Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/213. (VIII.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 1/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 1/213. (II. 15.) önkormányzati rendelete (Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép 2. A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített 213. évi költségvetési eredeti kiadási és bevételi főösszegét 984.855 ezer forintban, a módosított kiadási és bevételi főösszegét 1.14.95 ezer forintban állapítja meg. 2. A Kvr. 3. (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) Központi költségvetésből származó támogatás 362.88 e Ft 3. (1) A Kvr. 4. (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) működési jellegű kiadások 1.14.95 e Ft (2) A Kvr. 4. (1) aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: aa) bér, személyi juttatások 251.192 e Ft (3) A Kvr. 4. (1) ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 62.245 e Ft (4) A Kvr. 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az általános tartalék összege 24.13 e Ft 4. A Kvr. 6. (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) rendszeres pénzbeli szociális ellátás 58.745 e Ft 5. A Kvr. 9. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép a) költségvetési főösszegét 12.354 e Ft-ban [állapítja meg.] 6. (1) A Kvr. 1. (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 112.386 e Ft (2) A Kvr. 1. (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1/13
a) bér, személyi juttatások 74.49 e Ft 7. A Kvr. 11. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 39.182 e Ft-ban [állapítja meg.] 8. (1) A Kvr. 12. (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 33.913 e Ft (2) A Kvr. 12. (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások 22.338 e Ft 9. A Kvr. 13. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 18.246 e Ft-ban [állapítja meg.] 1. (1) A Kvr. 14. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 18.246 e Ft (2) A Kvr. 14. (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások 79.577 e Ft 11. (1) A Kvr. 15. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 18.599 e Ft-ban [állapítja meg.] 12. (1) A Kvr. 16. (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 16.52 e Ft (2) A Kvr. 16. (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások 7.3 e Ft (3) A Kvr. 16. (2) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) dologi jellegű kiadások 9.341 e Ft 13. A Kvr. 17. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 15.85 e Ft-ban [állapítja meg.] 14. (1) A Kvr. 18. (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 5.29 e Ft (2) A Kvr. 18. (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások 4.85 e Ft 2/13
15. A Kvr. 19. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 85.768 e Ft-ban [állapítja meg.] 16. (1) A Kvr. 2. (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 63.78 e Ft (2) A Kvr. 2. (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér,személyi juttatások 16.752 e Ft 17. (1) A Kvr. 21. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 54.4 e Ft-ban [állapítja meg.] 18. (1) A Kvr. 22. (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 52.4 e Ft (2) A Kvr. 22. (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások 36.713 e Ft 19. A Kvr. 25. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 1 millió Ft összegig utólagos beszámolási kötelezettség mellett önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen, 213. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) A módosított költségvetési táblákat az 1-1. mellékletek tartalmazzák. Sülysáp. 213. augusztus 15. Horinka László polgármester Tóth Krisztina jegyző Kihirdetési záradék E rendelet a mai napon kihirdetésre került. Sülysáp, 213. augusztus 28. Tóth Krisztina jegyző 3/13
1. MELLÉKLET Sülysáp Város Önkormányzatának 213 évi költségvetése INGATLANOK 183 834 28 183 834 28 GÉPEK, JÁRMÜVEK RÉSZESEDÉSEK 1 383 1 383 FELHALMOZÁSI ÁFA 49 365 72 49 365 72 Csatorna miatt fejl.pénzeszk. RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN TÁM.ÉRT.OK ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS 43 85 134 43 85 134 HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK 8 8 ALAPILLETMÉNY 224 333 4 224 977 2 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 17 78 75 21 174 833 Külső személyi juttatások 5 4 5 4 Szociális hozzájárulás összesen 63 49 698 63 49 698 Egészségügyi hozzájárulás 841 133 841 133 ANYAGBESZERZÉS 67 431 18 67 431 18 SZOLGÁLTATÁSOK 64 452 745 69 918 943 KÜLÖNFÉLE DOLOGI OK 44 633 67 5 18 94 EGYÉB FOLYÓ OK 69 69 862 69 69 862 SZOCPOL. ELLÁTÁSOK 44 56 62 244 566 KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK 26 129 642 22 129 642 Átfutó kiadások ÖSSZESEN: 984 854 611 1 14 95 131 BEVÉTEL KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK TÁM.ÉRT. BEVÉTELEK 133 7 133 7 ÁHT KIV. KAPOTT PÉNZESZKÖZÖK INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTELEK 55 66 98 55 66 98 ÖNKORMÁNYZATI SAJÁTOS BEVÉTELEK 149 4 149 4 Egyéb sajátos bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK TÁMOGATÁS KÖZP. KVETBŐL 432 697 95 461 938 425 Intézmények finanszírozási bevételei PFORG.NÉLK. BEVÉTELEK 213 989 798 213 989 798 Átfutó bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN: 984 854 611 1 14 95 131 4/13
