FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Átírás

1 Közlekedés Járdaépítés Kanizsai utcáról "SÁÉV" telepre (volt hajl. szállóhoz) Járdaépítés Béla király utca jobb oldalán Benedek E. u.-tól a hídig Járdaépítés a Csalogány utcában Pacsirta u. - Lonkahegyi u. között Hold utca útépítés a Bodrog utcától végig Buzsáki utca 2-6. szám közötti belső, járdaépítés vízelvezetéssel Buszváró telepítése - Szigetvári utca "Ballakúti u." mh. város felé Bajcsy-Zsilinszky utca visszavétel előkészítés Donneri körforgalom építése (Zrínyi - Iszák - Bartók B. utca) Autóbuszöböl-pár építése és jelzőberend. telepítése belterületen /2009(III.24) önk.hat. Buszöblözetek engedélyezési terve (Toponár, Töröcske) Klebelsberg Koll.átjárónál csomóponti lámpa kivitelezéshez hozzájár Közlekedésbiztonsági tervek készítése Autóbusz parkoló kialakítás, kerítés áthelyezésével Közösségi közl.rendszer (fejl.proj.generálás: szakmai dok.) Út-, járda-, parkolóépítési tervek 4+9 db Desedai kerékpárút tervezés Földút és járdaépítési program: Kodolányi utca útépítés Csillag utca útépítés Bartók B. utca előtt járda építés Ivánfahegyalja köz útépítés Füredi úti pavilonsor közlekedő tér Lonkahegyi út korszerűsítése Németh I.-Tallián Gy. u. csomópont jelzőlámpa telepítés Buszvárók telepítése Gyalogátkelőhelyek létesítése -Hajnóczy u - Toponári út - Cseri út Körforgalom építés TESCO felé Körforgalom építés PLAZA felé Mikes Kelemen utca út- és járdaépítés Desedai kerékpárút építése Cseri úton az Eger utcánál gyalogátkelőhely építése Gyalogátkelőhely létesítése Hajnóczi utcában Kapoli Antal u. járdaépítés az Egyenesi út felé Toponár, Flórián tér kialakítása Kvár Toponári út 182. sz.előtt buszmegálló öblözetpár kialakítása TEKI pály.terv Közlekedés összesen /2009(II.26)önk.hat. DDOP5.1.2/2008A tám eft;85% szerz.folyamatban Kaposvár, C:\temp\kozlony\download\31_2009_28.xls _ Beruh. Szabó Tiborné 1/5

2 Vízgazdálkodás Léva utcai csapadékvízelvezetés kiépítése Sikálós utca vízvezetékhálózat fejlesztés Csokonai köz déli részén csapadékvízelvezetés Önkorm.int.és közter.cs.víz rákötés megszüntetése sz.vízcsat.hálózatra Budai Nagy A. utca csapadékvízelvezetés terv korszerűsítése Ivánfahegyalaja utca ivóvíz hálózat bővítés garanciális v.tartás Kutak vagyonvédelmi rendszerének kiépítése Raktár utcai vízvezeték összekötése (új vezeték) GM 60 S típ.fúvó beszerzése, beszerelése motorral szennyvíztelepen Selejtezett kutak eltömedékelése Átcsop: Viziközmű felújítások ei-ból Szennyvíztisztító oxigén bevitel automatizálása ethernet hálózattal db mérőműszer beszerzése nyers- és tisztított szennyvíz kémiai paraméterek on-line méréséhez Görgey utcai vízvezeték kiépítése Tinódi utcai vízvezeték kiépítése Jászai M. utcai vízvezeték kiépítése Toponári út önk. lakások szennyvízcsatatorna rákötései Nyugati temető szennyvízcsatornára történő rákötése Szennyvíztisztító telep rekonstr.előzetes megval.tanulmánya Cseri út északi oldali csapadékcsatorna átépítése DDOP Városi fürdő parkoló csapadékvíz elvezetése Kiadás csökkenés Achim A.u.csapadékvízelvezetés folytatása Malom-árokig Városrészi csapadékvíz elvezetés program előkészítése Szennyvízcsatornázás: Kvár-Töröcske, Vízminőség jav.program: ammóniamentesítés Szent László u. vízelvezető árok burkolása Petőfi u között csapadékvíz elvezetés Déryné u. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése i vez.ért. Fekete I.u. - Koppány v. u. csapadékvíz elvez.rend..250fm Vízgazdálkodás összesen Közvilágítás Világítástechnikai veszteségfeltáró tanulmány készítése Keskeny utca közvilágítás fejlesztése Kisebb közvilágítási fejlesztések Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése Közvilágítási fejlesztések összesen terv 500eft, kivit eft Kaposvár, C:\temp\kozlony\download\31_2009_28.xls _ Beruh. Szabó Tiborné 2/5

