Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2015. július 15. Tartalomjegyzék A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának 2015. május 7-i határozatai ZS.T. - 1/2015.05.07. ZS.T. - 2/2015.05.07. ZS.T. - 3/2015.05.07. ZS.T. - 4/2015.05.07. ZS.T. - 5/2015.05.07. ZS.T. - 6/2015.05.07. ZS.T. - 7/2015.05.07. ZS.T. - 8/2015.05.07. ZS.T. - 9/2015.05.07. ZS.T. - 10/2015.05.07. A Zsinati Tanács határozata a 2014. december 3-i ülésein hozott határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyában 3 Beszámoló 3 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház 2014. évi zárszámadásának elfogadása tárgyában 4 A Magyarországi Református Egyház 2014. évi költségvetési beszámolója 5 A Zsinati Tanács határozata a Kaposvári Nevelési-Oktatási Intézmény működtetése tárgyában 23 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház 2015. évi módosított költségvetésének elfogadása tárgyában 23 A Magyarországi Református Egyház 2015. évi módosított költségvetése 24 A Zsinati Tanács határozata a Partnerhilfe támogatás 2014. évi felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról 41 Beszámoló 42 A Zsinati Tanács határozata a lelkészi átlagjavadalom 2014. évi mértékéről 42 A Zsinati Tanács határozata É. E. T. egyedi méltányossági kérelme ügyében 42 A Zsinati Tanács határozata P. D. L. egyedi méltányossági kérelme ügyében 43 A Zsinati Tanács határozata az RPI és az EGYMI igazgatótanácsának megválasztása tárgyában 43 A Zsinati Tanács határozata a Zsinati Tanács következő rendkívüli ülésének időpontja tárgyában 44 Közlemény A Református Lelkészi Nyugdíjintézet közleménye a 2014. évi lelkészi átlagjavadalomról 44
A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának 2015. június 10-i határozatai ZS.T. - 11/2015.06.10. ZS.T. - 12/2015.06.10. ZS.T. - 13/2015.06.10. ZS.T. - 14/2015.06.10. ZS.T. - 15/2015.06.10. ZS.T. - 16/2015.06.10. ZS.T. - 17/2015.06.10. ZS.T. - 18/2015.06.10. ZS.T. - 19/2015.06.10. ZS.T. - 21/2015.06.10. ZS.T. - 22/2015.06.10. A Zsinati Tanács határozata A KPMG Hungária Könyvvizsgáló cégnek a Magyarországi Református Egyház közegyházi intézményeiben végzett könyvvizsgálatáról szóló beszámoló tárgyában 45 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház és közegyházi intézményeinek 2014. évi gazdálkodásáról szóló Számvizsgáló Bizottsági jelentése tárgyában 45 A Számvizsgáló Bizottság jelentése 46 A Zsinati Tanács határozata a Számvizsgáló Bizottság a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 2014. évi gazdálkodásáról jelentése tárgyában 47 A Számvizsgáló Bizottság jelentése 47 A Zsinati Tanács határozata a Számvizsgáló Bizottság Magyarországi Református Egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2014. évi gazdálkodásáról szóló jelentése tárgyában 48 A Számvizsgáló Bizottság jelentése 48 A Zsinati Tanács határozata a Számvizsgáló Bizottság a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója 2014. évi gazdálkodásáról szóló jelentése tárgyában 49 A Számvizsgáló Bizottság jelentése 49 A Zsinati Tanács határozata a Számvizsgáló Bizottság a Károli Gáspár Református Egyetem 2014. évi gazdálkodásáról szóló jelentése tárgyában 50 A Számvizsgáló Bizottság jelentése 50 A Zsinati Tanács határozata a Számvizsgáló Bizottság református Lelkészi Nyugdíjintézet 2014. évi gazdálkodásáról szóló jelentése tárgyában 51 A Számvizsgáló Bizottság jelentése 51 A Zsinati Tanács határozata a Számvizsgáló Bizottság református Missziói Központ 2014. évi gazdálkodásáról szóló jelentése tárgyában 52 A Számvizsgáló Bizottság jelentése 52 A Zsinati Tanács határozata a Számvizsgáló Bizottság reformátusok Lapja 2014. évi gazdálkodásáról szóló jelentése tárgyában 54 A Számvizsgáló Bizottság jelentése 54 A Zsinati Tanács határozata a Számvizsgáló Bizottságnak a Református Pedagógiai Intézet 2014. évi gazdálkodásáról szóló jelentése tárgyában 55 A Számvizsgáló Bizottság jelentése 55 A Zsinati Tanács határozata a Számvizsgáló Bizottság Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda 2014. évi gazdálkodásáról szóló jelentése tárgyában 56 A Számvizsgáló Bizottság jelentése 56
Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám 1 ZS.T. - 23/2015.06.10. ZS.T. - 24/2015.06.10. ZS.T. - 25/2015.06.10. ZS.T. - 26/2015.06.10. ZS.T. - 27/2015.06.10. ZS.T. - 28/2015.06.10. ZS.T. - 29/2015.06.10. ZS.T. - 30/2015.06.10. ZS.T. - 31/2015.06.10. ZS.T. - 32/2015.06.10. ZS.T. - 33/2015.06.10. ZS.T. - 34/2015.06.10. ZS.T. - 35/2015.06.10. ZS.T. - 36/2015.06.10. ZS.T. - 37/2015.06.10. ZS.T. - 38/2015.06.10. ZS.T. - 39/2015.06.10. ZS.T. - 40/2015.06.10. A Zsinati Tanács határozata a Számvizsgáló Bizottság Wáli István Református Cigány Szakkollégium 2014. évi gazdálkodásáról szóló jelentése tárgyában 57 A Számvizsgáló Bizottság jelentése 57 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának 2014. évi zárszámadása elfogadása tárgyában 58 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója 2014. évi zárszámadása tárgyában 58 A Zsinati Tanács határozata a Károli Gáspár Református Egyetem 2014. évi zárszámadása tárgyában 58 A Zsinati Tanács határozata a Református Lelkészi Nyugdíjintézet 2014. évi zárszámadása tárgyában 59 A Zsinati Tanács határozata a Reformátusok Lapja 2014. évi zárszámadása tárgyában 59 A Zsinati Tanács határozata a Református Pedagógiai Intézet 2014. évi zárszámadása tárgyában 59 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálat Iroda 2014. évi