Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES EN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 3174 3174 3886 3886 4440 4440 Normatív jutalmak K1102 Céljuttatás, projektprémium K1103 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 Végkielégítés K1105 Jubileumi jutalom K1106 Béren kívüli juttatások K1107 192 192 192 192 192 192 Ruházati költségtérítés K1108 45 45 Közlekedési költségtérítés K1109 Egyéb költségtérítések K1110 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 3366 3366 4078 4078 4677 4677 Választott tisztségviselők juttatásai K121 1277 1277 1277 1277 1277 1277 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 600 600 600 600 605 605 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K12 1877 1877 1877 1877 1882 1882 Személyi juttatások K1 5243 5243 5955 5955 6559 6559 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 1403 1403 1521 1521 1604 1604 Szakmai anyagok beszerzése K311 15 15 15 15 15 15 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1680 1680 1680 1680 1680 1680 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 1695 1695 1695 1695 1695 1695 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 80 80 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 210 210 210 210 219 219 Kommunikációs szolgáltatások K32 210 210 210 210 299 299 Közüzemi díjak K331 1200 1200 1200 1200 1202 1202 Vásárolt élelmezés K332 100 100 100 100 100 100 Bérleti és lízing díjak K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 800 800 800 800 800 800 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 215 215 215 215 215 215 Egyéb szolgáltatások K337 1600 1600 1600 1600 1600 1600 Szolgáltatási kiadások K33 3915 3915 3915 3915 3917 3917 Kiküldetések kiadásai K341 Reklám- és propagandakiadások K342 20 20 20 20 23 23 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 20 20 20 20 23 23 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 1 577 1 577 1 577 1 577 1 577 1 577 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 100 100 4690 4690 4189 4189 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 1677 1677 6267 6267 5766 5766 Dologi kiadások K3 7517 7517 12107 12107 11700 11700 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 0 0 0 0 0 0 Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 0 0 0 0 0 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 30 30 Egyéb nem intézményi ellátások 1935 1935 1935 1935 1935 1935 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 1935 1935 1935 1935 1965 1965 Nemzetközi kötelezettségek K501 Elvonások és befizetések K502 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 700 700 700 700 670 670 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások K509 Kamattámogatások K510 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 125 125 125 125 125 125 Tartalékok-általános K512 1532 1532 0 0 0 0 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 1532 825 2357 0 825 825 0 795 795 Működési kiadások összesen 17630 825 0 18455 21518 825 0 22343 21828 795 0 22623 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 579 579 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 0 0 0 0 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 748 748 748 748 748 748 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 202 202 202 202 202 202 Beruházások K6 950 950 950 950 1529 1529 Ingatlanok felújítása K71 394 394 394 394 394 394 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 106 106 106 106 106 106 Felújítások K7 500 500 500 500 500 500 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K81 K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 1450 1450 1450 1450 2029 2029 Költségvetési kiadások K1-K8 19080 19905 22968 23793 23857 24652 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 526 526 526 526 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 526 526 526 526 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 526 526 526 526 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 19080 825 19905 23494 825 24319 24383 795 25178
Önkormányzat 2016. évi költségvetése 2. melléklet Bevételek (E Ft) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államigaz gatási Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 7524 7524 7524 7524 7524 7524 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 4435 4435 4435 4435 4485 4485 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 13159 13159 13159 13159 13209 13209 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 449 449 1258 1258 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 13159 13159 13608 13608 14467 14467 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 280 280 280 280 280 280 Értékesítési és forgalmi adók B351 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 500 500 500 500 500 500 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 32 32 32 32 32 32 Termékek és szolgáltatások adói B35 3532 3532 3532 3532 3532 3532 Egyéb közhatalmi bevételek B36 28 28 28 28 28 28 Közhatalmi bevételek B3 3840 3840 3840 3840 3840 3840 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 0 0 0 0 0 0 Közvetített szolgáltatások értéke B403 Tulajdonosi bevételek B404 500 500 500 500 500 500 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 60 60 60 60 60 60 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Egyéb működési bevételek B410 346 346 346 346 346 346 Működési bevételek B4 906 906 906 906 906 906 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 17905 0 0 17905 18354 0 0 18354 19213 0 0 19213 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 2000 2000 1800 1800 1800 1800 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 2000 2000 1800 1800 1800 1800 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 2000 2000 1800 1800 1800 1800 Költségvetési bevételek B1-B7 19905 19905 20154 20154 21013 21013 Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 4165 4165 4165 4165 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 4165 4165 4165 4165 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 4165 4165 4165 4165 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 0 0 4165 4165 4165 4165 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 19905 19905 24319 24319 25178 25178 ÖSSZES EN államigaz gatási ÖSSZES EN államigaz gatási ÖSSZES EN
Önkormányzat 2016. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) 3. melléklet Rovat megnevezése Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Összesen Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 579 Befejezetlen beruházás - Kultúrház 579 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 748 Fűnyíró, fűkasza 394 Hangfal 197 Erősítő berendezés 157 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 202 Beruházások K6 1529 Ingatlanok felújítása K71 394 Kultúrház fűtésének korszerűsítése 394 K66 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 106 Felújítások K7 500 K73
4. melléklet Önkormányzat 2016. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) Megnevezés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre módosított ei. 670 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 670 egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére 125 - Medicopter Alapítvány 25 - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 100 háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 125 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
5. melléklet Önkormányzat 2016. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) Megnevezés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről módosított ei. 1258 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1258 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Önkormányzat 2016. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) 6. melléklet Megnevezés módosított ei. mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 0 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 0 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] 0 adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47 30 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 30 időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45. ] temetési segély [Szoctv. 46. ] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48. ] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások 1935 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 1965 1935