2. MELLÉKLET Sülysáp Város Önkormányzatának 213. évi költségvetése Egyéb építmények vásárlása, létesítése 83 621 88 83 621 88 Épületek felújítása 1 1 KMOP-4.6.1-11 ÓVODA BŐVITÉSE 99 212 4 99 212 4 Egyéb építmények felújítása INGATLANOK 183 834 28 183 834 28 Ügyvitel-és számítástechnikai eszköz vásárlása Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása GÉPEK, JÁRMÜVEK Belföldi nem püi. vállalkozásban részesedés vásárlása 1 383 1 383 RÉSZESEDÉSEK 1 383 1 383 Felújítások beszerzési árba beszámítandó egyenes ÁFA 48 366 5 48 366 5 KMOP.-4.5.3-1-11 Polgármesteri Hivatal besz.árba besz.áfa Intézményi beruházások beszámítandó egyenes ÁFA 999 22 999 22 FELHALMOZÁSI ÁFA 49 365 72 49 365 72 Csatorna miatti fejl.tám TÁRGYI ESZKÖZÖK 234 583 234 583 Mük.c. kölcsön nyújtás háztartásnak RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK Irányítás alá tartozó ktv.szervnek folyósított mük. Támogatás 332 848 427 3463 78 Múködési célú támogatás CSASE 51 174 24 52 4 34 Mük.c. támogatásértékű kiadás többc.kist.társ. TÁM.ÉRT.OK 384 22 667 392 14 12 Mük.c. pénzeszközátadás állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 38 861 734 38 861 734 Helyi közlekedés támogatás Mük.c. pénzeszközátadás non-profit szervnek Mük.c. gar.-kezesség. sz. peátadás ÁHT kivülre 4 223 4 4 223 4 ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS 43 85 134 43 85 134 H.lej. fej.c hitel törlesztés vállalkozásnak 37 37 Hosz.lej kötvény fejl.c belf. beváltása 43 43 HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK 8 8 FORRÁSOK 741 69 81 749 772 254 Közalk. alapilletménye 6 553 1 6 553 1 Egyéb bérrend.tart. munkabére Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka 574 3 574 3 Részmid. közalk. rendszeres személyi juttatása Részmid. egyéb bérrend.tart. rendszeres személ Közalk. kereset-kiegészítése Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka és juttatása ALAPILLETMÉNY 7 127 4 7 127 4 Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja Köztisztv. kereset-kiegészítése Közalk. kereset-kiegészítése 28 43 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kereset-kiegészítése Közalk. jubileumi jutalma 585 585 Közalk. egyéb sajátos juttatásai Közalk. közlekedési költségtérítése Közalk. étkezési hozzájárulása 18 18 Közalk. egyéb költségtérítése és hozzájárulása Részmid. egyéb bérrend.tart. rendszeres személ 1 377 75 1 377 75 Részmid. közalk. munkavégzéshez kapcsolódó sze Részmid. egyéb bérrend.tart. munkavégzéshez ka Részmid. egyéb bérrend.tart. sajátos juttatása Részmid. közalk. személyhez kapcsolódó költség SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2 142 75 2 171 18 Felmentett munkaváll. Egyéb juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás összesen 2 454 341 2 454 341 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok 56 56 Szociális hozzájárulás összesen 2 51 341 2 51 341 Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK összesen 2 51 341 2 51 341 Iskolatej Gyógyszerbeszerzés 94 488 94 488 Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés 5/13
3. MELLÉKLET Polgármesteri Hivatal 213. évi kiadási költségvetése INGATLANOK GÉPEK, JÁRMÜVEK RÉSZESEDÉSEK FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK TÁM.ÉRT.OK ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Köztisztv. alapilletménye 47 15 82 47 15 82 Közalk. alapilletménye Egyéb bérrend.tart. munkabére 2 412 2 412 Köztisztv. illetménykiegészítése 8 27 964 8 27 964 Köztisztv. nyelvpótléka 626 2 626 2 Köztisztv. egyéb kötelező illetménypótléka 1 564 716 1 564 716 Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. Részmid. köztisztv. rendszeres személyi juttatásai Köztisztv. kereset-kiegészítése 56 6 Közalk. kereset-kiegészítése 83 2 Részmid. egyéb bérrend.tart. rendszeres személ ALAPILLETMÉNY 624 7 6 668 5 Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja Köztisztv. kereset-kiegészítése Közalk. kereset-kiegészítése Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kereset-kiegészítése Köztisztv. egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Köztisztv. jubileumi jutalma Köztisztv. önkéntes biztosító pénztárakba történő befizetése Köztisztv. egyéb sajátos juttatásai Köztisztv. közlekedési költségtérítése Köztisztv. étkezési hozzájárulása 4 4 4 4 Köztisztv. Üdülési hozzájárulása Egyéb bérrend.tart. étkezési hozzájárulása Köztisztv. egyéb költségtérítése és hozzájárulása 4 3 4 3 Részmid. köztisztv. személyhez kapcsolódó költségt SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 8 7 8 7 Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzöi díja, honorár 1 2 1 2 Helyi önkormányzati képviselők juttatásai 3 84 3 84 KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5 4 5 4 Szociális hozzájárulás 17 567 468 17 567 468 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Korkedvezmény biztosítási járulék START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 1% Táppénz-hozzájárulás 6/13
