ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A

114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám kiigazítás, 108/2013. és 142/2014. szám) 76. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 2. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2015.július 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi Csoport V É G Z É S T A ZENTA KÖZSÉG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET JANUÁR JÚNIUS IDŐSZAK KÖZÖTTI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Jövedelmek 2015. évi költségvetési terv I-VI megvalósítás Közgazdasági osztályo zás Megvalósítás % (5:4) 1 2 3 4 5 6 I ADÓK 711 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS 293 391 000 139 768 543 47.43 TŐKENYERESÉGADÓK 711110 Keresetadók 228 000 000 109 066 888 47.84 711111 Keresetadók 228 000 000 109 066 888 47.84 711120 Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó 15 000 000 11 424 856 76.17 711121 Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó 2 000 000-806 989-40.35 711122 Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adóátalány 8 000 000 3 327 706 41.60 711123 Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adóönadózás 5 000 000 8 904 139 178.08 711140 Vagyonból eredő bevételek utáni adó 6 571 000 1 074 255 16.35 711143 Ingatlanból eredő bevételek utáni adó 3 500 000-28 754-0.82 711145 Ingóságok bérbeadásából eredő bevételek utáni adó 3 000 000 1 096 846 36.56 711146 Mezőgazdaságból és erdészetből származó bevételek utáni 1 000 5 386 adó 711147 Földadó 50 000 777 1.55 711148 Ingatlanból eredő bevételek utáni adó az adóhivatal hat. 20 000 alapján 711160 Személybiztosítási bevételek utáni adó 20 000 0.00 711161 Személybiztosítási bevételek utáni adó 20 000 0.00 711180 Helyi járulék 100 000 66 318 66.32 711181 Helyi járulék az alkalmazottak bére és a nyugdíjak szerint 100 000 66 318 66.32 711190 Más bevételek utáni adó 45 000 000 18 136 226 40.30 711191 Egyéb bevételek utáni adó 43 700 000 17 638 269 40.36 711193 Sportolók bevétele utáni adó 1 300 000 497 957 38.30 712 KERESETALAPI ADÓ 10 000 30 712110 Keresetalapi adó 10 000 30 0.30 712111 A költségvetésből pénzelt alkalmazottak keresetalapi adója 9 000 0.00 712112 Egyéb alkalmazottak keresetalapi adója 1 000 30 713 VAGYONADÓ 102 000 000 51 209 048 50.20 713120 Vagyonadó 80 000 000 41 997 939 52.50 713121 Természetes személyek vagyonadója 32 000 000 18 451 919 57.66 713122 Jogi személyek vagyonadója 48 000 000 23 546 020 49.05 713126 Vagyonadó a kiépítetlen földt. kivételével 713310 Örökösödési és ajándékozási adó 2 500 000 438 837 17.55 713311 2 500 000 438 837 17.55 Örökösödési és ajándékozási adó az adóhivatal hat. alapján 713420 Tőkeátutalás utáni adó 19 500 000 8 772 272 44.99 713421 Ingatlan feletti kizárólagos jogok átruházása utáni adó 16 000 000 7 108 139 44.43 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK 33 000 000 11 534 030 34.95 714420 Kommunális illeték zenei programok rendezésére 100 000 9 714 9.71 Страна 1 of 82 826

