a 46/.(IX.6)önk.határozathoz. mód. 4 Közlekedés 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 4 4 4 4 44 45 46 47 48 49 5 5 5 5 54 Autóbuszöböl-pár ép.és jelzőberend. telepítése 6 86 6 86 Közösségi közl.rendszer fejl.projekt: szakmai dok. 6 5 6 5 Út és járdaépítési program 8-6 4 86-6 4 Útépítés Krúdy Gy.u 9 85 9 85 9 85 Gyalogátkelőhely Toponár, Orci elágazás x x x Parkoló építés Kfüred,Rozmaring u.templom Járdaépítés Füredi u."volt Balaton Füszért" mellett 85 85 85 Járdaépítés Kaposrétsor elején 9 9 9 Cukorgyár szállító út útépítés a kerítésig 7 7-5 6 99-5 Tényleges összegre korrigálás LIDL és PRAKTIKER áruházhoz vezető járda 5 8 5 8 Buszvárók telepítése 9-. 6-6 - Tényleges összegre korrigálás Desedai kerékpárút, műv.ágból kivon, geod.kitűz 8 8 Toponár, Flórián tér kialakítása 4 7 85 49 5 7 85 Átcsop: Desedai kerékpárút ei-ból Desedai kerékpárút tervezés és építés I.ütem 44 864-445 49-445 Ingatlanvásárlás: Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához 5 6 5 6 Ei.megnevezés módosítása (kopóréteg-, járdaépítés helyett); Átcsop:.8 eft Kankalin u.járdaépítéshez, Fejedelem u. utca kopóréteg építése -8 45 855-8 45 és 6.6 eft útfelújításhoz, Gyalogátkelőhely építése Cseri úton az Eger utcánál 645 645 Gyalogátkelőhely létesítése Hajnóczi utcában 4 4 Kaposvár, kerékpár-forgalmi hálózati terv 4 44 4 44 67.sz.út É-D-i elkerülő szak.kvár KÖZOP pály.dok. 65 65 Járda, parkoló,átkelőhely építés tervezése. 4 db 75 75 Út és járda építés tervezése gar.vt. 54 54 Donneri körforgalom építése műsz.ell.gar.vt. 95 95 Csillag utca útépítés műsz.ell.műsz.ell.gar.vt. 75 75 Ivánfahegyalja köz útépítés műsz.ell.gar.vt. 5 5 Lonkahegyi út korszerűsítése műsz.ell.gar.vt. 5 5 Temesvár u. út- és járdaburk.átép. cs.víz elvez,tan.terv 88 88 Körforgalom építés TESCO felé 5 5 Kankalin u. járdaépítés közvilágítással 7 5 8 9 58 8 Átcsop: Fejedelem u. kopóréteg építése ei-ból Vízgazdálkodás Közlekedés összesen 67 56-68 65 88-68 Cseri út északi oldali csapadékcsatorna átépítése 747 747 Városrészi csap.víz elvez.prog.előkészítés önerő 4-5 5-5 Átcsop: útfelújításhoz, Sz.víziszaptárlók rekult. db, új tároló ép. db 5 5 Szennyvíztisztító telep rek. elő.megval.tanulmánya Raktár utcai vízvezeték összekötése (új vezeték) 8 8 Budai N.A.u.csapadékvízelvez.terv korsz.gar.v.tartás 5 5 Kutak vagyonvédelmi rendszerének kiépítése gar.vt. 48 48 Görgey utcai vízvezeték kiépítése gar.vt. 88 88 Tinódi utcai vízvezeték kiépítése gar.vt. 8 8 Ny-i temető szennyvízcsatornára rákötése gar.vt. 6 6 GM 6 S fúvó beszer.motorral sz.víztelepen gar.vt. 47 47 Szvíztisztító oxigén bevit.automat.ethernet háló.gar.vt. 5 5 db m.műszer beszerz.sz.víz kémiai pm.mérés gar.vt. 4 4 Déryné u. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 5 95 5 95 Városi Fürdő vízbázisvédelmi tan.terv. 5 5 Szépasszony u. vízvez. építésére 5 74 5 74 Lonka köz vízvezeték hálózat fejl. 69 69 Csapadékvíz elvezetés tervezése utca 5 5 Átcsop: Városgondnokságnak - III.szakasz gyökértelenítés 75eft; - D.kerékpárút pótmunkáira 4.eft; és Toponár, Flórián tér kialakítása 7.85eft; Csík Ferenc sétány csapadékcsatorna átkötés 4 4 4 Átcsop. Uszoda és gyógyfürdő ei.-ból Kaposvár,..9 8:55 C:\temp\kozl\src\46m.xls _.Rm Szabó Tiborné /5
