Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 1. Normatív támogatások 93 413 Önkorm-i Hivatal Műk.tám: 17. 872 Település üzemeltetéshez kapcs. tám.: 6. 511 Köznevelési feladatok támogatása: 34. 462 Kedvezményes gyermekétkeztetés tám.: 9.996 Szociális és Gyermekjóléti feladatok tám: 19. 864 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz: 2. 581 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása: 2. 127 NORMATÍVA ÖSSZESEN: 93 413 0 0 Adók Telekadó 3 861 Előző év alapján: 2. 575 e Ft Hátralék 50 %-a: 1. 286 e Ft Magánszemélyek kommunális adója 4 740
Előző év alapján: 3. 629 e Ft Hátralék 50 %-a: 1. 111 e Ft Idegenforgalmi adó tartózkodás után 100 Iparűzési adó 54 198 Előző év alapján: 50. 071 e Ft Hátralék 50 %-a: 4. 127 e Ft Pótlék, Bírság 1 100 Előző év alapján: 700 e Ft Hátralék 50 %-a: 400 e Ft Gépjármű adó 17 008 Előző év alapján 40 %: 13. 608 e Ft (Hátralék 50 %-a) 40 %: 3. 400 e Ft Talajterhelési díj 330 Előző év alapján: 300 e Ft Hátralék 50 %-a: 30 e Ft Egyéb bevétel 110 Előző év alapján: 100 e Ft Hátralék 50 %-a: 10 e Ft
ADÓK ÖSSZESEN: 81 447 0 0 SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 174 860 0 0 Segély visszatérülések 882 111 Rendszeres szociális segély 90%-a 257 882 111 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a 2 400 882 115 Ápolási díj 75 %-a 140 882 113 Lakásfenntartási támogatás 90 %-a 1 350 SEGÉLY VISSZATÉRÜLÉSEK ÖSSZESEN: 4 147 0 0 Támogatások 869 041 Tám.értékű műk.bevétel TB alapoktól (OEP védőnő) 3 600 890 442 Tám. Értékű műk.bevétel elkülönített áll.pénzalaptól 4 434 (hosszú közfoglalkoztatás bér+ járulék 85 %-a) 4. 034 eft (eszköz igény 100%-a) 400 eft 841 112 Óvoda energia takarékossági pályázat 16 578 841 112 Faluház építés pályázat 141 900
841 112 Könyvtár-VVK Családi Nyár pályázat (2012-ben beadott) 1 480 TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 167 992 0 0 Intézményi működési bevételek 931 102 Sportintézmény működtetése Sportcsarnok bérleti díja (2012-ben már fizetők) 1 000 Sportcsarnok bérleti díja (2013-tól fizetők) 2 700 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 700 0 0 SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 3 700 0 0 841 112 Önkormányzati jogalkotás Fejérvíz csatornahálózat bérbeadási díj 2013. évre 9 000 Gyógyszertár bérleti díja 20. 000 Ft x 12 hó = 240.000 Ft 240 Egyéb sajátos bevétel, közterület foglalás, közig. Bírság 10 Szolgáltatás ellenérték 30 (Esküvői díjak, Termőföld kifügg.díj) Szociális kölcsön visszafizetés (1 fő) 75
Tovább számlázott szolg. ÁHT-n belülről 12 (Alcsútdoboz Önk-tól anyakönyvi kivonatok előzetes kifizetésre) Kiszámlázott term., szolg. ÁFA-ja (tov szla Áfa + Gyógyszertár bérl.díj Áfa) 62 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9 429 0 0 SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 9 429 841 403 Város- és község gazdálkodás Tovább számlázott szolg. ÁHT-n kívülről 50 (Alapítványtól, középiskola víz használat Kultúrban, 2012.9-10 hó) Kiszámlázott term., szolg. ÁFA-ja 14 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 64 0 0 SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 64 862 101 Háziorvosi alapellátás Tovább számlázott szolg. ÁHT-n belülről 271 (Szerződés szerint- orvosi közüzemi ktgek 2013. évben) Kiszámlázott term., szolg. ÁFA-ja 73 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 344 0 0 SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 344
562 913 Iskolai intézményi étkeztetés Intézményi ellátás díja 2 182 iskolás gyermek ebéd befizetés Kiszámlázott term., szolg. ÁFA-ja 589 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 771 0 0 SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 2 771 0 0 Felhalmozási bevételek 841 112 Önkormányzati jogalkotás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 0 Kintlévőségek behajtása peres úton Tárgyi eszközök értékesítése 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 0 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 0 Önkormányzati lakótelkek értékesítése FELHALMOZÁSI SAJÁTOS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 0 0
Előző évi műk. ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevétel 151 353 (Számítási módja: 2012. 12.31-i pénzkészlet + 39-es átfutó - 48-as átfutó, amely összeg tartalmazza a lekötött betétet is:137.000 e Ft) SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 151 353 0 0 Finanszírozási célú bevételek 841 906 9 Finanszírozási műveletek Hitelfelvétel 0 Folyószámla hitel Munkabér hitel FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 0 0 SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 0 0 0 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Tám. értékű műk. bev. Helyi önkorm-októl és ktgvetési szerveiktől 65 575 (Körjegyzőség Normatíva Tám. 4 önkorm-tól: 52. 889 + Körjegyzőség Normatíván felüli rész Tám. 4 önkorm-tól: 2. 375 + Oltalom Szoc.Intézm. Tám. 6 önkorm-tól: 8. 939 + Informatikai feladatok tám. 3 önk-tól 2013-évre/Alcsút,Tabajd,Vacsa/: 1. 372)
SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 65 575 0 0 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 580 235 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: 0 0 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 580 235 0 0