714421 Kommunális illeték zenei programok rendezésére 100 000 9 714 9.71 714430 Hirdetőtáblák használata utáni kommunális illeték 500 000 203 963 40.79 714431 Hirdetőtáblák használata utáni kommunális illeték 500 000 203 963 40.79 714510 Gépjárművek utáni adók, illetékek és térítmények 9 500 000 4 531 356 47.70 714513 9 495 000 4 531 356 47.72 Mot., közúti és kapcs. járművek tartása utáni komm. illeték 714514 Gépjárművek utáni éves térítmény 5 000 0.00 714540 Általános érdekű javak használata utáni térítmények 2 000 000 0.00 714541 Vízhasználati térítmény 714547 Környezetszennyezési térítmény 1 000 000 714549 СО2, NО2 és porszerű anyagok kibocsájtása, ill. 1 000 000 0.00 ártalmatlanított hulladék utáni térítmény 714550 Átengedett térítmények és tartózkodási illeték 1 300 000 546 000 42.00 714552 Tartózkodási illeték 1 300 000 546 000 42.00 714560 Külön környezetvédelemi és -fejlesztési térítmény 19 500 000 6 211 138 31.85 714562 Külön környezetvédelemi és -fejlesztési térítmény 19 500 000 6 211 138 31.85 714563 Komm. tev. ellátása utáni átengedett térítmények 714570 Községi kommunális illetékek 100 000 31 859 31.86 714572 Játékgépek tartása utáni kommunális illeték 100 000 31 859 31.86 714590 Községi utak és utcák használata utáni térítmény 100 000 714593 Vízvezeték, szennyvízcsatorna, valamint telefon- és 100 000 elektromos vezetékek elhelyezése utáni térítmény 716 EGYÉB ADÓK 10 000 000 2 425 563 24.26 716110 Cégtábla utáni illeték 10 000 000 2 425 563 24.26 716111 Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni illeték 10 000 000 2 425 563 24.26 ÖSSZESEN I 439 801 000 204 937 214 46.60 II ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 732 ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 2 000 000 0.00 732150 Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a közs. 2 000 000 0.00 javára 732151 Folyó adom. nemzetközi szervezetektől a közs. szint javára 2 000 000 0.00 733 EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 202 366 200 60 201 899 29.75 733150 Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai a község javára 102 961 000 48 337 731 46.95 III 733154 Folyó, rendeltetés szerinti átutalások, szűkebb értelemben, a 30 000 1 000 000 3333.33 köztársaságtól a községi szint javára 733156 11 000 000 1 372 367 12.48 A VAT folyó, rendeltetés szerinti átutalásai a község javára 733158 A VAT célhoz nem kötött átutalásai a község javára 91 931 000 45 965 364 50.00 733250 Egyéb hatalmi szintek tőkeátutalásai a község javára 99 405 200 11 864 168 11.94 733252 A VAT tőkeátutalásai a község javára 99 405 200 11 864 168 11.94 EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN II 204 366 200 60 201 899 29.46 741 VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 80 012 000 18 344 139 22.93 741150 A községi költségvetési eszközök utáni kamatok 7 000 000 1 970 667 28.15 741151 A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni 7 000 000 1 970 667 28.15 kamatokból származó bevételei 741510 Ásványi eredetű nyersanyagok használata utáni térítm. 1 000 000 1 287 880 128.79 741516 Ásványi eredetű nyersanyagok utáni térítmény a VAT 1 000 000 1 287 880 128.79 területén 741520 Erdők és mezőgazdasági földterület használata utáni 63 000 000 13 479 923 21.40 térítmény 741522 Erdők és mezőgazdasági földterület használata utáni 63 000 000 13 479 923 21.40 térítmény 741530 Terület- és telekhasználat utáni térítmény 9 012 000 1 605 669 17.82 741534 Telekhasználati térítmény 6 500 000 666 711 10.26 Страна 2 of 82 827

Страна 3 of 82 828

742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA 26 610 000 12 776 662 48.01 742150 Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából 23 010 000 10 422 794 45.30 származó bevételek a községi szint javára 742151 Javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek a 10 000-6 130 községi szint javára 742152 Állami tulajdonban levő, a község vagy a községi költségvetés közvetlen használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek 22 000 000 9 930 714 45.14 742155 Községi tulajdonban levő, a község vagy a községi költségvetés közvetlen használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek 1 000 000 498 210 49.82 742250 Illetékek a községi szint javára 2 600 000 2 327 897 89.53 742251 Községi közigazgatási illetékek 1 100 000 265 373 24.12 742253 Telekrendezési térítmény 1 500 000 2 062 524 137.50 742350 Községi szervek bevételei javak és szolgáltatások 1 000 000 25 971 2.60 mellékes eladásából 742351 Községi szervek bevételei 1 000 000 25 971 2.60 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON 2 350 000 1 127 139 47.96 743320 Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból eredő 2 200 000 1 089 690 49.53 bevételek 743324 2 200 000 1 089 690 49.53 Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek 743350 Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek 100 000 5 000 5.00 743351 Szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírságokból eredő 100 000 5 000 5.00 bevételek a községi szint javára 743920 Egyéb pénzbírságok, kötbérek, és elkobzott vagyoni haszonból származó bevételek a Köztársasági szint javára 50 000 32 449 64.90 743924 A községi képviselő-testület ügyirataival előirányozott szabálysértésekért szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírságokból eredő bevételek, valamint elkobzott vagyon 50 000 32 449 64.90 744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES 10 800 000 2 739 271 25.36 ÁTUTALÁSAI 744150 Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai 10 800 000 2 739 271 25.36 744151 Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai a község javára 10 800 000 2 739 271 25.36 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK 46 404 440 5 196 181 11.20 745150 Vegyes és meghatározatlan bevételek a közs. szint 46 404 440 5 196 181 11.20 javára 745151 Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai a község javára 46 404 440 5 196 181 11.20 770 KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS 100 000 0.00 MEMORANDUMTÉTELEK 771110 Költségrefundációs memorandumtételek 100 000 0.00 771111 Költségrefundációs memorandumtételek 100 000 0.00 811 INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 811151 Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára 30 000 000 0.00 30 000 000 0.00 812 INGÓSÁGOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 812151 Ingóságok eladásából származó bevételek a községi szint javára A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI ÖSSZESEN III 196 276 440 40 183 392 20.47 839 043 640 305 322 505 36.38 311712 Áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök 90,000,000 88 059 154 97.84 A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ÖSSZES ESZKÖZ: 929 043 640 393 381 659 42.34 Страна 4 of 82 829