zárszámadása tárgyában 60 A Zsinati Tanács határozata a Református Missziói Központ 2014. évi zárszámadása tárgyában 60 A Zsinati Tanács határozata a Református Egységes gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2014. évi zárszámadása tárgyában 61 A Zsinati Tanács határozata a Wáli István Református Cigány Szakkollégium 2014. évi zárszámadása tárgyában 61 A Zsinati Tanács határozata a Református Pedagógiai Intézet 2015. évi költségvetése módosításáról 61 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 2015. évi költségvetése módosításáról 62 A Zsinati Tanács határozata a Református Missziói Központ 2015. évi költségvetése módosításáról 62 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója 2015. évi költségvetése módosításáról 62 A Zsinati Tanács határozata a Református Lelkészi Nyugdíjintézet 2015. évi költségvetése módosításáról 63 A Zsinati Tanács határozata a Reformátusok Lapja 2015. évi költségvetése módosításáról 63 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda 2015. évi költségvetése módosításáról 63
2 Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám ZS.T. - 41/2015.06.10. ZS.T. - 42/2015.06.10. ZS.T. - 43/2015.06.10. ZS.T. - 44/2015.06.10. ZS.T. - 45/2015.06.10. ZS.T. - 46/2015.06.10. ZS.T. - 47/2015.06.10. A Zsinati Tanács határozata a Református Egységes gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. évi költségvetése módosításáról 64 A Zsinati Tanács határozata a Wáli István Református Cigány Szakkollégium 2015. évi költségvetése módosításáról 64 A Zsinati Tanács határozata az MRE hittanoktatási támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló ZS.T. - 137/2011.12.07. számú szabályrendeletének módosításáról 64 Az MRE hittanoktatási támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló módosított szabályrendelete (A módosításokkal egységes szerkezetben) 65 A Zsinati Tanács határozata a Kárpátaljai Református Egyház területén sugárzó Pulzus FM rádió természet által megrongált antenna helyreállításának támogatásáról 75 A Zsinati Tanács határozata a fenntartói és tagsági nyugdíjjárulékok egy járulékként való egyesítéséről 75 A Zsinati Tanács határozata a lelkészek egyedi azonosítója tárgyában 76 A Zsinati Tanács határozata a 2015. évi nyugdíjindexálásról szóló előterjesztés tárgyában 76 ZS.T. - 48/2015.06.10. ZS.T. - 49/2015.06.10. A Zsinati Tanács határozata a Ráckeve, Sport utca 5211/1 hrsz.-ú ingatlan eladásáról A Zsinati Tanács határozata kórházlelkészek státuszára vonatkozó állami keretmegállodáshoz kapcsolódó felhatalmazásról B3 B3 Közlemény Az Ökumenikus Tanulmányi Központ megszűnéséről B3
Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám 3 A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának 2015. május 7-i határozatai A Zsinati Tanács határozata A 2014. DECEMBER 3-i ülésén hozott határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyában ZS.T. - 1/2015.05.07. A Zsinati Tanács a 2014. december 3-i ülésén hozott határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. Budapest, 2015. május 7. BESZÁMOLÓ A Zsinati Tanács 2015. DECEMBER 3-i ülésén hozott határozatainak végrehajtásáról A 36509/0/A/19 HRSZ-Ú, 1088 BUDAPEST RÁKÓCZI U. 19. I. EM. 19. SZ. LAKÁS TULAJDONJOGÁNAK TÁRGYÁBAN (ZS.T. - 378/2014.12.03.) A Zsinati Tanács, a végrendeleti úton MRE tulajdonába került 35509/0/A/19 hrsz.-ú, természetben 1088 Budapest, Rákóczi u. 19. I. em. 19. szám alatti egyszobás lakást a Tiszántúli Református Egyházkerület részére, vendéglakás céljára, ajándék jogcímen tulajdonba adta, a végrendelkező eredeti szándékának megfelelően. Fenti határozat nyomán az ingatlan a Tiszántúli Református Egyházkerület tulajdonába került. A REFORMÁTUS REHABILITÁCIÓS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (ZS.T. - 80/2014.12.03.) A Zsinati Tanács a már korábban közhasznúságot kapott Református Rehabilitációs Alapítvány ügyében az alapítvány felügyelő bizottságát megszüntette és Czibere Károly kuratóriumi tag lemondása miatt a korábban felügyelő bizottsági tisztet beköltő ifj. Beszterczey Andrást kérte fel kuratóriumi tagnak. A Zsinat fenti felhatalmazása alapján a Zsinat Elnöksége a módosítással kapcsolatos dokumentációt aláírta, az illetékes bíróságra történő beadás megtörtént. A TÖBBES JOGVISZONNYAL RENDELKEZŐ LELKÉSZEK ADATSZOLGÁLTATÁSÁRÓL (ZS.T. - 85/2014.12.03.) A Zsinati Tanács felhívta az Egyházkerületeket, hogy a nyilvántartásukban szereplő, többes jogviszonnyal rendelkező lelkipásztorokról tételes listát küldjenek 2015. január 31-ig a Református Lelkészi Nyugdíjintézetnek, a többes jogviszonyt fenntartó lelkészek után feleslegesen befizetett járulékok (tb/nyugdíj) felmérése érdekében. Fenti határozat alapján az elnökségi felszólítás kiküldését követően, 2015 januárja óta mintegy 45 kettős jogviszonyból eredő felesleges járulékfizetést tudott a Református Lelkészi Nyugdíjintézet felszámolni. Ez éves szinten mintegy 22,5 millió forint megtakarítást jelent. A Zsinati Tanács HATÁROZATA A REFORMÁTUSOK LAPJA ÁREMELÉSÉRŐL (ZS.T. - 387/2014.12.03.) A Zsinati Tanács nem járult hozzá a Reformátusok Lapja eladási árának az előterjesztésében foglalt mértékű áremeléséhez. A Zsinati Tanács kérte a következő Zsinati Tanácsot, hogy mind a 2015. év vonatkozásában, mind hosszútávon rendezze a Reformátusok Lapja finanszírozási kérdéseit. Ez a kérdéskör a Kommunikációs Bizottság elé kerülését követően a következő Zsinati Tanács napirendjére ajánlott.