4. MELLÉKLET Wass Albert Művelődési Központ 213.évi költségvetése INGATLANOK Ügyvitel-és számítástechnikai eszköz vásárlása GÉPEK, JÁRMÜVEK Belföldi nem püi. vállalkozásban részesedés vásárlása RÉSZESEDÉSEK Intézményi beruházások beszámítandó egyenes ÁFA FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK TÁM.ÉRT.OK ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye 6 933 6 933 Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka ALAPILLETMÉNY 6 933 6 933 Közalk. kereset-kiegészítése 126 8 Közalk. egyéb sajátos juttatásai Közalk. közlekedési költségtérítése Közalk. étkezési hozzájárulása 24 24 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 24 366 8 KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás 1 871 91 1 871 91 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás 1 871 91 1 871 91 Egészségügyi hozzájárulás 86 86 JÁRULÉKOK 1 957 91 1 957 91 Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés 39 37 39 37 Könyvbeszerzés 1 1 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés 78 74 78 74 Szakmai anyag beszerzés 78 74 78 74 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés 118 11 118 11 Egyéb készletbeszerzés Tisztitószer 78 74 78 74 ANYAGBESZERZÉS 493 7 493 7 Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai 62 992 62 992 Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai 15 748 15 748 Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásai Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai Szállítási szolgáltatások kiadásai Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai 1 338 58 1 338 58 Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai 236 22 236 22 Víz- és csatornadíjak kiadásai 59 55 59 55 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 1 39 37 1 39 37 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 7/13
5. MELLÉKLET Csicsergő Napköziotthonos Óvoda 213.évi költségvetése INGATLANOK GÉPEK, JÁRMÜVEK RÉSZESEDÉSEK FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK TÁM.ÉRT.OK ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye 74 961 74 961 Közalk. illetménykiegészítése Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka és juttatása ALAPILLETMÉNY 74 961 74 961 Közalk. túlóra díja Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja Közalk. kereset-kiegészítése 1 95 753 Közalk. egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Közalk. jubileumi jutalma Közalk. egyéb sajátos juttatásai Köztisztv. közlekedési költségtérítése Közalk. közlekedési költségtérítése 55 55 Közalk. étkezési hozzájárulása 2 16 2 16 Részmid. közalk. rendszeres személyi juttatása Részmid. közalk. munkavégzéshez kapcsolódó sze Részmid. közalk. személyhez kapcsolódó költség SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2 665 4 615 753 Állományba nem tartozók megbízási díja Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás 2 97 774 2 97 774 Korkedvezmény bizt. Járuléka START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 1% Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás 2 97 774 2 97 774 Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK 2 97 774 2 97 774 Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés 91 91 Könyvbeszerzés 46 46 Folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés 2 2 8/13
6. MELLÉKLET Gólyahír Bölcsőde 213.évi költségvetése INGATLANOK GÉPEK, JÁRMÜVEK RÉSZESEDÉSEK FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK TÁM.ÉRT.OK ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye 2 441 4 2 441 4 Közalk. illetménykiegészítése 48 48 Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka ALAPILLETMÉNY 2 921 4 2 921 4 Közalk. túlóra díja 17 17 Közalk. kereset-kiegészítése 7 Közalk. egyéb sajátos juttatásai Közalk. közlekedési költségtérítése 217 217 Közalk. étkezési hozzájárulása 96 96 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 1 347 1 417 Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzöi díja, honorár KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás 5 694 678 5 694 678 Táppénz hozzájárulás START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 1% START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 2% Munkaadókat terhelő járulékok 182 784 182 784 Szociális hozzájárulás 5 877 462 5 877 462 Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK 5 877 462 5 877 462 Élelmiszer-beszerzés 4 4 Gyógyszerbeszerzés 1 1 Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés 3 3 Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Tüzelőanyag-beszerzés 2 242 2 242 Szakmai anyag beszerzés 337 337 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés 37 37 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés 8 8 Egyéb készletbeszerzés Tisztitószer 234 234 ANYAGBESZERZÉS 7 33 7 33 Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Egyéb kommunikációs szolgáltatás 9/13
