Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 11 /2014. (XII.6.) önkormányzati 2014. III n.évi rendelethez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2. számú melléklet Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlege 3. számú melléklet Sombereki Óvoda pénzforgalmi mérlege 4. számú melléklet Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás pénzforgalmi mérlege 5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások Önkormányzat összesen 6. számú melléklet Költségvetési bevételek és kiadások kimutatása 7. számú melléklet Az önkormányzat Felhalmozási kiadásai 8. számú melléklet Az önkormányzat támogatási kiadásai célonként

Sorszám Megnevezés Bevételek 2014. évi 2014. I. évi mód. Előirányzat 2014. III. n. évi mód. Előirányzat Megnevezés 2014. évi 2014. I. évi mód. Előirányzat Ezer forintban! 2014. III. n. évi mód. Előirányzat 1 2 3. 4. 5. 5. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől 96 046 101 212 102 201 Személyi juttatások 20 624 28 204 35 359 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 14 256 22 413 29 727 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 532 5 776 7 266 3. Közhatalmi bevételek 31 790 31 993 35 826 Dologi kiadások 61 816 66 092 82 301 4. Működési bevételek 31 135 35 874 36 110 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 240 8 240 8 240 5. Működési célú átvett pénzeszközök 90 290 Egyéb működési célú kiadások 9 993 11 098 11 253 6. Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott 35 824 35 824 35 824 7. Tartalékok 36 491 26 950 8. 9. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 173 227 191 582 204 154 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) 141 029 191 725 207 193 1 Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+ +13. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 1 Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 1 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 1 Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 1 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Költségvetési szervek finanszírozása 32 152 32 152 32 152 1 8. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) 32 152 32 152 32 152 1 9. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) 173 227 191 582 204 154 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) 173 181 255 879 255 879 2 0. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18 628 18 633 18 748 Beruházások 94 780 96 280 96 280 33 971 33 971 2 1.-ből EU-s támogatás 15 818 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 16 505 16 505 16 505 1. 2 Felhalmozási bevételek (értékesítés) 2 000 Felújítások 20 077 20 077 20 077 2. 2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele háztartásoktól 400 400 6 400 Egyéb felhalmozási kiadásokállamháztartáson belülre 257 257 257 3. 2 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadásokállamháztartáson kívülre 3 960 4 095 3 960 4. 2 Egyéb felhalmozási célú bevételek Visszatérítendő támogatás nyújtása 0 0 6 000 5. 2 6. 2 7. 2 8. 2 9. 3 0. 3 1. 3 2. 3 3. 3 4. 3 5. 3 6. 3 7. Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) 19 028 53 004 61 119 Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) 119 074 120 709 126 574 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Költségvetési maradvány igénybevétele 100 000 100 000 100 646 Betét elhelyezése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek 1. sz. melléklet a 11/2014. (XII.6.) önkormányzati rendelethez "1. sz. melléklet a 1/2014. (III.01.) önkormányzati rendelethez " Somberek Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének pézforgalmi mérlege - 2014. módosítása Pénzügyi lízing kiadásai Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.) 100 000 100 000 100 646 (26.+ +28.) FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 119 028 153 004 161 765 119 074 120 709 126 574 (25.+32.) (25.+32.) Költségvetési bevételek 192 255 244 586 265 273 Költségvetési kiadások 260 103 312 434 333 767 Finanszírozási bevételek 100 000 100 000 100 646 Finanszírozási kiadások 32 152 32 152 32 152 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) 292 255 344 586 365 919 KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) 292 255 344 586 365 919 Kiadások

2. sz. melléklet a 11/2014. (XII.6.) önkormányzati rendelethez "2. sz. melléklet a 1/2014. (III.01.) önkormányzati rendelethez " Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének pézforgalmi mérlege - 2014. módosítása Bevételek Kiadások Ezer forintban! Sorszám Megnevezés 2014. évi 2014. I félévi mód. 2014. III.n.évi mód Megnevezés 2014. évi 2014. I félévi mód. 2014. III.n.évi mód. 1 2 3. 3. 4. 5. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 520 1 852 2 102 Személyi juttatások 18 959 19 834 19 864 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 721 4 721 4 721 3. Közhatalmi bevételek 40 40 40 Dologi kiadások 10 655 11 112 12 682 4. Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Önkormányzati támogatás Tartalékok 7. Költségvetési szervek finanszírozása 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 560 1 892 2 142 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) 34 335 35 667 37 267 9. Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+ +13. ) 1 623 1 623 2 973 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 10. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 623 1 623 2 973 Likviditási célú hitelek törlesztése 11. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 14. Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 16. Irányítószervtől kapott támogatás 32 152 32 152 32 152 17. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) 33 775 33 775 35 125 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) 18. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) 34 335 35 667 37 267 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) 34 335 35 667 37 267 19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 20. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 21. Felhalmozási bevételek Felújítások 22. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 23. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 24. Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 25. Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) 26. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 27. Költségvetési maradvány igénybevétele Betét elhelyezése 28. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 29. Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) 30. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 31. Egyéb külső finanszírozási bevételek 32. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+ +28.) 33. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) (25.+32.) 34. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) 34 335 35 667 37 267 KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) 34 335 35 667 37 267