3 Városgazdálkodás Kaposvári uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése DDOP NOSTRA Ifjúsági alkotó és szórakoztató központ DDOP Városközpont rehabilitáció DDOP Keleti Ipari Park DDOP Vásárcsarnok építése Kaposvár Energetikai Stratégiai Tanulmány elkészítése Biogáz vezeték építése Fürdő - Cukorgyár között I. ütem Hulladéklerakó hídmérleg szoftver - hardver beszerzés Szelektív hulladékgyűjtő szigetek vásárlása (3db) Kaposvár helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Mintalakótelepi rekonstrukció II. ütem szökőkút Keleti temető kriptaépítés, kerítés áthelyezés gar.visszatartás Nyugati temető ravatalozó statikai megerősítés Keleti temető új portaépület vizesblokk szerelvényezése Temetői útépítés-aszfaltozás (keleti-nyugati temetőben) Toponári temető kerítés befejezése ravatalozó mögött Keleti temető portaépület belső burkolat Vagyonvédelmi berendezések Mikes Kelemen utca közvilágítás és egyéb közműépítés Mikes Kelemen utca telkek ép.eng. tervezés Integrált Városfejlesztési Stratégia tan Természet és körny.értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorítása, SZEM, Integrált biztonság program "Tartsuk tisztán Kaposvárt" szám.tech.eszközbeszerzés K-i Ipari Park bőv.mval.tan.és közmű terv Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.alapítása Szabályozási tervek karbantartása Szabályozási tervek módosítása Szabályozási tervek karbantartása Kaposvári "Életfa" plasztikára levelek készíttetése Élményfürdő üzletrész vásárlása Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrész vásárlás Kaposvár város kiállítási mobiliák Vásárcsarnok 100. sorszámú pavilon megvásárlása Bástya u. útépítéshez ingatlanvásárlás: Ingatlan vásárlás 298 hrsz. 85m2 Ady E u. É-i tömb Toponár-Kaposvár összekötő úthoz terület vásárlás Deseda Ingatlanforgalmazó Kft. megvásárlása Desedai kerékpárút stb. műv.ágból kivon, geodéziai kitűzés Komplex hull.lerakóhoz ing.vás ÁFA Kaposmenti Hull.gazd.prog.0324/14hrsz termőföld kivonás Ing.vás.Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához Lakásvásárlás: 2 db Mikes K. u. folytatásában tervezett új utcában magántulajdonú ingatlanrészek megvásárlása 25 db Városközpontban 2 db közterületi óra elhelyezése Toponári Műv.Ház parkoló kialakítása, belső udvar rend Kossuth téri föld alatti WC födém vízszigetelése Rendőrségi irodákba technikai eszközök beszerzése Tűzoltóságnak bevetési védőruha önerő Városgazdálkodás összesen /2009(IV.23)önk.hat 2.) Tám:49.005eft; áfa eft Kiadás csökkenés Hiány terhére Donneri, Szentjakabi városrészekben kialakításra kerülő Átcsop.céltart:pály.saját erő keretből Kaposvár, C:\temp\kozlony\download\31_2009_28.xls _ Beruh. Szabó Tiborné 3/5