a 46/.(IX.6)önk.határozathoz. mód. 55 Vízgazdálkodás összesen 8 7-9 5 7-9 Kaposvár,..9 8:55 C:\temp\kozl\src\46m.xls _.Rm Szabó Tiborné /5
a 46/.(IX.6)önk.határozathoz 56 Közvilágítás. mód. 57 58 59 6 6 Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése 7 9-6 7 877-6 Közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése, energia felhaszn.optimalizálása 8 69 8 69 Kisebb közvilágítási fejlesztések Világítástechnikai veszteségfeltáró tanulmány készítése - - Kócsag u.közvilágítás 89 89 Tényleges összegre korrigálás 6 6 64 65 66 67 68 69 Városgazdálkodás Közvilágítási fejlesztések összesen 56-95 5 88-95 Uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése 85 8-4 85 4-4 Városi Fürdő: hidegvíz-szivattyú csere nagyobb kapacitásúra 75-75 - 75 Városközpont rehabilitáció 986 6 6 5 589 6 5 Városközpont rehabilitáció: csapadékvízelvez 8 8 8 Vásárcsarnok építése 4 69 4 69 Keleti Ipari Park 6 7 6 7 Átcsop.vízgazdálkodásba: Csík Ferenc sétány csapadékcsatorna átkötés Átcsop.önkorm.kiadásba: -. eft; Csapadékvíz elvez.külön ei. -8. eft; Projekt többlet kiadása 5.45 eft; 7 7 Biogáz vezeték építése Fürdő-Cukorgyár közt I. ütem 9 7 56 94 899 56 Benyújtott pályázat szerinti kiadás Szociális városrehab.előkészítési ktg.(domus tömb és Szentjakab) 5 5 5 5 7 7 Ingatlan vás: Honvéd u.volt kazánház 5 5 Ady E u.4 bérlőelhelyezés 6 6 74 75 76 77 78 79 8 8 8 8 84 85 86 87 88 89 9 9 9 9 94 95 96 97 Kontrássy u.5. ingatlanvásárlás 4 4 Tűzoltóság: szállító gépjármű hab-por oltókonténer felépítmény és görgős konténer % saját erő 4 996 5 996 996 Tűzoltóság: műszaki mentési szakfelszerelés % saját erő 7 7 Tűzoltóság: db középkat.mb4.tip.gépjárműfecskendő málhafelszereléssel % saját erő 9 585 9 585 Tűzoltóság: db félnehéz kat.mb4.tip.gépjárműfecskendő málhafelszereléssel % saját erő 9 585 9 585 Kaposvári "Életfa" plasztikára levelek készíttetése 6 465 65 465 Többlet igény Fejedelem u. telkek közvilágítás és egyéb közműépítés 6 4 6 4 Kossuth téri föld alatti WC födém vízszigetelése 7 6 7 6 Szabályozási tervek módosítása 6 6 Toponár-Kaposvár kerékpárúthoz terület vásárlás 4 555 4 555 Bástya u. útépítéshez ingatlanvásárlás: Élményfürdő üzletrész vásárlása Kvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészvásárlás 55 55 KAVÍZ Kft törzstőke emelés 49 65 49 65 Figyelőkút létesítése volt Füredi laktanya területén Kaposmenti Hull.gazd.progr. előkészítési költség és járulékai 4 4 4 Szilárd hulladéklerakó:kompaktor felújítása Oktatás Városgazdálkodás összesen 6 88 5 7 8 6 9 7 8 Zichy M.Iparműv.SZKI vill.mérőhelyek kialakítása 9 5 9 5 Berzsenyi iskola bevezető út és közvilágítás 95-55 57-55 Tényleges összegre korrigálás Klebelsberg Koll.uszoda lefolyóvíz átkötése, 6 6 Klebelsberg Koll.melegvíz előáll.napenergiával mvaltan. 98 98 Megval.tan. "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban" pályázathoz 5 5 5 Átcsoportosítás céltartalékból KVG Zrt.által megelőlegezett ktg. visszatérítése Tervezési keretből 98 Oktatás összesen 69 975 5 668 975 Kaposvár,..9 8:55 C:\temp\kozl\src\46m.xls _.Rm Szabó Tiborné /5