Sorszám Megnevezés GD ÓVODA Bevételek SOMBEREK ÓVODA 2014. évi GD ÓVODA SOMBEREK ÓVODA 2014. évi Megnevezés GD ÓVODA SOMBEREK ÓVODA 2014. évi GD ÓVODA SOMBEREK ÓVODA Ezer forintban! 1 2 3. 3. 4. 5. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások 4 829 19 860 24 689 4 829 19 860 24 689 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 200 5 040 6 240 1 200 5 040 6 240 3. Működési bevételek 10 10 Dologi kiadások 1 150 3 695 4 845 1 150 3 705 4 855 4. Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva) 6 097 22 498 28 595 4 285 20 054 24 339 Egyéb működési célú kiadások 6. Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész) 1 082 6 097 7 179 1 082 6 097 7 179 Tartalékok 7. Költségvetési szervek finanszírozása 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 7 179 28 595 35 774 5 367 26 161 31 528 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) 7 179 28 595 35 774 7 179 28 605 35 784 9. Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+ +13. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 10 Költségvetési maradvány igénybevétele 1 812 2 444 4 256 Likviditási célú hitelek törlesztése 11 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13 Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 14 Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 16 Értékpapírok bevételei 17. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) 1 812 2 444 4 256 /2014. (.) önkormányzati költségvetési rendele 18. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) 7 179 28 595 35 774 7 179 28 605 35 784 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) 7 179 28 595 35 774 7 179 28 605 35 784 19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 20 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 21 Felhalmozási bevételek Felújítások 22 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 23 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 24 Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok. 25 Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.). 26 Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 27 Költségvetési maradvány igénybevétele Betét elhelyezése 28 Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 29 Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) 30 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 31 Egyéb külső finanszírozási bevételek. 32. 33. 34. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.) Sombereki Óvoda 2014. évi költségvetésének pézforgalmi mérlege - 2014. módosítása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+ +28.) 3. sz. melléklet a 11/2014. (XII.6.) önkormányzati rendelethez "3. sz. melléklet a 1/2014. (III.01.) önkormányzati rendelethez " FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) 7 179 28 595 35 774 7 179 28 605 35 784 KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) 7 179 28 595 35 774 7 179 28 605 35 784 Kiadások Módosított III. n. év Módosított III. n. év 2014. évi

Sorszám Megnevezés 2014. évi 2014. I. félévi 2014. III. n. évi Megnevezés 2014. évi 2014. I. félévi 2014. III. n. évi 1 2 4. 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 568 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Működési bevételek Dologi kiadások 50 50 66 4. Működési célú átvett pénzeszközök 35 824 35 824 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva) Egyéb működési célú kiadások 6. Önkormányzati támogatás Tartalékok 7. Költségvetési szervek finanszírozása 35 774 35 774 31 518 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 35 824 35 824 31 568 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) 35 824 35 824 31 584 9. Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+ +13. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 10. Költségvetési maradvány igénybevétele 16 Likviditási célú hitelek törlesztése 11. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 14. Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 16. Értékpapírok bevételei 17. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) 16 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) 18. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) 35 824 35 824 31 584 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) 35 824 35 824 31 584 19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 20. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 21. Felhalmozási bevételek Felújítások 22. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 23. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 24. Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 25. Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) 26. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 27. Költségvetési maradvány igénybevétele Betét elhelyezése 28. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 29. Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) 30. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 31. Egyéb külső finanszírozási bevételek 32. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.) 33. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) 4. sz. melléklet a 11/2014. (XII.6.) önkormányzati rendelethez "4. sz. melléklet a 1/2014. (III.01.) önkormányzati rendelethez " Somberek ésgörcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének pézforgalmi mérlege - 2014. módosítása Ezer forintban! Bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+ +28.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) Kiadások 34. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) 35 824 35 824 31 584 KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) 35 824 35 824 31 584

közöshivatali létszám : 1971 fő, ebből Somberek 1574 fő (2013. január.1.) Gdoboka 397 fő 5. sz. melléklet a 11/2014. (XII.6.) önkormányzati rendelethez Somberek Község Önkormányzat 2014. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen 2014. módosítása "5. sz. melléklet a 1/2014. (III.01.) önkormányzati rendelethez " 2. sz. melléklet szerint I. jogcím A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 2014. évi támogatások eredeti me mutató Fajlagos összeg érték Ft/ eredeti I. félév III. n. év. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő 7,02 32 151 600 32 151 600 32 151 600 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása fő 0 10 267 253 10 267 253 10 267 253 fő 192 22 261 4 270 450 4 270 450 4 270 450 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása fő 0 3 001 920 3 001 920 3 001 920 I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása fő 0 663 366 663 366 663 366 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása fő 0 2 331 517 2 331 517 2 331 517 I.1.c) Beszámítás összege fő 0 1 017 302 1 017 302 1 017 302 I.1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen I.1.a)-c) (2) 2013. május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz fő 0 41 401 551 41 401 551 41 401 551 fő 0 0 0 0 fő 0 4 249 800 4 249 800 4 249 800 fő 2 773 607 2 773 607 2 773 607 ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS ÖSSZESEN 48 424 958 48 424 958 48 424 958 2.sz. melléklet szerint II.jogcím Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2014. évben 8 hónapra mutató II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 4,70 L1 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport fő 2014. évi támogatások Fajlagos összeg érték Ft / eredeti I. félév III. n. év. 12 570 933 12 570 933 12 570 933 L1 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint fő 48,00 fő 0,81 V 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) fő 2,00 Vi 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező óraszá 38,00 nevelési óraszámának összege m II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint fő 4,00 Info (1) 1 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen darab 3,00 4 800 000 4 800 000 4 800 000 Info (2) 1 a fenntartott intézményekben az óvodai darab 1,00 csoportok száma összesen 2014. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 4,50 6 018 000 6 018 000 6 018 000 L2 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport fő L2 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint Info (1) 2 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen fő 46,00 fő 0,81 fő 2,00 óraszá m 38,00 fő 4,50 darab 2,00 2 554 800 2 554 800 2 554 800 Info (2) 2 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 8 hónapra II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2013. évben 4 hónapra II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre fő szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek fő száma II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. -a szerinti azon sajátos fő nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik Társulás által fenntartott Óvodákban bejáró gyermek 8 hó fő darab 3,00 fő fő fő 48,00 56 000 1 792 000 1 792 000 1 792 000 46,00 56 000 858 667 858 667 858 667 Társulás által fenntartott Óvodákban bejáró gyermek 4 hó fő 296 112 000 28 594 400 28 594 400 28 594 400 SOMBEREKI ÓVODA TÁMOGATÁS ÖSSZESEN III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.3.c (1) szociális étkeztetés fő 28,00 1 550 080 1 550 080 1 550 080 III.3. m. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása fő 1 574 1 574 000 1 574 000 1 574 000 III.5. a gyermekétk. Elismert dolgozók bértámogatása fő 2,71 4 422 720 4 422 720 4 422 720 III.5.b.gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 3 521 663 3 521 663 3 521 663 Egyes jöv. támogatások kiegészítése visszaigénylés 4 183 000 4 173 000 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 11 068 463 15 251 463 15 241 463 IV. 1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. 1 794 360 1 794 360 1 794 360 külterületi normatíva 10 000 10 000 10 000 2013 évi bérkompenzáció támogatása 129 000 127 899 127 899 2013 évi prémiumév visszaig. 725 000 1 670 000 1 670 000 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 5 300 000 5 300 000 5 300 000 nyári gyermekétkeztetés 38 720 38 720 6 154 000 7 136 619 7 136 619 SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014.évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 96 046 181 101 211 800 101 201 800 Adoságkonszolidációban részt nem vett önk. Támogatása 20 000 000 20 000 000 Kötelező önkormányzati feladatok 13 971 000 13 971 000 SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014.évi FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 33 971 000 33 971 000 SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014.évi TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 135 182 800 135 172 800

