Költségvetési 2016. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 000 ld. melléklet 305 1.2 Szerkezetmegerősítési terv Berhidai út 54. 2 500 terv elkészült 2 464 1.3 Berhidai út 54. Gondozási Kp. helyiségeinek hasznosítása tervezés 600 1.4 Berhidai út 54. Gondozási Kp. helyiségeinek hasznosítása kivitelezés 3 000 1.5 Hősök tere 1. wc-k, öltözők felújítása tervezés (építész, gépész) 1 400 tervek elkészültek 1 384 1.6 Hősök tere 1. wc-k, öltözők felújítása elektromos tervdokumentáció (felülvizsg., elosztók, belső világítás) 860 tervek elkészültek 857 1.7 Hősök tere 1. konyha, ebédlő, wc-k, öltözők felújítása, világítás felújítása 85 700 1.8 Hősök tere 1. gépész műszaki ellenőrzés 150 1.9 Hősök tere 1. villamos műszaki ellenőrzés 500 szerződéskötés folyamatban, munkakezdés július 1. szerződést megkötöttük szerződést megkötöttük 1.10 Fénymásoló 2 db 2 000 leszállítva 1 461 1.11 garanciális visszatartás Berhidai út 54. lépcső 251 1.12 garanciális visszatartás előtető 190 1.13 garanciális visszatartás Hősök tere 1. burkolatcsere 41 1.14 garanciális visszatartás ablakcsere 15 1.15 garanciális visszatartás kerítés áthelyezés 57 1.16 garanciális visszatartás kosárpálya műanyag borítás 218 1. Összesen 98 482 305 6 166
2. Óvoda 2.1 Kisértékű tárgyi eszközök 600 lásd melléklet 332 2.2 2 db gyermekmosdó felújítás 2 100 ajánlatkérés folyamatban, kivitelezés augusztusban 2.3 Homokozó árnyékolóval 250 elkészült 235 2.4 Udvari fajáték 650 ajánlatkérés folyamatban 2. Összesen 3 600 332 235 3. Közösségi Ház 3.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 500 ld. melléklet 491 3.2 EDIUS PRO 8 videó vágó program 415 beszerzés megtörtént 341 3.3 Esővíz elvezető csatornák felújítása 1 200 3.4 Könyvtár előtt térkövezés 300 3.5 Irodák padlóburkolat cseréje 300 árajánlatkérés folyamatban árajánlatkérés folyamatban árajánlatkérés folyamatban 3.6 Laptop 315 beszerzés megtörtént 315 3.7 garanciális visszatartás villamos hálózat felújítás 286 3.8 garanciális visszatartás színházterem padlócsere 134 3.9 Enkóder 723 beszerzés megtörtént 722 3.10. Felújítás tervezés 2 000 3. Összesen 7 173 491 1 378 4. Gondozási Központ 4.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 300 lásd melléklet 982 4.2 Informatikai hálózat 300 elkészült 299 4.3 3 db notebook (operációs rendszer, vírusvédelem, office prg.) 810 leszállítva 585 4.4 Új Gondozási Kp. bútorozás 448 megrendelve 4. Összesen 2 858 982 884
5. Polgármesteri Hivatal 5.1 Kisértékű tárgyi eszközök 5 320 lásd melléklet 3 663 5.2 2 db asztali számítógép konfiguráció 447 decemberben leszállítva 447 5.3 5 db asztali számítógép konfiguráció 1 200 leszállítva 1 171 5.4 1 db laptop 200 leszállítva 196 5.5 Felirat Hivatalra 500 5.6 Video kamera 250 5.7 Program digitális térképhez 305 leszállítva 305 5.8 Meglévő épület felújítás, átalakítás 2 000 5.9 Csekknyomtató program és gép 3 708 gép leszállítva 1 332 5.10 1 db fénymásoló 1 000 leszállítva 730 5. Összesen 14 930 4 995 2 849 6. Temető 6.1 Kisértékű tárgyi eszközök 300 6.2 Vízelvezetés 1 210 2015-ben elkészült 1 564 6. Összesen 1 510 1 564
7. Községgazdálkodás 7.1 Kisértékű tárgyi eszközök 300 7.2 Térfigyelő kamerarendszer tervezés 700 tervek elkészültek. EON engedély még nincs 699 7.3 Térfigyelő kamerarendszer bonyolítás, műszaki ellenőrzés 450 7.4 Térfigyelő kamerarendszer kivitelezés 41 000 folyamatos közbeszerzés előkészítve, EON engedély után indítható 7.5 Lakás felújítás Bocskai u. 47. 750 7.6 Liszt F. u. 7. önkormányzati lakás felújítás önrész 835 önrészt átutaltuk 835 7.7 Távfűtőmű HÉSZ módosítás, területmegosztás 1 262 HÉSZ eljárás folyamatban 916 7.8 Berhidai út 2-4. területmegosztás, ingatlan átvétel 300 megtörtént 213 7.9 Garázstelep engedélyezési terv, engedélyeztetés 2 000 7.10 Micsurin területén lakótelkek kialakítása (geodéziai munkák) 1 000 geodéziai munkák elkészültek (előzetes), felmérés folyamatban 7. Összesen 48 597 1 129 1 534 8. Felszíni vízelvezetés 8.1 Vízkár elhárítási terv 1 000 8.2 Áteresz (Berhidai út-iskola csomópont) 1 000 8.3 Bőhm F. u. csapadékcsatorna hálózat bővítése, tervezés, engedélyezés 400 Elsőfokú engedélyt megkaptuk 525 8.4 Bőhm F. u. csapadékcsatorna kivitelezés 4 000 8.5 műszaki ellenőrzés 200 8.6 hidrogeológiai tanulmány 1 100 szerződés egyeztetés folyamatban 8. Összesen 7 700-525 9. Tó 9.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 000 9. Összesen 1 000
