Dorogháza Községi Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Átírás

1 Dorogháza Községi Önkormányzat évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat és Intézményei összesen K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások 0 K7. Felújítások 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2 DorogházaKözségi Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Választott tisztségviselők juttatásai K121 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 0 Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K352 0 Kamatkiadások K353 0 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Társadalombiztosítási ellátások K41 0 Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 0 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Nemzetközi kötelezettségek K501 0 Elvonások és befizetések K502 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 Árkiegészítések, ártámogatások K509 0 Kamattámogatások K510 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok-általános K Tartalékok-cél K512 0 Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetés előirányzat csoport 0 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 0 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások K Ingatlanok felújítása K71 0 Informatikai eszközök felújítása K72 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0 Felújítások K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 Lakástámogatás K87 0

3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 Költségvetési kiadások K1-K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K Belföldi értékpapírok kiadásai K Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 0 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 0 Pénzügyi lízing kiadásai K917 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 0 Belföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 0 Külföldi értékpapírok beváltása K923 0 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 0 Külföldi finanszírozás kiadásai K Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0 Finanszírozási kiadások K KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

4 ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Dorogháza Községi Önkormányzat évi költségvetése Rovat megnevezése Bevételek (E Ft) Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatá si) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B115 0 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B12 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Magánszemélyek jövedelemadói B311 0 Társaságok jövedelemadói B312 0 Jövedelemadók B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 Vagyoni tipusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B352 0 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 0 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B403 0 Tulajdonosi bevételek B404 0 Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 Kamatbevételek B408 0 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 Egyéb működési bevételek B410 0 Működési bevételek B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú átvett pénzeszközök B Működési költségvetés előirányzat csoport 0 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Immateriális javak értékesítése B51 0 Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 Részesedések értékesítése B54 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0 Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 0 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B Belföldi értékpapírok bevételei B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B Maradvány igénybevétele B Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 0 Központi, irányító szervi támogatás B816 0 Betétek megszüntetése B817 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 0 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 0 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 0 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 0 Külföldi finanszírozás bevételei B Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

5 Dorogháza Községi Önkormányzat évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő) MEGNEVEZÉS Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN 0 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen 1 "C", "D" fizetési osztály összesen 4 "E"-"J" fizetési osztály összesen 1 Pedagógus I. kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 6 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott 19 Megbízási díjjal foglalkoztatottak EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN 22 polgármester, főpolgármester 1 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 1 3 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN 29 29

6 Dorogháza Községi Önkormányzat évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Gépbeszerzés téli közfoglalkoztatás Napelemes rendszer telepítése, óvoda, iskola Részesedések beszerzése K64 K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások K6 0 Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása K71 K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 0

7 Dorogháza Község Önkormányzat Általános- és céltartalékok (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Általános tartalékok K Céltartalékok- K512 0

8 Dorogháza Községi Önkormányzat évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Rovatszám eredeti ei. Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt K42 50 Családi támogatások K42 50 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K44 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] K44 50 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 lakbértámogatás K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások K állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0 időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K temetési segély [Szoctv. 45. ] K egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K48 köztemetés [Szoctv. 48. ] K rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K K46 K48 K48 480

9 Dorogháza Községi Önkormányzat évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) Megnevezés központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Rovatszám 4/a sz. melléklet eredeti ei. központi költségvetési szervek részére K506 központi kezelésű előirányzatok részére K506 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére K506 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére K506 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére K506 elkülönített állami pénzalapok részére K506 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K társulások és költségvetési szerveik részére K nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K506 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére K511 egyéb civil szervezetek részére K háztartások részére K511 pénzügyi vállalkozások részére K511 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K511 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K egyéb vállalkozások részére K Európai Unió részére K511 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K511 egyéb külföldiek részére K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére 0

10 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

11 Dorogháza Községi Önkormányzat évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától Rovatszám 4/b sz. melléklet eredeti ei. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 0 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől B16 központi kezelésű előirányzatoktól B fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B16 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B16 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B16 elkülönített állami pénzalapoktól B helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 társulások és költségvetési szerveiktől B16 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől

