 0 0 0 0 1 495 000 Pest Megye Archontológia Kiadvány 0 0 4 540 000 0 0 0 0 0 4 540 000 Összesen: 134 567 000 37 228 000 83 598 871 57 595 853 38 590 000 0 4 200 000 343 586 000 699 365 724 Összesen Összesen Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat 0 0 2 500 000 38 100 0 0 0 311 961 625 314 499 725 Összesen: 0 0 2 500 000 38 100 0 0 0 311 961 625 314 499 725 Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 163 070 000 44 298 100 69 033 000 0 37 698 625 0 0 0 314 099 725 Összesen: 163 070 000 44 298 100 69 033 000 0 37 698 625 0 0 0 314 099 725 Összesen Összesen

6.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata 2016. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként K6. Beruházások 2016. év K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 27 290 000 0 27 290 000 Pest megye területrendezési terve 20 000 000 0 20 000 000 Pest megyei kerékpárút-hálózati terv 6 500 000 0 6 500 000 Befektetésöszönző honlap - invesintpest.hu 790 000 0 790 000 0 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 11 300 000 0 11 300 000 Gépjármű vásárlás 10 100 000 0 10 100 000 Díszudvar (szobor) 1 200 000 0 1 200 000 K65. Részesedések beszerzése 0 0 0 K6. Beruházások összesen: 38 590 000 0 38 590 000 Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. Belülre 4 000 000 0 4 000 000 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 200 000 200 000 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 4 000 000 200 000 4 200 000 Mindösszesen 42 590 000 200 000 42 790 000 Pest Megye Önkormányzata 2016. évi tervezett kiadásai felújítási célonként 2016. év K7. Felújítások 30 000 000-30 000 000 0 Hivatali helységek, tárgyalók felújítása 30 000 000-30 000 000 0 I. Felújítás összesen 30 000 000-30 000 000 0

7. sz.melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként 2016. év K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 300 000 0 300 000 pestmegye.hu honlap fejlesztése, új modulok kialakítása 300 000 0 300 000 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 0 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 4 450 000 0 4 450 000 Hivatali munkaállomások beszerzése (10 db) 2 000 000 0 2 000 000 Monitor beszerzés (20 db) 1 050 000 0 1 050 000 Szünetmentes tápegység beszerzése 1 400 000 0 1 400 000 0 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 200 000 31 748 625 32 948 625 200 e-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (konyhai eszköz, szék,mobiltelefon készülékek csere, stb) 1 200 000 748 625 1 948 625 Egyéb tárgyieszközök beszerzése 0 31 000 000 31 000 000 0 K6. Beruházások összesen 5 950 000 31 748 625 37 698 625 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 0 0 0 0 K9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 K9. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 Mindösszesen 5 950 000 31 748 625 37 698 625 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett kiadásai felújítási célonként 2016. év K7. Felújítások 0 0 0 K72. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 K71. Ingatlanok felújítása 0 0 0 I. Felújítás összesen 0 0 0

8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2016. évi működési célra átadott pénzeszközök összege 2016. év Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Pontibus EGTC (3 000 EUR) 1 000 000 0 1 000 000 Rába-Duna-Vág EGTC (3500 EUR) 1 100 000 0 1 100 000 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez kapcsolodó kiadások 300 000 0 300 000 Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 600 000 0 600 000 Tápióvidék Alapítvány támogatása 2 000 000 0 2 000 000 Megyei tartalékból PMTN Kft. működési támogatás (területfejlesztési feladatok) 38 000 000 0 38 000 000 Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása 5 000 000-1 216 000 3 784 000 K5. Egyéb működési célú kiadások összesen 48 000 000-1 216 000 46 784 000 Mindösszesen 48 000 000-1 216 000 46 784 000 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési célra átadott pénzeszközök összege 2016. év Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0

9. sz. melléklet Bevételek Pest Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 457 600 000 K1. Személyi juttatások 134 567 000 B3. Közhatalmi bevételek - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 228 000 B4. Működési bevételek 5 317 196 K3. Dologi kiadások 83 598 871 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 27 985 871 K5. Egyéb működési célú kiadások 57 595 853 B8. Finanszírozási bevételek 173 462 657 K9. Finanszírozási kiadások 343 586 000 Összesen: 664 365 724 Összesen: 656 575 724 Működési bevételek összesen: 664 365 724 Működési kiadások összesen: 656 575 724 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20 000 000 K6. Beruházások 38 590 000 B5. Felhalmozási bevételek - K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 000 000 B8. Finanszírozási bevételek K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 200 000 Összesen: 35 000 000 Összesen: 42 790 000 Felhalmozási bevételek összesen: 35 000 000 Felhalmozási kiadások összesen: 42 790 000 Mindösszesen: 699 365 724 Mindösszesen: 699 365 724

10. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - K1. Személyi juttatások 163 070 000 B3. Közhatalmi bevételek - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 298 100 B4. Működési bevételek 2 500 000 K3. Dologi kiadások 69 033 000 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 38 100 K5. Egyéb működési célú kiadások - B8. Finanszírozási bevételek 274 263 000 Összesen: 276 801 100 Összesen: 276 401 100 Működési bevételek összesen: 276 801 100 Működési kiadások összesen: 276 401 100 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások 37 698 625 B5. Felhalmozási bevételek - K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B8. Finanszírozási bevételek 37 698 625 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - K9. Finanszírozási kiadások - Összesen: 37 698 625 Összesen: 37 698 625 Felhalmozási bevételek összesen: 37 698 625 Felhalmozási kiadások összesen: 37 698 625 Mindösszesen: 314 499 725 Mindösszesen: 314 099 725

2016. év költségvetés kiemelt feladatai 11. sz. melléklet Sorszám Feladat megnevezése 2016. évi 1. PR. és társadalmi feladatok 10 935 000 0 10 935 000 Rendezvények (Megyenap, Sportkarácsony) 2 800 000 0 2 800 000 Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak 800 000 0 800 000 Reklám és propaganda 400 000 0 400 000 Pest megye archontológiája kiadvány 4 540 000 0 4 540 000 Pest Megye Kiadvány 1 495 000 0 1 495 000 Szeretettel vár Pest megye könyv 900 000 0 900 000 2. Megyei értéktár műk. kapcs. kiadásai 6 642 000 0 6 642 000 3. MLEI-SOLANOVA pályázat 33 100 000 4 440 871 37 540 871 4. Külügyi feladatok 7 000 000 0 7 000 000 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 7 000 000 0 7 000 000 5. Támogatások 48 000 000-1 216 000 46 784 000 Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 600 000 0 600 000 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 300 000 0 300 000 PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) 38 000 000 0 38 000 000 Tápióvidék Alapítvány támogatása 2 000 000 0 2 000 000 Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC Rába-Duna-Vág) alapítási és működési hozzájáurlás PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagsági hozzájárulás 5 000 000-1 216 000 3 784 000 1 100 000 0 1 100 000 1 000 000 0 1 000 000 6. Egyéb feladatok 3 600 000 0 3 600 000 Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj 100 000 0 100 000 MÖOSZ tagsági díj 3 500 000 0 3 500 000 Sorszám Feladat megnevezése Pest Megye Önkormányzata Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi 1. Igazgatási feladatok 7 280 000 748 625 8 028 625 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 5 650 000 748 625 6 398 625 Irodaszer, nyomtatvány 1 000 000 0 1 000 000 Újságok, közlönyök, könyvek 500 000 0 500 000 Munka és tűzvédelmi szakértői díj 130 000 0 130 000 2. Informatikai feladatok 19 458 000 0 19 458 000 Microsoft licenc frissítés 7 700 000 0 7 700 000 Központi nyomtatók üzemeltetése 1 200 000 0 1 200 000 OrganP könyvelési program 492 000 0 492 000 Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) 1 380 000 0 1 380 000 Iktatóprogram 924 000 0 924 000 Nem adátátviteli célú távközlési díjak 2 694 000 0 2 694 000 Internet szolgáltatás 2 370 000 0 2 370 000 Informatikai kellékanyagok beszerzése 800 000 0 800 000 pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése 180 000 0 180 000 Beléptető rendszer Ol Munkaidő Kft. 110 000 0 110 000 Testületi ülések szavazó rendszer Globomax Zrt. 400 000 0 400 000 Képviselői inf. Rendsz. Computerfutár 96 000 0 96 000 Ingatlanközvetői program üzemeltetése Computerfutár Kft. 92 000 0 92 000 Szerver üzemeltetés, karbantartás SWNET Group Bt. 1 020 000 0 1 020 000 3. Ingatlanüzemeltetési feladatok 15 450 000 0 15 450 000 CASCO és KGFB 450 000 0 450 000 Ingatlanüzemeltetés 15 000 000 0 15 000 000 4. Ellenőrzési feladatok 1 070 000 0 1 070 000 Belső ellenőrzés 1 070 000 0 1 070 000 5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 7 680 000 0 7 680 000 6. Egyéb kiadások 522 208 000 45 518 953 567 726 953 Mindösszesen 678 823 000 49 492 449 728 315 449