7/20 6. sz. melléklet a 11/2014. (XII.6.) önkormányzati rendelethez "7-8. sz. melléklet a 1/2014. (III.01.) önkormányzati rendelethez" Somberek Község Önkormányzat Költségvetési bevételek és kiadások 2014. módosítása Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége név 051213 Választott tisztségviselők juttatásai 3 240 000 Ft 3 240 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 875 000 Ft 875 000 Ft 0531123 Könyv, folyóirat 250 000 Ft 250 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 0 Ft 15 000 Ft 053413 Kiküldetések kiadásai 600 000 Ft 600 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 27 000 Ft 27 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 100 000 Ft 85 000 Ft Kiadás összesen: 5 092 000 Ft 5 092 000 Ft név Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés 093653 Egyéb közhatalmi bevétel 70 000 Ft 70 000 Ft Bevétel összesen: 70 000 Ft 70 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 100 000 Ft 100 000 Ft 0533113 Villamos energia 20 000 Ft 20 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 30 000 Ft 30 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 10 000 Ft 10 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 5 000 Ft 5 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 400 000 Ft 400 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 280 000 Ft 280 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 100 000 Ft 100 000 Ft Kiadás összesen: 945 000 Ft 945 000 Ft Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok név 094023 Szolgáltatások ellenértéke 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 0940413 Tulajdonosi bevételek - önk. vagyon üzemeltetésből, k.sz.b. 2 700 000 Ft 2 700 000 Ft 095223 Termőföld-eladás bevételei 0 Ft 2 000 000 Ft Bevétel összesen: 4 200 000 Ft 6 200 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 20 000 Ft 20 000 Ft 0533113 Villamos energia 150 000 Ft 150 000 Ft 0533123 Gázdíj 150 000 Ft 150 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 75 000 Ft 75 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 000 Ft 100 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 40 000 Ft 40 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 144 000 Ft 144 000 Ft 05713 Ingatlanok felújítása 160 000 Ft 160 000 Ft 05743 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 40 000 Ft 40 000 Ft Kiadás összesen: 879 000 Ft 879 000 Ft Cofog: 013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

8/20 név 0973093 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-európai Unió 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft Bevétel összesen: 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 05643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 4 289 000 Ft 5 439 000 Ft 05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 158 000 Ft 1 508 000 Ft Kiadás összesen: 5 447 000 Ft 6 947 000 Ft Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel név 091113 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 48 425 000 Ft 48 425 000 Ft 091123 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 28 594 000 Ft 28 594 000 Ft 091133 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 11 068 000 Ft 15 251 000 Ft 091143 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 794 000 Ft 1 794 000 Ft 091153 Működési célú központosított ok 10 000 Ft 1 061 000 Ft 091163 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 855 000 Ft 1 776 000 Ft 0916011 0916063 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok 468 000 Ft 469 000 Ft 0 Ft 30 000 Ft 0931113 Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA 100 000 Ft 100 000 Ft 093433 Magánszemélyek kommunális adója 13 000 000 Ft 13 183 000 Ft 0935113 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó 14 000 000 Ft 17 543 000 Ft 0935413 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 4 600 000 Ft 4 600 000 Ft 093603 Késedelmi és önellenőrzési pótlék 0 Ft 274 000 Ft 093633 Önkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszini bírság 0 Ft 36 000 Ft Bevétel összesen: 122 914 000 Ft 133 136 000 Ft 05506083 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik 673 000 Ft 673 000 Ft 055121 Tartalékok 0 Ft 26 950 000 Ft Kiadás összesen: 673 000 Ft 27 623 000 Ft név Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek 0981313 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 Ft 0 Ft Bevétel összesen: 0 Ft 0 Ft név 0533113 Villamos energia 50 000 Ft 46 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 0 Ft 4 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0 Ft 25 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 0 Ft 5 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 14 000 Ft 14 000 Ft 05511023 Cofog: 032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok 100 000 Ft 70 000 Ft Kiadás összesen: 164 000 Ft 164 000 Ft 0916063 név Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok 6 006 000 Ft 9 063 000 Ft 094023 Szolgáltatások ellenértéke 0 Ft 438 000 Ft 094083 Kamatbevételek 0 Ft 0 Ft Bevétel összesen: 6 006 000 Ft 9 501 000 Ft 05110143 Közfoglalkoztatott bér 5 261 000 Ft 11 096 000 Ft 0511073 Béren kívüli juttatások 0 Ft 20 000 Ft