a 46/.(IX.6)önk.határozathoz 99 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 4 5 6 4 5. mód. Egészségügy és szociális ellátás Szoc.Gondozási Kp: számítástechn.fejlesztés 484-6 - Pécsi u.egészségház használati jog ÁFA 788 788 Sport Egészségügy összesen 7-5 - Rákóczi Stadion: TV közvetítés feltételeinek jav. Sport összesen Közigazgatás Városháza vill.telj.növelés és hálózatkorszerűsítés 7 57 7 57 Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer 5 5 PH: informatikai fejlesztés 5 67-57 4 84-57 PH.eszköz-, gépbeszerzés, fénymás.csere 5 56 5 56 beléptető rendszer kiép. 68 68 Rendőrségi irodákba technikai eszközök beszerzése 75 75 Képviselőknek laptop csere 5 4-65 4 785-65 Lakásgazdálkodás Közigazgatás összesen 77 979-4 76 87-4 Fő utca 84. db bérlakás építése garanciális v.tartás Lakásgazdálkodás összesen Művelődés, kultúra Agóra multifunkcionális közösségi központ 7 74-7 79 67 55-7 79 Nostra Ifj. Alkotó és Szórakoztató Kp.előkészítés 6 6 Trianon emlékmű építése 9 95 9 95 Takáts Gyula emlékház kialakítása 49-68 44-68 Zsolnay-kút díszek; 8 8 Városi Fürdő 4 szobor restaurálása 996 996 Műalkotások lektorálása és egyéb kapcsolódó kiadások 6 6 Stühmer Kávézó berendezés és kültéri dobogó megvásárlása 98 98 7 8 Turisztika Művelődés, kultúra összesen 97 966-7 787 664 79-7 787 9 Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejl. Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése Komplex turisztika megval.tanulmány 4 448 8 76 75-5 888-5 5 56 6 55 75-5 888 Ei átütemezés - 5 Ei átütemezés Turisztika összesen 5 958-8 4 85-8 Egyéb nem beruházási kiadások Tényleges összegre korrigálás Átcsop: Képviselői laptopcsere ei-ból + 65eft; Önkorm.kiadásba:vírusvédelem -.4eft Átcsop: PH.informatikai fejl.ei-hoz Átcsop.önkorm.kiadásba: 68 eft; 6 Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok 7 Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám. 8 Lakásmobilitás 9 Közműhozzájárulás 4 Munkáltatói kölcsönalap 9-.évi 4 Egyéb kisebb kiadások 4 Egyéb kisebb kiadások vagyongazdálkodás 4 Engedélyezési, eljárási díjak és tám.kez.ktg. 44 Pályázati anyagok előkészítése, másolása 45 67-es út geodéziai munkarész 6 7 5 4 5 9 4 5 5 85 95-4 5 5 9 5 4 5 9 4 5 5 5 85 95-4 5 5 Kiadás növekedés 46 47 Kompenzációs ügyletek Egyéb nem beruh.kiad. összesen 77 46-75 6 596-75 48 Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest 49 Ingatlancsere:Baross G.u.9. Társasház (46;469/ hrsz) 5 Virágfürdő ter."c"vendéglátóip.egys.koncessziós ép. 5 Honvéd u.49.portálcsere 5 Ady E u..üzlet portálcsere 5 Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szőkőkútépítés 54 Rákóczi Stadion büféinek korszerűsítése 55 Portálcsere Berzsenyi u./b. "Kaffka üzlet" 8 4 45 8 498 7 8 69 56 4 4 8 4 45 8 498 7 8 69 56 4 4 4 4 4/(II.5)önk.hat. Átcsop: Oktatás 5 eft Átcsop. önkorm.kiadásba: holding előkészítése 75 eft Kaposvár,..9 8:55 C:\temp\kozl\src\46m.xls _.Rm Szabó Tiborné 4/5
a 46/.(IX.6)önk.határozathoz 56 57. mód. Kompenzációs ügyek összesen: 9 95 4 4 98 9 4 4 Felhalmozási kiadások összesen: 9 855 76-8 7 9 59-8 7 Kaposvár,..9 8:55 C:\temp\kozl\src\46m.xls _.Rm Szabó Tiborné 5/5