A közgazdasági osztályozások összesítése a 2015. január 1-jétől 2015. június 30- áig terjedő időszakra Közg. osztályozás Bevételek és jövedelmek fajtái Eszközök a költségvetésből A költségvetés megvalósítása A megvalósítás %-a 1 2 3 4 5 41 A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térít. 170 013 347 79 413 786 46.71 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 29 901 359 14 260 125 47.69 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 6 337 106 1 985 851 31.34 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 1 917 400 900 809 46.98 416 7 151 000 3 718 813 52.00 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 417 Képviselői pótlék 2 500 000 1 242 174 49.69 217 820 212 101 521 558 46.61 42 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT 421 Állandó kiadások 62 971 447 31 182 831 49.52 422 Utazási költségek 11 693 257 6 670 492 57.05 423 Szerződéses szolgáltatások 32 278 112 10 770 822 33.37 424 Szakosított szolgáltatások 111 088 957 20 150 398 18.14 425 Folyó javítások és karbantartás 11 442 157 2 602 886 22.75 426 Anyag 22 223 782 6 054 751 27.24 251 697 712 77 432 180 30.76 44 KAMATTÖRLESZTÉS 441 Hazai kamatok törlesztése 5 540 000 5 771 853 104.19 5 540 000 5 771 853 104.19 45 SZUBVENCIÓK 451 Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak 4 150 000 481 160 11.59 4 150 000 481 160 11.59 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 463 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 93 828 215 44 541 282 47.47 465 Egyéb adományok, dotációk és átutalások 38 949 011 14 001 938 35.95 132 777 226 58 543 220 44.09 47 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 13 300 000 6 756 580 50.80 13 300 000 6 756 580 50.80 48 EGYÉB KIADÁSOK 481 Nem kormányzati szervezetek dotálása 56 735 900 19 262 060 33.95 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 5 032 000 1 743 909 34.66 483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján 6 370 000 6 382 011 100.19 68 137 900 27 387 980 40.19 49 TARTALÉKESZKÖZÖK 499 Tartalékeszközök 2 000 000 2 000 000 51 ÁLLÓESZKÖZÖK 511 Épületek és építési létesítmények 190 773 915 41 145 475 21.57 512 Gépek és felszerelés 16 689 810 7 829 257 46.91 513 Egyéb ingatlanok és felszerelések 4 688 200 2 307 621 49.22 515 Nem anyagi jellegű vagyon 1 570 000 956 772 60.94 213 721 925 52 239 125 24.44 54 TERMÉSZETI VAGYON 543 Erdők és vizek 4 250 000 Страна 4 of 82 830

4 250 000 61 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 19 000 000 19 229 620 101.21 19 000 000 19 229 620 101.21 ÖSSZESEN 932 394 975 349 376 586 37.47 Страна 5 of 82 831