9/20 0511103 Egyéb költségtérítések 0 Ft 15 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 710 000 Ft 1 701 000 Ft 05243 Egészségügyi hozzájárulás 0 Ft 9 000 Ft 05263 Más járulék fizetési kötelezettség 0 Ft 9 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 28 000 Ft 31 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 0 Ft 22 000 Ft 0533783 Pénzügyi, befektetési díj 0 Ft 8 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7 000 Ft 15 000 Ft Kiadás összesen: 6 006 000 Ft 12 926 000 Ft 0916063 név Cofog: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok 0 Ft 11 587 000 Ft 094013 Készletértékesítés ellenértéke 0 Ft 152 000 Ft 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 Ft 41 000 Ft Bevétel összesen: 0 Ft 11 780 000 Ft 05110143 Közfoglalkoztatott bér 0 Ft 7 103 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 0 Ft 1 400 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 0 Ft 2 200 000 Ft 0531233 Hajtó és kenőanyag 0 Ft 102 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 0 Ft 248 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 0 Ft 110 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 Ft 607 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 0 Ft 10 000 Ft Kiadás összesen: 0 Ft 11 780 000 Ft Cofog: 043610 - Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása név 0973093 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-európai Unió 5 407 000 Ft 5 407 000 Ft Bevétel összesen: 5 407 000 Ft 5 407 000 Ft 05623 Ingatlanok beszerzése, létesítése 5 407 000 Ft 5 407 000 Ft 05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 954 000 Ft 954 000 Ft Kiadás összesen: 6 361 000 Ft 6 361 000 Ft név Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás 094023 Szolgáltatások ellenértéke 1 420 000 Ft 1 420 000 Ft 0941033 Biztosító által fizetett kártérítés 0 Ft 33 000 Ft Bevétel összesen: 1 420 000 Ft 1 453 000 Ft 05110133 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 354 000 Ft 697 000 Ft 0511103 Egyéb költségtérítések 3 000 Ft 0 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 96 000 Ft 286 000 Ft 05233 Korkedvezmény -biztosítási járulék 0 Ft 75 000 Ft 0531233 Hajtó és kenőanyag 800 000 Ft 543 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 12 000 Ft 0 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 0 Ft 8 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 150 000 Ft 150 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 0 Ft 0 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 240 000 Ft 240 000 Ft 0535553 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 200 000 Ft 200 000 Ft

10/20 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 200 000 Ft 200 000 Ft Kiadás összesen: 2 055 000 Ft 2 399 000 Ft Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása név 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 1 500 000 Ft 3 000 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 500 000 Ft 700 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 500 000 Ft 900 000 Ft Kiadás összesen: 2 500 000 Ft 4 600 000 Ft 0972043 név Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások 0 Ft 6 000 000 Ft Bevétel összesen: 0 Ft 6 000 000 Ft 0586043 Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-háztartások 0 Ft 6 000 000 Ft 0588041 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások 700 000 Ft 700 000 Ft Kiadás összesen: 700 000 Ft 6 700 000 Ft név Cofog: 064010 - Közvilágítás 0533113 Villamos energia 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 400 000 Ft 400 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 648 000 Ft 648 000 Ft Kiadás összesen: 3 048 000 Ft 3 048 000 Ft név Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés 0973093 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-európai Unió 1 015 000 Ft 1 015 000 Ft Bevétel összesen: 1 015 000 Ft 1 015 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 1 580 000 Ft 1 580 000 Ft 0511073 Béren kívüli juttatások 150 000 Ft 50 000 Ft 0511103 Egyéb költségtérítések 12 000 Ft 112 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 427 000 Ft 220 000 Ft 05233 Korkedvezmény -biztosítási járulék 0 Ft 160 000 Ft 05243 Egészségügyi hozzájárulás 0 Ft 22 000 Ft 05263 Más járulék fizetési kötelezettség 0 Ft 25 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 50 000 Ft 50 000 Ft 0531233 Hajtó és kenőanyag 1 400 000 Ft 1 400 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 12 000 Ft 12 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 800 000 Ft 630 000 Ft 0533113 Villamos energia 50 000 Ft 50 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 20 000 Ft 20 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 300 000 Ft 790 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 100 000 Ft 100 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 765 000 Ft 765 000 Ft 0535553 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 100 000 Ft 100 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 100 000 Ft 100 000 Ft 05643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 015 000 Ft 1 015 000 Ft 05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 275 000 Ft 275 000 Ft Kiadás összesen: 7 156 000 Ft 7 476 000 Ft Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