4 Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám A 2015. ÉVI CSILLAGPONT IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL (ZS.T. - 389/2014.12.03.) A Zsinati Tanács nem tudott közegyházi forrást biztosítani 2015. évi Csillagpont Ifjúsági Találkozó megszervezéséhez, de kérte a közegyházi intézményeket, gyülekezeteket, magánszemélyeket, hogy anyagi hozzájárulásukkal segítsék a találkozó létrehozását. A fenti határozat nyomán külföldi testvéregyházaktól érkeztek be pénzbeli felajánlások a 2015. július havában esedékes Csillagpont Ifjúsági Találkozóra. A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ELFOGADÁSA TÁRGYÁBAN ZS.T. - 2/2015.05.07. 1. A Zsinati Tanács az MRE 2013. évi IV. Gazdálkodási törvény 14. és a kapcsolódó Vhu.-ban foglaltaknak megfelelően elkészített, a Magyarországi Református Egyház 2014. évi zárszámadását (az egyszerűsített éves beszámolót 8 850 756 E Ft eszköz és forrás értékkel, a 2014. évi költségvetési beszámolót (annak 1 5. sz. mellékleteivel együtt) 602 086 E Ft elsődleges költségvetési egyenleggel (ebből: 64 896 E Ft szabadon felhasználható) elfogadja. 2. A Zsinati Tanács úgy határoz, hogy az első pontban részletezett maradványösszegeket a 2015. évi MRE költségvetésébe beépíti költségvetés-módosítás keretében, amelyben a szabad felhasználású maradványösszeget az egyházkerületi és a közegyházi feladatok támogatásának kiegészítésére kell felhasználni. Budapest, 2015. május 07.
Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám 5 A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA terv: Zsinati Tanács, 2014. 05. 28. (az adatok Ft-ban értendők) Fő összesítő tábla Fedezet Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megvalósulás % I. MŰKÖDTETÉS 4 580 417 414 4 533 406 068 98,97% II. INGATLANJÁRADÉK 733 898 269 720 478 109 98,17% III. JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS 291 566 880 291 566 880 100,00% IV. HITOKTATÁS 775 000 000 840 002 203 108,39% V. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK 12 917 964 142 14 811 617 714 114,66% Fedezet összesen 19 298 846 705 21 197 070 974 109,84% Szükséglet Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megvalósulás % A) Dunamelléki Ref. Egyházkerület 1 882 522 927 1 906 898 836 101,29% I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) 1 321 354 170 1 321 354 171 100,00% II. Ingatlanjáradék fejezetből 203 256 923 199 540 138 98,17% III. Jöv. kieg. fejezetből 77 863 525 70 892 196 91,05% IV. Hitoktatás fejezetből 280 048 309 315 112 331 112,52% B) Dunántúli Ref. Egyházkerület 1 074 481 593 1 094 980 461 101,91% I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) 862 881 629 862 881 628 100,00% II. Ingatlanjáradék fejezetből 59 462 917 58 375 572 98,17% III. Jöv. kieg. fejezetből 58 313 376 63 621 200 109,10% IV. Hitoktatás fejezetből 93 823 671 110 102 061 117,35% C) Tiszáninneni Ref. Egyházkerület 1 060 481 122 1 082 079 507 102,04% I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) 865 029 629 865 029 629 100,00% II. Ingatlanjáradék fejezetből 31 034 023 30 466 532 98,17% III. Jöv. kieg. fejezetből 58 987 519 61 076 352 103,54% IV. Hitoktatás fejezetből 105 429 952 125 506 994 119,04% D) Tiszántúli Ref. Egyházkerület 2 348 718 956 2 334 096 323 99,38% I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) 1 531 151 987 1 531 151 988 100,00% II. Ingatlanjáradék fejezetből 425 466 442 417 686 307 98,17% III. Jöv. kieg. fejezetből 96 402 460 95 977 128 99,56% IV. Hitoktatás fejezetből 295 698 068 289 280 900 97,83%
6 Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám Szükséglet Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megvalósulás % E) Egyéb kötelezettségek 14 677 965 14 409 562 98,17% I. Ingatlanjáradék kezelési ktg. (2%) 14 677 965 14 409 562 98,17% F) Államtól átvállalt feladatok ellátása 12 917 964 142 14 535 229 921 112,52% V.1. Köznevelési feladatok ellátása 10 919 649 784 12 485 360 775 114,34% V.2. Közgyűjteményi feladatok ellátása 839 870 004 839 684 879 99,98% V.3. Kötelezően választható hittanoktatás 622 851 741 675 122 847 108,39% V.4. Bérkompenzáció 518 500 000 517 968 807 99,90% V.5. Államháztartással elszámolandó tételek 17 092 613 17 092 613 100,00% Szükséglet összesen 19 298 846 706 20 967 694 610 108,65% Egyenleg MRE 2014. évi ktgv (I. V. fejezet) 229 376 365 Egyenleg MRE 2014. évi Közegyházi ktgv (1. sz. melléklet) 181 590 865 Egyenleg 2014. évi Nyugdíjalap (3. sz. melléklet) 167 740 665 Egyenleg Kárpát-medencei MRE 2014 (4. sz. melléklet) 23 378 950 Elsődleges költségvetési egyenleg 602 086 845 Végleges (felhasználható) egyenleg (5. sz. melléklet) 64 896 855 Magyarországi Református Egyház költségvetési beszámoló 2014 I. Működtetés I. Működtetés Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megv. % 1. Fedezet 1.1. Közalapi járulékok 89 791 186 89 791 189 100,00% 1.1.1. Dunamellék közalapi járulék befizetés 28 948 715 28 948 716 100,00% 1.1.2. Dunántúl közalapi járulék befizetés 11 213 310 11 213 312 100,00% 1.1.3. Tiszáninnen közalapi járulék befizetés 12 684 202 12 684 201 100,00% 1.1.4. Tiszántúl közalapi járulék befizetés 36 944 959 36 944 960 100,00% 1.2. Járadékkiegészítés 2 090 000 000 2 069 907 892 99,04% 1.3. Alapműködési támogatás 2 275 417 299 2 275 417 298 100,00% 1.4. Egyéb működési bevételek 55 000 000 28 080 760 51,06% 1.5. Az előző év szabad pénzmaradványa 70 208 929 70 208 929 100,00% Fedezet összesen 4 580 417 414 4 533 406 068 98,97%
Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám 7 I. Működtetés Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megv. % 2. Szükséglet 2.1. Egyházi működés ellátmánya 4 580 417 414 4 580 417 416 100,00% 2.1.1. Dunamelléki Ref. Egyházkerület ellátmány 1 321 354 170 1 321 354 171 100,00% a) Közegyházi hozzájárulás 302 082 949 302 082 949 100,00% b) Egyházkerületi felsőoktatási feladatok c) Közalapi járulék célszerinti felhasználás 6 046 000 6 046 000 100,00% 26 039 444 26 039 444 100,00% d) Általános működési feladatok 957 570 204 957 570 204 100,00% e) Zárolt tartalék 29 615 573 29 615 573 100,00% 2.1.2. Dunántúli Ref. Egyházkerület ellátmány 862 881 629 862 881 628 100,00% a) Közegyházi hozzájárulás 197 916 415 197 916 415 100,00% b) Egyházkerületi felsőoktatási feladatok c) Közalapi járulék célszerinti felhasználás 1 128 000 1 128 000 100,00% 17 060 325 17 060 325 100,00% d) Általános működési feladatok 627 373 582 627 373 581 100,00% e) Zárolt tartalék 19 403 307 19 403 307 100,00% 2.1.3. Tiszáninneni Ref. Egyházkerület ellátmány 865 029 629 865 029 629 100,00% a) Közegyházi hozzájárulás 197 916 415 197 916 415 100,00% b) Egyházkerületi felsőoktatási feladatok c) Közalapi járulék célszerinti felhasználás 3 276 000 3 276 000 100,00% 17 060 325 17 060 325 100,00% d) Általános működési feladatok 627 373 582 627 373 582 100,00% e) Zárolt tartalék 19 403 307 19 403 307 100,00% 2.1.4. Tiszántúli Ref. Egyházkerület ellátmány 1 531 151 987 1 531 151 988 100,00% a) Közegyházi hozzájárulás 343 749 563 343 749 563 100,00% b) Egyházkerületi felsőoktatási feladatok c) Közalapi járulék célszerinti felhasználás 34 422 000 34 422 000 100,00% 29 631 091 29 631 092 100,00% d) Általános működési feladatok 1 089 648 852 1 089 648 853 100,00% e) Zárolt tartalék 33 700 480 33 700 480 100,00% Szükséglet összesen 4 580 417 414 4 580 417 416 100,00%
8 Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám Magyarországi Református Egyház költségvetési beszámoló 2014 II. Ingatlanjáradék II. INGATLANJÁRADÉK Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megv. % 1. Ingatlanok utáni járadékok egyházkerületekre eső része 733 898 269 720 478 109 98,17% Fedezet összesen 733 898 269 720 478 109 98,17% 2. A járadékok felhasználása 2.1. Dunamelléki ingatlanok utáni járadékok 203 256 923 199 540 138 98,17% 2.2. Dunántúli ingatlanok utáni járadékok 59 462 917 58 375 572 98,17% 2.3. Tiszáninneni ingatlanok utáni járadékok 31 034 023 30 466 532 98,17% 2.4. Tiszántúli ingatlanok utáni járadékok 425 466 442 417 686 307 98,17% 2.5. 2% kezelési költség 14 677 965 14 409 562 98,17% Szükséglet összesen 733 898 269 720 478 111 98,17% Magyarországi Református Egyház költségvetési beszámoló 2014 III. Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatás III. Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatás Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megv. % 1.1. Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatás 291 566 880 291 566 880 100,00% 1. Fedezet összesen 291 566 880 291 566 880 100,00% 2.1. Támogatás összesen 291 566 880 291 566 876 100,00% 2.1.1. Dunamelléki Református Egyházkerület 77 863 525 70 892 196 91,05% 2.1.2. Dunántúli Református Egyházkerület 58 313 376 63 621 200 109,10% 2.1.3. Tiszáninneni Református Egyházkerület 58 987 519 61 076 352 103,54% 2.1.4. Tiszántúli Református Egyházkerület 96 402 460 95 977 128 99,56% 2. Szükséglet összesen 291 566 880 291 566 876 100,00%
Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám 9 Magyarországi Református Egyház költségvetési beszámoló 2014 IV. Egyházi (fakultatív) hitoktatási tevékenység állami támogatása IV. Egyházi (fakultatív) hitoktatási tevékenység állami támogatása Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megv. % 1.1. Hitoktatás állami támogatása 775 000 000 840 002 203 108,39% 1. Fedezet összesen 775 000 000 840 002 203 108,39% 2.1. Hitoktatói óradíjak 775 000 000 840 002 286 108,39% 2.1.1. Dunamellék hitoktatói óradíjak 280 048 309 315 112 331 112,52% 2.1.2. Dunántúl hitoktatói óradíjak 93 823 671 110 102 061 117,35% 2.1.3. Tiszáninnen hitoktatói óradíjak 105 429 952 125 506 994 119,04% 2.1.4. Tiszántúl hitoktatói óradíjak 295 698 068 289 280 900 97,83% 2. Szükséglet összesen 775 000 000 840 002 286 108,39% Magyarországi Református Egyház költségvetési beszámoló 2014 V. Államtól átvállalt feladatok ellátása V. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megv. % 1. Köznevelési feladatok 8 952 317 214 10 652 174 938 118,99% 1.1. Köznevelési i. fenntartók működési támogatása 7 771 952 004 7 896 780 550 101,61% 1.2. Köznevelési i. fenntartók működést kiegészítő támogatása 1 180 365 210 1 186 377 030 100,51% 1.3. Előző évek elszámolása / köznevelési feladatok 1 569 017 358 2. Kötelezően választható hittanoktatás állami támogatása 542 872 876 733 563 517 135,13% 2.1. Átlagbér alapú támogatás 507 861 956 543 094 560 106,94% 2.2. Tankönyvtámogatás 35 010 920 44 207 950 126,27% 2.3. Kiscsoportok támogatása 141 220 367 2.4. Előző évek elszámolása / tankönyvtámogatás 2 390 995 2.5. Előző évek elszámolása / átlagbér alapú támogatás 2 649 645 3. Közgyűjteményi feladatok 839 570 000 842 733 000 100,38% 3.1. Közgyűjteményi feladatok támogatása 839 570 000 3.2. Levéltár pályázati támogatása (2013 és 2014) 3 163 000 4. Bérkompenzáció 518 500 000 518 442 207 99,99%