Kód Százalékos Programtevékenység / költségvetésből megvalósítás Eszközök a 2015 jan-jún Megnevezés Szerkezet % megvalósítás Program (10/9) Projektum 1 2 3 4 5 6 7 1101 1. program Helyi fejlesztés és területi tervezés 7 860 000 0.8% 1 057 070 13.45% Stratégiai, területi és várostervezés 3 000 000 0.3% 985 430 32.85% 1101-0001 1101-П1 1101-П2 A KIADÁSOK PROGRAM SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA Zenta község közvagyonának összeírása és bejegyzése 3 900 000 0.4% 71 640 1.84% Zenta település általános szabályozási terve 960 000 0.1% 0.00% 0601 2. program Kommunális tevékenység 51 968 972 5.6% 27 094 774 52.14% 0601-0001 Vízellátás 150 000 0.0% 90 659 60.44% 0601-0008 Közhigiénia 6 600 000 0.7% 4 086 060 61.91% 0601-0009 A zöldterületek rendezése és karbantartása 6 000 000 0.6% 2 663 004 44.38% 0601-0010 Közvilágítás 9 780 000 1.0% 6 123 610 62.61% 0601-0014 Egyéb kommunális szolgáltatások 10 990 000 1.2% 741 903 6.75% 0601-П1 A vízhálózat kiépítése Zentán a Fruškogorska, Pupin, Posta és Gróf Batthány Lajos utcákban 1 827 600 0.2% 0.00% 0601-П2 A В-1/II/11 kút kiépítése Zentán, a Dél kútmezőn 6 370 733 0.7% 6 370 733 100.00% 0601-П3 Digitális szakaszkapcsoló beszerzése a közvilágítás régi irányítórendszerének lecserélése érdekében 0601-П4 Szennyvízhálózat kiépítése Zentán a Molnár Péter, Filip Višnjić és Vasút utcákban 787 200 0.1% 696 600 88.49% 4 251 697 0.5% 3 924 810 92.31% 0601-П5 A bicikliút kiépítése 1. fázisának megvalósítása Zentán a 4 000 000 0.4% 2 397 395 59.93% Tornyosi úton 1501 3. program Helyi gazdaságfejlesztés 30 261 633 3.2% 4 812 924 15.90% 1501-0001 A meglévő gazdaság támogatása 500 000 0.1% 0.00% 1501-0003 Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére 2 300 000 0.2% 1 126 156 48.96% Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2015-ben 12 832 733 1.4% 3 686 768 28.73% 1501-П1 1501-П2 Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása 14 628 900 1.6% 0.00% Страна 6 of 82 832

1502 4. program A turizmus fejlesztése 6 592 080 0.7% 1 985 361 30.12% 1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása 5 207 080 0.6% 1 578 333 30.31% 1502-0002 Idegenforgalmi bemutató 785 000 0.1% 185 109 23.58% 1502-П1 Tiszavirág fesztivál Zentán 250 000 0.0% 150 000 60.00% 1502-П2 I love Zenta fesztivál 250 000 0.0% 0.00% 1502-П3 Karácsonyi vásár 100 000 0.0% 71 919 71.92% 0101 5. program Mezőgazdaságfejlesztés 107 520 000 11.5% 7 498 022 6.97% 0101-0001 A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása 53 793 000 5.8% 517 773 0.96% 0101-0002 A mezőgazdasági termelés ösztönzése 16 020 000 1.7% 417 698 2.61% 0101-0003 Vidékfejlesztés 37 207 000 4.0% 6 312 551 16.97% 0101-П1 XIII. birkanyíró és birkapörköltfőző fesztivál 250 000 0.0% 250 000 100.00% 0101-П2 A kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója 250 000 0.0% 0.00% 0401 6. program Környezetvédelem 36 839 581 4.0% 3 600 776 9.77% 0401-0001 A környezet és a természeti értékek védelmének 18 350 000 2.0% 1 857 378 10.12% irányítása 0401-0002 A kommunális hulladék kezelése 8 050 000 0.9% 640 351 7.95% 0401-0003 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése 4 100 000 0.4% 843 420 20.57% 0401-0004 A természeti értékek védelme és a természetes 5 000 000 0.5% 140 000 2.80% tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása 0401-П1 A Szabadkai Regionális Hulladéktároló kiépítése 1 339 581 0.1% 119 627 8.93% 0701 7. program Közúti infrastruktúra 21 801 000 2.3% 4 021 313 18.45% 0701-0001 A közlekedési infrastruktúra igazgatása 4 600 000 0.5% 655 285 14.25% 0701-0002 Utak karbantartása 13 901 000 1.5% 2 566 028 18.46% 0701-П1 Útépítés Tornyos településen 2 500 000 0.3% 0.00% 0701-П2 Videó megfigyelő rendszer az útkereszteződéseknél a 800 000 0.1% 800 000 100.00% közlekedés és a polgárok biztonságának javítása érdekében 2001 8. program Iskoláskor előtti nevelés 88 278 200 9.5% 39 674 329 44.94% 2001-0001 Iskoláskor előtti intézmények működése 84 308 200 9.0% 39 674 329 47.06% 2001-П1 A vizesblokk kibővítése a Százszorszép épületben 1 320 000 0.1% 0.00% 2001-П2 Tetőcsere a Szivárvány épületben 2 650 000 0.3% 0.00% 2002 9. program Alapfokú oktatás 43 990 902 4.7% 22 677 447 51.55% 2002-0001 Általános iskolák működése 35 397 202 3.8% 19 450 922 54.95% 2002-П1 "Opel kombi" lízingelt jármű 528 600 0.1% 261 851 49.54% 2002-П2 Pelletkazán beszerzése és beépítése a zentai Stevan Sremac Általános Iskola tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozatában 1 815 600 0.2% 1 815 512 100.00% Страна 7 of 82 833