11/20 0916063 0916073 0916083 név Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik 0 Ft 305 000 Ft 2 300 000 Ft 2 300 000 Ft 1 082 000 Ft 1 082 000 Ft 09213 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft 33 971 000 Ft 093613 Igazgatási szolgáltatási díj 20 000 Ft 20 000 Ft 094023 Szolgáltatások ellenértéke 0 Ft 110 000 Ft 0940413 Tulajdonosi bevételek - önk. vagyon üzemeltetésből, k.sz.b. 2 765 000 Ft 6 275 000 Ft 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 Ft 9 000 Ft 094083 Kamatbevételek 2 400 000 Ft 2 400 000 Ft 094103 Egyéb működési bevételek 0 Ft 10 000 Ft 0941033 Biztosító által fizetett kártérítés 0 Ft 67 000 Ft 0941063 költségek visszatérítései 0 Ft 65 000 Ft 0962043 0972043 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások 0 Ft 200 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft 0973043 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások 0 Ft 120 000 Ft 0973093 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-európai Unió 3 500 000 Ft 3 500 000 Ft 0981313 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 100 000 000 Ft 100 646 000 Ft Bevétel összesen: 112 467 000 Ft 151 480 000 Ft 05110133 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 0 Ft 903 000 Ft 0511093 Közlekedési költségtérítés 0 Ft 28 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 0 Ft 60 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 100 000 Ft 100 000 Ft 0531223 Irodaszer 20 000 Ft 20 000 Ft 0531233 Hajtó és kenőanyag 450 000 Ft 500 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 0 Ft 8 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 170 000 Ft 345 000 Ft 053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 300 000 Ft 200 000 Ft 0533113 Villamos energia 50 000 Ft 50 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 20 000 Ft 20 000 Ft 053331 Bérleti és lízing díjak 500 000 Ft 200 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 300 000 Ft 140 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 400 000 Ft 353 000 Ft 0533743 Szállítás 1 445 000 Ft 1 472 000 Ft 0533783 Pénzügyi, befektetési díj 700 000 Ft 700 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 9 200 000 Ft 9 200 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3 571 000 Ft 3 571 000 Ft 053523 Fizetendő általános forgalmi adó 0 Ft 14 494 000 Ft 0535313 ÁH belüli kamatkiadások 0 Ft 2 000 Ft 053533 Kamatkiadások 0 Ft 1 000 Ft 0535523 Bevétel elszámolását követő években történő visszafizetés 0 Ft 45 000 Ft 0535543 Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások 0 Ft 18 000 Ft 0535553 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 550 000 Ft 550 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 200 000 Ft 400 000 Ft 05506083 05508043 05511023 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre--háztartások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok 35 824 000 Ft 35 824 000 Ft 0 Ft 200 000 Ft 80 000 Ft 80 000 Ft

12/20 05511033 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek, 640 000 Ft 640 000 Ft 05511043 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások 0 Ft 550 000 Ft 05623 Ingatlanok beszerzése, létesítése 62 454 000 Ft 62 454 000 Ft 05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 15 821 000 Ft 15 821 000 Ft 05713 Ingatlanok felújítása 15 651 000 Ft 15 651 000 Ft 05743 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4 226 000 Ft 4 226 000 Ft 0584093 0588011 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre-nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-egyházi jogi személyek 257 000 Ft 257 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft 059153 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 32 152 000 Ft 32 152 000 Ft Kiadás összesen: 185 481 000 Ft 201 635 000 Ft 0916053 név Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőltársadalombiztosítás pénzügyi alapjai, 3 300 000 Ft 3 300 000 Ft Bevétel összesen: 3 300 000 Ft 3 300 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 2 219 000 Ft 2 219 000 Ft 0511073 Béren kívüli juttatások 150 000 Ft 150 000 Ft 0511093 Közlekedési költségtérítés 92 000 Ft 92 000 Ft 0511103 Egyéb költségtérítések 12 000 Ft 12 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 599 000 Ft 573 000 Ft 05243 Egészségügyi hozzájárulás 0 Ft 13 000 Ft 05263 Más járulék fizetési kötelezettség 0 Ft 13 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 80 000 Ft 80 000 Ft 0531223 Irodaszer 10 000 Ft 10 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 12 000 Ft 12 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 20 000 Ft 20 000 Ft 053213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 50 000 Ft 50 000 Ft 053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 80 000 Ft 80 000 Ft 0533113 Villamos energia 30 000 Ft 30 000 Ft 0533123 Gázdíj 80 000 Ft 80 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 20 000 Ft 20 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 20 000 Ft 40 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 40 000 Ft 30 000 Ft 053413 Kiküldetések kiadásai 30 000 Ft 30 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 151 000 Ft 151 000 Ft 0535553 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 30 000 Ft 30 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 20 000 Ft 10 000 Ft Kiadás összesen: 3 745 000 Ft 3 745 000 Ft Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása név 094023 Szolgáltatások ellenértéke 5 000 000 Ft 5 540 000 Ft 0973093 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-európai Unió 2 896 000 Ft 2 896 000 Ft Bevétel összesen: 7 896 000 Ft 8 436 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 10 000 Ft 10 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 20 000 Ft 20 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 20 000 Ft 20 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 30 000 Ft 30 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 80 000 Ft 80 000 Ft

13/20 05511023 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok 8 500 000 Ft 9 040 000 Ft 05643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 683 000 Ft 2 683 000 Ft 05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 724 000 Ft 724 000 Ft 0588023 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok 2 860 000 Ft 2 860 000 Ft Kiadás összesen: 14 927 000 Ft 15 467 000 Ft Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása név 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 95 000 Ft 95 000 Ft 0533113 Villamos energia 0 Ft 5 000 Ft 0533123 Gázdíj 0 Ft 80 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 28 000 Ft 28 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 10 000 Ft 28 000 Ft Kiadás összesen: 133 000 Ft 236 000 Ft név Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 120 000 Ft 120 000 Ft 0531223 Irodaszer 10 000 Ft 10 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 30 000 Ft 30 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 112 000 Ft 112 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 250 000 Ft 250 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 75 000 Ft 75 000 Ft 0535553 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 10 000 Ft 10 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 10 000 Ft 10 000 Ft Kiadás összesen: 617 000 Ft 617 000 Ft név Cofog: 082044 - Könyvtári szolgáltatások 094023 Szolgáltatások ellenértéke 240 000 Ft 240 000 Ft Bevétel összesen: 240 000 Ft 240 000 Ft Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása név 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 0 Ft 33 000 Ft 0533113 Villamos energia 300 000 Ft 300 000 Ft 0533123 Gázdíj 85 000 Ft 85 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 10 000 Ft 10 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 20 000 Ft 20 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 5 000 Ft 5 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 20 000 Ft 20 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 119 000 Ft 119 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 30 000 Ft 30 000 Ft Kiadás összesen: 589 000 Ft 622 000 Ft Cofog: 082091 - Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése név 094023 Szolgáltatások ellenértéke 1 600 000 Ft 1 600 000 Ft Bevétel összesen: 1 600 000 Ft 1 600 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 50 000 Ft 50 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 250 000 Ft 217 000 Ft 053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 80 000 Ft 80 000 Ft