10. Strand 10.1 Forrásfoglalás műszaki bonyolítás 4 000 folyamatos 10.2 Forrásfoglalás kivitelezés 130 000 módosított engedélyezési terv elkészült, egyeztetések folyamatban 378 10.3 Strand tervek, közbeszerzés 500 10.4 Strand engedélyezési tervek, engedélyeztetés 15 000 10. Összesen 149 500 378 11. Parkfenntartás 11.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 000 ld melléklet 126 11.2 garanciális visszatartás Berhidai út terméskő támfalak felújítása 42 11.3 garanciális visszatartás parkosítás 176 11. Összesen 1 218 126 12. Utak, hidak 12.1 Kisértékű tárgyi eszközök 500 ld melléklet 62 12.2 Mozgáskorlátozott parkoló felfestése 200 közútkezelői engedélyt megkaptuk 12.3 Liszt F. u. 12. védőkorlát 140 elkészült 136 12.4 Járda 1. tervezés, engedélyezés (Zalai, Móricz, Katona, Temető, Kisköz, Liszt F., Közösségi Ház, Berhidai út) 1 700 tervegyeztetés megtörtént 12.5 Járda 2., térburkolat tervezés, engedélyezés (Peytu Liget, Szabadtérii) 500 szerződéskötés folyamatban 12.6 Járda 1. kivitelezés 36 100 12.7 Járda 2. kivitelezés 6 600 12.8 műszaki ellenőrzés 1 500 12.9 garanciális visszatartás Akácfa u. gyalogos átkelő 39 bejárás megtörtént 39 12.10 garanciális visszatartás Liszt F. u. 3. lépcső 22 garanciális visszatartás járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, 12.11 Kosztolányi, Eötvös) 1 681 12.12 garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó) 183 12.13 garanciális visszatartás útépítés (Ifjúság útja - Temető utca) 629 12.14 garanciális visszatartás (2014. előtti) 214 12.15 Hősök tere 3. korlát 60 12.16 Járda II. tervezés 1 700 elkészült árajánlatkérés folyamatban
12.17 Liszt F. 27-31. térburkolat 150 12. Összesen 51 918 62 175
13. Közvilágítás 13.1 Sugár úti bontott kandeláberek megvétele 1 490 egyeztetési tárgyalás április 18. volt 13.2 Adventi díszkivilágítás hálózatbővítés, felújítás 500 13.3 Közvilágítás hálózatbővítés 500 13.4 garanciális visszatartás közvilágítás (Ifjúság útja - Temető utca) 160 13.5 garanciális visszatartás Peytu mező közvilágítás kiépítése 77 13. Összesen 2 727 14. Ivóvíz, szennyvíz 14.1 Szennyvíztelep légfúvók cseréje 2 600 2015-ben megtörtént 2 525 14.2 Szennyvízcsatorna kiváltás, bekötő vezetékek cseréje (Berhidai út 1-3-5) 4 000 14.3 Szennyvíztelep szivattyú 3 000 tervezést Bakonykarszt elkezdte beszerzés megtörtént 14. Összesen 9 600 2 525 15. Orvosi rendelő 15.1 Kisértékű tárgyi eszközök 800 bútorokat leszállították 585 15.2 3 db hangszigetelt ajtó 500 15.3 Fűtésrendszer felülvizsgálata, tervezés 800 15.4 2 db elektronikus sorszámozó és személyhívó rendszer 1 000 15. Összesen 3 100 585 16. Köztisztaság 16.1 Hulladékudvar tervezés 3 000 16. Összesen 3 000
17. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok 17.1 Kisértékű tárgyi eszközök 500 17. Összesen 500 18. Állategészségügyi szolgálat 18.1 Kisértékű tárgyi eszközök 50 18. Összesen 50 19. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz, eszközök 19.1. Lakóházak energetikai felújítása 45 200 folyamatos 17 318 19.2. Polgárőrség gépkocsi 3 000 Polgárőrség a gépkocsit megvette 3 000 19.3. Mentők mosógép 300 beszerzés és átadás megtörtént 300 19.4. Fiatal házasok első lakáshoz jutása 3 655 napirend június 23-án 3 000 19. Összesen 52 155 17 318 3 300 1-19. összesen *(799.739) 459 618 26 703 21 135 Mindösszesen: 47 838 10% Elvégzendő felhalmozási tételek száma: Folyamatban lévő és befejezett felhalmozási tételek száma: Befejezett és kifizetett felhalmozási tételek száma: 106 db *(127) 60 db 57 % *(81) (64%) 24 db 23 % *(19) (15%) * (113530 14%) Pétfürdő, 2016. június 17. *2015. évi adatok Horváth Éva polgármester