2002-П3 A vizesblokk helyreállítása a zentai November 11. 3 019 500 0.3% 0.00% Kihelyezett Tagozatban 2002-П4 Videó megfigyelő rendszer bevezetése a zentai 1 100 000 0.1% 845 418 76.86% November 11. Kihelyezett Tagozatban 2002-П5 A tanárok szakmai továbbképzése 230 000 0.0% 27 000 11.74% 2002-П6 Közlekedési készlet az elsősöknek 150 000 0.0% 0.00% 2002-П7 Külföldi partnerség 180 000 0.0% 51 104 28.39% 2002-П8 Tudás-hatalom 200 000 0.0% 43 500 21.75% 2002-П9 Mesteriskola 350 000 0.0% 173 640 49.61% 2002-П10 A tető újjáépítése és helyreállítása az alapfokú zeneiskola 1 000 000 0.1% 0.00% épületén 2002-П11 Külföldi partnerség 20 000 0.0% 8 500 42.50% 2003 10. program Középfokú oktatás 25 595 000 2.7% 13 020 813 50.87% 2003-0001 Középiskolák működése 23 895 000 2.6% 12 493 211 52.28% 2003-П1 "Kombi" lízingelt jármű 565 000 0.1% 280 554 49.66% 2003-П2 Nemzetközi verseny 80 000 0.0% 43 398 54.25% 2003-П3 A tanárok szakmai továbbképzése 80 000 0.0% 0.00% 2003-П4 Az iskola festése 465 000 0.0% 0.00% 2003-П5 Virtuális vállalat kiállítás köztársasági verseny 300 000 0.0% 153 650 51.22% 2003-П6 A tanárok szakmai továbbképzése 50 000 0.0% 50 000 100.00% 2003-П7 A tanárok szakmai továbbképzése 50 000 0.0% 0.00% 2003-П8 Külföldi partnerség 20 000 0.0% 0.00% 2003-П9 Külföldi partnerség 90 000 0.0% 0.00% 0901 11. program Szociális és gyermekvédelem 30 621 732 3.3% 13 404 846 43.78% 0901-0001 Szociális támogatás 12 242 732 1.3% 4 914 853 40.15% 0901-0003 A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása 4 506 000 0.5% 1 911 500 42.42% 0901-0004 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások 2 249 000 0.2% 1 066 232 47.41% 0901-0005 A Vöröskereszt tevékenysége 1 124 000 0.1% 570 335 50.74% 0901-0006 Gyermekvédelem 10 000 000 1.1% 4 941 926 49.42% 0901-П1 A zentai nyugdíjas- és idősotthon létrehozása 500 000 0.1% 0.00% feltételeinek megteremtése 1801 12. program Elsődleges egészségvédelem 8 700 000 0.9% 4 347 148 49.97% 1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése 8 700 000 0.9% 4 347 148 49.97% 1201 13. program A kultúra fejlesztése 80 495 076 8.6% 28 431 756 35.32% 1201-0001 A helyi kulturális intézmények működése 44 517 776 4.8% 21 982 255 49.38% Страна 8 of 82 834

1201-0002 A kulturális és művészi alkotás ösztönzése 10 355 800 1.1% 3 822 575 36.91% 1201-П1 Táncpanoráma 250 000 0.0% 0.00% 1201-П2 Zenta község jeles ünnepei - Városnap 1 800 000 0.2% 0.00% 1201-П3 Szilveszterezés a téren 450 000 0.0% 0.00% 1201-П4 Pedagógusnap 100 000 0.0% 0.00% 1201-П5 Magyar folklór 500 000 0.1% 111 920 22.38% 1201-П6 Az előadások előkészítése és előadása 1 700 000 0.2% 670 130 39.42% 1201-П7 Irodalmi est 731 500 0.1% 255 735 34.96% 1201-П8 Sremac-napok 210 000 0.0% 0.00% 1201-П9 Az Alapítvány ünnepe 110 000 0.0% 0.00% 1201-П10 Éves folklór koncert 40 000 0.0% 0.00% 1201-П11 Mosolytenger 250 000 0.0% 250 000 100.00% 1201-П12 Fúvószenekar 180 000 0.0% 60 000 33.33% 1201-П13 A kultúrát szolgáló épületek javítása 1 100 000 0.1% 1 079 141 98.10% 1201-П14 A munkálatok első fázisának megvalósítása a Történelmi 18 000 000 1.9% 0.00% Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében 1301 14. program Sport- és ifjúsági fejlesztés 116 090 985 12.5% 27 430 531 23.63% 1301-0001 A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek 17 598 000 1.9% 8 475 492 48.16% támogatása 1301-0002 Az iskoláskor előtti, iskolai és rekreációs sport, valamint 650 000 0.1% 216 590 33.32% a tömeges testnevelés támogatása 1301-0003 A sport infrastruktúra karbantartása 27 896 685 3.0% 10 792 475 38.69% 1301-П1 Sportösztöndíjak 870 000 0.1% 42 927 4.93% 1301-П2 Az uszoda főprojektumának kidolgozása 4 300 000 0.5% 304 436 7.08% 1301-П3 A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése 64 776 300 6.9% 7 598 611 11.73% 0602 15. program Helyi önkormányzat 275 779 814 29.6% 150 319 476 54.51% 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 206 811 958 22.2% 102 265 099 49.45% 0602-0002 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 11 947 136 1.3% 5 149 772 43.10% 0602-0003 Közadósságkezelés 24 500 000 2.6% 24 978 248 101.95% 0602-0004 Községi vagyonjogi ügyészség 2 783 010 0.3% 1 324 709 47.60% 0602-0005 Tömegközlekedés 593 150 0.1% 292 668 49.34% 0602-0006 Tájékoztatás 2 950 000 0.3% 1 515 030 51.36% Страна 9 of 82 835