12 központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

13 Dorogháza Község Önkormányzat évi költségvetése Bevételek Fenyőliget Óvoda Kiadások 11.sz. melléklet Megnevezés óvodai nevelés Megnevezés óvodai nevelés Szolgáltatások ellenértéke 0 Alapilletmény 8624 Kiszámlázott term.szolg. ÁFA,visszatérl. 0 Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás 1194 INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK 0 Egyéb feltételtől függő illetm.kiegészités 0 FELHALM ÉS TŐKE JELL. BEV. Rendszeres szem. juttat össz Állami támogatás Étkezési hozzájárulás 108 KÖZP.KTV.-BŐL KAPOTT TÁMOG Nem rendsz. szem. juttatások 108 intézmény finanszírozás 0 Személyi juttatások összesen 9926 ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 Szociális hozzájárulási adó 2693 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok 2693 Személyi jutt. és Munkad.jutt.összesen : Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 10 Könyv, folyóírat, egyéb információh. 10 Munkaruha, védőruha beszerzés 15 Kisértékü tárgyieszköz beszerzés 100 Anyagbeszerzés 35 Egyéb készletbeszerzés 100 Készletbeszerzés összesen 270 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 17 Karbantartás, kisjavítás 100 Gázenergia szolgáltatási díjak 240 Villamosenergia szolgáltatási díjak 80 Víz és csatorna díjak 60 Vásárolt közszolgáltatás 150 Pénzügyi szolgáltatások 10 Szolgáltatások összesen 657 Vásárolt term.és szolg.áfa 262 Belföldi kiküldetés 0 Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen 262 Dologi kiadások összesen 1189 Kiadások mindösszesen 13808

14 Dorogháza Község Önkormányzat évi költségvetése kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerint Kormányzati funkció Ezer forintban! Megnevezés Víztermelés, kezelés, ellátás Eredeti EI Kiadások összesen Ebből: Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó módosított EI tényleges Eredeti EI módosított EI tényleges Eredeti EI módosított EI tényleges Eredeti EI módosított EI tényleges Eredeti EI módosított EI 7. számú melléklet Dologi és egyéb kiadások Támogatások Felhalmozási kiadások tényleges Eredeti EI módosított EI tényleges Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Települési hulladék vegy.begy. És szállítás Állategészségügy Zöldterület kezelés Közvilágítás Könyvtári szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartá ssal, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Gyermekvédel mi pénzbeli és természetbeni ellátások Falugondnoki tevékenység

15 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Elhunyt személyek hátramaradotta inak pénzbeli ellátása Szociális étkeztetés Hosszabb időtartamú közfoglalkozta tás Startmunkaprogra m - Téli közfoglalkozta tás Közművelődésközösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Sportlétesítmé nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Köztemető fenntartás és működtetés Önkormányzat ok és önkományzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev Óvodai étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Esélyegyenlős ég elősegítését célzó tevékenységek és programok ÖNKORMÁNYZAT összesen

16 8. számú melléklet Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Kiadások Megnevezés/hó I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Személyi juttatások Szociális hj. adó, munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre 0 Működési célú kiadások államháztartáson kívülre EU támogatásból származó kiadások Általános tartalék, Céltartalék Felhalmozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások Költségvetési kiadások összesen Előirányzat felhasználási terv /havi bontásban/ Bevételek Megnevezés/hó I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Intézményi működési bevételek, közhatalmi bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat állami támogatása Központosított előirányzatok Előző évi visszatérülések Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson kívülről 0 EU támogatásból származó műk.célú bevétel 0 Működési célú pénzmaradvány 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 Felhalmozási bevételek 0 Bevétel összesen

17 6. Dorogháza Község Önkormányzat évi költségvetése közvetett támogatások 6. számú melléklet M e g ne v e z é s fő mértéke kedvezmény(ft) összeg Szociális étkezők térítési kedvezménye nap 140 Ft/nap 35140