14/20 0533113 Villamos energia 350 000 Ft 350 000 Ft 0533123 Gázdíj 3 000 000 Ft 2 897 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 200 000 Ft 200 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 150 000 Ft 150 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 100 000 Ft 100 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 983 000 Ft 983 000 Ft 0535553 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 90 000 Ft 90 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 50 000 Ft 50 000 Ft Kiadás összesen: 5 303 000 Ft 5 167 000 Ft 0916043 Cofog: 082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása név Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű ok 1 100 000 Ft 1 100 000 Ft 0963083 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások 0 Ft 90 000 Ft Bevétel összesen: 1 100 000 Ft 1 190 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 1 548 000 Ft 1 548 000 Ft 0511073 Béren kívüli juttatások 150 000 Ft 100 000 Ft 0511103 Egyéb költségtérítések 12 000 Ft 62 000 Ft 051223 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 696 000 Ft 696 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 606 000 Ft 559 000 Ft 05243 Egészségügyi hozzájárulás 0 Ft 22 000 Ft 05263 Más járulék fizetési kötelezettség 0 Ft 25 000 Ft 0531123 Könyv, folyóirat 350 000 Ft 350 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 20 000 Ft 65 000 Ft 0531223 Irodaszer 60 000 Ft 105 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 12 000 Ft 12 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 270 000 Ft 170 000 Ft 053213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 60 000 Ft 60 000 Ft 053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 150 000 Ft 150 000 Ft 0533113 Villamos energia 400 000 Ft 400 000 Ft 0533123 Gázdíj 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 50 000 Ft 50 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 150 000 Ft 150 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 360 000 Ft 2 360 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 150 000 Ft 290 000 Ft 053413 Kiküldetések kiadásai 200 000 Ft 200 000 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 761 000 Ft 790 000 Ft 0535553 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 30 000 Ft 30 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 450 000 Ft 856 000 Ft Kiadás összesen: 9 485 000 Ft 10 050 000 Ft név Cofog: 096010 - Óvodai intézményi étkeztetés 094053 Ellátási díjak 2 300 000 Ft 2 300 000 Ft 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó 620 000 Ft 620 000 Ft Bevétel összesen: 2 920 000 Ft 2 920 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 1 182 000 Ft 1 322 000 Ft 05110433 Túlóradíj 67 000 Ft 67 000 Ft 0511073 Béren kívüli juttatások 125 000 Ft 75 000 Ft

15/20 0511093 Közlekedési költségtérítés 0 Ft 10 000 Ft 0511103 Egyéb költségtérítések 10 000 Ft 60 000 Ft 051223 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 56 000 Ft 56 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 341 000 Ft 311 000 Ft 05243 Egészségügyi hozzájárulás 0 Ft 15 000 Ft 05263 Más járulék fizetési kötelezettség 0 Ft 15 000 Ft 0531123 Könyv, folyóirat 2 000 Ft 2 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 70 000 Ft 70 000 Ft 0531213 Élelmiszer 2 800 000 Ft 2 800 000 Ft 0531223 Irodaszer 14 000 Ft 14 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 10 000 Ft 10 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 159 000 Ft 159 000 Ft 053213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 3 000 Ft 3 000 Ft 053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 14 000 Ft 14 000 Ft 0533113 Villamos energia 56 000 Ft 56 000 Ft 0533123 Gázdíj 90 000 Ft 90 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 62 000 Ft 62 000 Ft 053323 Vásárolt élelmezés 70 000 Ft 70 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 28 000 Ft 28 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 3 000 Ft 3 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 98 000 Ft 98 000 Ft 053413 Kiküldetések kiadásai 0 Ft 0 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 861 000 Ft 861 000 Ft 053523 Fizetendő általános forgalmi adó 202 000 Ft 202 000 Ft 0535553 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 0 Ft 10 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 36 000 Ft 26 000 Ft Kiadás összesen: 6 359 000 Ft 6 509 000 Ft 0916063 név Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok 0 Ft 491 000 Ft 094053 Ellátási díjak 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó 810 000 Ft 810 000 Ft Bevétel összesen: 3 810 000 Ft 4 301 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 1 519 000 Ft 1 669 000 Ft 05110433 Túlóradíj 86 000 Ft 86 000 Ft 0511073 Béren kívüli juttatások 162 000 Ft 112 000 Ft 0511093 Közlekedési költségtérítés 0 Ft 15 000 Ft 0511103 Egyéb költségtérítések 13 000 Ft 63 000 Ft 051223 Cofog: 096020 - Iskolai intézményi étkeztetés Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 72 000 Ft 72 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 439 000 Ft 399 000 Ft 05243 Egészségügyi hozzájárulás 0 Ft 20 000 Ft 05263 Más járulék fizetési kötelezettség 0 Ft 20 000 Ft 0531123 Könyv, folyóirat 2 000 Ft 2 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 90 000 Ft 90 000 Ft 0531213 Élelmiszer 3 600 000 Ft 3 600 000 Ft 0531223 Irodaszer 18 000 Ft 18 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 13 000 Ft 13 000 Ft