0602-0008 A nemzeti kisebbségek programja 405 000 0.0% 254 984 62.96% 0602-0009 Programtevékenység: Jogsegély 1 200 000 0.1% 558 920 46.58% 0602-0010 Programtevékenység: Tartalékok 2 000 000 0.2% 0.00% 0602-П1 A szavazatszámláló konferenciarendszer bevezetése 2 597 000 0.3% 2 596 550 99.98% 0602-П2 Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi 550 000 0.1% 0.00% adóhatóság szükségleteire 0602-П3 Diákok utaztatása 6 700 000 0.7% 4 675 824 69.79% 0602-П4 Egyetemisták ösztöndíjazása 1 900 000 0.2% 810 350 42.65% 0602-П5 Ballagók parádéja 2015. 200 000 0.0% 213 500 106.75% 0602-П6 Zenta község épülete kupolájának helyreállítása 9 360 000 1.0% 5 577 518 59.59% 0602-П7 A Madách Imre utca 1. szám alatti épület folyó 600 000 0.1% 0.00% karbantartása 0602-П8 A helyi közösség napja 50 000 0.0% 17 796 35.59% 0602-П9 Utak és járdák építése 406 000 0.0% 0.00% 0602-П10 Kulturális rendezvények 179 810 0.0% 88 508 49.22% 0602-П11 Sportrendezvények 46 750 0.0% 0.00% PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 932 394 975 100.0% 349 376 586 37.47% Страна 10 of 82 836

II. KÜLÖN RÉSZ Rész Fejezet Program szerinti osztályozás Funkció Pozíció Közgazdasági osztályozás Leírás Eszközök a költségvetésből 2015 jan-jún megvalósítás Százalé-kos megvalósítá s (9/8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és 110 külügyek 1 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 2 628 036 1 300 786 49.50% 2 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 482 700 232 841 48.24% 3 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 120 000 58 711 48.93% 4 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 3 600 000 2 182 324 60.62% 5 417 Képviselői pótlék 2 500 000 1 242 174 49.69% 6 422 Utazási költségek 100 000 9 271 9.27% 7 423 Szerződéses szolgáltatások 5 070 000 2 988 372 58.94% 8 465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 332 572 157 806 47.45% 9 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 900 000 524 738 58.30% A 110. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 15 733 308 8 697 022 55.28% Funkció 110: 15 733 308 8 697 022 55.28% A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 15 733 308 8 697 022 55.28% A programtevékenységre összesen 0602-0001: 15 733 308 8 697 022 55.28% 0602-0009 Programtevékenység: Jogsegély 330 Bíróságok 10 423 Szerződéses szolgáltatások 1 200 000 558 920 46.58% A 330. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 1 200 000 558 920 46.58% Funkció 330: 1 200 000 558 920 46.58% A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0009: 01 Bevételek a költségvetésből 1 200 000 558 920 46.58% Страна 11 of 82 837