10 Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám V. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megv. % 5. Kötelezettséggel terhelt 2013. évi maradványok 2 064 704 052 2 064 704 052 100,00% 5.1. Fakultatív hittanoktatás 2 503 303 2 503 303 100,00% 5.2. 2012. évi kiegészítő támogatás kiegészítése 1 930 443 145 1 930 443 145 100,00% 5.3. Közoktatási kieg. és műk. tám. maradvány 2013 36 889 425 36 889 425 100,00% 5.4. Kötelező hittanoktatás áthúzódó maradvány 79 978 865 79 978 865 100,00% 5.5. Tévesen kapott támogatás fedezete 7 038 253 7 038 253 100,00% 5.6. Közművelődési támogatás 300 004 300 004 100,00% 5.7. 2012. évi közoktatási támogatás elszámolása 7 551 057 7 551 057 100,00% Fedezet összesen 12 917 964 142 14 811 617 714 114,66% 1. Köznevelési feladatok ellátása 10 919 649 784 12 485 360 775 114,34% 1.1. Dunamellékhez tartozó fenntartók 3 246 020 610 3 278 647 702 101,01% 1.2. Dunántúlhoz tartozó fenntartók 758 136 492 756 090 360 99,73% 1.3. Tiszáninnenhez tartozó fenntartók 1 496 534 418 1 550 233 109 103,59% 1.4. Tiszántúlhoz tartozó fenntartók 3 442 226 394 3 459 933 714 100,51% 1.5. Zsinati intézmény 9 399 300 25 622 468 272,60% 1.6. Előző évek kiegészítő támogatásának elszámolása / 2012 1.7. Előző évek kiegészítő támogatásának elszámolása / 2013 1 967 332 570 1 930 540 879 98,13% 1 484 292 543 2. Közgyűjteményi feladatok ellátása 839 870 004 839 684 879 99,98% 2.1. Dunamelléki Gyűjtemények működtetése 196 310 019 196 327 283 100,01% 2.2. Pápai közgyűjtemények működtetése 152 592 156 152 605 583 100,01% 2.3. Sárospataki közgyűjtemények működtetése 189 163 830 189 180 468 100,01% 2.4. Tiszántúli közgyűjtemények működtetése 269 033 003 269 056 668 100,01% 2.5. Közművelődési intézmények támogatása 1 300 004 1 100 000 84,62% 2.6. Zsinati Levéltár működtetése 31 470 992 31 414 877 99,82% 2.6.1. Levéltár működtetési feladatai 23 470 992 22 226 962 94,70% 2.6.1.1. Pályázati költségek/14963/2013/kozgyujt 2.6.1.2. Pályázati költségek/19357/2014/kozgyujt 1 543 389 1 600 039 2.6.1.3. Egyéb 19 083 534 2.6.2. Történész Tényfeltáró Bizottság kutatási feladatai 8 000 000 9 187 915 114,85%
Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám 11 V. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megv. % 3. Kötelezően választható hittanoktatás működtetése 622 851 741 675 122 847 108,39% 3.1. Hittanoktatók díja és járulékai 514 277 165 504 475 377 98,09% 3.1.1. Havi díjak 350 647 900 3.1.2. Kiscsoportok oktatására 153 827 477 3.2. Közvetett kifizetések 74 900 000 106 430 822 142,10% 3.3. Központi adminisztráció költségei 9 074 576 11 689 895 128,82% 3.4. Tankönyvtámogatás 24 600 000 52 526 753 213,52% 4. Bérkompenzáció költségei 518 500 000 517 968 807 99,90% 5. Államháztartással elszámolandó tételek 17 092 613 17 092 613 100,00% 5.1. Fakultatív hittanoktatás 2 503 303 2 503 303 100,00% 5.2. Tévesen kapott támogatás vissza 7 038 253 7 038 253 100,00% 5.3. 2012. évi közoktatási támogatás elszámolása 7 551 057 7 551 057 100,00% Szükséglet összesen 12 917 964 142 14 535 229 921 112,52% Magyarországi Református Egyház költségvetési beszámoló 2014 1. sz. melléklet: Közegyházi költségvetés Fedezet Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megv. % A) Kötelezettséggel terhelt fedezetek 483 973 000 620 739 785 128,26% I. Állami támogatások közegyházi közoktatási célokra 165 073 000 384 269 466 232,79% I.1. EGYMI Átlagbér alapú támogatás / 2014 122 540 000 311 785 976 254,44% I.1. EGYMI Átlagbér alapú támogatás / 2013 28 121 098 I.2. EGYMI minisztériumi támogatás 5 203 000 5 203 000 100,00% I.3. RPI minisztériumi támogatás 35 000 000 37 528 392 107,22% I.4. WISZ normatív támogatás 2 330 000 1 631 000 70,00% II. Közegyházi ingatlanjáradék 36 000 000 35 441 569 98,45% III. Partnerhilfe 25 000 000 24 188 640 96,75% IV. Egyéb kötelezettséggel terhelt közegyházi bevétel 257 900 000 176 840 110 68,57% IV.1. Ökogyülekezet 2 000 000 1 293 702 64,69% ecen támogatás 616 700 CO2 compensation 677 002 IV.2. Egyházszociológiai kutatás céltámogatása 4 100 000 0 0,00% IV.3. Katechetikai feladatok céltámogatása 28 500 000 28 500 000 100,00% IV.4. Cigánymisszióra érkező támogatás 5 000 000 5 000 000 100,00% IV.5. Egyházi kiemelt eseményekre érkező céladomány 5 000 000 5 000 000 100,00%