16/20 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 204 000 Ft 204 000 Ft 053213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 4 000 Ft 4 000 Ft 053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 16 000 Ft 16 000 Ft 0533113 Villamos energia 72 000 Ft 72 000 Ft 0533123 Gázdíj 115 000 Ft 115 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 79 000 Ft 79 000 Ft 053323 Vásárolt élelmezés 90 000 Ft 90 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 36 000 Ft 36 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4 000 Ft 4 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 126 000 Ft 126 000 Ft 053413 Kiküldetések kiadásai 0 Ft 0 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 103 000 Ft 1 103 000 Ft 053523 Fizetendő általános forgalmi adó 260 000 Ft 260 000 Ft 0535553 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 0 Ft 13 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 47 000 Ft 34 000 Ft Kiadás összesen: 8 170 000 Ft 8 335 000 Ft Cofog: 103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai név 054863 Temetési segély Szoc.tv 46 200 000 Ft 200 000 Ft Kiadás összesen: 200 000 Ft 200 000 Ft Cofog: 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások név 054213 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/gyvt 20/A 0 Ft 0 Ft 054291 Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 630 000 Ft 630 000 Ft 054833 Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 90 000 Ft 90 000 Ft Kiadás összesen: 720 000 Ft 720 000 Ft 091133 név Cofog: 105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 Ft 4 000 000 Ft 091163 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 4 000 000 Ft 0 Ft Bevétel összesen: 4 000 000 Ft 4 000 000 Ft 054513 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás( Szoc.tvv35&61b) 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 054843 Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/1/a-b 2 500 000 Ft 2 500 000 Ft Kiadás összesen: 4 500 000 Ft 4 500 000 Ft 091133 név Cofog: 106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 Ft 1 300 000 Ft 091163 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1 300 000 Ft 0 Ft Bevétel összesen: 1 300 000 Ft 1 300 000 Ft 054643 Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/1/a,b 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft Kiadás összesen: 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft név Cofog: 107051 - Szociális étkeztetés 094053 Ellátási díjak 2 700 000 Ft 2 700 000 Ft 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó 730 000 Ft 730 000 Ft Bevétel összesen: 3 430 000 Ft 3 430 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 801 000 Ft 881 000 Ft

17/20 05110433 Túlóradíj 45 000 Ft 45 000 Ft 0511073 Béren kívüli juttatások 86 000 Ft 56 000 Ft 0511093 Közlekedési költségtérítés 0 Ft 8 000 Ft 0511103 Egyéb költségtérítések 7 000 Ft 37 000 Ft 051223 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 38 000 Ft 38 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 232 000 Ft 212 000 Ft 05243 Egészségügyi hozzájárulás 0 Ft 10 000 Ft 05263 Más járulék fizetési kötelezettség 0 Ft 10 000 Ft 0531123 Könyv, folyóirat 1 000 Ft 1 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 47 000 Ft 47 000 Ft 0531213 Élelmiszer 1 900 000 Ft 1 900 000 Ft 0531223 Irodaszer 10 000 Ft 10 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 7 000 Ft 7 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 108 000 Ft 108 000 Ft 053213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 2 000 Ft 2 000 Ft 053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 10 000 Ft 10 000 Ft 0533113 Villamos energia 38 000 Ft 38 000 Ft 0533123 Gázdíj 61 000 Ft 61 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 42 000 Ft 42 000 Ft 053323 Vásárolt élelmezés 48 000 Ft 48 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 19 000 Ft 19 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 000 Ft 2 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 67 000 Ft 67 000 Ft 053413 Kiküldetések kiadásai 0 Ft 0 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 585 000 Ft 585 000 Ft 053523 Fizetendő általános forgalmi adó 137 000 Ft 137 000 Ft 0535553 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 0 Ft 7 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 25 000 Ft 18 000 Ft Kiadás összesen: 4 318 000 Ft 4 406 000 Ft Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások név 054833 Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 120 000 Ft 120 000 Ft 054853 Átmenti segyély Szoc.tv. 45 700 000 Ft 700 000 Ft 054873 Köztemetés Szoc.tv 48. 500 000 Ft 500 000 Ft Kiadás összesen: 1 320 000 Ft 1 320 000 Ft Cofog: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről név 094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 300 000 Ft 300 000 Ft 0941053 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet 0 Ft 0 Ft 0973023 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-nonprofit gazdasági társaságok 2 810 000 Ft 2 810 000 Ft Bevétel összesen: 3 110 000 Ft 3 110 000 Ft 0535533 1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete 0 Ft 0 Ft Kiadás összesen: 0 Ft 0 Ft Cofog: 900080 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei név 094053 Ellátási díjak 2 400 000 Ft 2 400 000 Ft 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó 650 000 Ft 650 000 Ft

18/20 Bevétel összesen: 3 050 000 Ft 3 050 000 Ft 05110113 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 717 000 Ft 797 000 Ft 05110433 Túlóradíj 42 000 Ft 42 000 Ft 0511073 Béren kívüli juttatások 77 000 Ft 47 000 Ft 0511093 Közlekedési költségtérítés 0 Ft 8 000 Ft 0511103 Egyéb költségtérítések 6 000 Ft 36 000 Ft 051223 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 34 000 Ft 34 000 Ft 05213 Szociális hozzájárulási adó 207 000 Ft 177 000 Ft 05243 Egészségügyi hozzájárulás 0 Ft 15 000 Ft 05263 Más járulék fizetési kötelezettség 0 Ft 15 000 Ft 0531123 Könyv, folyóirat 1 000 Ft 1 000 Ft 0531163 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 43 000 Ft 43 000 Ft 0531213 Élelmiszer 1 700 000 Ft 1 700 000 Ft 0531223 Irodaszer 8 000 Ft 8 000 Ft 0531243 Munka és védőruha 6 000 Ft 6 000 Ft 0531263 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 97 000 Ft 97 000 Ft 053213 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 2 000 Ft 2 000 Ft 053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 9 000 Ft 9 000 Ft 0533113 Villamos energia 34 000 Ft 34 000 Ft 0533123 Gázdíj 54 000 Ft 54 000 Ft 0533133 Víz- és csatornadíj 37 000 Ft 37 000 Ft 053323 Vásárolt élelmezés 43 000 Ft 43 000 Ft 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 17 000 Ft 17 000 Ft 053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 000 Ft 2 000 Ft 0533793 Más egyéb szolgáltatások 60 000 Ft 60 000 Ft 053413 Kiküldetések kiadásai 0 Ft 0 Ft 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 522 000 Ft 522 000 Ft 053523 Fizetendő általános forgalmi adó 122 000 Ft 122 000 Ft 0535553 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 0 Ft 6 000 Ft 0535573 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 22 000 Ft 16 000 Ft Kiadás összesen: 3 862 000 Ft 3 950 000 Ft Megnevezés Bevételek összesen 292 255 000 Ft 365 919 000 Ft 98 - forgalom Kiadások összesen 0 Ft 0 Ft 292 255 000 Ft 365 919 000 Ft