4 Oktatás Klebelsberg Kollégium műfüves sportpálya építése Eötvös L.Műszaki SZKI műfüves edzőpálya 40*80m, világítással Toldi Iskola teljeskörű akadálymentesítése Arany J.u.Óvoda akadálymentesítése Berzsenyi iskola bevezető út és közvilágítás Klebelsberg Koll.uszoda lefolyóvíz átkötése, csapadékvíz elvez TISZK villamos mérés kialakítása (Eötvös L.Műszaki SZKI ) Oktatás összesen Egészségügy és szociális ellátás Arany J. u. 15. fogorvosi rendelő akadálymentes rámpa Terhesgondozó és családsegítő ép.kiviteli tervének elkészítése Petőfi u.bölcsőde akadálymentesítése Liget idősek otthona bővítés engedélyezési terv Szoc.Gondozási Kp.akadályment.: terv és szakmérnöki tev Egészségügy és szociális összesen Sport Sportcsarnok műfüves pálya építése Sportcsarnok területén gyalogút ép. Kaputól a csarnokig Desedai strandröplapda pálya építése Sport összesen Közigazgatás PH: informatikai fejl ; információ tech.védelmi szab PH.eszköz-, gépbesz.,fénymás.csere;beléptető és munkaidő elszám.rendszer Városháza nyugati szárny klimatizálás Okmányiroda közl.felügyeletre kihelyezett helyiségének hűtése Városháza vill.teljesítmény növelés és hálózatkorszerűsítés Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer Polgári védelmi feladatokhoz gépkocsi csere Számítógépes információs tájékoztató rendszer Közigazgatás összesen Lakásgazdálkodás Fő utca db bérlakás építése Dési Huber köz önkormányzati bérlakások tervezése Dési Huber köz 31 db bérlakás építése Kinizsi ltp. 7. önkorm. bérlakás ép.eng terv és kiviteli dok Kinizsi ltp db bérlakás építése Lakás, nem lakás bérlemények önálló energia-mérés megvalósítása Bérlakásból történő elhelyezéshez, ill. akcióterület megszerzéséhez ing.vásá Lakásgazdálkodás összesen Művelődés, kultúra AGÓRA Mf.K.Kp kialakítása (TIOP-1.2.1/08/1 pályázat) Szentjakabi Bencés Apátság állagmegóvás Donneri körforgalom szökőkút elhelyezése Országzászló építése Takáts Gyula emlékház kialakítása Rippl-Rónai szobor felállítása, Országzászló előkészítés Weber Klára "Bohóc" c. szobor felállítása Gábor A.mellszobor; Zsolnay-kút díszek; Donneri körforg.kandeláberek: pótlás, felújítás Kling József: "Titok" c. szobrának felállítása CORSO Üzletház területén Művelődés, kultúra összesen Átcsop.céltart:pály.saját erő keretből Átcsop. PH eszköz beszerzés ei-ból 480eft, céltartalék pály.önerő keretből 802eft. 65/2009.(IV.23)önk.hat. 1.) Átcsop:TISZK vill.mérés 74eft és PH klima 2.188eft Átcsop. PH eszköz beszerzés és közl.fü.okm.irodai klima ei-ból Átcsop:PH klima ei-hoz Kiadás csökkenés 65/2009(IV.23)önk.hat.2.) hiány terh. Hiány terhére, műsz.ell.díja Külön előterjesztés szerint Átcsop.önk.kiadásba "Gábor Andor" mellszobor felújítása 200eft; "Zsolnay-kút" díszeinek pótlása 50eft; Donneri körforgalom környezetében 5 db kandeláber felújítása 520eft (VKMB31/2008) Kaposvár, C:\temp\kozlony\download\31_2009_28.xls _ Beruh. Szabó Tiborné 4/5

5 Turisztika Cseri park kalandjátszótér és kalandpark építés DDOP Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása DDOP Deseda körüli túraútvonal és kapcs.létesítm.építés DDOP Deseda körüli túraútvonal kisajátítási terv és FH.záradékolás Turisztika összesen Egyéb nem beruházási kiadások Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám Lakásmobilitás Közműhozzájárulás Munkáltatói kölcsönalap Egyéb kisebb kiadások Vagyonhasznosítás egyéb kisebb kiadásai Engedélyezési, eljárási díjak és tám.kez.ktg Pályázati anyagok előkészítése, másolása es út geodéziai munkarész Füredi út /2hrsz ing.belterületbe csatolás Kompenzációs ügyletek Egyéb nem beruh.kiad. összesen Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest Ingatlancsere: Baross G.u.19. Társasház ( 461; 469/1 hrsz ) Kisgát III. BITT Kft ( ÁFÁ-s) Virágfürdő vendéglátó egységek "C" épület koncessziós építése Ady u.3. épület portálcsere kompenzációval Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szőkőkútépítés Achim A.u. szökőkút, térburkolat (Center Invest Ady E.u. 15.) Kompenzációs ügyek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Átcsop:. Közlekedés 420 eft Városgazdálkodás eft Eü.és szoc.kiadás 480 eft Turisztika 825 eft Intézmény felújítás eft Lakás felújítás 238 eft Út-, híd-, járdafelújítás 180 eft Önk.kiadás: bontás 108 eft Önk.kiadás: működési eft Önk.kiadás: szem.jell.kiadás 401 eft Együd Á.MKp. TÁMOP pály eft 99/2009(IV.23) önk.hat.céltartalék terh.3.800eft és hiány terh.500eft 84/2009.(IV.23)önk.hat. Kaposvár, C:\temp\kozlony\download\31_2009_28.xls _ Beruh. Szabó Tiborné 5/5