12 Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám Fedezet Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megv. % IV.6. IV.7. Egyéb kötelezettséggel terhelt közegyházi bevétel Reformáció emlékbizottság támogatás kiadványokra 202 000 000 135 607 318 67,13% 10 000 000 0,00% IV.8. Egyházzenei feladatokhoz adomány 1 300 000 1 439 090 110,70% B) Szabad felhasználású fedezetek 1 145 100 122 1 149 407 878 100,38% V. Közegyházi feladatok ellátmánya 1 041 665 342 1 041 665 341 100,00% V.1. Dunamelléki Ref. Egyházkerület hozzájárulása 302 082 949 302 082 948 100,00% V.2. Dunántúli Ref. Egyházkerület hozzájárulása 197 916 415 197 916 416 100,00% V.3. Tiszáninneni Ref. Egyházkerület hozzájárulása 197 916 415 197 916 414 100,00% V.4. Tiszántúli Ref. Egyházkerület hozzájárulása 343 749 563 343 749 563 100,00% VI. Közegyháznak fizetett kezelési költség (ingatlanjáradék 2%-a) 14 677 965 14 409 562 98,17% VII. Kihelyezett hitelek, kölcsönök visszatérülése 8 750 000 48 381 966 552,94% VII.1. MRE Bethesda Kórháza 8 550 000 8 550 000 100,00% VII.2. Kálvin Kiadó kölcsöntörlesztés 941 966 VII.3. Munkavállalói kölcsönök törlesztése 200 000 140 000 70,00% VII.4. EGYMI kölcsöntörlesztés 30 750 000 VII.5. Kárpátaljai Református Egyház 8 000 000 VIII. Egyéb bevételek 80 006 815 44 951 009 56,18% VIII.1. Közegyházi intézmények szolidaritási hozzájárulása VIII.1.1. Károli Gáspár Református egyetem 20 000 000 20 000 000 100,00% 20 000 000 20 000 000 100,00% VIII.2. SDG Konferencia Központ bérleti díj 5 000 000 3 277 770 65,56% VIII.3. Lágymányosi ingatlan értékesítése 45 000 000 0,00% VIII.4. Egyéb 10 006 815 21 673 239 216,58% C) Az előző év pénzmaradványai 186 536 237 186 536 237 100,00% IX. Kötelezettséggel terhelt maradványok 186 536 237 186 536 237 100,00% IX.1. 2013. évi bérkompenzáció maradványösszege 66 449 718 66 449 718 100,00% IX.2. HEKS támogatás maradványa 1 536 125 1 536 125 100,00% IX.3. KMRE Oktatási Alapból Kárpátalját illető 2012. évi támogatás 6 000 000 6 000 000 100,00% IX.4. Dizseri emlékérem áthúzódó maradványa 600 000 600 000 100,00% IX.5. Kálvin emlékévek áthúzódó kifizetései 12 000 000 12 000 000 100,00% IX.6. Protestáns Lexikon 3 000 000 3 000 000 100,00% IX.7. Harmathy László ösztöndíjalap (Kárpátaljai Ref. Ek.) 16 600 958 16 600 958 100,00% IX.8. Rendkívüli lelkészi segélyalap maradványa 8 950 000 8 950 000 100,00% IX.9. Egyéb áthúzódó kötelezettségek 1 000 000 1 000 000 100,00% IX.10. Református Lelkészi Nyugdíjintézet 2013. évi maradványa 70 399 436 70 399 436 100,00% Fedezet összesen 1 815 609 359 1 956 683 900 107,77%
Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám 13 Szükséglet Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megv. % I. Közegyházi működés 423 239 500 401 179 766 94,79% I.1. Választott testületek költségei 26 900 000 34 103 901 126,78% I.1.1. Zsinat és Zsinati Tanács 4 500 000 7 645 662 169,90% I.1.1.1. Ülésezések költségei 3 500 000 7 645 662 218,45% I.1.1.2. Eszközbeszerzés zsinati tagok számára 1 000 000 0,00% I.1.2. Elnökség, Elnökségi Tanács és Bizottságok 22 000 000 26 223 067 119,20% I.1.3. Zsinati Bíróság 400 000 235 172 58,79% I.2. Zsinati Hivatal működtetése (2. sz. melléklet) 231 500 000 228 164 758 98,56% I.3. Magyar Református Egyház működési költségeihez hozzájárulás I.3.1. Magyar Református Egyház működési költségeihez hjár. 30 000 000 26 845 438 89,48% 30 000 000 26 845 438 89,48% I.4. Egyéb közegyházi működési költségek 103 600 000 76 746 728 74,08% I.4.1. Közegyházi ingatlanok üzemeltetése 37 600 000 19 243 164 51,18% I.4.1.1. Egyéb közegyházi ingatlanok 18 000 000 11 519 964 64,00% I.4.1.2. Bocskai úti ingatlan 3 600 000 1 603 248 44,53% I.4.1.3. I.4.1.4. Balatonfenyvesi ingatlan karbantartása, fejlesztése Abonyi utcai épület tetőés homlokzatfelújítása 10 000 000 5 984 952 59,85% 6 000 000 135 000 2,25% I.4.2. Számviteli adminisztráció, ellenőrzés 31 000 000 24 624 124 79,43% I.4.2.1. I.4.2.2. Közegyházi feladatok számviteli adminisztrációja Közegyházi intézmények számviteli felügyelete 16 000 000 12 729 065 79,56% 15 000 000 11 895 059 79,30% I.4.3. Informatika 12 000 000 10 518 698 87,66% I.4.4. Intézményi Felügyelő Bizottságok és egyéb szakértők 12 000 000 15 162 362 126,35% I.4.5. Gépjármű 11 000 000 7 198 380 65,44% I.5. Nemzetközi és ökumenikus kötelezettségek 31 239 500 35 318 941 113,06% I.5.1. Nemzetközi szervezetek tagdíjai 11 000 000 11 560 326 105,09% I.5.2. MEÖT 10 800 000 10 880 900 100,75% I.5.3. KözösPont misszió 1 100 000 4 591 047 417,37% I.5.4. Ökumenikus Tanulmányi Központ 4 110 000 4 110 000 100,00% I.5.5. Lágymányos Ökumenikus Központ 2 029 500 2 029 500 100,00% I.5.6. 72 óra kompromisszumok nélkül program 2 200 000 2 147 168 97,60%