A programtevékenységre összesen 0602-0009: 1 200 000 558 920 46.58% 0602-П1 A szavazatszámláló konferenciarendszer bevezetése 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek 11 512 Gépek és felszerelés 417 000 417 000 100.00% 12 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 1 315 000 1 315 000 100.00% 13 515 Nem anyagi jellegű vagyon 865 000 864 550 99.95% A 110. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 1 372 000 1 371 550 99.97% 02 Átutalások azonos szintű használók között 1 225 000 1 225 000 100.00% Funkció 110: 2 597 000 2 596 550 99.98% A projektum finanszírozási forrásai 0602-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 1 372 000 1 371 550 99.97% 02 Átutalások azonos szintű használók között 1 225 000 1 225 000 100.00% A projektumra összesen 0602-П1: 2 597 000 2 596 550 99.98% Az 1. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 18 305 308 10 627 492 58.06% 02 Átutalások azonos szintű használók között 1 225 000 1 225 000 100.00% Az 1. fejezetre összesen: 19 530 308 11 852 492 60.69% Az 1. rész finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 18 305 308 10 627 492 58.06% 02 Átutalások azonos szintű használók között 1 225 000 1 225 000 100.00% Az 1. részre összesen: 19 530 308 11 852 492 60.69% 2 1 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 14 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 2 635 744 1 283 247 48.69% 15 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 484 128 210 989 43.58% 16 423 Szerződéses szolgáltatások 1 370 000 512 757 37.43% 17 465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 336 948 155 942 46.28% Страна 12 of 82 838

18 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 570 000 548 000 96.14% A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 5 396 820 2 710 935 50.23% Funkció 111: 5 396 820 2 710 935 50.23% A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 5 396 820 2 710 935 50.23% A programtevékenységre összesen 0602-0001: 5 396 820 2 710 935 50.23% 0602-0006 Tájékoztatás 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 19 423 Szerződéses szolgáltatások 2 950 000 1 515 030 51.36% A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 2 950 000 1 515 030 51.36% Funkció 111: 2 950 000 1 515 030 51.36% A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0006: 01 Bevételek a költségvetésből 2 950 000 1 515 030 51.36% A programtevékenységre összesen 0602-0006: 2 950 000 1 515 030 51.36% A 15. programra összesen: 2 950 000 1 515 030 51.36% 0602-0010 Programtevékenység: Tartalékok 112 Pénzügyi és fiskális ügyek 20 49911 Állandó tartalék 1 000 000 21 49912 Folyó tartalék 1 000 000 A 112. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 2 000 000 Funkció 112: 2 000 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0010: 01 Bevételek a költségvetésből 2 000 000 A programtevékenységre összesen 0602-0010: 2 000 000 Rendkívüli helyzet 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 220 Polgári védelem Страна 13 of 82 839

22 423 Szerződéses szolgáltatások 600 000 97 825 16.30% 23 425 Folyó javítások és karbantartás 100 000 16 700 16.70% 24 426 Anyag 300 000 68 340 22.78% A 220. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 1 000 000 182 865 18.29% Funkció 220: 1 000 000 182 865 18.29% A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 1 000 000 182 865 18.29% A programtevékenységre összesen 0602-0001: 1 000 000 182 865 18.29% A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 1 000 000 182 865 18.29% A 15. programra összesen: 1 000 000 182 865 18.29% 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 250 Máshova nem sorolt védelem 25 425 Folyó javítások és karbantartás 50 000 26 426 Anyag 40 000 1 615 4.04% 27 512 Gépek és felszerelés 60 000 A 250. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 150 000 1 615 1.08% Funkció 250: 150 000 1 615 1.08% A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 150 000 1 615 1.08% A programtevékenységre összesen 0602-0001: 150 000 1 615 1.08% A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 150 000 1 615 1.08% A 15. programra összesen: 150 000 1 615 1.08% Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből 11 496 820 4 410 445 38.36% Az 1. fejezetre összesen: 11 496 820 4 410 445 38.36% Страна 14 of 82 840

A 2. rész finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből 11 496 820 4 410 445 38.36% A 2. részre összesen: 11 496 820 4 410 445 38.36% 3 3.1 KÖZSÉGI TANÁCS 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 28 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 4 896 256 2 133 919 43.58% 29 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 883 316 381 972 43.24% 30 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 80 000 31 333 39.17% 31 421 Állandó kiadások 2 747 040 1 996 472 72.68% 32 422 Utazási költségek 10 000 33 423 Szerződéses szolgáltatások 6 600 000 1 015 722 15.39% 34 424 Szakosított szolgáltatások 50 000 35 425 Folyó javítások és karbantartás 200 000 63 630 31.82% 36 426 Anyag 800 000 616 079 77.01% 37 441 Hazai kamatok törlesztése 30 000 17 681 58.94% 38 465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 620 300 288 572 46.52% 39 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 4 350 000 1 643 895 37.79% 40 512 Gépek és felszerelés 360 000 175 838 48.84% A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 21 626 912 8 365 113 38.68% Funkció 111: 21 626 912 8 365 113 38.68% A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 21 626 912 8 365 113 38.68% A programtevékenységre összesen 0602-0001: 21 626 912 8 365 113 38.68% A 3.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 21 626 912 8 365 113 38.68% A 3.1. fejezetre összesen: 21 626 912 8 365 113 38.68% 3 3.2 KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLAT 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Страна 15 of 82 841