7. sz. melléklet a 11/2014. (XII.6.) önkormányzati rendelethezez "9. sz. melléklet a 1/2014. (III.01.) önkormányzati rendelethez " Somberek Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak 2014. módosítása BEVÉTEL EU forrásból egyéb támogatás KIADÁS eredeti eredeti eredeti Szolgálati lakás felújítás 160 Ft 160 Ft áfa 40 Ft 40 Ft Somberki Óvoda felújítás áfa - Ft 13 791 000 Ft 19 877 000 Ft 19 877 000 Ft FELÚJÍTÁSOK: - Ft - Ft - Ft 13 791 000 Ft 19 877 200 Ft 19 877 200 Ft Községháza beruházás 52 000 000 Ft 52 000 000 Ft áfa - Ft 20 000 000 Ft 13 000 000 Ft 13 000 000 Ft Községháza körüli tér 6 457 000 Ft 6 457 000 Ft áfa 1 743 000 Ft 1 743 000 Ft Felújítás vizitározó, kút bádogos munkái 611 000 Ft 1 131 000 Ft áfa 164 000 Ft 305 000 Ft KEOP Pályázati önerő Sportöltöző 2 683 000 Ft 2 683 000 Ft áfa 2 896 082 Ft 2 896 082 Ft - Ft 511 074 Ft 724 000 Ft 724 000 Ft Pintz Bálint emlékszobor 3 386 000 Ft 3 386 000 Ft áfa 3 500 000 Ft 3 500 000 Ft 914 000 Ft 914 000 Ft Játszótéri játékok 5 789 000 Ft 5 423 000 Ft áfa 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 1 158 000 Ft 1 562 000 Ft KEOP Pályázati önerőműv ház áram 5 009 000 Ft 5 009 000 Ft áfa 5 407 431 Ft 5 407 431 Ft - Ft 954 253 Ft 1 352 000 Ft 1 352 000 Ft Bioaprítógép vásárlás 1 015 000 Ft 974 000 Ft áfa 1 015 000 Ft 1 015 000 Ft 275 000 Ft 335 000 Ft BERUHÁZÁSOK: 12 318 513 Ft 12 318 513 Ft 3 500 000 Ft 24 965 327 Ft 96 280 000 Ft 96 998 000 Ft FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK: 12 318 513 Ft 12 318 513 Ft 3 500 000 Ft 38 756 327 Ft 116 157 200 Ft 116 875 200 Ft Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás --- --- --- --- 700 000 Ft 700 000 Ft Parókia felújításához támogatás --- --- --- --- 400 000 Ft 400 000 Ft Sportpálya kútfúrás, öntözési rendszer kialakítás '13 TAO --- --- --- --- 2 500 000 Ft 2 500 000 Ft Felhalmozási pénzeszköz átadás '14 TAO- hoz --- --- --- --- 360 000 Ft 355 000 Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Német önk. --- --- --- --- 257 000 Ft 257 000 Ft FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: --- --- --- --- 4 217 000 Ft 4 212 000 Ft Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. A 2014 évi költségvetési évben a beruházás és felújítás összegében az Áfa nem tartozik bele számviteli szempontból, jelen táblázatban szerepel, működési kiadásként kell tekinteni eredeti Tartalék 2014. alakulása --- 26 950 000 Ft

8. sz. melléklet a 11/2014. (XII.6.) önkormányzati rendelethez "13. sz. melléklet a 1/2014. (III.01.) önkormányzati rendelethez " Somberek Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének támogatási kiadásai célonként - 2014 módosítása ezer forintban 2014. eredeti ei. 2014. mód. ei. 1. Dorfmusikanten 80 80 2. Amatőr Színjátszó csoport 80 80 3. Felvidéki Dalkör 80 80 4. Német Dalkör 80 80 5. Székely Pávakör 80 80 6. Nyugdíjjas Dalkör 80 80 7. Nyugdíjas Klub 80 80 8. Sólyom tánccsoport 80 80 9. Sombereki Sportkör * 8 500 8 500 10. Tűzoltó egyesület 100 100 11. egyesületi tagdíj Sió Völgye 2011/12 80 80 12. Mohácsi Kistérségi társulás 673 673 13 Társulásnak átadott pénzeszköz 35824 31568 14 Szociális tűzifa támogatás 2013. 549 Működési célútámogatások összesen: 45817 42110 15 Német önkormányzat pályázati önerő 257 257 16 Sportkör Pályázati önerő 2 860 2 995 17 Plébánia felújítása 400 400 18 Lakásvásárlási támogatás 700 700 Felhalmozási célú Támogatások összesen: 4 217 4 352 19 Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás 32 152 32 152 Finanszírozási kiadások összesen: 32 152 32 152