J/a./ KTIA melléklet A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetésének e törvényi Innovációs járulék 15971 4686 29,3 23423 10420 44,5 Költségvetési támogatás 12197 1565 12,8 12197 3200 26,2 Visszterhes támogatások törlesztései 1256 242 19,2 798 152 19,0 Átvett pénzeszköz, egyéb bevétel 5974 5677 95,0 400 258 64,6 Be nem azonosított bevétel 0 26-0 79 - Költségvetés szerinti bevételek 35398 12196 34,5 36818 14108 38,3 Függő tételek 1 6-0 3 - Összes bevétel 35398 12202 34,5 36818 14111 38,3 törvényi Gazd.-ban hasznosuló alkalmazott K+F tám. 4464 903 20,2 0 0 - Vállalkozások K+F és innov.tev.-e támogatása 804 189 23,5 8989 1659 18,5 Regionális innováció támogatása 370 169 45,6 7951 525 6,6 Innov. és kutat.partnerség, hálózatépítés...tám. 3584 357 10,0 3654 1141 31,2 K+F eredmények elterjesztése,...hasznosítása 404 45 11,2 280 61 21,9 Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok 11771 2214 18,8 13600 2296 16,9 Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok 446 331 74,2 920 263 28,6 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 619 218 35,2 1215 506 41,7 Új fejlesztési tervekve való felkészülés tám. 0 0-210 0 0,0 Egyéb kiadás 0 0-0 0 - Költségvetés szerinti kiadások 22462 4426 19,7 36818 6451 17,5 Függő tételek 0 0-0 3 - Összes kiadás 22462 4426 19,7 36818 6455 17,5 KTI számlájának nyitóegyenlege 0 12936 Összes bevétel 35398 12202 34,5 36818 14111 38,3 Összes kiadás 22462 4426 19,7 36818 6455 17,5 KTI számlájának egyenlegváltozása 12936 7775 60,1 0 7657 - KTI számlájának záróegyenlege 12936 7775 12936 20593
A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének e J/a./MPA melléklet törvényi módosított Járulékbevételek és hozzájárulások 236 079 99 149 42,0 275 146 275 146 114 770 41,7 Egyéb bevételek 4 638 1 148 24,7 2 848 2 848 1 313 46,1 Támogatások törlesztése 894 225 25,2 710 710 156 22,0 Be nem azonosított bevétel 270 563 208,6 0 0 2 382 - Költségvetés szerinti bevételek 241 881 101 085 41,8 278 704 278 704 118 621 42,6 Függő tételek -264-96 - 0 0-45 - Összes bevétel 241 616 100 989 41,8 278 704 278 704 118 577 42,5 törvényi módosított Aktív foglalkoztatási eszközök 44 411 18 609 41,9 50 000 54 014 15 959 31,9 Szakképzési célú kifizetések 15 930 3 773 23,7 21 832 16 549 4 940 22,6 Munkanélküli ellátások és jöv.pótló tám.-ok 78 345 34 597 44,2 80 355 80 355 39 114 48,7 Egyéb szociális ellátási kiadások 6 303 2 037 32,3 7 500 7 500 2 283 30,4 Központi költségvetési befizetések 67 896 28 290 41,7 81 300 81 300 33 875 41,7 Működési célra átadott pénzeszközök 21 052 8 807 41,8 20 000 21 270 9 661 48,3 Egyéb célú pénzeszköz átadások, fejlesztések 10 667 1 958 18,4 9 417 9 417 5 302 56,3 Járulékkedvezmény visszatérítés 0 0-8 300 8 300 8 0,1 Költségvetés szerinti kiadások 244 605 98 070 40,1 278 704 278 704 111 141 39,9 Függő tételek 2 11 685,6 0 0 53 - Összes kiadás 244 606 98 081 40,1 278 704 278 704 111 194 39,9 MpA számlák nyitóegyenlege: 14 992 12 002 12 002 Összes bevétel: 241 616 100 989 41,8 278 704 278 704 118 577 42,5 Összes kiadás: 244 606 98 081 40,1 278704 278704 111194 39,9 MpA számláinak egyenlegváltozása -2990 2908 0 0 7383 MpA számláinak záróegyenlege 12002 17900 12002 12002 19385