14 Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám Szükséglet Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megv. % II. Közegyházi szakmai feladatok 812 270 186 969 879 037 119,40% II.1. Missziói feladatok 170 458 000 170 930 929 100,28% II.1.1. Missziói rendezvények 4 900 000 5 521 562 112,68% II.1.1.1. II.1.1.2. Lelkipásztorok számára önsegítő esetmegbeszélő csoport Kiadvány a gyülekezeti kiscsoportokról 300 000 300 000 100,00% 500 000 500 000 100,00% II.1.1.3. Külmisszió / Interserve 250 000 250 000 100,00% II.1.1.4. II.1.1.5. II.1.1.6. II.1.1.7. II.1.1.8. Balaton-net rendezvény támogatása Missziói előadók országos konzultációi Válóháló misszió vezetőképzései Missziói stratégia kidolgozása (tanácskozások, konzultációk) Trauma Konferencia költségei (PC USA) 200 000 200 000 100,00% 800 000 755 784 94,47% 200 000 200 000 100,00% 2 650 000 2 562 958 96,72% 752 820 II.1.2. Egyházzenei feladatok 8 950 000 8 597 940 96,07% II.1.2.1. Egyházzenei feladatok 6 950 000 8 268 558 118,97% II.1.3. II.1.2.2. Énekeskönyvi Bizottság feladatai Református Missziói Központ (RMK) működtetése 2 000 000 329 382 16,47% 125 000 000 125 000 000 100,00% II.1.3.1. RMK működési támogatás 124 280 000 124 280 000 100,00% II.1.4. II.1.3.2. Angol nyelvtanítás menekülttáborokban ESI önkéntesek ellátása Balatonszárszói SDG Ref. Konferencia Központ működtetése 720 000 720 000 100,00% 4 000 000 2 256 742 56,42% II.1.4.1. Beruházás / fejlesztés 4 000 000 2 256 742 56,42% II.1.5. Cigánymissziói feladatellátás 23 630 000 25 740 876 108,93% II.1.5.1. Cigánymissziós stratégia (szakmai napok, képzés) 3 000 000 2 718 129 90,60% II.1.5.2. Cigánymissziós konferencia 600 000 690 541 115,09% II.1.5.3. II.1.5.4. Országos cigánymissziós referens Wáli István Cigány Szakkollégium működtetése II.1.5.4.1. II.1.5.4.2. WISZ működésére állami forrásból WISZ működésére hitéleti forrásból 3 700 000 4 684 848 126,62% 12 830 000 11 732 750 91,45% 2 330 000 1 631 000 70,00% 10 500 000 10 101 750 96,21% II.1.5.5. Cigánymissziós honlap 0 0 II.1.5.6. Szakmai háttérmunka 1 500 000 1 447 048 96,47% II.1.5.7. MRE-HEKS közös program 2 000 000 4 467 560 223,38%
Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám 15 Szükséglet Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megv. % II.1.6. Ökogyülekezet 3 178 000 2 906 664 91,46% II.1.6.1. ebből: egyházi forrásigény 1 178 000 2 346 160 199,16% II.1.6.2. ebből: külső forrásból fedezett (Fed. IV.1.) II.1.6.2.1. ECEN konferencia költségei 2 000 000 560 504 28,03% 560 504 II.1.7. Dobos Károly-díj 800 000 907 144 113,39% II.2. Tanügyi, szakmai és szakszolgálati igazgatási feladatok és ellenőrzés 208 093 000 414 083 181 198,99% II.2.1. EGYMI 127 743 000 345 110 074 270,16% II.2.1.1. Állami forrásból származó 127 743 000 345 110 074 270,16% II.2.2. Református Pedagógiai Intézet működtetése 35 000 000 37 758 000 107,88% II.2.2.1. Állami forrásból származó 35 000 000 37 528 392 107,22% II.2.2.2. Egyházi forrásból származó 229 608 II.2.3. Oktatásügyi szakmai tevékenységek 8 850 000 7 284 107 82,31% II.2.3.1. II.2.3.2. II.2.3.3. II.2.3.4. II.2.3.5. II.2.3.6. Országos Református tanévnyitó A református köznevelési rendszer területi alapú vizsgálata Imre Sándor-díj és makkai Sándor-díj Közoktatási kiegészítő támogatás könyvvizsgálata Tanügyigazgatás pedagógiai szakértő 3 országi vezetői és fenntartói konferencia szervezése 600 000 654 141 109,02% 550 000 500 000 90,91% 1 500 000 1 014 566 67,64% 5 000 000 5 000 000 100,00% 800 000 0,00% 400 000 115 400 28,85% II.2.4. Hit- és erkölcstan oktatás 8 000 000 0 0,00% II.2.4.1. Tankönyvkiadás támogatása 8 000 000 II.2.5. Katechetikai szakmai feladatok 28 500 000 23 931 000 83,97% II.3. Külügyi feladatok 12 300 000 11 770 462 95,69% II.3.1. Nemzetközi kapcsolatok 10 000 000 9 415 473 94,15% II.3.2. Partneregyházi kapcsolatok 1 000 000 984 502 98,45% II.3.3. Budapesti Skót Misszió 700 000 681 240 97,32% II.3.4. REV európai területi munka, magyar alelnökség 300 000 389 246 129,75% II.3.5. Duna-menti Konzultáció 300 000 300 000 100,00%
16 Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám Szükséglet Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megv. % II.4. Ifjúsági feladatok 10 900 000 10 900 638 100,01% II.4.1. Ifjúsági egyeztetések, hálózatok erősítése 1 000 000 1 771 257 177,13% II.4.2. 2013. évi Csillagpont előkészítés koordináció 5 000 000 4 015 287 80,31% II.4.3. Ifjúsági vezetőképzés és mentorképzés 1 200 000 123 895 10,32% II.4.4. Zsinati Ifjúsági Fórum 1 200 000 901 228 75,10% II.4.5. Konfi+ ifjúsági konferencia 2 500 000 4 088 971 163,56% II.5. Média és kommunikációs feladatok 92 200 000 89 445 583 97,01% II.5.1. Református tartalomszolgáltatás 19 000 000 21 455 619 112,92% II.5.1.1. Televíziós, rádiós műsorok 3 000 000 2 275 792 75,86% II.5.1.2. Reformatus.hu 16 000 000 19 179 827 119,87% II.5.2. Kommunikációs kampányok 19 700 000 17 147 014 87,04% II.5.2.1. SZJA 1%-os kampány 12 700 000 12 581 022 99,06% II.5.2.2. Egyházi ünnepek és üzenetek külső kommunikációja 7 000 000 4 565 992 65,23% II.5.3. Egyházi rendezvények kommunikációja 5 000 000 2 972 557 59,45% II.5.3.1. Zsinati ülések kommunikációja, élő közvetítések 2 000 000 484 257 24,21% II.5.3.2. MRE Éves Jelentés 3 000 000 2 488 300 82,94% II.5.4. Reformátusok Lapja 37 000 000 37 000 000 100,00% II.5.5. Confessio folyóirat 3 500 000 3 552 000 101,49% II.5.6. Igazság és Élet folyóirat 4 000 000 4 000 000 100,00% II.5.7. Református Egyház (közlöny) 4 000 000 3 318 393 82,96% II.6. Teológiai és tudományos feladatok 58 691 000 21 448 039 36,54% II.6.1. Doktorok Collegiuma működtetése 6 000 000 5 029 157 83,82% II.6.2. Kálvin-emlékévek feladatai 39 380 000 8 550 069 21,71% II.6.2.1. II.6.2.2. Református Egyházi Könyvtár (támogatott kiadványok) Református Egyházi Könyvtár (szerzői honorárium) 28 380 000 3 510 000 12,37% 3 000 000 2 375 373 79,18% II.6.2.3. Kálvin Bizottság feladatai 5 000 000 2 664 696 53,29% II.6.2.4. Protestáns Lexikon előkészítése 3 000 000 0,00% II.6.3. Egységes Lelkészképesítő Bizottság 4 000 000 3 810 317 95,26% II.6.4. Konfirmációs felmérés 1 200 000 560 472 46,71% II.6.5. Jövőkép Bizottság 4 011 000 3 324 789 82,89% II.6.6. Szociológiai kutatás 4 100 000 173 235 4,23% II.7. Egészségüggyel kapcsolatos feladatok 121 200 000 120 000 000 99,01% II.7.1. MRE Bethesda Gyermekkórháza működési tám. 120 000 000 120 000 000 100,00% II.7.2. Dizseri Tamás Emlékérem 1 200 000 0,00%
Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám 17 Szükséglet Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megv. % II.8. Kulturális és közéleti feladatok 4 700 000 3 000 000 63,83% II.8.1. Parlamenti iroda működtetése 1 000 000 0,00% II.8.2. Református Emlékhely Bizottság 700 000 0,00% II.8.3. Református Közéleti és Kulturális Központ működtetése 3 000 000 3 000 000 100,00% II.9. Szociális és diakóniai feladatok 131 978 186 127 812 356 96,84% II.9.1. MRE Szeretetszolgálati Iroda feladatellátása 7 500 000 7 500 000 100,00% II.9.1.1. Diakóniai díjak 1 200 000 1 200 000 100,00% II.9.1.2. Monitoring rendszer 5 000 000 5 000 000 100,00% II.9.1.3. Kárpát-medencei ref. diakóniai szolg. találkozója 1 300 000 1 300 000 100,00% II.9.2. Mosdósi Gyógyintézeti Iskola 12 178 186 12 178 186 100,00% II.9.3. Lelkészek szociális segélyezése 91 050 000 86 884 170 95,42% II.9.3.1. II.9.3.2. GYES kiegészítő szociális segély Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíjkiegészítése 39 100 000 39 090 909 99,98% 36 000 000 36 000 000 100,00% II.9.3.3. Egyéb szociális segély 7 000 000 4 009 829 57,28% II.9.3.4. Rendkívüli lelkészi segélyalap 8 950 000 7 783 432 86,97% II.9.4. MRSZ Alapítvány támogatás 21 250 000 21 250 000 100,00% II.10. Zsinati jogalkotással kapcsolatos feladatok 1 750 000 487 850 27,88% II.10.1. Jogalkotási munkaértekezlet és vitanap 150 000 0,00% II.10.2. Választójogi és Lelkész tv.-hez kapcsolódó kommentár kiadása 300 000 0,00% II.10.3. Kodifikációs Bizottság ülései 300 000 0,00% II.10.4. Felkészülés az egyházi választásokra konferencia 1 000 000 487 850 48,79% III. Lelkészi nyugellátási rendszer működtetése 174 999 436 145 649 718 83,23% III.1. Református Lelkészi Nyugdíjintézet működési költségei 61 300 000 61 300 000 100,00% III.2. Lelkészi Nyugdíjkifizetés támogatása 58 699 436 29 349 718 50,00% III.3. Lelkészi Nyugdíjalap támogatása 55 000 000 55 000 000 100,00% IV. Támogatások 16 700 000 16 376 325 98,06% IV.1. Evangélium Színház 3 500 000 3 505 025 100,14% IV.2. Pályázati alap református civil szervezetek támogatására 4 300 000 3 971 300 92,36% IV.3. Kőszikla Alapítvány támogatása 5 000 000 5 000 000 100,00% IV.4. Tábori Lelkészi Szolgálat motorizációs tám. 2 000 000 2 000 000 100,00% IV.5. Keresztény-Zsidó Társaság támogatása 400 000 400 000 100,00% IV.6. PRÚSZ 1 500 000 1 500 000 100,00%
18 Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám Szükséglet Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megv. % V. Egyéb közegyházi célfeladatok 38 000 000 28 362 984 74,64% V.1. Ingatlanjáradék folyósítása 3 000 000 2 713 844 90,46% V.2. Partnerhilfe felhasználása 25 000 000 24 188 640 96,75% V.3. Elektronikus törzskönyv és iktatórendszer 3 000 000 1 460 500 48,68% V.4. RPI-Kálvin Kiadó közötti vagyonátadás költségei 7 000 000 0,00% VI. Egyéb kiadások 350 400 237 213 645 206 60,97% VI.1. Fedezettel rendelkező, illetve átfutó tételek 291 586 801 171 492 677 58,81% VI.1.1. 2013. évi bérkompenzáció kifizetése 66 449 718 66 551 233 100,15% VI.1.2. A megelőző évről áthúzódó kötelezettségek VI.1.2.1. Harmathy László ösztöndíj alap (Kárpátaljai Ref. Ek.) 25 137 083 5 471 413 21,77% 16 600 958 800 000 4,82% VI.1.2.2. HEKS támogatás maradványa 1 536 125 1 536 125 100,00% VI.1.2.3. VI.1.2.4. KMRE Oktatási Alapból Kárpátalját illető 2012. évi támogatás Egyéb, előző évből áthúzódó kötelezettségek 6 000 000 0,00% 1 000 000 3 135 288 313,53% VI.1.4. Egyéb, fedezettel rendelkező kiadások 200 000 000 99 470 031 49,74% VI.2. Egyéb kiadások, tartalék 58 813 436 42 152 528 71,67% Szükséglet összesen 1 815 609 359 1 775 093 036 97,77% Magyarországi Református Egyház költségvetési beszámoló 2014 2. sz. melléklet: Zsinati Hivatal működési költségei Közegyházi költségvetés I.2. pont részletezése Sorszám Megnevezés Terv 2014 módosított megvalósulás 2014. 12. 31. megv. % 1. Külügyi iroda 13 000 000 10 209 593 78,54% 2. Ifjúsági iroda 9 000 000 9 478 975 105,32% 3. Oktatási iroda 13 000 000 11 881 257 91,39% 4. Jogi iroda 11 500 000 13 279 498 115,47% 5. Gazdasági és pénzügyi osztály 28 000 000 33 880 737 121,00% 6. Gondnokság 14 000 000 14 389 661 102,78% 7. Elnökségi és tanácsosi titkárság 24 000 000 30 801 297 128,34% 8. Kommunikációs szolgálat 18 000 000 21 492 317 119,40% 9. Missziói iroda 12 500 000 9 198 150 73,59% 10. Zsinati Hivatal közös költségek 88 500 000 73 553 273 83,11% Összesen 231 500 000 228 164 758 98,56%