2015. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

Sorszám 215. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke Melléklet tárgya: 1. Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 3. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei 4. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai 5. Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei 6. Pécs M.J.V. Önkormányzata kiadásai 7. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Központi költségvetésből származó bevételei" 8. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú támogatások államháztartáson belülre" 9. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú támogatások államháztartáson kívülre" 1. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Tartalékai és keretei" 11. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Önkormányzat által folyósított ellátások" kiadásai 12. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként" 13. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Adósságot keletkeztető ügyletekből megvalósuló fejlesztési célok" 14. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban" 15. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei pénzintézetenkénti bontásban" 16. Pécs M.J.V. Önkormányzata Kezességvállalásokból származó kötelezettségei 17. Pécs M.J.V.Önkormányzata 215. évi Európai Uniós projektjei 18. Pécs M.J.V.Önkormányzata Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 19. Pécs M.J.V.Önkormányzata Közvetett támogatások 2. Pécs M.J.V.Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve 21. Pécs M.J.V.Önkormányzata címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása 22. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata" 23. Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatala és az Intézmények bevétele - kiadása 24. Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként" 25. Pécs M.J.V. Önkormányzata 215. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként 26. Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülőtervezés 216-218. év 1.oldal

sorszám: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje 1. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez címszám Intézmény megnevezése Gazdálkodási jogkör* 16 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 1. 11 Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 1 2. 3 Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 1 3. 311 Keleti Városrészi Óvoda 2 4. 32 Kertvárosi Óvoda 2 5. 33 Nyugati Városrészi Óvoda 2 6. 34 Városközponti Óvoda 2 7. 33 Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 2 8. 335 Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény 2 9. 34 Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ 2 1. 342 Pécsi Kulturális Központ 2 11. 35 Pécsi Közterület - felügyelet 2 12. 121 Pécsi Horvát Színház 1 13. 181 Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága 1 14. 4 Csorba Győző Könyvtár 1 15. 5 Janus Pannonius Múzeum 1 * 1 = előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 2 = előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 2.oldal

2. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s i k i a d á s o k A B C D A B C D 214. várható 215. eredeti 214. várható 215. eredeti Megnevezés 213. beszámoló Megnevezés 213. beszámoló teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat Működési célú támogatások áh-on belülről 3 811 322 13 52 18 8 844 1 Személyi juttatások 6 2 941 7 23 13 6 243 168 Közhatalmi bevételek 1 83 877 1 336 443 11 471 634 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 488 747 1 749 13 1 76 79 Működési bevételek 15 758 414 3 42 194 5 16 259 Dologi kiadások 15 415 31 8 234 857 9 856 819 Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) 48 947 48 471 16 149 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 69 86 1 343 44 457 676 Egyéb működési célú kiadások 7 795 513 7 683 573 7 48 821 Költségvetési működési bevételek 3 449 56 27 37 288 25 348 43 Költségvetési működési kiadások 32 591 38 26 241 13 25 313 193 Költségvetési működési = bevétel - kiadás -2 141 748 1 66 275 34 85 Finanszírozási bevételek 1 818 277 1 22 472 Finanszírozási kiadások 7 375 88 863 87 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 7 375 88 863 87 Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi értékpapírok kiadásai Betétek megszüntetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybevétele 1 818 277 1 22 472 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 32 267 837 28 59 76 25 348 43 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 39 967 116 27 14 883 25 313 193 1.oldal

2. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege F e l h a l m o z á s i b e v é t e l e k F e l h a l m o z á s i k i a d á s o k A B C D A B C D 214. várható 215. eredeti 214. várható 215. eredeti Megnevezés 213. beszámoló Megnevezés 213. beszámoló teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről 1 96 883 3 266 792 5 149 859 Beruházások 884 375 1 831 793 8 535 847 Felhalmozási bevételek 1 21 34 144 93 1 378 854 Felújítások 1 292 18 2 62 153 3 133 521 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 24 944 66 87 14 72 Egyéb felhalmozási célú kiadások 795 172 387 352 187 485 Költségvetési felhalmozási bevételek 2 539 167 4 17 692 6 543 415 Költségvetési felhalmozási kiadások 2 971 655 4 281 298 11 856 853 Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás = -432 488-263 66-5 313 438 Finanszírozási bevételek 12 376 785 1 451 79 5 297 618 Finanszírozási kiadások 581 428 27 1 19 3 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 38 68 4 45 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 581 428 27 1 19 3 Előző év felhalmozási költségvetési pénzmaradványának igénybevétele 1 338 717 1 451 79 1 252 618 Külföldi finanszírozás kiadásai FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 14 915 952 5 469 482 11 841 33 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 553 83 4 38 398 11 875 883 Költségvetési bevételek összesen: 32 988 727 31 324 98 31 891 458 Költségvetési kiadások összesen: 35 562 963 3 522 311 37 17 46 Finanszírozási bevételek összesen: 14 195 62 2 654 262 5 297 618 Finanszírozási kiadások összesen: 7 957 236 89 97 19 3 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N: 47 183 789 33 979 242 37 189 76 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: 43 52 199 31 413 281 37 189 76 ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS -2 574 236 82 669-5 278 588 ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS 6 237 826 1 763 292 5 278 588 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS 3 663 59 2 565 961 ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS 2.oldal

## Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 3. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 1 Működési bevételek összesen: 25 348 43 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 8 844 1 1 Önkormányzat működési támogatása B11 6 533 121 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 894 693 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 2 242 219 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 2 24 19 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 372 19 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115-6 Elszámolásból származó bevételek B116-2 Elvonások és befizetések bevételei B12-3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B13-4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B14-5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B15-6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 2 31 88 2 Közhatalmi bevételek B3 11 471 634 1 Jövedelemadók B31 915 1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 915 ebből: Építményadó Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó bevétel B311 915 2 Vagyoni típusú adók B34 3 6 ebből: Építményadó B34 3 5 ebből: Idegenforgalmi adó épület után B34 - ebből: Telekadó B34 55 3 Termékek és szolgáltatások adói B35 7 671 1 Értékesítési és forgalmi adók B351 7 2 ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után B351 7 2 ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után B351-2 Gépjárműadók B354 4 ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része B354 - ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 4 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 71 ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 7 ebből: Talajterhelési díj B355 1 ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. B355-4 Egyéb közhatalmi bevételek B36 199 719 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj B36 1 719 ebből: Környezetvédelmi bírság B36 1 ebből: Természetvédelmi bírság B36 - ebből: Műemlékvédelmi bírság B36 - ebből: Építésügyi bírság B36 - ebből: Egyéb bírság B36 177 25 ebből: Építésügyi Szabálysértési bírság pénz- és helyszíni bírság B36 19 75 3 Működési bevételek B4 5 16 259 1 Készletértékesítés ellenértéke B41 15 166 2 Szolgáltatások ellenértéke B42 1 9 72 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 177 651 4 Tulajdonosi bevételek B44 1 126 879 ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel B44 1 13 341 ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B44 17 828 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék B44 - ebből: Egyéb tulajdonosi bevételek B44 95 71 5 Ellátási díjak B45 556 11 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 622 74 7 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 452 48 8 Kamatbevételek B48 2 237 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49-1 Biztosító által fizetett kártérítés B41 4 282 11 Egyéb működési bevételek B411 158 759 4 Működési célú átvett pénzeszközök B6 16 149 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről B61-2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B64-3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 16 149 3.oldal

Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 3. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 2 Felhalmozási bevételek összesen: 6 543 415 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 5 149 859 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21-2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B22-3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B23-4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B24-5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 5 149 859 2 Felhalmozási bevételek B5 1 378 854 1 Immateriális javak értékesítése B51-2 Ingatlanok értékesítése B52 1 373 854 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 5 4 Részesedések értékesítése B54-3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 14 72 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről B71-2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B74-3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 14 72 Költségvetési bevételek: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 31 891 458-5 278 588 3 Finanszírozási bevételek B8 15 375 534 1 Belföldi finanszírozás bevételei B81 15 375 534 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 4 45 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 4 45 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112-3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113-2 Belföldi értékpapírok bevételei B812-3 Maradvány igénybevétele B813 1 252 618 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 252 618 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131-2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 252 618 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132-4 Központi, irányító szervi támogatás B816 1 77 916 5 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 - Bevételek összesen: 47 266 992 Halmozódás (B816) miatti levonás: 1 77 916 Halmozódás mentes bevételek összesen: 37 189 76 Összes bevétel - összes kiadás = - 4.oldal

## Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai 4. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Rovatszám Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat B C 1 Működési kiadások összesen: 25 313 193 1 Személyi juttatások K1 6 243 168 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 1 76 79 3 Dologi kiadások K3 9 856 819 ebből: kamatkiadások K353 335 398 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 457 676 5 Egyéb működési célú kiadások K5 7 48 821 1 Nemzetközi kötelezettségek K51 2 Elvonások és befizetések K52 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K53 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K54 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 88 43 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K57 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K58 9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 5 315 813 1 Tartalékok K513 852 65 ebből: Polgármesteri keret K513 67 ebből: Általános tartalék K513 114 2 ebből: Egyéb céltartalékok K513 671 45 ebből: Intézményi tartalékok K513 2 Felhalmozási kiadások összesen: 11 856 853 1 Beruházások K6 8 535 847 2 Felújítások K7 3 133 521 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 187 485 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K81 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K82 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K83 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 38 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K85 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K86 7 Lakástámogatás K87 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 149 485 Költségvetési kiadások: 37 17 46 3 Finanszírozási kiadások 1 96 946 1 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 1 96 946 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre K911 19 3 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9111 19 3 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 2 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K915 1 77 916 4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 2 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Kiadások összesen: Halmozódás (K915) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen: A 5.oldal 47 266 992 1 77 916 37 189 76

## Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata bevételei 5. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 1 Működési bevételek összesen: 22 276 55 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 7 79 641 1 Önkormányzat működési támogatása B11 6 533 121 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 894 693 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 2 242 219 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B113 támogatása 2 24 19 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 372 19 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115-6 Elszámolásból származó bevételek B116-2 Elvonások és befizetések bevételei B12-3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B13-4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B14-5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B15-6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 546 52 2 Közhatalmi bevételek B3 11 451 934 1 Jövedelemadók B31 915 1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 915 ebből: Építményadó Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó bevétel B311 915 2 Vagyoni típusú adók B34 3 6 ebből: Építményadó B34 3 5 ebből: Idegenforgalmi adó épület után B34 - ebből: Telekadó B34 55 3 Termékek és szolgáltatások adói B35 7 671 1 Értékesítési és forgalmi adók B351 7 2 ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után B351 7 2 ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után B351-2 Gépjárműadók B354 4 ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része B354 - ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 4 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 71 ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 7 ebből: Talajterhelési díj B355 1 ebből:korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. B355-4 Egyéb közhatalmi bevételek B36 18 19 ebből:igazgatási szolgáltatási díj B36 1 719 ebből:környezetvédelmi bírság B36 1 ebből:természetvédelmi bírság B36 - ebből:műemlékvédelmi bírság B36 - ebből: Építésügyi bírság B36 - ebből:egyéb bírság B36 177 25 ebből:szabálysértési pénz- és helyszíni bírság B36 5 3 Működési bevételek B4 3 728 826 1 Készletértékesítés ellenértéke B41-2 Szolgáltatások ellenértéke B42 1 544 491 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 3 929 4 Tulajdonosi bevételek B44 1 126 879 ebből:önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel B44 1 13 341 ebből:önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B44 17 828 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék B44 - ebből:egyéb tulajdonosi bevételek B44 95 71 5 Ellátási díjak B45-6 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 566 758 7 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 321 84 8 Kamatbevételek B48-9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49-1 Biztosító által fizetett kártérítés B41-11 Egyéb működési bevételek B411 137 929 4 Működési célú átvett pénzeszközök B6 16 149 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről B61-2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B64-3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 16 149 6.oldal

Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata bevételei 5. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 2 Felhalmozási bevételek összesen: 6 538 415 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 5 149 859 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21-2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B22-3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B23-4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B24-5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 5 149 859 2 Felhalmozási bevételek B5 1 373 854 1 Immateriális javak értékesítése B51-2 Ingatlanok értékesítése B52 1 373 854 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53-4 Részesedések értékesítése B54-3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 14 72 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről B71-2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B74-3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 14 72 Költségvetési bevételek Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 28 814 965 3 Finanszírozási bevételek B8 5 297 618 1 Belföldi finanszírozás bevételei B81 5 297 618 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 4 45 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 4 45 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112-3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113-2 Belföldi értékpapírok bevételei B812-3 Maradvány igénybevétele B813 1 252 618 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 252 618 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131-2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 252 618 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132-4 Központi, irányító szervi támogatás B816-5 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 - Bevételek összesen: 34 112 583 Összes bevétel - összes kiadás = - 7.oldal

## Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám 6. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs MJV. Önkormányzata kiadásai adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 1 Működési kiadások összesen: 12 396 421 1 Személyi juttatások K1 166 753 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 52 72 3 Dologi kiadások K3 4 819 69 ebből: kamatkiadások K353 335 361 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 457 276 5 Egyéb működési célú kiadások K5 6 9 621 1 Nemzetközi kötelezettségek K51 2 Elvonások és befizetések K52 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K53 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K54 5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 88 43 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K57 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K58 9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 5 167 613 1 Tartalékok K513 852 65 ebből: Polgármesteri keret K513 67 ebből: Általános tartalék K513 114 2 ebből: Egyéb céltartalékok K513 671 45 ebből: Intézményi tartalékok K513 2 Felhalmozási kiadások összesen: 11 619 216 1 Beruházások K6 8 332 1 2 Felújítások K7 3 99 721 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 187 485 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K81 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K82 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K83 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 38 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K85 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K86 7 Lakástámogatás K87 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 149 485 Költségvetési kiadások 24 15 637 3 Finanszírozási kiadások 1 96 946 1 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 1 96 946 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre K911 19 3 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9111 19 3 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 2 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K915 1 77 916 4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 2 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Kiadások összesen: 8.oldal 34 112 583

Pécs M.J.V.Önkormányzata Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételei 7. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Támogatás 215. évi eredeti előirányzat (ezer Ft) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 6 533 121 I. Általános feladatok támogatása 894 693 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám 879 424 alapján I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása 1 I.6. 214. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 14 269 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 2 242 219 támogatása II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját 1 916 614 közvetlenül Óvodapedagógusok segítők bértámogatása 1 459 75 Óvodapedagógusok 8 havi támogatása 972 952 Óvodapedagógusok 4 havi támogatása 486 753 Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás 444 6 Segítők 8 havi támogatása 296 4 Segítők 4 havi támogatása 148 2 Óvodapedagógusok támogatása (pótlólagos összeg) 12 39 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 277 667 Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap 184 8 Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap 92 867 II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből eredő 47 938 többletkiadásokhoz III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2 24 19 III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 182 1 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 841 514 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 18 769 Gyermekjóléti központ 2 99 Szociális étkeztetés 38 846 Házi segítségnyújtás 14 86 Időskorúak nappali intézményi ellátása 4 93 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 11 15 Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 27 528 Gyermekek napközbeni ellátása 345 386 III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális 97 556 szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos A finanszírozás feladatok szempontjából támogatása elismert szakmai dolgozók bértámogatása 59 939 Intézmény üzemeltetési támogatás 37 617 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 93 2 III.6. Szociális ágazati pótlék IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 372 19 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 656 619 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Janus Pannonius 185 9 Múzeum) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása (Csorba Győző Megyei-Városi 29 6 Könyvtár) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása 6 857 * Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása 2 262 Előadó-művészeti szervezetek támogatása 715 4 Színházművészeti szervezetek támogatása (Pécsi Nemzeti Színház N. Kft.) 439 9 Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (Bóbita 8 Bábszínház N. Kft. és Pécsi Harmadik Színház N. Kft.) Zenekarok támogatása (Pannon Filharmonikus Zenekar) 195 5 Központosított előirányzatok Központi források mindösszesen: 6 533 121 1.oldal

1. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám 8. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési cálú támogatás államháztartáson belülre Rovatszám Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A B C D=B+C 1 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 853 53 12 865 53 1 Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás K56 158 66 158 66 2 Pécsi Szociális és Gyermekjóléti Társulás K56 694 393 694 393 3 Pécsi Rendőrkapitányság támogatása K56 1 1 4 Pécsi gyermekek utáni étkezési hozzájárulás megfizetése K56 2 2 2 1333 Pályázat- és támogatáskezelés (841163) - 75 75 1 Bursa Hungarica ösztöndíj K56 75 75-3 561 Komplex környezetvédelmi pr. támogatása 14-14 1 Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás - állati hulladék ártalmatlanítása K56 14 14 4 981 Oktatás igazgatása - - - 5 984 Nemzetközi oktatási együttműködés - 6 6 1 Pécsi Tudományegyetem - Alpok-Adria Ösztöndíj K56 6 6 Összesen: 867 53 13 35 88 43 1.oldal

11. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadás Rovatszám Eredeti előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A B C D=B+C Speciális célú pénzeszköz átadás kiadásai: 1 1333 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 117 12 117 12 1 Pécsi Városfejlesztési N.Zrt. K512 117 12 117 12 Ebből: Pécsi Városfejlesztési N.Zrt. működési támogatás K512 94 69 94 69 Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj K512 22 412 22 412 2 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K512 41232 Start-munka program 77 1 77 1 1 Pécsi Városgondozási N. Kft. K512 77 1 77 1 3 4514 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 1 2 1 2 1 Tüke Busz Zrt. K512 1 2 1 2 Ebből: állami támogatás K512 önkormányzati támogatás K512 1 2 1 2 4 4541 Légi szállítás igazgatása és támogatása 88 88 1 Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. K512 72 5 72 5 2 Air-Horizont N.Kft. K512 15 5 15 5 4732 Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek 25 25 5 1 Irány Pécs N.Kft. K512 25 25 6 491 M.n.s. gazdasági ügyek 1 Pécsi Patrónus Kft. K512 7 662 Város-és községgazdálkodái egyéb feladatok 295 295 1 Pécs Holding Zrt. K512 295 295 8 7229 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása 18 6 18 6 1 Egészségügyi alapellátó praxisok fenntartásához hozzájárulás K512 18 6 18 6 813 Sportlétesítménye, edzőtáborok működtetése és 288 288 9 fejlesztése 1 Pécsi Sport Nonprofit Zrt. K512 288 288 1 822 Színházak tevékenysége 864 4 864 4 1 Pécsi Nemzeti Színház N.Kft. K512 719 9 719 9 Ebből: állami támogatás K512 439 9 439 9 önkormányzati támogatás K512 28 28 2 Bóbita Bábszínház N.Kft. K512 9 7 9 7 Ebből: állami támogatás K512 46 2 46 2 önkormányzati támogatás K512 44 5 44 5 3 Pécsi Harmadik Színház N.Kft. K512 53 8 53 8 Ebből: állami támogatás K512 33 8 33 8 önkormányzati támogatás K512 2 2 11 823 Művészeti tevékenységek 545 5 545 5 1 Pannon Filharmonikusok-Pécs N.Kft. K512 545 5 545 5 Ebből: állami támogatás K512 195 5 195 5 12 13 önkormányzati támogatás K512 35 35 827 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 1 1 1 1 1 Zsolnay Örökségkezelő N.Kft.-működési támogatás K512 1 1 1 1 Ebből: állami támogatás K512 5 5 önkormányzati támogatás K512 6 6 828 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése 122 122 1 Pécsi Állatkert és Akvárium Terrárium N.Kft. K512 122 122 8291 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel 17 17 14 fejlesztése 1 Europa Cantat - 215. K512 15 15 2 Pécsi Országos Színházi Fesztivál N.Kft. K512 65 65 3 Pécsi Fesztiválszervező N.Kft. K512 4 Pécsi Rendezvényszervező N.Kft. K512 15 833 Egyéb kiadói tevékenység 75 75 1 Pécsi Kreatív Központ Kft. K512 75 75 16 835 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 53 34 53 34 1 Pécs TV Kft. K512 53 34 53 34 Speciális célú pénzeszköz átadás összesen: 4 75 964 42 5 39 42 11.oldal

Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadás Rovatszám Eredeti előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A B C D=B+C 17 Egyéb működési pénzeszköz átadás kiadásai: 561 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 1 1 1 Pécs Városi Környezetvédelmi Alap K512 1 1 18 8431 Civil szervezetek működési támogatása 39 448 39 448 1 Nevelők Háza Egyesület K512 2 5 2 5 2 VOKE Vasutas Művelődési Ház K512 2 5 2 5 3 Pécs Baranyai Origó-Ház Egyesület K512 5 5 4 Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület K512 2 5 2 5 5 Alajos Utcai Közművelődési Alapítvány K512 1 1 6 Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület K512 2 5 2 5 7 Kézművesek Baranyai Egyesülete K512 1 1 8 Vasasért Egyesület K512 2 5 2 5 9 Pécsbányai Kulturális Egyesület K512 1 1 1 Jelenkor Alapítvány K512 3 5 3 5 11 Eck Imre Alapítvány K512 5 5 12 Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány K512 5 5 13 August Senoa Horvát Klub K512 1 1 14 Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület K512 1 1 15 Nikolas Lenau Egyesület K512 1 1 16 Ökováros-Ökorégió Alapítvány K512 4 4 17 Nagyárpádi Kulturális Egyesület K512 1 1 18 Pécsi Vasutas Zenekar K512 5 5 19 Ércbányász Zenekar K512 1 1 2 Mecsek Táncegyüttes K512 1 5 1 5 21 Vasasi Szent Borbála Egyesület K512 5 5 22 Minerva Egyesület K512 5 5 23 Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Egyesület K512 5 5 24 Sopianae Ifjúsági Egyesület K512 1 1 25 Pécs Története Alapítvány K512 5 448 5 448 19 8432 Civil szervezetek programtámogatása 7 7 1 Pécsi Férfikar Alapítvány K512 1 1 2 Nevelők Háza Kórusalapítvány K512 1 1 3 Mecsek Kórus Alapítvány K512 1 1 4 Zlatko és Vesna Prica Alapítvány K512 3 3 5 Mathias Rex Alapítvány K512 1 1 2 11144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása 2 5 2 5 1 INDIT Közalapítvány K512 2 5 2 5 21 11221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 16 899 16 899 1 Fogd a Kezem Alapítvány K512 2 5 2 5 2 Kerek Világ Alapítvány K512 14 399 14 399 22 1713 Hajléktalanok átmeneti ellátása 45 4 45 4 1 Támasz Alapítvány K512 45 4 45 4 23 1715 Hajléktalanok nappali ellátása 6 324 6 324 1 Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas K512 1 324 1 324 2 Szent Erzsébet Plébánia K512 5 5 24 1751 Szociális étkeztetés 3 3 1 Magyar Máltai Szeretetszolgálat K512 3 3 25 1754 Családsegítés 7 7 1 Ifjúságért Egyesület K512 7 7 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás összesen 82 123 46 448 128 571 Összesen: 4 157 123 1 1 49 5 167 613 12.oldal

11. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Előir csop Pécs M.J.V.Önkormányzata Tartalékai és keretei 1. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Kiemelt előirányzat Rovatszám Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A 97 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Céltartalékok B C D K513 436 95 415 7 852 65 K513-67 67 K513-114 2 114 2 K513 436 95 234 5 671 45 Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A B C D Egyéb céltartalékok K513 436 95 234 5 671 45 1. Nemzetiségi önkormányzatok működése K513 16 8-16 8 2. Nemzetitségi Tanács K513 4-4 3. Lakáselidegenítési Alap K513 95 71-95 71 4. Városfejlesztési keret K513 63 126-63 126 5. Választókörzeti keret K513-38 5 38 5 6. Sportfeladatok ellátási keret K513 2-2 7. Civil szervezetek támogatása K513-15 15 8. Diáksport, diák- és ifjúsági feladatok támogatása K513-1 1 9. Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások K513-25 25 1. Intézmények karbantartási kerete K513-25 25 11. Fenntartási ( vis maior ) keret K513-1 1 12. Közfoglalkoztatás támogatása K513 1-1 13. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása K513-8 8 14. Nyári táborok, nyári napközbeni ellátás K513-13 13 15. Pedagógus továbbképzés K513 3-3 16. Normatív állami támogatások elszámolása K513 44 269-44 269 13.oldal

Családi támogatások 1451 11. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 2/A. ] 1451 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] Rovatszám Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen K4 26 276 431 457 276 K42 K42 K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 176 162 ebből: életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 151 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] 162 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] Természetben nyújtott szociális támogatások 176 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] Települési támogatások ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 162 ebből: lakbértámogatás 162 ebből: lakásfenntartási támogatás 162 ebből: adósságcsökkentési támogatás 162 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 1115 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás 1115 ebből: helyi megállapítású ápolási díj Rendkívüli települési támogatások ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás ebből: időskorúak járadéka 176 ebből: átmeneti segély 176 ebből: temetési segély 176 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K43 1 1 K43 1 1 K45 21 21 K45 21 21 K46 5 176 5 176 K46 4 176 4 176 K46 1 1 K48 15 15 K48 15 15 K46 287 287 K46 K46 K46 86 95 86 95 K46 24 5 24 5 K46 74 74 K46 17 17 K46 85 85 K48 125 125 K48 K48 K48 35 35 K48 1 1 K48 4 4 176 ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. ] 142 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai ebből:egyéb intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások K42 4 4 K47 K47 K48 4 4 151 ebből: rendszeres szociális segély K48 4 4 14.oldal

Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 215. év () 12. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Kivitelezés 215.évi előirányzat 216.évi 217.évi 218. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Rovat Teljes kezdési és Felhasználás ei. ei. köv.évek szám szám költség befejezési éve 214.12.31-ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó I. Kötelezeően ellátandó feladatok I/A. Beruházási kiadások (kötelezően ellát.feladatokhoz kapcs.) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) (682 szakfeladat) 1. Összesen 2. Lakóépület építése (612) 1. TIOP3.2.3-A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása p. - tervek 15 217 213-214 15 217 412/213.(12.12.) Kgyh. 1% tám., utófin. 2. Összesen K62 15 217 15 217 3. Út, autópálya építése(4512) 1. KÖZOP-5.5.-9-21-6 Intermodális közl.csp.kial.pécsett 254 158 212-215 235 298 14 85 4 1 18 86 468/213.(11.13.)Péü.Gazd.B.,1% tám. 2. KÖZOP-5.5.-9-21-7 Kötöttpály.közösségi közl.h.kial. 255 283 212-215 236 423 14 85 4 1 18 86 468/213.(11.13.)Péü.Gazd.B.,1% tám. 3. Összesen K61 59 441 471 721 29 71 8 19 37 72 4. M. n. s. gazdasági ügyek (491) 4. Összesen 5. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (522) 5. Összesen K61 6. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(638) 1. ISPA projekt, fenntartási időszaki költségek 3 99 747 2-215 3 58 956 32 119 8 672 4 791 Pm. 2. Pécs területén utólagos víz- és szennyvízbekötések 65 645 212-215 57 264 6 599 1 782 8 381 Pm. 3. V.közmű vagy.közműfejl.,rekonstruk.-ra vissza nem ford.,212. 62 414 212-215 2 888 32 698 8 828 41 526 282/214.(6.18.) Péü.G.B.(szerz. van,169.795e részbeni f.) 4. Pécs-Szabolcsfalu Hérics dűlő vízellátása I.ütem 1 9 212-213 1 1 417 383 1 8 37/212.(3.2.) Városfejl.és Kommunális Biz.hat.Pm. 5. Városi viziközmű fejlesztéshez forrás biztosítása 88 9 213-215 7 18 9 88 9 341/213.(7.31.)282/214.(6.18.) Péü.B./169.795e szerz. 6. 214. évi viziközmű fejlesztés - vízgazd.fejl.alap 213.maradv. 8 875 214-215 63 681 17 194 8 875 282/214.(6.18.) Péü.B./169.795e szerz.részbeni fed. 7. Viziközmű fejlesztés bérleti díj terhére 63 5 214 5 13 5 63 5 17/214.(4.17.)Kgyh. 8. Pécs önk.-i tul.ingatlanokon vízmérők,mellékvízmérők kiépítése 195 214-215 7 97 28 125 9. Tűzcsapok tel. viziközmű f.hj.terh.214.év, Móra F.127,Cinege u.46. 2 32 214-215 1 813 489 2 32 95/214.(7.2.) Városfejl.és Kommun.B., kompenzálás 6. Összesen K62 3 465 478 3 137 278 258 424 69 776 328 2 7. Komplex környezetvédelm prokramok támogatása (561) 7. Összesen 8. Közvilágítás (561) 8. Összesen 9. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (662) 1. DDOP 5.1.5.B/11"Helyi és térségi jelentőségű vízvéd.rendsz.f. 518 384 211-215 2 954 391 677 15 753 497 43 Tsz. 1%önr.42.149e+ 7594e.saj.f.333/214.(12.1.)Kgyh. 2. Pécs Czinderi u.csapadékcsatorna kiváltása 37 52 214-215 445 28 824 7 783 36 67 Bírósági kötelezés 9. Összesen K62 555 436 21 399 42 52 113 535 534 37 1. Nem veszélyes (települési) hull. összetev.válogat elkül.begyűjt. szállítása, átrakása (512) 1. KEOP-1.1.1/C-13-213-7 Pécs hulladékszáll.eszközpark fejl. 1 625 981 214-215 1 28 3 345 681 1 625 981 335/213.(7.31.)Gazd.B.95%tám.64.15.e önr.+23.841e 1. Összesen K64 1 625 981 1 28 3 345 681 1 625 981 15. oldal

Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 12. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez 215. év () Kivitelezés 215.évi előirányzat 216.évi 217.évi 218. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Rovat Teljes kezdési és Felhasználás ei. ei. köv.évek szám szám költség befejezési éve 214.12.31-ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó 11. Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás (41233) 11. Összesen 12. Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás(41232) 12. Összesen I/A. Beruházási kiadások össz.(kötelezően ellát.feladatokh.k.) 6 171 553 3 645 615 1 988 927 537 11 2 525 938 I/B. Felújítási kiadások (kötelezően ellát.feladatokhoz kapcs.) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) (682 szakfeladat) 1. TÁMOP-3.1.11-12/2-212-113 Óvoda fejlesztés Pécsett 1 212-215 78 74 21 26 1 248/212.(6.21)Kgyh.1%tám.int.,tartalék listán 2. DDOP-211-3.1.1-F Civil sz.infr.strukt.fejl. Pepita-Balokány maradv. 1 36 215 816 22 1 36 3. Pécs 622 hrsz.sportp.,1163 hrsz sporttelep felúj.-p.futball Kft. 89 471 28-258 13 459 14 38 3 79 17 828 17 828 17 828 76 528 171/28.(4.17.)Kgyh (214., 215.évi vagyonnkez.komp.) 4. TIOP3.2.3-A-13/1 Lakhatási körülmények támogatása 277 63 213-215 6 334 213 619 57 677 271 296 364/214.(8.21.) Kgyh.,1% tám.int. 1. Összesen K71 1 269 137 136 793 37 213 82 947 39 16 17 828 17 828 76 528 2. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(638) 1. Viziközmű rekonstrukció bérleti díj terhére, 214. év 1 24 13 214-215 469 679 66 654 163 797 77 451 17/214.(4.17.)25/214.(9.25.) Kgyh.kompenzálás 2. ISPA viziközművek felújítási tartalék, 213. évről 55 88 213-215 44 11 88 55 88 424/212.(12.13.) Kgyh. 3. ISPA felújítási keret (ISPA /KA,I.II/A,II/B és III.ütem) 214.év 32 763 214-215 25 798 6 965 32 763 283/213.(9..19.),17/214.(4.17.)Kgyh. 4. Viziközmű fejl.hj-ból Tortyogó, Pellérd vízbázison 1-1 db kút lét. 48 84 214-215 33 911 11 755 3 174 14 929 56/214.(5.2.) Városf.Kommun.Biz. 2. Összesen K71 1 377 613 53 59 688 27 185 816 874 23 3. Területfejlesztési projektek és támogatásuk (622) 1. DDOP-4.1.2/B-13-214-5 Lakhat.Int.e.tel.rehab.a Hősök terén 243 185 214-215 1 452 183 254 49 479 232 733 19/213.(2.6.),332/214.(7.3.) Péü.Gazd.B.1%t.utóf. 2. DDOP-4.1.2/B-13-214-4 Lakhat.Int.e.tel.rehab.a Pécsbányat. 25 23 214-215 8 293 154 96 41 824 196 73 19/213.(2.6.),331/214.(7.3.) Péü.Gazd.B.1%t.utóf. 3. DDOP-4.1.2/B-13-214-6 Lakhat.Int.e.tel.rehab.a P.Somogy 29 3 214-215 7 557 158 619 42 827 21 446 19/213.(2.6.),333/214.(7.3.) Péü.Gazd.B.1%t.utóf. 3. Összesen K71 657 211 26 32 496 779 134 13 63 99 4. Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás(41232) 4. Összesen I/B. Felújítási kiad.összesen (kötelezően ellát.feladatokh.k.) 3 33 961 666 685 1 492 198 42 894 1 895 92 17 828 17 828 76 528 I/C. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n belülre(köt.ell.feladat) Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (662) 1. Összesen 1. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n belülre(köt.ell.feladat) 2. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kivülre(köt.ell.feladat) 1. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása (161) (683 szakfeladat) 1. Lakásmobilítás 12 72 214-215 12 72 12 72 1. Összesen K89 12 72 12 72 12 72 2. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) 1. Pécs Holding Zrt-nek önkormányzati tulajdon után fizetett felúj.alap 215 16. oldal

Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 12. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez 215. év () Kivitelezés 215.évi előirányzat 216.évi 217.évi 218. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Rovat Teljes kezdési és Felhasználás ei. ei. köv.évek szám szám költség befejezési éve 214.12.31-ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó (683 szakfeladat) 2. Összesen K89 3. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(638) 1. Közműfejlesztési hozzájárulás 215 3. Összesen K89 2. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kivülre(köt.ell.feladat) 12 72 12 72 12 72 I/C. Egyéb felhalm.c.pénze.átad.,e.tám.össz.(köt.ellát.feladatok.k.) 12 72 12 72 12 72 I/D. Pénzügyi befektetések (kötelezően ellát.feladatokh.kapcs. I/D. Pénzügyi befekt.össz. (kötelezően ellát.feladatokh.kapcs. I/E. Felhalm.c. visszatérítendő tám., kölcsönök (kötelezően ell.f.) 1. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(638) 1. Összesen 1. M. n. s. gazdasági ügyek (491) 1. Összesen I/E. Felhalm.c. visszatérítendő tám., kölcsönök (kötelezően ell.f.) Kötelezően ellátandó feladatok összesen 9 488 216 4 312 3 3 493 827 939 95 4 433 732 17 828 17 828 76 528 II. Önként vállalat feladatok II/A. Beruházási kiadások (önként vállalt feladatokhoz kapcs.) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) (682 szakfeladat) 1. Weöres Sándor emlékszobor elkészítése és kihelyezése K64 18 222 214-215 18 197 2 5 25 31/213.(1.17.),4/213.(12.12.)Kgyh. 2. Angster emlékmű elkészítése és elhelyezése K64 7 56 214-215 3 93 2 858 772 3 63 325/213.(1.17.),399/213.(12.12.)Kgyh. 3. TÁMOP-313-11/2-212-1 Term.t.okt. eszk.r.megú.leőwey,terv K61-3-4 63 238 214 63 238 214. évi beruházások 4. "Lélekmadás - Bányászhimnusz" emlékmű létesítése, kihelyezése K64 8 139 214-215 6 49 1 73 8 139 322/214.(7.3.), 384/214.(9.1.)Péü.Gazd. Biz. 5. DDOP-3.1.2.-12-212-4-A M.alj.Á.I.Óv.,Rácváros Ó.eszk.besz. K64 2 214 214 2 214 214. évi beruházások 6. DDOP-3.1.2/C-13 Megyerv.Isk. Testvérvárosok t.isk.eszközbesz. K61-4 8 539 214 8 539 214. évi beruházások 7. FEK tulajdonbavétel K62 273 215 214 961 58 39 273 8. Területszerzés közlekedési célra(csertető, 83/1hrsz. K62 1 215 787 213 1 9. Nemzeti Ovi-Foci Sportprogram keretében sportpálya létesítések K62 19 215 14 961 4 39 19 1. Összesen 4 912 96 118 239 995 64 799 34 794 2. Területfejlesztési projektek és támogatásuk (622) 1. "Tüskésréti" területen lévő tó szabadidős és sport c.ig.vét.átalak. 149 92 214 21 648 11 2 27 27 128 272 49/213.(12.12.) Kgyh.Pannon Hőerőmű közérd.felajánl. 2. "Miénk a város" vetélkedő II.helyezett maradványa 186 215 146 4 186 3. TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep pr. - György-telep eszközbesz. 1 651 213 1 651 94/212.(3.22.)368/212.(11.15.)63/213(3.14.)Kgyh. 4. TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep pr. -Török I.u.12.bekötési mérő 69 2 14 69 5. Pécs, Baranyavár, Kiskőszeg, Pélmonostor utcák felúj., terv K61 953 214-215 826 1 27 127 (EIB-Sopianae hitel) 2. Összesen K62 152 779 24 194 11 248 27 337 128 585 3. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (662) 17. oldal

Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 12. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez 215. év () Kivitelezés 215.évi előirányzat 216.évi 217.évi 218. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Rovat Teljes kezdési és Felhasználás ei. ei. köv.évek szám szám költség befejezési éve 214.12.31-ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó 1. Pécs 4132/2 hrsz. területen városi csemetekert létesítése K62 6 877 214-215 5 415 1 462 6 877 15/214.(4.17.)Kgyh. 3. Összesen 6 877 5 415 1 462 6 877 4. Komplex környezetvédelmi programok támogatása (561) 4. Összesen 5. Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése (828) (91411 szakfeladat) 1. DDOP-2.1.1/E,F-12-k2-212-2 Mecseki Öko.élm.p.-állatkert 1 393 411 212-215 317 842 846 95 228 664 1 75 569 4/214.(2.27.),248/214.(9.25.)Kgyh.1% tám.int. 5. Összesen K62 1 393 411 317 842 846 95 228 664 1 75 569 Tám.szerz.mód.után visszapótl. 6. Közvilágítás (641) 6. Összesen 7. Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalk.és ált igazg.tev. (1113) 1. ÁROP-1A-5-213-213-16 Szervezetfejl.konverg.régiók.l.önk.sz. K61 35 76 214-215 965 26 859 7 252 34 111 153/213.(5.16.) 1% tám. 7. Összesen 35 76 965 26 859 7 252 34 111 8. Közterület rendjének fenntartása (313) 1. Pécs, Fehérhegyi csomópont kamerák telepítés 2.vk. 819 214 645 174 819 2.sz.vk. 2. Pécs, belváros területén kamerák telepítése 9 975 214-215 7 854 2 121 9 975 317/214.(7.3.)Péü.G.B. 3. Közbiztonság növelését szolgáló kamerarendszer fejl. Pécsett 15 215 11 811 3 189 15 8. Összesen K64 25 794 2 31 5 484 25 794 9. Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (1337) 1. TIOP1.1.1-7/1-28-111Inform.infrastr.fejl.az isk.-eszközök pótl. 1 214-215 787 213 1 9. Összesen K63 1 787 213 1 1. Történelmi hely, építm.,egyéb látv.műk.és megóvása (827) (9131 szakfeladat) 1. "Pécsiek emlékeznek a Holokausztra" 4 95 214-215 3 1 5 45 1 95 1. Összesen K64 4 95 3 1 5 45 1 95 11. Út, autópálya építés (4512) 1. Fedezeti biztosíték 182 437 215 143 651 38 786 182 437 Pm. 1. Összesen K62 182 437 143 651 38 786 182 437 II/A. Beruházási kiadások össz. (önként vállalt feladatokhoz k.) 2 23 191 442 119 1 386 671 374 41 1 761 72 Összesen II/B. Felújítási kiadások (önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) (682 szakfeladat) Közoktatás 1. Leőwey K.Gimnázium tervezése, felújítása 428 47 21-214 28 737 117 31 3 279 147 31 364/212.(11.15.)Kgyh. OKM-1148/28/29.hat. 2. TÁMOP-3.1.3-11/2-212-1 Term.t.okt. eszk.r.megú.leőwey 122 327 212-214 3 471 72 328 19 528 91 856 184/212.(5.17.) Kgyh.1% tám.támogatói döntés van 3. DDOP-3.1.2/C-13 Megyerv.Iskola Testvérvárosok t.1-3.isk.fejl. 464 85 212-214 444 586 15 92 4 299 2 219 268/213.(9.19.) Kgyh.1% tám. 4. KEOP-5.5./A-12-213-53 KSZI Gosztonyi u.egys,energ.korsz. 66 372 214 62 795 2 818 759 3 577 362/212.(11.15.)Kgyh. 85%tám. 97/214.(4.17.)Kgyh. 5. KEOP-5.5./A-12-213-81 Mezőszél u. Óvoda,energ.korsz. 116 931 214 85 796 24 516 6 619 31 135 362/212.(11.15.)Kgyh. 85%tám. összesen 1 198 482 94 385 232 612 61 485 294 97 Óvodák 18. oldal