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének e törvényi J/a./KNPA melléklet Nukleáris létesítmények befizetése 23 931 9 971 41,7 23 710 9 879 41,7 Költségvetési támogatás 3 585 3 585 100,0 5 790 6 731 116,3 Radioaktív hulladékok végl., eseti elhelyezése 10 2 17,4 7 2 37,7 Egyéb bevétel 51 15 30,3 0 0 - Be nem azonosított bevétel 0 0-0 0 - Költségvetés szerinti bevételek 27 577 13 574 49,2 29 506 16 613 56,3 Összes bevétel 27 577 13 574 49,2 29 506 16 613 56,3 törvényi Fejlesztési, beruházási célú kiadások 7 256 656 9,0 8 177 1 707 20,9 Átadott pénzeszköz 2 190 920 42,0 2 645 1 043 39,4 ebből: - önkormányzatok támogatása 373 169 45,5 710 240 33,8 Felügyeleti díjfizetési kötelezettség 260 130 50,0 289 145 50,0 Költségvetés szerinti kiadások 9 706 1 706 17,6 11 111 2 895 26,1 Összes kiadás 9 706 1 706 17,6 11 111 2 895 26,1 KNPA számlájának nyitóegyenlege 47 245 65 116 Összes bevétel 27 577 13 574 49,2 29 506 16 613 56,3 Összes kiadás 9 706 1 706 17,6 11 111 2 895 26,1 KNPA számlájának egyenlegváltozása 17 871 11 867 66,4 18 396 13 719 74,6 KNPA számlájának záróegyenlege 65 116 59 112 83 511 78 834
A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap költségvetésének e J/a./WMKA melléklet törvényi Rendszeres befizetés 2 0 29,2 6 1 13,5 Költségvetési támogatás 101 79 78,2 85 42 49,8 Átvett pénzeszköz, egyéb bevétel 12 0 0,0 0 0 - Be nem azonosított bevétel 0 0-0 0 - Költségvetés szerinti bevételek 114 79 69,5 90 43 47,5 Összes bevétel 114 79 69,5 90 43 47,5 törvényi Alapkezelő működési költségei 76 42 56,0 90 14 15,8 Egyéb kiadások 0 0-0 0 - Költségvetés szerinti kiadások 76 42 56,0 90 14 15,8 Összes kiadás 76 42 56,0 90 14 15,9 WMKA számlájának nyitóegyenlege 111 149 Összes bevétel 114 79 69,5 90 43 47,5 Összes kiadás 76 42 56,0 90 14 15,9 WMKA számlájának egyenleg változása 38 37 96,1 0 29 WMKA számlájának záróegyenlege: 149 148 149 178
Szülőföld Alap költségvetésének e J/a./SZFA melléklet törvényi Önkéntes befizetések, adományok 0 0 0,0 Költségvetési támogatás 1 000 0 0,0 Átvett pénzeszköz, egyéb bevétel 0 0 - Be nem azonosított bevétel 0 0 - Költségvetés szerinti bevételek 1 000 0 0,0 Függő tételek 0 0 - Összes bevétel 1 000 0 0,0 törvényi Alapból nyújtott támogatás 980 0 0,0 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 20 0 0,0 Egyéb kiadás 0 0 - Költségvetés szerinti kiadások 1 000 0 0,0 Függő tételek 0 0 - Összes kiadás 1 000 0 0,0 SZFA számlájának nyitóegyenlege Összes bevétel 1 000,1 0,0 0,0 Összes kiadás 1 000,1 0,0 0,0 SZFA számlájának egyenleg változása 0,0 0,0 SZFA számlájának záróegyenlege: 0,0