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások 41 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1 757 618 1 037 912 59.05% 42 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 331 486 204 498 61.69% 43 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20 000 14 965 74.83% 44 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 5 400 45 421 Állandó kiadások 49 500 17 000 34.34% 46 422 Utazási költségek 47 700 14 296 29.97% 47 423 Szerződéses szolgáltatások 31 500 7 800 24.76% 48 426 Anyag 124 230 11 181 9.00% 49 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 40 000 50 465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 201 420 88 815 44.09% 51 512 Gépek és felszerelés 121 000 A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 2 729 854 1 396 467 51.16% Funkció 130: 2 729 854 1 396 467 51.16% A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 2 729 854 1 396 467 51.16% A programtevékenységre összesen 0602-0001: 2 729 854 1 396 467 51.16% A 3.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 2 729 854 1 396 467 51.16% A 3.2. fejezetre összesen: 2 729 854 1 396 467 51.16% 3 3.3 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0004 Községi vagyonjogi ügyészség 330 Bíróságok 52 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1 728 735 834 496 48.27% 53 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 329 220 149 375 45.37% 54 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20 000 20 000 100.00% 55 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 65 000 53 516 82.33% 56 421 Állandó kiadások 99 000 73 376 74.12% 57 422 Utazási költségek 102 400 52 588 51.36% 58 423 Szerződéses szolgáltatások 35 000 Страна 16 of 82 842

59 426 Anyag 154 995 41 291 26.64% 60 465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 228 660 100 067 43.76% 61 512 Gépek és felszerelés 20 000 A 330. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 2 783 010 1 324 709 47.60% Funkció 330: 2 783 010 1 324 709 47.60% A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0004: 01 Bevételek a költségvetésből 2 783 010 1 324 709 47.60% A programtevékenységre összesen 0602-0004: 2 783 010 1 324 709 47.60% A 3.3. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 2 783 010 1 324 709 47.60% A 3.3. fejezetre összesen: 2 783 010 1 324 709 47.60% A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 27 139 776 11 086 289 40.85% A 15. programra összesen: 27 139 776 11 086 289 40.85% A 3. fejezet finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből 27 139 776 11 086 289 40.85% A 3. fejezetre összesen: 27 139 776 11 086 289 40.85% A 3. rész finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből 27 139 776 11 086 289 40.85% A 3. részre összesen: 27 139 776 11 086 289 40.85% 4 1 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások 62 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 62 175 262 29 054 559 46.73% 63 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 11 105 738 5 195 257 46.78% 64 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 3 794 906 563 182 14.84% 65 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 1 350 000 634 648 47.01% 66 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 500 000 592 690 118.54% Страна 17 of 82 843

67 421 Állandó kiadások 17 700 000 10 736 102 60.66% 68 422 Utazási költségek 1 700 000 1 048 028 61.65% 69 423 Szerződéses szolgáltatások 4 000 000 1 188 531 29.71% 70 424 Szakosított szolgáltatások 200 000 101 680 50.84% 71 425 Folyó javítások és karbantartás 3 400 000 642 213 18.89% 72 426 Anyag 6 200 000 3 140 764 50.66% 73 441 Hazai kamatok törlesztése 10 000 5 545 55.45% 74 465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 6 840 000 3 226 936 47.18% 75 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 100 000 100 014 100.01% 76 483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 500 000 513 376 102.68% 77 512 Gépek és felszerelés 2 300 000 1 677 603 72.94% 78 513 Egyéb ingatlan és vagyon 1 000 000 128 781 12.88% 79 515 Nem anyagi jellegű vagyon 150 000 72 222 48.15% A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 123 025 906 58 622 131 47.65% Funkció 130: 123 025 906 58 622 131 47.65% A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 123 025 906 58 622 131 47.65% A programtevékenységre összesen 0602-0001: 123 025 906 58 622 131 47.65% 0602-0003 Közadósságkezelés 170 Közadósságkezelés 80 441 Hazai kamatok törlesztése 5 500 000 5 748 628 104.52% 81 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 19 000 000 19 229 620 101.21% A 170. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 24 500 000 24 978 248 101.95% Funkció 170: 24 500 000 24 978 248 101.95% A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 24 500 000 24 978 248 101.95% A programtevékenységre összesen 0602-0003: 24 500 000 24 978 248 101.95% 0602-0008 A nemzeti kisebbségek programja 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 82 465 Egyéb adományok, dotációk és átutalások 405 000 254 984 62.96% 01 Helyi Roma Akcióterv 405 000 Страна 18 of 82 844