7. MELLÉKLET Gondozási Központ 213.évi költségvetése INGATLANOK GÉPEK, JÁRMÜVEK RÉSZESEDÉSEK FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK TÁM.ÉRT.OK ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye 3 785 7 3 785 7 Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka 48 48 ALAPILLETMÉNY 4 265 7 4 265 7 Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja 285 285 Közalk. kereset-kiegészítése 74 2 Közalk. étkezési hozzájárulása 18 18 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 465 539 2 KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás 1 228 689 1 228 689 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás 1 228 689 1 228 689 Egészségügyi hozzájárulás 56 56 JÁRULÉKOK 1 284 689 1 284 689 Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés 2 2 Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Kisértékű tárgyi eszközbesz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés 59 55 59 55 Egyéb készletbeszerzés Tisztitószer 2 2 ANYAGBESZERZÉS 279 55 279 55 Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai 39 37 39 37 Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai 64 37 64 37 Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásai 54 528 54 528 Vásárolt élelmezés kiadása 5 7 5 7 Szállítási szolgáltatások kiadásai 6 6 Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai 4 4 Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai 1 1 Víz- és csatornadíjak kiadásai 39 37 39 37 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 15 15 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai 49 527 49 527 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai SZOLGÁLTATÁSOK 6 657 165 6 657 165 1/13
8. MELLÉKLET Központi Konyha 213.évi költségvetése INGATLANOK GÉPEK, JÁRMÜVEK RÉSZESEDÉSEK FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK TÁM.ÉRT.OK ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye 15 442 2 15 442 2 Közalk. illetménykiegészítése 24 24 Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka ALAPILLETMÉNY 15 682 2 15 682 2 Közalk. kereset-kiegészítése 349 8 Részmunkaidőben fogl. Juttatásai Közalk. étkezési hozzájárulása 72 72 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 72 1 69 8 KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás 4 234 194 4 234 194 Korkedvezmény bizt. Járulék Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás 4 234 194 4 234 194 Egészségügyi hozzájárulás 257 257 JÁRULÉKOK 4 491 194 4 491 194 Élelmiszer-beszerzés 47 54 47 54 Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Folyóirat beszerzés Hajtó- és kenőanyag-beszerzés 36 36 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés 4 4 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés 48 48 Egyéb készletbeszerzés Tisztitószer 45 45 ANYAGBESZERZÉS 48 744 48 744 Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Vásárolt élelmezés kiadása Szállítási szolgáltatások kiadásai 48 48 Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai 624 624 Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai 925 925 Víz- és csatornadíjak kiadásai 174 174 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 367 367 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai 11/13
9. MELLÉKLET Sülysáp Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 213.évi költségvetése INGATLANOK GÉPEK, JÁRMÜVEK RÉSZESEDÉSEK FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK TÁM.ÉRT.OK ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye 33 138 33 138 Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka Részmunkaidős közalk. Rendszeres jutttatása Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka és juttatása 1 28 1 28 ALAPILLETMÉNY 34 418 34 418 Közalk. kereset-kiegészítése 866 1 Közalk. egyéb sajátos juttatásai Közalk. közlekedési költségtérítése Közalk. étkezési hozzájárulása 1 429 1 429 Közalk. egyéb költségtérítése és hozzájárulása Részmunkaidős közalk.kapcsolódó költség SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 1 429 2 295 1 Állományba nem tartozók megbízási díja KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás 9 292 86 9 292 86 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Szoiális hozzájárulás 9 292 86 9 292 86 Egészségügyi hozzájárulás 442 133 442 133 JÁRULÉKOK 9 734 993 9 734 993 Élelmiszer-beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2 234 247 2 234 247 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés 473 473 Egyéb készletbeszerzés ANYAGBESZERZÉS 2 77 247 2 77 247 Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Szállítási szolgáltatások kiadásai Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Víz- és csatornadíjak kiadásai 12/13
1. MELLÉKLET 213.évi pótok jogcímenként kormányzati hatáskörben Megnevezés január február március április május június összesen Bérkompenzáció 59 296 946 785 768 35 766 826 731 139 3 83 396 Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 1 16 1 87 68 1 45 44 1 558 912 1 79 88 1 533 984 8 34 264 Lakásfenntartási támogatás 1 16 55 1 159 29 1 233 36 1 287 1 312 2 1 292 4 7 444 62 Ápolási díj 719 63 719 63 Időskorúak járadéka 12 6 12 6 Rendszeres szociális segély 21 47 218 417 228 421 228 421 282 29 293 63 1 452 19 OEP bérkomp. 36 487 36 487 Óvodáztatási támogatás 13 13 Szerkezetátalakítási tartalék 4 537 71 4 537 71 Szerkezetátalakítási tartalék 2 45 2 45 ÖSSZESEN 3 183 78 3 362 17 3 859 6 3 842 683 4 7 224 1 922 657 29 24 52 13/13